• rok 2017
  • rok 2016
  • rok 2015
  • rok 2014
  • rok 2013
  • rok 2012
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/17 201602312 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 155,36 € 18.1.2017 19.1.2017
    2/17 0857/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 18.1.2017 19.1.2017
    3/17 71083/2017 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 49,50 € 18.1.2017 19.1.2017
    4/17 2016217 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 198,62 € 18.1.2017 19.1.2017
    5/17 16120574 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 18.1.2017 19.1.2017
    6/17 3017370027 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 18.1.2017 19.1.2017
    7/17 9792064283 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 60,00 € 18.1.2017 19.1.2017
    8/17 302660599 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 342,86 € 18.1.2017 19.1.2017
    9/17 16120583 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 93,94 € 18.1.2017 19.1.2017
    10/17 7292805112 VSE faktúra za elektrinu 121,60 € 2.2.2017 3.2.2017
    11/17 7292805113 VSE faktúra za elektrinu 155,34 € 2.2.2017 3.2.2017
    12/17 7292805114 VSE faktúra za elektrinu 109,64 € 2.2.2017 3.2.2017
    13/17 F17002 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za dodaný tovar 455,09 € 2.2.2017 3.2.2017
    14/17 1600100 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 66,48 € 2.2.2017 3.2.2017
    15/17 5041602816 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 13,67 € 2.2.2017 3.2.2017
    16/17 F170001 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 419,29 € 2.2.2017 3.2.2017
    17/17 F170003 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 420,93 € 2.2.2017 3.2.2017
    18/17 F 2017005 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 119,94 € 2.2.2017 3.2.2017
    19/17 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2017 32,86 € 2.2.2017 3.2.2017
    20/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 2.2.2017 3.2.2017
    21/17 7254160482 VSE faktúra za elektrinu 571,39 € 2.2.2017 3.2.2017
    22/17 7454050674 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 743,48 € 2.2.2017 3.2.2017
    23/17 7422251242 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 431,90 € 2.2.2017 3.2.2017
    24/17 27303633695 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 2.2.2017 3.2.2017
    25/17 7303633435 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 € 2.2.2017 3.2.2017
    26/17 7303633303 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 2.2.2017 3.2.2017
    27/17 7438247137 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 212,69 € 2.2.2017 3.2.2017
    28/17 VH/17/0143 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 2.2.2017 3.2.2017
    29/17 170009 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dovoz vody fekálom 116,50 € 2.2.2017 3.2.2017
    30/17 17005 Ľubomír Špigeľ - VÁHOSPOL faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a prípravu k úradnému overeniu váh 114,00 € 2.2.2017 3.2.2017
    31/17 FU2016158 František Trusa - Meratech faktúra za servis kotlov 308,40 € 2.2.2017 3.2.2017
    32/17 517301317 Slovenská legálna metrológia, n.o. faktúra za úradné overenie váh 84,60 € 13.2.2017 14.2.2017
    33/17 17010030 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 964,80 € 13.2.2017 14.2.2017
    34/17 2017/003 GP - 3, s.r.o. faktúra za vytýčenie hraníc pozemku 72,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    35/17 1701000236 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 13.2.2017 14.2.2017
    36/17 2017013 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 118,74 € 13.2.2017 14.2.2017
    37/17 317003 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za odhrn snehu 333,36 € 13.2.2017 14.2.2017
    38/17 7263757092 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    39/17 7263756707 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    40/17 7263756839 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 903,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    41/17 7438812294 VSE faktúra za elektrinu 177,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    42/17 7438809324 VSE faktúra za elektrinu 1420,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    43/17 302670031 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 548,96 € 13.2.2017 14.2.2017
    44/17 1793018308 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 74,90 € 13.2.2017 14.2.2017
    45/17 0021/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    46/17 FV170001 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,92 € 13.2.2017 14.2.2017
    47/17 62017 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2017 8561,00 € 12.5.2017 13.5.2017
    48/17 FP1710009 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 151,17 € 13.2.2017 14.2.2017
    49/17 F2017014 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 482,87 € 13.2.2017 14.2.2017
    50/17 7294203809 VSE faktúra za elektrinu 3,62 € 28.2.2017 1.3.2017
    51/17 7294203810 VSE faktúra za elektrinu 118,12 € 28.2.2017 1.3.2017
    52/17 7294203811 VSE faktúra za elektrinu 122,95 € 28.2.2017 1.3.2017
    53/17 1704018 HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. faktúra za dodané hudobné príslušenstvo 848,00 € 28.2.2017 1.3.2017
    54/17 001/2017 Štefan Kovalčík faktúra za odhrňanie snehu 285,00 € 21.2.2017 22.2.2017
    55/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 50,44 € 28.2.2017 1.3.2017
    56/17 F170010 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 993,14 € 28.2.2017 1.3.2017
    57/17 4218026103 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 7.3.2017 8.3.2017
    58/17 4218026107 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 7.3.2017 8.3.2017
    59/17 FV170047 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 119,85 € 7.3.2017 8.3.2017
    60/17 17/2017 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,30 € 27.3.2017 28.3.2017
    61/17 01/2017 Vincent Daňko faktúra za opravu a výmenu žľabou a zvodou 280,00 € 7.3.2017 8.3.2017
    62/17 170070 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,20 € 7.3.2017 8.3.2017
    63/17 17174 SPONKA SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 40,08 € 7.3.2017 8.3.2017
    64/17 17020047 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 472,20 € 7.3.2017 8.3.2017
    65/17 192/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 7.3.2017 8.3.2017
    66/17 0086/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 13.3.2017 14.3.2017
    67/17 2017033 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 115,03 € 7.3.2017 8.3.2017
    68/17 4/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a za práce na ÚK 455,00 € 7.3.2017 8.3.2017
    69/17 FV170095 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 47,20 € 13.3.2017 14.3.2017
    70/17 7223882942 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    71/17 7223882686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 851,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    72/17 7223882557 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    73/17 17032 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 € 13.3.2017 14.3.2017
    74/17 F170097 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 219,00 € 13.3.2017 14.3.2017
    75/17 302670082 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 285,46 € 27.3.2017 28.3.2017
    76/17 4218026681 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 6,05 € 13.3.2017 14.3.2017
    77/17 2171107034 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 27.3.2017 28.3.2017
    78/17 2017046 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika PO za I. šťvrťrok 2017 74,69 € 13.3.2017 14.3.2017
    79/17 F170031 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 215,80 € 13.3.2017 14.3.2017
    80/17 F170030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 16,60 € 13.3.2017 14.3.2017
    81/17 2793982392 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,04 € 13.3.2017 14.3.2017
    82/17 FV170007 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 17,52 € 13.3.2017 14.3.2017
    83/17 F2017042 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 26,89 € 13.3.2017 14.3.2017
    84/17 3217370529 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 13.3.2017 14.3.2017
    85/17 117000133 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 457,20 € 27.3.2017 28.3.2017
    86/17 F17 319821 PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar a inšpekčný servis vozidla 378,64 € 27.3.2017 28.3.2017
    87/17 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 20.4.2017 21.4.2017
    88/17 201708 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 290,40 € 27.3.2017 28.3.2017
    89/17 - Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Členský príspevok 121,90 € 27.3.2017 28.3.2017
    90/17 2017015 ÚzO DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 2017 64,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    91/17 F170014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 989,74 € 27.3.2017 28.3.2017
    92/17 F2017052 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 490,52 € 27.3.2017 28.3.2017
    93/17 192017 Jozef Gnap faktúra za školenie o BOZP a ochrane pred požiarmi 230,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    94/17 FP1710017 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 132,60 € 27.3.2017 28.3.2017
    95/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 27.3.2017 28.3.2017
    96/17 17030073 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 489,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    97/17 7292403568 VSE faktúra za elektrinu 26,14 € 27.3.2017 28.3.2017
    98/17 7292403569 VSE faktúra za elektrinu 115,26 € 27.3.2017 28.3.2017
    99/17 7299601584 VSE faktúra za elektrinu 9,85 € 27.3.2017 28.3.2017
    100/17 F170011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 324,08 € 20.4.2017 21.4.2017
    101/17 117000157 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 145,80 € 20.4.2017 21.4.2017
    102/17 17kdi00172 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 276,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    103/17 13/2017 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    104/17 FV170449 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 555,79 € 20.4.2017 21.4.2017
    105/17 1705603 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 20.4.2017 21.4.2017
    106/17 0152/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    107/17 2017/07 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok 854,40 € 20.4.2017 21.4.2017
    108/17 F170012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 324,13 € 20.4.2017 21.4.2017
    109/17 117000183 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,90 € 20.4.2017 21.4.2017
    110/17 7243829851 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    111/17 7243829980 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 466,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    112/17 7243830239 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    113/17 FV170012 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 959,80 € 20.4.2017 21.4.2017
    114/17 32017 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2017 na originálne kompetencie 1091,00 € 12.5.2017 13.5.2017
    115/17 4794951825 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 60,58 € 20.4.2017 21.4.2017
    116/17 FV170220 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 129,58 € 20.4.2017 21.4.2017
    117/17 217077 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 193,80 € 20.4.2017 21.4.2017
    118/17 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 12.5.2017 13.5.2017
    119/17 302670114 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 330,22 € 20.4.2017 21.4.2017
    120/17 17030101 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 69,34 € 20.4.2017 21.4.2017
    121/17 170026 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 3461,95 € 20.4.2017 21.4.2017
    122/17 170411 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 156,76 € 20.4.2017 21.4.2017
    123/17 2017051 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 346,92 € 20.4.2017 21.4.2017
    124/17 F2017066 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 410,21 € 20.4.2017 21.4.2017
    125/17 FP1710023 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 124,30 € 20.4.2017 21.4.2017
    126/17 17040115 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 81,84 € 20.4.2017 21.4.2017
    127/17 7294403053 VSE faktúra za elektrinu 117,28 € 12.5.2017 13.5.2017
    128/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 12.5.2017 13.5.2017
    129/17 FV170005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 103,21 € 12.5.2017 13.5.2017
    130/17 F170018 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 273,32 € 12.5.2017 13.5.2017
    131/17 FV201701 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 998,92 € 12.5.2017 13.5.2017
    132/17 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 12.5.2017 13.5.2017
    133/17 117040129 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 74,64 € 12.5.2017 13.5.2017
    134/17 2017013 Goedézia Bardejov, s.r.o. faktúra za vyhotovenie geometrického plánu 792,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    135/17 0238/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    136/17 2017081 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2017 97,41 € 17.5.2017 18.5.2017
    137/17 17040137 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 993,60 € 17.5.2017 18.5.2017
    138/17 17040136 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 84,14 € 17.5.2017 18.5.2017
    139/17 7228915267 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 178,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    140/17 7228915138 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    141/17 7228915508 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    142/17 FS 171004 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 16845,44 € 2.6.2017 3.6.2017
    143/17 2017069 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHM 211,83 € 17.5.2017 18.5.2017
    144/17 90354170 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za predaj očkovacieho kalu 60,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    145/17 20170194 PLUTKO, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 215,28 € 2.6.2017 3.6.2017
    146/17 20170369 Dobrovoľná požiarna ochrana SR faktúra za školné členov HJ 100,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    147/17 170108 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 859,60 € 29.5.2017 30.5.2017
    148/17 7795927484 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,62 € 24.5.2017 25.5.2017
    149/17 FV170020 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,97 € 17.5.2017 18.5.2017
    150/17 F170074 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 207,90 € 17.5.2017 18.5.2017
    151/17 F217033 Ing. Peter Dzadík - Velotera faktúra za záhradný traktor 2926,98 € 17.5.2017 18.5.2017
    152/17 FV 317060 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 768,96 € 17.5.2017 18.5.2017
    153/17 17050155 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 94,06 € 17.5.2017 18.5.2017
    154/17 480/2017 Tibor Farkaš - BELIVIE faktúra za dodaný tovar 480,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    155/17 302670179 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 912,45 € 24.5.2017 25.5.2017
    156/17 2250221413 VSE faktúra za elektrinu 62,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    157/17 2250002112 VSE faktúra za elektrinu 1102,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    159/17 F2017087 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 413,21 € 17.5.2017 18.5.2017
    160/17 FP1710033 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 148,91 € 17.5.2017 18.5.2017
    161/17 2017015 Vidiek, n.o. faktúra za smernicu pre verejné obstarávanie 100,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    162/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 29.5.2017 30.5.2017
    163/17 FV170305 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 73,10 € 24.5.2017 25.5.2017
    164/17 885/2017 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 250,49 € 24.5.2017 25.5.2017
    165/17 170100186 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2017 384,00 € 24.5.2017 25.5.2017
    166/17 7293012769 VSE faktúra za elektrinu 108,05 € 24.5.2017 25.5.2017
    167/17 1750367 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu obežného kolesa, vrtule 341,96 € 29.5.2017 30.5.2017
    168/17 20170044 GST Trade s.r.o. faktúra za univerzálny robot 948,00 € 24.5.2017 25.5.2017
    169/17 17050162 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 499,80 € 24.5.2017 25.5.2017
    170/17 2017/01/0119 RAKY stav, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 89,27 € 2.6.2017 3.6.2017
    171/17 2017/018 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok 567,54 € 2.6.2017 3.6.2017
    172/17 8/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v priestoroch športového areálu 280,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    173/17 FV201702 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 998,92 € 2.6.2017 3.6.2017
    174/17 20052017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 40,00 € 7.6.2017 8.6.2017
    175/17 21052017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 90,00 € 7.6.2017 8.6.2017
    176/17 317095 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 677,85 € 2.6.2017 3.6.2017
    177/17 20170407 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 90,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    178/17 1705060 Roland Halász, Kominárstvo T.REX faktúra za čistenie komínov 84,12 € 2.6.2017 3.6.2017
    179/17 633/2017 EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 146,88 € 7.6.2017 8.6.2017
    180/17 F17009 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 85,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    181/17 2017052 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 255,98 € 7.6.2017 8.6.2017
    182/17 217108 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 585,48 € 7.6.2017 8.6.2017
    183/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 14.7.2017 15.7.2017
    184/17 0304/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    185/17 20170010 Crocus Theatre faktúra za divadelné predstavenie 80,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    186/17 7308721247 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 75,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    187/17 7308721124 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    188/17 7308721483 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    189/17 FV170026 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 32,15 € 23.6.2017 24.6.2017
    190/17 3217371076 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 7.6.2017 8.6.2017
    191/17 FS 17/005 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 18180,86 € 23.6.2017 24.6.2017
    192/17 2017090 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 231,29 € 23.6.2017 24.6.2017
    193/17 2017108 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika PO za II. šťvrťrok 2017 74,69 € 23.6.2017 24.6.2017
    194/17 1750463 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo 738,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    195/17 2017/052 GP - 3, s.r.o. faktúra za identifikáciu parciel a určenie výmer 192,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    196/17 117000381 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,94 € 23.6.2017 24.6.2017
    197/17 700273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 23.6.2017 24.6.2017
    198/17 302670252 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 360,34 € 23.6.2017 24.6.2017
    199/17 F2017022 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti pre obec 200,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    200/17 FP1710045 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 210,63 € 23.6.2017 24.6.2017
    201/17 FV170396 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 174,51 € 23.6.2017 24.6.2017
    202/17 2017018 Geodézia Bardejov, s.r.o. faktúra za geometrický plán 360,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    203/17 F170096 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 110,39 € 23.6.2017 24.6.2017
    205/17 221750626 HOBLA s.r.o. faktúra za drevené hračky 298,80 € 29.8.2017 30.8.2017
    206/17 F2017103 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 495,55 € 23.6.2017 24.6.2017
    207/17 7294108820 VSE faktúra za elektrinu 121,91 € 23.6.2017 24.6.2017
    208/17 2017308 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 23.6.2017 24.6.2017
    209/17 F 2017021 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 111,64 € 23.6.2017 24.6.2017
    210/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,57 € 14.7.2017 15.7.2017
    211/17 20170357 Tlačiareň IRIS, s.r.o. faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry 36,90 € 23.6.2017 24.6.2017
    212/17 JM11721 JM1 s.r.o. faktúra za vypracovanie zamerania existujúceho stavu objektu telocvične ZŠ 990,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    213/17 170007 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 344,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    214/17 FV170041 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 35,60 € 14.7.2017 15.7.2017
    215/17 317132 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 965,87 € 14.7.2017 15.7.2017
    216/17 017/2017 Božena Andraščíková faktúra za prevedenie umeleckej činnosti 450,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    217/17 FV170039 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 119,80 € 14.7.2017 15.7.2017
    218/17 7228958885 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    219/17 7228959250 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    220/17 7228959008 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 7.8.2017 8.8.2017
    221/17 0372/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    222/17 1/K/2017 Róbert Koreň faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu 670,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    223/17 4797886344 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 7.8.2017 8.8.2017
    224/17 FS 17/006 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 22508,95 € 14.7.2017 15.7.2017
    225/17 2017040 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia na folklórnom festivale 650,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    226/17 F170020 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 951,44 € 14.7.2017 15.7.2017
    227/17 2017037 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 600,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    228/17 170102 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,50 € 14.7.2017 15.7.2017
    229/17 170097 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 82,04 € 14.7.2017 15.7.2017
    230/17 84142938 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2018" 29,40 € 7.8.2017 8.8.2017
    231/17 F2017125 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 475,91 € 14.7.2017 15.7.2017
    232/17 FP1710051 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 172,05 € 14.7.2017 15.7.2017
    233/17 FV170034 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 365,40 € 14.7.2017 15.7.2017
    234/17 F170021 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 984,65 € 14.7.2017 15.7.2017
    235/17 17060222 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1009,20 € 14.7.2017 15.7.2017
    236/17 F170187 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 485,75 € 7.8.2017 8.8.2017
    237/17 2017107 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 258,13 € 14.7.2017 15.7.2017
    238/17 FV170464 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 134,41 € 14.7.2017 15.7.2017
    239/17 302670349 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 566,70 € 7.8.2017 8.8.2017
    240/17 FO170027 Disig, a.s. KC pre pečať v HSM 32,40 € 7.8.2017 8.8.2017
    241/17 F7294012471 VSE faktúra za elektrinu 7,90 € 7.8.2017 8.8.2017
    242/17 7294012470 VSE faktúra za elektrinu 83,60 € 7.8.2017 8.8.2017
    243/17 7294012472 VSE faktúra za elektrinu 121,12 € 7.8.2017 8.8.2017
    244/17 1740487 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2570,00 € 7.8.2017 8.8.2017
    245/17 317161 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 429,34 € 7.8.2017 8.8.2017
    246/17 011/2017 Ing. Martin Stefanco - STEMAR stav faktúra za vypracovanie energetického auditu pre budovu telocvične ZŠ 2500,00 € 7.8.2017 8.8.2017
    247/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 7.8.2017 8.8.2017
    248/17 17070242 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 100,01 € 7.8.2017 8.8.2017
    249/17 17070265 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 543,00 € 7.8.2017 8.8.2017
    250/17 1703720700 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2018 26,40 € 29.8.2017 30.8.2017
    251/17 0489/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    252/17 7313740438 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    253/17 7313740209 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    254/17 7313740087 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    256/17 FS 17/007 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 9622,80 € 7.8.2017 8.8.2017
    258/17 2017127 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 233,44 € 7.8.2017 8.8.2017
    259/17 FV170055 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 430,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    260/17 1172208394 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 33,28 € 29.8.2017 30.8.2017
    261/17 39072017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 80,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    262/17 7798871908 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,36 € 29.8.2017 30.8.2017
    263/17 7411686575 VSE faktúra za elektrinu 120,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    264/17 7411683857 VSE faktúra za elektrinu 1296,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    265/17 F170214 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 457,04 € 29.8.2017 30.8.2017
    266/17 72940202017 VSE faktúra za elektrinu 55,10 € 29.8.2017 30.8.2017
    267/17 7294020218 VSE faktúra za elektrinu 37,83 € 29.8.2017 30.8.2017
    268/17 7294020219 VSE faktúra za elektrinu 60,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    269/17 302670427 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 402,23 € 29.8.2017 30.8.2017
    270/17 17080294 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 95,23 € 29.8.2017 30.8.2017
    271/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 29.8.2017 30.8.2017
    272/17 022/2017 Pavol Fedík FE - Tech faktúra za žalúzie 1581,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    273/17 3217371507 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 29.8.2017 30.8.2017
    274/17 5917021128 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 96,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    275/17 2017/05 Mária Sabolčíková faktúra za vykonané krajčírske práce 450,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    276/17 170912 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 448,80 € 21.9.2017 22.9.2017
    277/17 170142 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 675,92 € 21.9.2017 22.9.2017
    278/17 317228 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 82,90 € 21.9.2017 22.9.2017
    279/17 F170022 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 236,73 € 21.9.2017 22.9.2017
    280/17 F170023 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 329,20 € 21.9.2017 22.9.2017
    281/17 F17016 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 697,99 € 21.9.2017 22.9.2017
    284/17 0562/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    285/17 217150 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 122,40 € 21.9.2017 22.9.2017
    286/17 982/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 21.9.2017 22.9.2017
    287/17 FS 17/009 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 12341,90 € 21.9.2017 22.9.2017
    288/17 7303795154 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 145,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    289/17 7303795032 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    290/17 7303795380 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    291/17 17080321 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1042,20 € 21.9.2017 22.9.2017
    292/17 170159 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,80 € 21.9.2017 22.9.2017
    293/17 2017146 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 274,62 € 21.9.2017 22.9.2017
    294/17 170031 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 44,50 € 21.9.2017 22.9.2017
    295/17 170028 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 210,42 € 21.9.2017 22.9.2017
    296/17 01/08/2017 Ing. Emil Mati faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ 840,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    297/17 2017164 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2017 74,69 € 21.9.2017 22.9.2017
    298/17 170241 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce 580,80 € 24.10.2017 25.10.2017
    299/17 1799858160 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 21.9.2017 22.9.2017
    301/17 302670457 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 722,27 € 21.9.2017 22.9.2017
    302/17 166/2017 Ing. Emil Mati Vyúčtovanie znalečného 94,12 € 21.9.2017 22.9.2017
    303/17 171027 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 182,04 € 21.9.2017 22.9.2017
    304/17 1700061 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 67,73 € 21.9.2017 22.9.2017
    305/17 171026 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 49,20 € 21.9.2017 22.9.2017
    306/17 152017 Peter Marcin faktúra za dodaný tovar 582,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    307/17 171100011 MANOX-style, s.r.o. faktúra za dodanie a montáž nerezových madiel 132,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    308/17 FV170047 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 169,39 € 21.9.2017 22.9.2017
    309/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 24.10.2017 25.10.2017
    310/17 F17018 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 191,90 € 21.9.2017 22.9.2017
    311/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 24.10.2017 25.10.2017
    312/17 7293206494VSE faktúra za elektrinu 225,94 € 24.10.2017 25.10.2017
    313/17 7293206495 VSE faktúra za elektrinu 77,63 € 21.9.2017 22.9.2017
    314/17 F170028 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia 386,12 € 24.10.2017 25.10.2017
    315/17 F170029 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia 185,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    316/17 F170037 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 655,49 € 21.9.2017 22.9.2017
    317/17 FV170007 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 117,05 € 21.9.2017 22.9.2017
    318/17 13/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 375,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    319/17 17090354 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 515,40 € 24.10.2017 25.10.2017
    320/17 FV282017 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za podanú stravu a občerstvenie 207,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    321/17 20170286 EAST s.r.o. faktúra za dodaný tovar 126,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    322/17 7303814808 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 449,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    323/17 7303815039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    324/17 2017157 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 151,22 € 24.10.2017 25.10.2017
    325/17 171111 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 256,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    326/17 FP1710064 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 118,84 € 24.10.2017 25.10.2017
    327/17 170038 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 17,80 € 24.10.2017 25.10.2017
    328/17 170188 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 45,28 € 24.10.2017 25.10.2017
    329/17 7303814686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    330/17 170191 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,48 € 24.10.2017 25.10.2017
    331/17 0647/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    332/17 4218036181 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 24.10.2017 25.10.2017
    332/17 170273 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za preplachovanie kanalizačných čistenie šácht a potrubí 35,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    333/17 FS 17/010 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 8901,17 € 24.10.2017 25.10.2017
    334/17 FV170052 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 116,10 € 24.10.2017 25.10.2017
    335/17 8100892134 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,82 € 24.10.2017 25.10.2017
    336/17 FP1710002 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,64 € 24.10.2017 25.10.2017
    337/17 FV170577 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 143,56 € 24.10.2017 25.10.2017
    338/17 F2017168 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 654,10 € 24.10.2017 25.10.2017
    339/17 20170448 Tlačiareň IRIS, s.r.o. faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry 39,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    340/17 7292813165 VSE faktúra za elektrinu 114,08 € 6.11.2017 7.11.2017
    341/17 7292813164 VSE faktúra za elektrinu 298,27 € 6.11.2017 7.11.2017
    342/17 7292813163 VSE faktúra za elektrinu 28,12 € 6.11.2017 7.11.2017
    343/17 BRZ171910 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 9,60 € 6.11.2017 7.11.2017
    344/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,75 € 6.11.2017 7.11.2017
    345/17 F170250 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 132,80 € 6.11.2017 7.11.2017
    346/17 20170815 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 404,35 € 6.11.2017 7.11.2017
    347/17 2144/2017 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 183,96 € 6.11.2017 7.11.2017
    348/17 417111711 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 247,51 € 6.11.2017 7.11.2017
    349/17 60102017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    350/17 8370111121 Wolters Kulwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 98,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    351/17 2017033 Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu varného kotla 50,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    352/17 317346 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 963,56 € 6.11.2017 7.11.2017
    353/17 FV2102017 MM-JAMI, s.r.o. faktúra za poskytnuté stravovacie služby pre dôchodcov 657,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    356/17 FV1102017 MM-JAMI, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 285,80 € 6.11.2017 7.11.2017
    356/17 171294 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 106,80 € 6.11.2017 7.11.2017
    360/17 17100422 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1027,20 € 6.11.2017 7.11.2017
    361/17 0740/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    363/17 2017176 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 151,22 € 6.11.2017 7.11.2017
    366/17 20170448 FEREX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1244,60 € 6.11.2017 7.11.2017
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 7292901696 VSE faktúra za elektrinu 350,19 € 30.1.2016 31.1.2016
    2 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 30.1.2016 31.1.2016
    3 5041503975 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 12,46 € 30.1.2016 31.1.2016
    4 16010006 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 641,80 € 30.1.2016 31.1.2016
    5 F160010 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 30.1.2016 31.1.2016
    6 FV160004 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 272,40 € 30.1.2016 31.1.2016
    7 F160002 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 322,95 € 30.1.2016 31.1.2016
    8 216005 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodávku a montáž nových svietidiel 694,80 € 30.1.2016 31.1.2016
    9 F160006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 236,52 € 30.1.2016 31.1.2016
    10 216007 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž rozperiek na vedenie 546,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    11 VH/16/0162 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 30.1.2016 31.1.2016
    12 7280173228 VSE faktúra za elektrinu 88,50 € 30.1.2016 31.1.2016
    13 7280173230 VSE faktúra za elektrinu 20,04 € 30.1.2016 31.1.2016
    14 7213594004 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1461,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    15 7228567085 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 962,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    16 7228566946 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    17 7425222295 SPP vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 983,08 € 30.1.2016 31.1.2016
    18 7280173229 VSE faktúra za elektrinu 96,68 € 30.1.2016 31.1.2016
    19 201601003 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 81,47 € 30.1.2016 31.1.2016
    20 16/0052 CBS spol, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 176,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    21 7425222476 SPP vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 298,34 € 30.1.2016 31.1.2016
    22 41329/2016 AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 30.1.2016 31.1.2016
    23 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 30.1.2016 31.1.2016
    24 4780909623 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 58,75 € 30.1.2016 31.1.2016
    25 2015227 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 152,37 € 30.1.2016 31.1.2016
    26 20150043 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    27 86/2015 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2014 1020,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    28 15120646 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1373,22 € 30.1.2016 31.1.2016
    29 99756453 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    30 7208604671 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    31 1650066 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo 738,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    32 118/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 125,16 € 29.2.2016 1.3.2016
    33 2016005 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce 650,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    34 7445657955 VSE faktúra za elektrinu 355,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    35 7208604354 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    36 6781823919 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 53,75 € 29.2.2016 1.3.2016
    37 7445657677 VSE faktúra za elektrinu 1735,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    38 FP1610009 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 107,22 € 29.2.2016 1.3.2016
    39 F2016009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 427,61 € 29.2.2016 1.3.2016
    40 FV160028 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 118,81 € 29.2.2016 1.3.2016
    41 7445658977 VSE faktúra za elektrinu 494,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    42 7208604215 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    43 7445661092 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    44 216023 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 699,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    45 0019/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    46 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 29.2.2016 1.3.2016
    47 3016370276 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 29.2.2016 1.3.2016
    48 1601000201 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 29.2.2016 1.3.2016
    49 2016014 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 107,63 € 29.2.2016 1.3.2016
    50 FV160002 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 291,30 € 29.2.2016 1.3.2016
    51 160026 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 775,10 € 29.2.2016 1.3.2016
    52 182015 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2015 5,70 € 29.2.2016 1.3.2016
    53 FV160004 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 793,29 € 29.2.2016 1.3.2016
    54 201502552 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za posypovú soľ 163,76 € 29.2.2016 1.3.2016
    55 - VSE Náklady na dopravu 20,00 € 8.3.2016 9.3.2016
    56 FV160092 MARGARETKA PO, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 243,54 € 8.3.2016 9.3.2016
    57 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.3.2016 9.3.2016
    58 006/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 146,28 € 8.3.2016 9.3.2016
    59 - VSE Náklady na dopravu 20,00 € 8.3.2016 9.3.2016
    60 FV160014 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 272,00 € 8.3.2016 9.3.2016
    61 7415911117 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 540,94 € 8.3.2016 9.3.2016
    62 F 2016002 faktúra za prevíjanie el. motora 113,18 € 8.3.2016 9.3.2016
    63 20160002 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 7,87 € 8.3.2016 9.3.2016
    64 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska Nedoplatok za služby verejnosti poskytované rtvs 224,11 € 8.3.2016 9.3.2016
    65 F160008 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 577,32 € 15.3.2016 16.3.2016
    66 F160010 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 128,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    67 F160009 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 235,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    68 1021116 ELTRA-ELMAT, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 129,23 € 15.3.2016 16.3.2016
    69 7263545754 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    70 16020057 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1298,27 € 15.3.2016 16.3.2016
    71 0089/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    72 - Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Členský príspevok 120,60 € 15.3.2016 16.3.2016
    73 FV160006 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 146,09 € 15.3.2016 16.3.2016
    74 160197 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 61,20 € 15.3.2016 16.3.2016
    75 2016180741 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2015 186,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    76 FP1610017 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 104,04 € 15.3.2016 16.3.2016
    77 FV160133 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 123,58 € 15.3.2016 16.3.2016
    78 F2016036 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 326,76 € 15.3.2016 16.3.2016
    79 7263545297 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    80 2016032 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 108,91 € 15.3.2016 16.3.2016
    81 F160024 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 15.3.2016 16.3.2016
    82 F160031 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 49,80 € 15.3.2016 16.3.2016
    83 V160030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 332,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    84 3100517799 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 18.4.2016 19.4.2016
    85 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 18.4.2016 19.4.2016
    86 16030102 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 696,88 € 18.4.2016 19.4.2016
    87 2016050 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 169,31 € 18.4.2016 19.4.2016
    88 FV160009 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 266,12 € 18.4.2016 19.4.2016
    89 F2016047 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 33,02 € 18.4.2016 19.4.2016
    90 FV 316015 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za úpravu prístupovej cesty 410,32 € 18.4.2016 19.4.2016
    91 FV 316013 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za zhotovenie cestného priepustu 368,40 € 18.4.2016 19.4.2016
    92 FV 316014 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za štrk 87,28 € 18.4.2016 19.4.2016
    93 F160015 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby prevedené plošinou 276,72 € 18.4.2016 19.4.2016
    94 F160013 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 129,72 € 18.4.2016 19.4.2016
    95 5/2016 Pavol Šebeš faktúra za vodoinštalatérske práce 180,00 € 18.4.2016 19.4.2016
    96 20160291 FEREX, s.r.o. faktúra za kontajneri 961,80 € 18.4.2016 19.4.2016
    97 16030070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 138,50 € 18.4.2016 19.4.2016
    98 FV160018 FISTAV s.r.o. faktúra za dodaný tovar 227,00 € 18.4.2016 19.4.2016
    99 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 18.4.2016 19.4.2016
    100 01012016 HAMEX s.r.o. faktúra za vykonané zámočnícke a klampiarské práce 900,60 € 18.4.2016 19.4.2016
    101 201603012 Javolko, s.r.o. faktúra za piesok-štrk 81,12 € 18.4.2016 19.4.2016
    102 13/2016 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 18.4.2016 19.4.2016
    103 3100529720 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 18.4.2016 19.4.2016
    104 4218013133 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 18.4.2016 19.4.2016
    105 4218013136 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 18.4.2016 19.4.2016
    106 2161107510 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 18.4.2016 19.4.2016
    107 016/16 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 87,00 € 25.4.2016 26.4.2016
    108 8/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 320,00 € 25.4.2016 26.4.2016
    109 16/0556 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 108,00 € 25.4.2016 26.4.2016
    110 2016014 Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu varnej stoličky 25,80 € 25.4.2016 26.4.2016
    111 F2016056 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 397,02 € 25.4.2016 26.4.2016
    112 FV160161 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 39,74 € 25.4.2016 26.4.2016
    113 201616 Územný výbor DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské príspevky pre členov DHZ za rok 2016 64,00 € 25.4.2016 26.4.2016
    114 1603094 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 219,06 € 25.4.2016 26.4.2016
    115 62016 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2016 7839,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    116 216066 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 73,20 € 2.5.2016 3.5.2016
    117 FV160027 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    118 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,54 € 2.5.2016 3.5.2016
    119 F1600127 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 2.5.2016 3.5.2016
    120 7293406096 VSE faktúra za elektrinu 44,21 € 2.5.2016 3.5.2016
    121 3216370721 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 2.5.2016 3.5.2016
    122 008/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 283,10 € 2.5.2016 3.5.2016
    123 FV160494 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 354,46 € 2.5.2016 3.5.2016
    124 9/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 620,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    125 16040141 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 120,38 € 2.5.2016 3.5.2016
    126 16040142 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 328,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    127 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 12,94 € 2.5.2016 3.5.2016
    128 7293406098 VSE faktúra za elektrinu 138,16 € 2.5.2016 3.5.2016
    129 3100533308 VSE náklady na dopravu 20,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    130 7293404683 VSE faktúra za elektrinu 24,54 € 2.5.2016 3.5.2016
    131 16100606 CBS spol, s.r.o. faktúra za knihu Šariš z neba 154,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    132 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 2.5.2016 3.5.2016
    133 7283490783 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    134 7283490467 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 481,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    135 7283490328 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    136 0155/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    137 20160005 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    138 FP1610028 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 87,49 € 2.5.2016 3.5.2016
    139 7783670860 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 2.5.2016 3.5.2016
    140 FV160308 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 142,93 € 12.5.2016 13.5.2016
    141 F2016077 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 506,96 € 12.5.2016 13.5.2016
    142 7263568244 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    143 7263568381 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 184,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    144 0784599387 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 12.5.2016 13.5.2016
    145 7411449112 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    146 160065 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,26 € 12.5.2016 13.5.2016
    147 7263568689 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    148 0244/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    149 7411452372 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    150 16040165 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1301,04 € 12.5.2016 13.5.2016
    151 559/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 12.5.2016 13.5.2016
    152 16050184 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 273,37 € 12.5.2016 13.5.2016
    153 F2016074 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 38,03 € 12.5.2016 13.5.2016
    154 FV 316040 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 301,20 € 12.5.2016 13.5.2016
    155 F1600128 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 286,55 € 12.5.2016 13.5.2016
    156 F160017 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 132,68 € 12.5.2016 13.5.2016
    157 160046 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 462,70 € 12.5.2016 13.5.2016
    158 116000215 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 446,90 € 12.5.2016 13.5.2016
    159 FV160015 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,04 € 12.5.2016 13.5.2016
    160 FV160003 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 846,21 € 12.5.2016 13.5.2016
    161 2016083 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 124,74 € 12.5.2016 13.5.2016
    162 16040158 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 159,28 € 12.5.2016 13.5.2016
    163 2016067 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 258,24 € 12.5.2016 13.5.2016
    164 7293301651 VSE faktúra za elektrinu 48,08 € 19.5.2016 20.5.2016
    165 3100528077 VSE náklady na dopravu 20,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    166 3100527682 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 19.5.2016 20.5.2016
    167 201606 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 324,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    168 3100528036 VSE Náklady na dopravu 20,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    169 8782744703 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 61,27 € 19.5.2016 20.5.2016
    170 16033 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    171 7263545436 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 879,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    172 7294102187 VSE faktúra za elektrinu 492,64 € 19.5.2016 20.5.2016
    173 9000932844 Slovenská pošta, a.s. faktúra za tlač poštového peňažného poukazu 13,67 € 19.5.2016 20.5.2016
    174 160100362 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2016 262,89 € 19.5.2016 20.5.2016
    175 F160019 Vladimír Michalčík - ELMIV faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 158,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    176 0785526641 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,84 € 25.6.2016 26.6.2016
    177 FV160021 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 400,14 € 25.6.2016 26.6.2016
    178 F2016091 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 63,22 € 25.6.2016 26.6.2016
    179 F2016103 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 495,42 € 25.6.2016 26.6.2016
    180 FP1610046 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 220,36 € 25.6.2016 26.6.2016
    181 FV160410 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 155,71 € 25.6.2016 26.6.2016
    182 7258594720 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 79,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    183 7258595028 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    184 2016116 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2016 74,69 € 25.6.2016 26.6.2016
    185 160588 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,49 € 25.6.2016 26.6.2016
    186 600273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 25.6.2016 26.6.2016
    187 7258594583 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    188 013/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu záhradnej techniky 777,15 € 25.6.2016 26.6.2016
    189 0310/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    190 116000305 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 666,92 € 25.6.2016 26.6.2016
    191 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 310,78 € 25.6.2016 26.6.2016
    192 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 30,27 € 25.6.2016 26.6.2016
    193 FV160019 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 60,54 € 25.6.2016 26.6.2016
    194 160039 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    195 16050204 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 691,46 € 25.6.2016 26.6.2016
    196 2016088 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 318,35 € 25.6.2016 26.6.2016
    197 7293103194 VSE faktúra za elektrinu 88,51 € 25.6.2016 26.6.2016
    198 24062016 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 75,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    199 2016409 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 30.6.2016 1.7.2016
    200 2016391 Cleerio SK s.r.o. faktúra za ortofotomapu 384,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    201 2342887549 Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 41,99 € 30.6.2016 1.7.2016
    202 FV160046 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    203 1312600087 Obec Kapušany faktúra za vystúpenie MSS Kapušianske Richtaroše 100,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    204 13/2016 DRIŠĽAK s.r.o. faktúra za vystúpenie skupiny DRIŠĽAK 700,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    205 16060250 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 677,86 € 30.6.2016 1.7.2016
    206 8360102462 Wolters Kulwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 79,80 € 8.8.2016 9.8.2016
    207 1603112900 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2017 26,40 € 8.8.2016 9.8.2016
    208 7292311844 VSE faktúra za elektrinu 11,93 € 8.8.2016 9.8.2016
    209 1640567 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2000,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    210 7416879051 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 2,94 € 8.8.2016 9.8.2016
    211 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 48,48 € 8.8.2016 9.8.2016
    212 F2016129 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 80,99 € 8.8.2016 9.8.2016
    213 7293311845 VSE faktúra za elektrinu 120,62 € 8.8.2016 9.8.2016
    214 20/2016 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,30 € 8.8.2016 9.8.2016
    215 19/2016 Obec Kračúnovce faktúra za stočné za I. polrok 2016 134,16 € 8.8.2016 9.8.2016
    216 1606056 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 8.8.2016 9.8.2016
    217 VF1-0001/2016 EWITA s.r.o. faktúra za fotografické služby 300,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    218 160008 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 324,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    219 7293527279 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 72,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    220 6786460267 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 8.8.2016 9.8.2016
    221 7411489926 VSE faktúra za elektrinu 20,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    222 05/2016 Občianské združenie Stropkoviani faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale 250,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    223 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 8.8.2016 9.8.2016
    224 2/2016 Združenie OFF - ON faktúra za vystúpenie hudobnej skupiny Peter Milenky band 240,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    225 7293527591 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    226 0377/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    227 2016021 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti na rozovojový projekt - Rekonštrukcia telocvične ZŠ a vypracovanie vyhodnotenia PHSR pre potreby VÚC Prešov 100,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    228 16060302 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 130,95 € 8.8.2016 9.8.2016
    229 2016066 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom pódia na folklórnom festivale 650,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    230 7293527142 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    231 2016065 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 650,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    232 216080 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 209,01 € 8.8.2016 9.8.2016
    233 FP1610048 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 142,77 € 8.8.2016 9.8.2016
    234 FV160465 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 99,69 € 8.8.2016 9.8.2016
    235 F2016127 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 496,49 € 8.8.2016 9.8.2016
    236 11/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v budove OcÚ 330,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    237 10FK/2/7/2016 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2001,49 € 8.8.2016 9.8.2016
    238 2016105 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 211,34 € 8.8.2016 9.8.2016
    239 3016371095 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 8.8.2016 9.8.2016
    240 1/K/2016 Róbert Koreň faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu 670,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    241 16060280 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 8.8.2016 9.8.2016
    242 84123322 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2017" 29,40 € 8.8.2016 9.8.2016
    243 F16015 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 362,90 € 19.8.2016 20.8.2016
    244 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 19.8.2016 20.8.2016
    245 7292318669 VSE faktúra za elektrinu 70,31 € 19.8.2016 20.8.2016
    246 7292318670 VSE faktúra za elektrinu 165,97 € 19.8.2016 20.8.2016
    247 7292318671 VSE faktúra za elektrinu 57,06 € 19.8.2016 20.8.2016
    248 160225 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 156,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    249 FV160004 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 870,91 € 19.8.2016 20.8.2016
    250 7435979736 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    251 7435982946 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    252 F2016128 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 300,19 € 19.8.2016 20.8.2016
    253 2161120917 SOZA faktúra za autorskú odmenu 37,20 € 19.8.2016 20.8.2016
    254 8787388164 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,25 € 19.8.2016 20.8.2016
    255 20160064 D.I.O.S. spol s r.o. faktúra za spracovanie reziva 29,70 € 19.8.2016 20.8.2016
    256 FV160027 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 120,35 € 19.8.2016 20.8.2016
    257 14/2016 Pavol Šebeš faktúra za vykonané práce na ÚK v budove MŠ 630,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    258 16070330 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1565,48 € 19.8.2016 20.8.2016
    259 416111188 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 144,34 € 19.8.2016 20.8.2016
    260 0493/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    261 7283574339 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    262 7283573894 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    263 7283574031 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 72,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    264 216108 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 377,40 € 19.8.2016 20.8.2016
    265 7293307336 VSE faktúra za elektrinu 137,88 € 19.8.2016 20.8.2016
    266 FV160036 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    267 FP1610037 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 186,33 € 19.8.2016 20.8.2016
    268 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 19.8.2016 20.8.2016
    269 F160203 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 70,80 € 19.8.2016 20.8.2016
    270 7293103196 VSE faktúra za elektrinu 130,90 € 19.8.2016 20.8.2016
    271 - MAS TOPOĽA, o.z. Členský príspevok 50,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    272 2016146 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 216,52 € 12.9.2016 13.9.2016
    273 160112 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 540,10 € 12.9.2016 13.9.2016
    274 1146/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 12.9.2016 13.9.2016
    275 216323 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 278,83 € 12.9.2016 13.9.2016
    276 89948317 PORADCA s.r.o. faktúra za odbornú publikáciu 9,80 € 12.9.2016 13.9.2016
    277 16080356 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 780,86 € 12.9.2016 13.9.2016
    278 JF/16/0474 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 106,80 € 12.9.2016 13.9.2016
    279 302016 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2016 na originálne kompetencie 702,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    280 2016/11 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 9441,24 € 23.9.2016 24.9.2016
    281 16/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v na ÚK 420,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    282 F160034 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 678,45 € 23.9.2016 24.9.2016
    283 2788318579 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 23.9.2016 24.9.2016
    284 7223729790 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 149,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    285 7217236449 VSE faktúra za elektrinu 1096,46 € 23.9.2016 24.9.2016
    286 7223730091 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    287 2016180 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2016 74,69 € 23.9.2016 24.9.2016
    288 7223729653 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    289 0558/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    290 F160340 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 668,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    291 7293313942 VSE faktúra za elektrinu 67,68 € 29.9.2016 30.9.2016
    292 161037 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 42,00 € 5.10.2016 6.10.2016
    293 46092016 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 5.10.2016 6.10.2016
    294 7293313941 VSE faktúra za elektrinu 201,08 € 5.10.2016 6.10.2016
    295 FV160067 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 119,90 € 5.10.2016 6.10.2016
    296 16090410 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,78 € 5.10.2016 6.10.2016
    297 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 5.10.2016 6.10.2016
    298 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 5.10.2016 6.10.2016
    299 3216371701 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1147,20 € 5.10.2016 6.10.2016
    300 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 13.10.2016 14.10.2016
    301 F160353 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 182,60 € 13.10.2016 14.10.2016
    302 16090421 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1588,97 € 13.10.2016 14.10.2016
    303 F160352 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 325,10 € 13.10.2016 14.10.2016
    304 16102213 CBS spol, s.r.o. faktúra za kalendáre 179,00 € 13.10.2016 14.10.2016
    305 0626/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.10.2016 14.10.2016
    306 F160025 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 231,72 € 13.10.2016 14.10.2016
    307 F16 318298 PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar 149,78 € 13.10.2016 14.10.2016
    308 1701/2016 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 255,02 € 13.10.2016 14.10.2016
    309 2016159 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 161,76 € 13.10.2016 14.10.2016
    310 7789249556 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,92 € 20.10.2016 21.10.2016
    311 2016622 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 120,00 € 20.10.2016 21.10.2016
    312 F160359 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 654,02 € 20.10.2016 21.10.2016
    313 7303557928 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 464,00 € 20.10.2016 21.10.2016
    314 FP1610082 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 163,39 € 20.10.2016 21.10.2016
    315 7303557795 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 20.10.2016 21.10.2016
    316 FV 316290 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 997,69 € 20.10.2016 21.10.2016
    317 F7303558230 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 20.10.2016 21.10.2016
    318 7294304866 VSE faktúra za elektrinu 239,32 € 20.10.2016 21.10.2016
    319 7294304867 VSE faktúra za elektrinu 104,57 € 20.10.2016 21.10.2016
    320 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 30,27 € 20.10.2016 21.10.2016
    321 4218021898 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 20.10.2016 21.10.2016
    322 221650698 HOBLA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 505,08 € 20.10.2016 21.10.2016
    323 201610039 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 51,60 € 4.11.2016 5.11.2016
    324 16100455 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 152,90 € 4.11.2016 5.11.2016
    325 16100458 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 77,14 € 4.11.2016 5.11.2016
    326 16100463 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 85,63 € 4.11.2016 5.11.2016
    327 16100449 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 489,00 € 4.11.2016 5.11.2016
    328 201610020 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 4.11.2016 5.11.2016
    329 09/10 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfikáciu studne 170,00 € 4.11.2016 5.11.2016
    330 160196 MARVELS SK, s.r.o. faktúra za kalibráciu teplomera a vlhkomera 128,40 € 4.11.2016 5.11.2016
    331 F 2016031 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 84,88 € 4.11.2016 5.11.2016
    332 3/2016 Pavol Tichanský faktúra za prevedené stavebné práce 341,00 € 4.11.2016 5.11.2016
    333 160321 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 668,00 € 4.11.2016 5.11.2016
    334 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 4.11.2016 5.11.2016
    335 F2016164 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 44,78 € 4.11.2016 5.11.2016
    336 F2016166 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 724,31 € 4.11.2016 5.11.2016
    337 316299 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 47,54 € 4.11.2016 5.11.2016
    338 FV160043 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 361,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    339 2016004 Mesto Giraltovce faktúra za lístky na volejbalovom turnaji 21,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    340 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 14.11.2016 15.11.2016
    341 0716/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    342 16100474 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 79,97 € 14.11.2016 15.11.2016
    343 FV160006 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 312,10 € 14.11.2016 15.11.2016
    344 2016181 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,43 € 14.11.2016 15.11.2016
    345 FV 316311 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za dodaný materiál 31,32 € 14.11.2016 15.11.2016
    346 FV160422 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 609,47 € 14.11.2016 15.11.2016
    347 7303576691 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    348 7303577119 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    349 7303576824 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 767,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    350 7491503178 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    351 7491500144 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    352 201667 ASFALTER, s.r.o. faktúra za vykonané zemné a asfaltérske práce 1998,48 € 14.11.2016 15.11.2016
    353 FV160679 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 107,07 € 14.11.2016 15.11.2016
    354 FV160466 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 826,99 € 6.12.2016 7.12.2016
    355 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 6.12.2016 7.12.2016
    356 F2016193 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 100,15 € 6.12.2016 7.12.2016
    357 7293004793 VSE faktúra za elektrinu 0,08 € 6.12.2016 7.12.2016
    358 7293004794 VSE faktúra za elektrinu 173,08 € 6.12.2016 7.12.2016
    359 7293004795 VSE faktúra za elektrinu 112,64 € 6.12.2016 7.12.2016
    360 1520161145 TOMIRA s.r.o. faktúra za vyškolenie oprávnených osôb s certifikátom 59,70 € 6.12.2016 7.12.2016
    361 10160389 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 27,88 € 6.12.2016 7.12.2016
    362 20/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a práce na ÚK 320,00 € 6.12.2016 7.12.2016
    363 F160031 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za dodaný tovar 131,39 € 6.12.2016 7.12.2016
    364 316321 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce pre výspravku výtlkov na ceste 996,35 € 6.12.2016 7.12.2016
    365 316320 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 987,96 € 6.12.2016 7.12.2016
    366 302660452 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 684,10 € 6.12.2016 7.12.2016
    367 FP1610090 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 133,25 € 6.12.2016 7.12.2016
    368 019/2016 Ján Pavlík faktúra za revíziu plynových rozvodov, revíziu plynových spotrebičov a servisnú prehliadku plynového spotrebiča 948,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    369 7273680516 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 903,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    370 7791118400 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 55,51 € 13.12.2016 14.12.2016
    371 2016254 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2016 74,69 € 13.12.2016 14.12.2016
    372 1625/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 13.12.2016 14.12.2016
    373 0787/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    374 302660512 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 538,82 € 13.12.2016 14.12.2016
    375 7273680810 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    376 FV160054 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 17,24 € 13.12.2016 14.12.2016
    377 16110506 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 955,20 € 13.12.2016 14.12.2016
    378 201707359 Petit Press, a.s. faktúra za predplatné Prešovský Korzár 245,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    379 7273680384 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 393,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    380 254 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 224,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    381 160168 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 119,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    382 FV 316347 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za dodanie materiálu 81,71 € 13.12.2016 14.12.2016
    383 601273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 14,20 € 13.12.2016 14.12.2016
    384 1600089 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,72 € 13.12.2016 14.12.2016
    385 F160468 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 103,33 € 13.12.2016 14.12.2016
    386 20160002 Stanislav Štang - AUTOS. faktúra za prevoz malotraktoru 118,80 € 13.12.2016 14.12.2016
    387 2016200 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 197,97 € 13.12.2016 14.12.2016
    388 FV 316338 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 8490,49 € 13.12.2016 14.12.2016
    389 FP1610099 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 114,01 € 19.12.2016 20.12.2016
    390 F2016213 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 436,52 € 19.12.2016 20.12.2016
    391 FV160805 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 111,20 € 19.12.2016 20.12.2016
    392 21/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce pri vodárni v školskom areáli 215,00 € 19.12.2016 20.12.2016
    393 FV160630 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 172,75 € 19.12.2016 20.12.2016
    394 FP1610102 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 95,87 € 30.12.2016 31.12.2016
    395 FV160058 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 377,85 € 30.12.2016 31.12.2016
    396 07/2016 Vincent Daňko faktúra za čistenie a opravu žľabu 250,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    397 FV160081 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 128,85 € 30.12.2016 31.12.2016
    398 2016109 Mesto Giraltovce faktúra za náklady spojené so školením a vzdelávaním hlavného kontrolóra v 2. polroku 2016 48,25 € 30.12.2016 31.12.2016
    399 OPS/1797/2016 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 30.12.2016 31.12.2016
    400 20160024 Ing. Tomáš Velebír faktúra za vypracovanie štúdie "Úprava priestorov KD Kračúnovce" 240,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    401 2016045 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,06 € 30.12.2016 31.12.2016
    402 FV160873 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 70,85 € 30.12.2016 31.12.2016
    403 F2016227 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 321,74 € 30.12.2016 31.12.2016
    404 FV160010 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,99 € 30.12.2016 31.12.2016
    405 16120529 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 467,40 € 30.12.2016 31.12.2016
    406 71/2016 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2015 1020,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    407 160042 Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM faktúra za dodaný tovar 421,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    408 04/2016 Základná škola v Kračúnovciach/font> faktúra za odber plynu a elektrickej energie v ŠKD a zariadení školského stravovania za rok 2016 4566,28 € 30.12.2016 31.12.2016
    409 FPS1624089 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 16,95 € 30.12.2016 31.12.2016
    410 3111600008 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2016 5,70 € 30.12.2016 31.12.2016
    411 F160041 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 798,55 € 30.12.2016 31.12.2016
    412 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 30.12.2016 31.12.2016
    413 216203 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 44,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    414 216204 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 155,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    415 216157 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 300,73 € 30.12.2016 31.12.2016
    416 7294004559 VSE faktúra za elektrinu 119,16 € 30.12.2016 31.12.2016
    417 F160394 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 366,66 € 30.12.2016 31.12.2016
    418 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 395,16 € 30.12.2016 31.12.2016
    419 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 30.12.2016 31.12.2016
    420 F2016184 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 504,22 € 30.12.2016 31.12.2016
    421 7790184071 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 67,32 € 30.12.2016 31.12.2016
    422 20160780 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 470,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    423 84123322 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 29,40 € 30.12.2016 31.12.2016
    424 F2016231 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 271,34 € 30.12.2016 31.12.2016
    425 7294004558 VSE faktúra za elektrinu 179,89 € 30.12.2016 31.12.2016
    426 7294004557 VSE faktúra za elektrinu 185,18 € 30.12.2016 31.12.2016
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 15008 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL faktúra za kontrolu, opravu a úradné overenie váh v ŠJ ZŠ 208,20 € 10.2.2015 11.2.2015
    2 F150005 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 466,58 € 10.2.2015 11.2.2015
    3 7283209321 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 10.2.2015 11.2.2015
    4 7283209484 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1197,00 € 10.2.2015 11.2.2015
    5 7248260573 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1422,00 € 10.2.2015 11.2.2015
    6 7421193839 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu 1137,90 € 10.2.2015 11.2.2015
    7 7421193619 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu 592,22 € 10.2.2015 11.2.2015
    8 VH/15/0205 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 10.2.2015 11.2.2015
    9 5041405083 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,86 € 10.2.2015 11.2.2015
    10 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,53 € 10.2.2015 11.2.2015
    11 8769516576 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 60,14 € 10.2.2015 11.2.2015
    12 3253570087 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 767,20 € 10.2.2015 11.2.2015
    13 6/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 10.2.2015 11.2.2015
    14 14120666 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 441,77 € 10.2.2015 11.2.2015
    15 14120632 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 607,80 € 10.2.2015 11.2.2015
    16 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 10.2.2015 11.2.2015
    17 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 226,40 € 10.2.2015 11.2.2015
    18 201500227 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,80 € 10.2.2015 11.2.2015
    19 2014246 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 234,14 € 10.2.2015 11.2.2015
    20 51233/2015 AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 10.2.2015 11.2.2015
    21 0302015 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV faktúra za publikáciu "Miestna samospráva II" 8,50 € 23.2.2015 24.2.2015
    22 3053570325 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 23.2.2015 24.2.2015
    23 F2015010 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 465,80 € 23.2.2015 24.2.2015
    24 FV150062 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 78,45 € 23.2.2015 24.2.2015
    25 FP1510007 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 114,40 € 23.2.2015 24.2.2015
    26 7455321227 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    27 7455319781 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    28 7455323660 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    29 7455320067 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    30 VF15020103 AMT Servis, s.r.o. faktúra za montáž prietokomeru 247,20 € 23.2.2015 24.2.2015
    31 15020051 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 147,95 € 23.2.2015 24.2.2015
    32 134/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 23.2.2015 24.2.2015
    33 1770470897 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 62,94 € 23.2.2015 24.2.2015
    34 2015018 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 116,15 € 23.2.2015 24.2.2015
    35 F2015031 Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 44,40 € 23.2.2015 24.2.2015
    36 2015012 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján Prepracovanie základnej dokumentácie o PO z dôvodu zmeny štatutára obce 30,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    37 0022/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    38 7263249607 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1160,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    39 7263249446 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    40 7203320293 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1378,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    41 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 23.2.2015 24.2.2015
    42 15010018 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1205,65 € 23.2.2015 24.2.2015
    43 7500897126 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 23.2.2015 24.2.2015
    44 F2015050 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 18,25 € 26.3.2015 27.3.2015
    45 201517 Územný výbor DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 64,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    46 215041 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 116,40 € 26.3.2015 27.3.2015
    47 9771445108 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby pevnej siete 59,42 € 26.3.2015 27.3.2015
    48 F15061 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 56,80 € 26.3.2015 27.3.2015
    49 F15025 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 415,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    50 F15091 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 33,20 € 26.3.2015 27.3.2015
    51 7278262540 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1093,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    52 7184999359 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1299,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    53 7278262380 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    54 F2015038 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 257,28 € 26.3.2015 27.3.2015
    55 FV150136 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 17,01 € 26.3.2015 27.3.2015
    56 FP1510015 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 96,18 € 26.3.2015 27.3.2015
    57 201503700 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,60 € 26.3.2015 27.3.2015
    58 15025 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    59 2015055 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2015 74,69 € 26.3.2015 27.3.2015
    60 0088/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    61 2015040 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 83,73 € 26.3.2015 27.3.2015
    62 FV322015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 127,30 € 26.3.2015 27.3.2015
    63 FV150005 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,18 € 26.3.2015 27.3.2015
    64 F2015019 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 34,58 € 26.3.2015 27.3.2015
    65 7501740299 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 26.3.2015 27.3.2015
    66 1501000934 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 750,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    67 F150070 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 31,80 € 26.3.2015 27.3.2015
    68 3117500018 Mesto Giraltovce Spravodajca 5,70 € 26.3.2015 27.3.2015
    69 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 26.3.2015 27.3.2015
    70 15020054 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 584,16 € 26.3.2015 27.3.2015
    71 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 13.4.2015 14.4.2015
    72 201503019 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 124,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    73 151047 Peter Tkáč - Axet faktúra za ozvučenie domu smútku 668,70 € 13.4.2015 14.4.2015
    74 F15032 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za prepravu 336,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    75 01/2015 Ján Centek faktúra za vyčistenie a prehĺbenie studne 200,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    76 15030089 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 69,34 € 13.4.2015 14.4.2015
    77 F150012 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 299,24 € 13.4.2015 14.4.2015
    78 115000090 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,90 € 13.4.2015 14.4.2015
    79 2015003 Peter Bujnovský faktúra za servisné práce 37,70 € 13.4.2015 14.4.2015
    80 150100364 Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 13.4.2015 14.4.2015
    81 2151109357 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 13.4.2015 14.4.2015
    82 1501949 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 13.4.2015 14.4.2015
    83 0160/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    84 7502703296 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 13.4.2015 14.4.2015
    85 1502097 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 13.4.2015 14.4.2015
    86 2/3/15 Marián Tkáč SLOVŠPORT faktúra za ochranné siete 387,70 € 13.4.2015 14.4.2015
    87 150216 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 24,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    88 1501002424 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 774,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    89 9772400056 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,54 € 26.4.2015 27.4.2015
    90 7258292841 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 599,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    91 7258292680 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    92 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 26.4.2015 27.4.2015
    93 7193370989 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    94 F15 312859 PO CAR s.r.o. faktúra za služby 317,17 € 26.4.2015 27.4.2015
    95 1506361 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 26.4.2015 27.4.2015
    96 150013 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    97 F2015060 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 97,50 € 26.4.2015 27.4.2015
    98 FV150010 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 31,14 € 26.4.2015 27.4.2015
    99 15030129 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 221,62 € 26.4.2015 27.4.2015
    100 20150016 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    101 F150112 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 56,80 € 26.4.2015 27.4.2015
    102 20150001 Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za opravu vodovodu 50,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    103 150017 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    104 15030134 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 311,28 € 26.4.2015 27.4.2015
    105 15030133 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 179,10 € 26.4.2015 27.4.2015
    106 15030132 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1224,07 € 26.4.2015 27.4.2015
    107 2015083 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2015 95,75 € 26.4.2015 27.4.2015
    108 F2015061 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 532,42 € 26.4.2015 27.4.2015
    109 FP1510023 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 196,24 € 26.4.2015 27.4.2015
    110 FV150211 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 133,02 € 26.4.2015 27.4.2015
    111 2015059 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 164,94 € 26.4.2015 27.4.2015
    112 F150113 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 368,46 € 26.4.2015 27.4.2015
    113 155025 PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 122338,64 € 5.5.2015 6.5.2015
    114 150023 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 5.5.2015 6.5.2015
    115 150019 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 5.5.2015 6.5.2015
    116 150018 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 5.5.2015 6.5.2015
    117 150017 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 5.5.2015 6.5.2015
    118 15040157 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 631,88 € 5.5.2015 6.5.2015
    119 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 5.5.2015 6.5.2015
    120 608/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 5.5.2015 6.5.2015
    121 1550292 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu 446,25 € 5.5.2015 6.5.2015
    122 7288267605 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    123 7445495178 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    124 150027 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    125 FV150017 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 99,15 € 11.5.2015 12.5.2015
    126 7445497567 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    127 7208387006 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 273,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    128 7445494050 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    129 7288267763 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 229,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    130 7445493762 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    131 FV150287 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 82,88 € 11.5.2015 12.5.2015
    132 FP1510031 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 176,15 € 11.5.2015 12.5.2015
    133 F2015083 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 457,28 € 11.5.2015 12.5.2015
    134 15040175 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 153,61 € 11.5.2015 12.5.2015
    135 0254/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    136 2015080 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 173,47 € 11.5.2015 12.5.2015
    137 1501004183 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 814,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    138 7503666534 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 11.5.2015 12.5.2015
    139 F2015081 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 58,39 € 11.5.2015 12.5.2015
    140 1500112174 Syndicus, s.r.o. faktúra za pneumatiky 104,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    141 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 1.6.2015 2.6.2015
    142 150101 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 455,50 € 1.6.2015 2.6.2015
    143 F150016 Jozef Jurč - elko jur faktúra za dodaný tovar 126,49 € 1.6.2015 2.6.2015
    144 150436 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 74,40 € 1.6.2015 2.6.2015
    145 15050197 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 145,11 € 1.6.2015 2.6.2015
    146 15050191 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 601,90 € 1.6.2015 2.6.2015
    147 20150027 KREMER publishing, s.r.o. faktúra za propagáciu obce Kračúnovce v maľovánke mesta Prešov 250,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    148 13/2015 Podduklianska knižnica faktúra za služby bibliobusom 117,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    149 150032 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    150 150030 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 100,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    151 2773347043 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,95 € 1.6.2015 2.6.2015
    152 3053570784 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 1.6.2015 2.6.2015
    153 6774299598 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 23.6.2015 24.6.2015
    154 1550462 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 738,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    155 FV150057 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 38,28 € 23.6.2015 24.6.2015
    156 150044 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    157 2015239 Geosense SK s.r.o. faktúra za servisné služby 840,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    158 500273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 23.6.2015 24.6.2015
    159 2015101 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 267,72 € 23.6.2015 24.6.2015
    160 362015 Jozef Gnap faktúra za školenie o BOZP 195,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    161 7233384941 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 115,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    162 7293270777 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    163 FV150318 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 111,02 € 23.6.2015 24.6.2015
    164 FP1510038 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 192,70 € 23.6.2015 24.6.2015
    165 F2015098 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 480,10 € 23.6.2015 24.6.2015
    166 7293270935 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 97,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    167 20130509 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 24,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    168 20130526 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 61,80 € 23.6.2015 24.6.2015
    169 20130408 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 109,20 € 23.6.2015 24.6.2015
    170 20130602 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 106,56 € 23.6.2015 24.6.2015
    171 0322/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    172 150041 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    173 2015122 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2015 74,69 € 23.6.2015 24.6.2015
    174 FV150023 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 212,47 € 23.6.2015 24.6.2015
    175 OFPO2014081 FLORIAN, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 545,38 € 23.6.2015 24.6.2015
    176 150034 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    177 150037 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 145,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    178 7504626540 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 20,50 € 23.6.2015 24.6.2015
    179 1501005700 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenia 40,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    180 F2015097 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 49,67 € 23.6.2015 24.6.2015
    181 F15056 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za prepravu 176,64 € 23.6.2015 24.6.2015
    182 215057 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 18,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    183 215059 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 242,88 € 7.7.2015 8.7.2015
    184 215058 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 149,70 € 7.7.2015 8.7.2015
    185 FV 315020 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za údržbu ciest 969,84 € 7.7.2015 8.7.2015
    186 1/K/2015 Róbert Koreň ROKO faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu 672,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    187 FV150017 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 99,15 € 7.7.2015 8.7.2015
    188 150055 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 185,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    189 150047 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    190 150048 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    191 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,72 € 7.7.2015 8.7.2015
    192 FV150031 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 348,20 € 7.7.2015 8.7.2015
    193 F150234 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 207,50 € 7.7.2015 8.7.2015
    194 F150222 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 28,40 € 7.7.2015 8.7.2015
    195 F150233 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 397,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    196 7505601174 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 27,49 € 7.7.2015 8.7.2015
    197 7/2015 Pavol Sebeš faktúra za vykonané vodoinštalatérske a kurenárske práce 120,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    198 2015033 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 500,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    199 84098764 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 7.7.2015 8.7.2015
    200 2015120 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 375,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    201 F150019 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 345,56 € 7.7.2015 8.7.2015
    202 032015 SOJA faktúra za hudobnú produkciu na folklórnom festivale 470,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    203 006/2015 Mária Triščová faktúra za program na folklórnom festivale 150,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    204 150132 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 119,50 € 22.7.2015 23.7.2015
    205 1550458 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu 574,38 € 22.7.2015 23.7.2015
    206 15060264 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1237,90 € 22.7.2015 23.7.2015
    207 20150027 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    208 1501007116 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 350,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    209 FV150028 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,79 € 22.7.2015 23.7.2015
    210 2015037 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom prestrešenia amfiteátra 600,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    211 FV262015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 390,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    212 FV362015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 321,05 € 22.7.2015 23.7.2015
    213 F2015127 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 29,54 € 22.7.2015 23.7.2015
    214 0391/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    215 7185077390 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 106,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    216 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 22.7.2015 23.7.2015
    217 7253363140 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    218 7253363293 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 90,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    219 F2015120 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 460,39 € 22.7.2015 23.7.2015
    220 FV150416 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 63,11 € 22.7.2015 23.7.2015
    221 FP1510043 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 191,63 € 22.7.2015 23.7.2015
    222 F150371 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 396,90 € 17.8.2015 18.8.2015
    223 15070324 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 649,27 € 17.8.2015 18.8.2015
    224 20150029 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za výkopové práce 360,00 € 17.8.2015 18.8.2015
    225 F150021 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 160,00 € 17.8.2015 18.8.2015
    226 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 17.8.2015 18.8.2015
    227 2151121321 SOZA faktúra za autorskú odmenu 22,80 € 17.8.2015 18.8.2015
    228 FV150037 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 555,70 € 17.8.2015 18.8.2015
    229 3053571120 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 17.8.2015 18.8.2015
    230 7775249917 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,95 € 17.8.2015 18.8.2015
    231 FV 315026 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za zhotovenie cestnej strže 748,69 € 17.8.2015 18.8.2015
    232 FV 315028 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za výkon UNC 109,44 € 17.8.2015 18.8.2015
    233 FV462015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za prepravu osôb 327,60 € 17.8.2015 18.8.2015
    234 F150018 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku 293,50 € 17.8.2015 18.8.2015
    235 15060297 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 17.8.2015 18.8.2015
    236 302015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 894,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    237 201510833 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 32,30 € 24.8.2015 25.8.2015
    238 7506561906 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 18,61 € 24.8.2015 25.8.2015
    239 F150325 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 64,92 € 24.8.2015 25.8.2015
    240 F150324 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 14,40 € 24.8.2015 25.8.2015
    241 215132 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 131,28 € 24.8.2015 25.8.2015
    242 7253389413 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 90,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    243 7208457585 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 106,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    244 7253389261 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    245 0515/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    246 1501008519 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 699,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    247 3776202926 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby pevnej siete 59,34 € 24.8.2015 25.8.2015
    248 8350101435 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu Účtovníctvo Ropo a obcí 75,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    249 7435812095 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    250 7435811811 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    251 7435815554 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    252 7435813207 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    253 150188 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 25,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    254 2015137 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 363,90 € 24.8.2015 25.8.2015
    255 06/2015 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfikáciu studne 300,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    256 1145/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 24.8.2015 25.8.2015
    257 FV150049 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 555,70 € 31.8.2015 1.9.2015
    258 F150377 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 396,34 € 31.8.2015 1.9.2015
    259 FV150034 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 219,60 € 31.8.2015 1.9.2015
    260 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 31.8.2015 1.9.2015
    261 150086 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 31.8.2015 1.9.2015
    262 15080373 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 145,11 € 31.8.2015 1.9.2015
    263 2015008 Ing. Vladimír Adamčák - ELVA faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 240,00 € 31.8.2015 1.9.2015
    264 FV150043 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 258,12 € 7.9.2015 8.9.2015
    265 15080381 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1246,34 € 7.9.2015 8.9.2015
    266 5915036124 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Finančný spravodajca 2016 26,40 € 7.9.2015 8.9.2015
    267 1501010163 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 1096,00 € 7.9.2015 8.9.2015
    268 7507530065 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 7.9.2015 8.9.2015
    269 150091 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 7.9.2015 8.9.2015
    270 150097 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 414,00 € 7.9.2015 8.9.2015
    271 FV150002 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 196,70 € 7.9.2015 8.9.2015
    272 2015181 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2015 74,69 € 7.9.2015 8.9.2015
    273 2015155 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 225,67 € 7.9.2015 8.9.2015
    274 201508035 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 83,52 € 7.9.2015 8.9.2015
    275 0583/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 7.9.2015 8.9.2015
    276 FV150047 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 399,12 € 8.10.2015 9.10.2015
    277 9915038 Jozef Kozák - TRAKTOR MOTOR faktúra za náhradný diel 288,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    278 F450091 TRIBE kom. spol. faktúra za dodaný tovar 10,40 € 8.10.2015 9.10.2015
    279 7508493078 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 8.10.2015 9.10.2015
    280 4218007768 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 8.10.2015 9.10.2015
    281 15003 Jozef Diky - DIAL faktúra za servis zabezpečovacieho systému 205,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    282 150156 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 87,83 € 8.10.2015 9.10.2015
    283 150105 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    284 150107 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    285 - VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 8.10.2015 9.10.2015
    286 2015173 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 208,54 € 8.10.2015 9.10.2015
    287 4218007586 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 8.10.2015 9.10.2015
    288 F2015191 Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 519,60 € 8.10.2015 9.10.2015
    289 FV 315071 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za prevedené práce na Dome Nádaje 149,64 € 8.10.2015 9.10.2015
    290 215148 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 894,58 € 8.10.2015 9.10.2015
    291 215147 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 137,40 € 8.10.2015 9.10.2015
    292 15090421 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 474,46 € 8.10.2015 9.10.2015
    293 20150501 VIP-CARD, s.r.o. faktúra za inštruktážnu brožúru 140,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    294 F150023 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby prevedené plošinou 843,60 € 8.10.2015 9.10.2015
    295 150101 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 312,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    296 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.10.2015 9.10.2015
    297 215143 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 84,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    298 F150022 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 178,56 € 8.10.2015 9.10.2015
    299 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 8.10.2015 9.10.2015
    300 FV 315063 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za služby 671,88 € 8.10.2015 9.10.2015
    301 150654 BENJAMÍN s.r.o. faktúra za dodaný tovar 400,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    302 0777154076 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 58,32 € 8.10.2015 9.10.2015
    303 23/2015 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,75 € 8.10.2015 9.10.2015
    304 1540645 PROMETEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2000,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    305 155061 PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 58053,66 € 8.10.2015 9.10.2015
    306 F150414 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 610,38 € 3.11.2015 4.11.2015
    307 215433 Ludus s.r.o. faktúra za dodaný tovar 118,51 € 3.11.2015 4.11.2015
    308 15100488 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 139,69 € 3.11.2015 4.11.2015
    309 150121 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    310 15100487 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 45,79 € 3.11.2015 4.11.2015
    311 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 3.11.2015 4.11.2015
    312 FV 315084 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za služby 144,36 € 3.11.2015 4.11.2015
    313 FV150583 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 145,99 € 3.11.2015 4.11.2015
    314 62015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 6075,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    315 F2015173 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 732,58 € 3.11.2015 4.11.2015
    316 FP1510070 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 224,75 € 3.11.2015 4.11.2015
    317 F2015164 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 14,72 € 3.11.2015 4.11.2015
    318 20150037 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    319 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 30,27 € 3.11.2015 4.11.2015
    320 39102015 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 30,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    321 2015008 Peter Bujnovský faktúra za servisné práce 24,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    322 4121505127 Mikrochem Trade, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 111,60 € 3.11.2015 4.11.2015
    323 5778101243 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,63 € 3.11.2015 4.11.2015
    324 150912 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 48,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    325 150115 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    326 84098764 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 3.11.2015 4.11.2015
    327 15090459 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 219,06 € 3.11.2015 4.11.2015
    328 7238439607 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 220,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    329 7298312786 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    330 7298312937 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 186,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    331 F150413 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 33,20 € 3.11.2015 4.11.2015
    332 F150412 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 265,60 € 3.11.2015 4.11.2015
    333 7193510222 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 577,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    334 7193510071 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    335 115000553 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,80 € 3.11.2015 4.11.2015
    336 150110 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    337 0671/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    338 7175174039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 685,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    339 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 3.11.2015 4.11.2015
    340 3253571705 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 3.11.2015 4.11.2015
    341 1501011901 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 772,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    342 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 3.11.2015 4.11.2015
    343 7509452840 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 3.11.2015 4.11.2015
    344 2015191 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHM 235,14 € 3.11.2015 4.11.2015
    345 FV150053 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 533,89 € 3.11.2015 4.11.2015
    346 1501013366 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 70,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    347 150189 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 126,04 € 3.11.2015 4.11.2015
    348 150132 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    349 150129 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    350 151610078 decoLED SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 746,25 € 3.11.2015 4.11.2015
    351 F150455 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 23.11.2015 24.11.2015
    352 150137 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    353 150140 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 238,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    354 15110527 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 368,20 € 23.11.2015 24.11.2015
    355 28102015 HAMEX s.r.o. faktúra za vykonané zámočnícke práce 360,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    356 7445611363 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    357 1779087690 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,13 € 23.11.2015 24.11.2015
    358 7233493824 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 953,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    359 7445612754 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    360 7233493674 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    361 150117 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    362 150134 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    363 7445611647 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    364 7445615084 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    365 4218008938 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 23.11.2015 24.11.2015
    366 4218008940 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 23.11.2015 24.11.2015
    367 7203543031 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1132,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    368 01/2015 Zíkladná škola Kračúnovce faktúra za odber plynu a el. energie s školskom klube deti 3256,00 € 8.12.2015 9.12.2015
    369 501273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 14,20 € 8.12.2015 9.12.2015
    370 15110532 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 228,95 € 8.12.2015 9.12.2015
    371 FV 150404 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za tovar 235,20 € 8.12.2015 9.12.2015
    372 15110548 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 618,95 € 8.12.2015 9.12.2015
    373 2015006 Ing. Ľubomír Filo faktúra za vyhotovenie podkladov k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel 150,00 € 8.12.2015 9.12.2015
    374 RONN/36/11/15/REOP RONN REOP faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia a osvetlenia ihriska 800,00 € 8.12.2015 9.12.2015
    375 - VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 8.12.2015 9.12.2015
    376 10150455 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 8.12.2015 9.12.2015
    377 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.12.2015 9.12.2015
    378 20150830 LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 1273,40 € 8.12.2015 9.12.2015
    379 2779996663 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,42 € 15.12.2015 16.12.2015
    380 FV150712 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 118,13 € 15.12.2015 16.12.2015
    381 12497 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 147,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    382 7248499408 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 312,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    383 142015 STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 144,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    384 7203589115 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1334,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    385 7248499553 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1123,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    386 F2015205 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 564,35 € 15.12.2015 16.12.2015
    387 FP1510087 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 162,26 € 15.12.2015 16.12.2015
    388 215128 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 176,46 € 15.12.2015 16.12.2015
    389 215126 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 58,90 € 15.12.2015 16.12.2015
    390 2015239 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2015 74,69 € 15.12.2015 16.12.2015
    391 0824/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    392 14/2015 Pavol Tichanský faktúra za prevedené stevebné práce 150,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    393 FV150055 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 443,85 € 15.12.2015 16.12.2015
    394 201605989 Petit Press, a.s. faktúra za predplatné Prešovský Korzár 230,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    395 7510410487 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 15.12.2015 16.12.2015
    396 151186 Peter Tkáč - Axet faktúra za výrobu el. sviečok na adventný veniec 309,73 € 15.12.2015 16.12.2015
    397 1501014362 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    398 ZF316154118 SUDI s.r.o. faktúra za svetelnú tabuľu 350,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    399 2015209 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 99,62 € 15.12.2015 16.12.2015
    400 FV150625 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 113,26 € 15.12.2015 16.12.2015
    401 F2015191 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 587,76 € 15.12.2015 16.12.2015
    402 FP1510078 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 199,84 € 15.12.2015 16.12.2015
    403 15100505 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1289,26 € 15.12.2015 16.12.2015
    404 0755/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    405 99756453 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    406 F2015237 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 256,61 € 4.1.2016 5.1.2016
    407 FP1510088 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 116,49 € 4.1.2016 5.1.2016
    408 FV150815 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 22,66 € 4.1.2016 5.1.2016
    409 F2015421 PESMENPOL spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 312,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    410 322015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 na činnosť CVČ 335,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    411 150320 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 455,50 € 4.1.2016 5.1.2016
    412 F150642 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 418,61 € 4.1.2016 5.1.2016
    413 FV150063 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 57,65 € 4.1.2016 5.1.2016
    414 15120638 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom kontajnera 48,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    415 201512047 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 4.1.2016 5.1.2016
    416 2015030 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,06 € 4.1.2016 5.1.2016
    417 F2015240 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 270,05 € 4.1.2016 5.1.2016
    418 - VSE náklady na dopravu 20,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    419 150296 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 106,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    420 0900/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    421 OPS/2763/2015 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 46,97 € 4.1.2016 5.1.2016
    422 2015533 Geosense SK s.r.o. faktúra za služby 360,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    423 FV150071 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 341,40 € 4.1.2016 5.1.2016
    424 EE-22/12/2015 Ing. Martin Feč - EYVIN ELECTRIC faktúra za výmenu ističov 485,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    425 215207 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 118,20 € 4.1.2016 5.1.2016
    426 7234165226 VSE faktúra za elektrinu 1767,82 € 4.1.2016 5.1.2016
    427 FV150005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,80 € 4.1.2016 5.1.2016
    428 F150033 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 705,55 € 4.1.2016 5.1.2016
    429 1811/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 4.1.2016 5.1.2016
    430 215186 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 412,76 € 4.1.2016 5.1.2016
    431 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 4.1.2016 5.1.2016
    432 1829/2015 RAMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 243,94 € 4.1.2016 5.1.2016
    433 15120601 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 4.1.2016 5.1.2016
    434 F150480 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,35 € 4.1.2016 5.1.2016
    435 1202012 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom priestorov Športovej haly Igora Nováka 30,00 €/font> 30.1.2016 31.1.2016
    436 2013008 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom športovej haly Igora Nováka 240,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    437 215179 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž systému RVO 945,58 € 30.1.2016 31.1.2016
    438 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 226,40 € 30.1.2016 31.1.2016
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 7400853319

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 9.2.2014 10.2.2014
    2 7498222208

    VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    3 7498222490

    VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    4 7498225998

    VSE faktúra za elektrinu 213,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    5 14010023

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 172,22 € 9.2.2014 10.2.2014
    6 872014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    7 2014/20

    Petromin faktúra za PHM 329,80 € 9.2.2014 10.2.2014
    8 F140002

    Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 508,34 € 9.2.2014 10.2.2014
    9 5041305444

    Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,21 € 9.2.2014 10.2.2014
    10 CEN/2820/2013

    Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 39,96 € 9.2.2014 10.2.2014
    11 3243570168

    DOXX faktúra za stravné lístky 767,20 € 9.2.2014 10.2.2014
    12 6757622498

    Slovak Telekom faktúra za telefón 53,84 € 9.2.2014 10.2.2014
    13 20140047

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 49,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    14 1688496201

    Nakladatelství FORUM s.r.o. Faktúra za časopis 127,02 € 9.2.2014 10.2.2014
    15 -

    Orange faktúra za služby 48,78 € 9.2.2014 10.2.2014
    16 14010004

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 52,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    17 VH/14/0205

    CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 9.2.2014 10.2.2014
    18 7282937766

    SPP faktúra za plyn 1489,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    19 322181

    SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 9.2.2014 10.2.2014
    20 2013/245

    Petromin faktúra za PHM 175,43 € 9.2.2014 10.2.2014
    21 81400/2014

    AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 9.2.2014 10.2.2014
    22 7267955786

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    23 7313588513

    Slovak telekom faktúra za služby mobilnej siete 2,29 € 9.2.2014 10.2.2014
    24 F 130033

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 727,15 € 9.2.2014 10.2.2014
    25 13120617

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1165,73 € 9.2.2014 10.2.2014
    26 13120637

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 431,90 € 9.2.2014 10.2.2014
    27 FV 130002

    MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 21,37 € 9.2.2014 10.2.2014
    28 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 9.2.2014 10.2.2014
    29 7297941342

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    30 7317894266

    SPP faktúra za plyn 1443,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    31 7297941502

    SPP faktúra za plyn 2197,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    32 2583411

    Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 52,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    33 7312367604

    Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 17,99 € 4.3.2014 5.3.2014
    34 FP1410010

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 140,98 € 4.3.2014 5.3.2014
    35 FV140052

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 80,41 € 4.3.2014 5.3.2014
    36 F 2014012

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 423,19 € 4.3.2014 5.3.2014
    37 7498223693

    VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    38 FV1416110019

    CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. faktúra za PC zostavu 570,00 € 12.3.2014 13.3.2014
    39 40111

    ATAK, výrobné družstvo faktúra za dodaný tovar 150,00 € 12.3.2014 13.3.2014
    40 7401192107

    SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1008,34 € 12.3.2014 13.3.2014
    41 7413961127

    SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1062,59 € 12.3.2014 13.3.2014
    42 -

    Orange faktúra za služby 50,82 € 12.3.2014 13.3.2014
    43 201417250

    SIMS, a.s. faktúra za služby 118,80 € 12.3.2014 13.3.2014
    44 14020044

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 107,64 € 12.3.2014 13.3.2014
    45 14020045

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za elektrinu 116,04 € 12.3.2014 13.3.2014
    46 -

    Rozhlas a televízia Slovenska faktúra za služby verejnosti 224,06 € 12.3.2014 13.3.2014
    47 20140142

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 205,90 € 12.3.2014 13.3.2014
    48 20140008

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 34,66 € 12.3.2014 13.3.2014
    49 FV-1412

    Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 64,00 € 12.3.2014 13.3.2014
    50 20140005

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 150,00 € 12.3.2014 13.3.2014
    51 0758603797

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 61,22 € 12.3.2014 13.3.2014
    52 1759594512

    Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 60,76 € 24.3.2014 25.3.2014
    53 1401000644

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 500,00 € 24.3.2014 25.3.2014
    54 7317915929

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1360,00 € 24.3.2014 25.3.2014
    55 7287979792

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1020,00 € 24.3.2014 25.3.2014
    56 7287979649

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 24.3.2014 25.3.2014
    57 FV140131

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 40,14 € 10.4.2014 11.4.2014
    58 -

    Orange faktúra za služby 48,60 € 10.4.2014 11.4.2014
    59 1401222

    Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 10.4.2014 11.4.2014
    60 214028

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 196,50 € 10.4.2014 11.4.2014
    61 214031

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 436,50 € 10.4.2014 11.4.2014
    62 14020051

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1160,98 € 10.4.2014 11.4.2014
    63 20140010

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 250,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    64 14020058

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 182,33 € 10.4.2014 11.4.2014
    65 2014056

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2014 74,69 € 10.4.2014 11.4.2014
    66 14021

    Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    67 F140009

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 330,27 € 10.4.2014 11.4.2014
    68 0159/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    69 F 2014030

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 452,75 € 10.4.2014 11.4.2014
    70 FP1410013

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 131,67 € 10.4.2014 11.4.2014
    71 F140010

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 49,80 € 10.4.2014 11.4.2014
    72 F140009

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 431,60 € 10.4.2014 11.4.2014
    73 3243570430

    DOXX faktúra za stravné lístky 1147,20 € 10.4.2014 11.4.2014
    74 7401973270

    Slovak Telekom faktúra za telefón 25,49 € 10.4.2014 11.4.2014
    75 7278015195

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 559,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    76 1401001824

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 515,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    77 7317938931

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 745,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    78 7278015036

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    79 FP1410023

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 98,17 € 10.4.2014 11.4.2014
    80 F 2014048

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 344,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    81 FV140204

    Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 65,80 € 10.4.2014 11.4.2014
    82 214108

    Ludus s.r.o. faktúra za tovar 68,62 € 10.4.2014 11.4.2014
    83 214037

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 68,40 € 10.4.2014 11.4.2014
    84 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 10.4.2014 11.4.2014
    85 14030102

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 81,60 € 10.4.2014 11.4.2014
    86 14500021

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 492,13 € 10.4.2014 11.4.2014
    87 -

    Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 12,94 € 10.4.2014 11.4.2014
    88 0267/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    89 FV 140069

    AGRO BILLY s.r.o. faktúra za tovar 150,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    90 3110400018

    Mesto Giraltovce Spravodajca 5,70 € 10.4.2014 11.4.2014
    91 14030072

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 585,14 € 10.4.2014 11.4.2014
    92 7403052306

    Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 20,50 € 10.4.2014 11.4.2014
    93 2141108324

    SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 10.4.2014 11.4.2014
    94 201404378

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 55,80 € 10.4.2014 11.4.2014
    95 1/2014

    Daniel Kacvinský faktúra za výkopové práce 300,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    96 7404050523

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 20.5.2014 21.5.2014
    97 1140028

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 105,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    98 214046

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 213,30 € 20.5.2014 21.5.2014
    99 20140016

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 240,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    100 FV140002

    IJB mont s.r.o. faktúra za občerstvenie folklórnej skupiny 90,78 € 20.5.2014 21.5.2014
    101 140100384

    Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 20.5.2014 21.5.2014
    102 140019

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 135,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    103 2014104

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 104,16 € 20.5.2014 21.5.2014
    104 14030130

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 220,88 € 20.5.2014 21.5.2014
    105 3760587994

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 72,34 € 20.5.2014 21.5.2014
    106 FV2014064

    Petromin faktúra za PHM 457,64 € 20.5.2014 21.5.2014
    107 F140014

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 267,33 € 20.5.2014 21.5.2014
    108 14030108

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 117,87 € 20.5.2014 21.5.2014
    109 14030107

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 148,19 € 20.5.2014 21.5.2014
    110 05/04/04/2014

    Daud Mohammed Barry faktúra za orezanie stromov 990,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    111 201405246

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,90 € 20.5.2014 21.5.2014
    112 141207158

    MEDIATEL spol. s.r.o. faktúra za služby 204,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    113 1405647

    SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 20.5.2014 21.5.2014
    114 14015

    AZ-ELPROMT spol. s.r.o. faktúra za osvetlenie telocvične ZŠ Kračúnovce 67,85 € 20.5.2014 21.5.2014
    115 214043

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 81,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    116 -

    Orange faktúra za služby 58,92 € 20.5.2014 21.5.2014
    117 FV2014042

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 410,12 € 08.6.2014 09.6.2014
    118 -

    Orange faktúra za služby 49,11 € 08.6.2014 09.6.2014
    119 0761588672

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,85 € 08.6.2014 09.6.2014
    120 FV2014086

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 475,52 € 08.6.2014 09.6.2014
    121 0357/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    122 14500030

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 86,75 € 08.6.2014 09.6.2014
    123 FV140002

    IJB mont s.r.o. faktúra za občerstvenie folklórnej skupiny 90,78 € 08.6.2014 09.6.2014
    124 140307

    Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 36,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    125 140025

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    126 140027

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    127 FV140274

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 42,71 € 08.6.2014 09.6.2014
    128 1401002966

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 735,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    129 7278037281

    SPP faktúra za plyn 214,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    130 7317960698

    SPP faktúra za plyn 286,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    131 7278037120

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    132 FP1410031

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 115,18 € 08.6.2014 09.6.2014
    133 F 2014069

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 403,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    134 7471359642

    VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    135 7471358467

    VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    136 7471361893

    VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    137 7471358184

    VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    138 7405186346

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 1,20 € 24.6.2014 25.6.2014
    139 7405026254

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 19,30 € 24.6.2014 25.6.2014
    140 3043570639

    DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 24.6.2014 25.6.2014
    141 05/2014

    Pavol Šebeš faktúra za montáž 100,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    142 140044

    Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    143 20140580

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 675,40 € 24.6.2014 25.6.2014
    144 140039

    Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 77,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    145 13/2014

    Podduklianska knižnica faktúra za služby bibliobusom 117,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    146 FV140001

    MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 498,77 € 24.6.2014 25.6.2014
    147 140031

    Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 346,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    148 20140651

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 42,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    149 F140031

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 400,58 € 24.6.2014 25.6.2014
    150 14040169

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1249,66 € 24.6.2014 25.6.2014
    151 F140015

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 176,28 € 24.6.2014 25.6.2014
    152 FV 140006

    FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 484,79 € 24.6.2014 25.6.2014
    153 140453

    Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 201,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    154 2014108

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 577,09 € 24.6.2014 25.6.2014
    155 0425/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    156 140050

    Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 240,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    157 14050191

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 160,89 € 24.6.2014 25.6.2014
    158 14050196

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 609,63 € 24.6.2014 25.6.2014
    159 14050190

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 369,24 € 24.6.2014 25.6.2014
    160 153077

    PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 1331,94 € 24.6.2014 25.6.2014
    161 154034

    PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 24599,28 € 24.6.2014 25.6.2014
    162 1401004122

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 15,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    163 7317981436

    SPP faktúra za plyn 91,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    164 7278058461

    SPP faktúra za plyn 120,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    165 7317981285

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    166 400273016

    Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 7,60 € 24.6.2014 25.6.2014
    167 FV140357

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 68,40 € 24.6.2014 25.6.2014
    168 FP1410040

    BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 158,84 € 24.6.2014 25.6.2014
    169 F 2014084

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 528,59 € 24.6.2014 25.6.2014
    170 20140707

    Ing. Renáta Gulová faktúra za vypracovanie tepelnotechnického posudku 200,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    171 2014129

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 675,15 € 28.7.2014 29.7.2014
    172 20140030

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 240,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    173 FOFPO2014134

    FLORIAN, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 370,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    174 201409392

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,40 € 28.7.2014 29.7.2014
    175 F20140029

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 180,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    176 0508/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    177 84073898

    PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 28.7.2014 29.7.2014
    178 140070

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 338,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    179 221450894

    HOBLA H Slovensko s.r.o. faktúra za dodaný tovar 442,80 € 28.7.2014 29.7.2014
    180 214085

    ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 61,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    181 20140024

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 53,56 € 28.7.2014 29.7.2014
    182 F14 310176

    PO CAR s.r.o. faktúra za služby 240,29 € 28.7.2014 29.7.2014
    183 F 2014090

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 127,68 € 28.7.2014 29.7.2014
    184 140060

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 110,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    185 140056

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 140,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    186 140061

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 100,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    187 2014151

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2014 74,69 € 28.7.2014 29.7.2014
    188 214084

    ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 165,25 € 28.7.2014 29.7.2014
    189 7273106274

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 83,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    190 7233145879

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 111,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    191 7273106119

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    192 4763605748

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,90 € 28.7.2014 29.7.2014
    193 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 28.7.2014 29.7.2014
    194 2583411

    Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 15,60 € 28.7.2014 29.7.2014
    195 2014037

    Sunny - S spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    196 4/2014

    Folklórny súbor Orgonina faktúra za vystúpenie folklórneho súboru 500,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    197 13/2014

    Jozef VARGA JOŽKO - JOŽKA faktúra za vystúpenie ľudového rozprávača 170,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    198 201431

    Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 430,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    199 FV140059

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 50,02 € 28.7.2014 29.7.2014
    200 1401005192

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 10,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    201 7406212602

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 28.7.2014 29.7.2014
    202 372014E

    Elena Velebírová - ELÁN faktúra za inžiniersku činnosť 720,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    203 FP1410041

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 146,62 € 28.7.2014 29.7.2014
    204 F 2014100

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 517,13 € 28.7.2014 29.7.2014
    205 -

    Orange faktúra za služby 56,47 € 28.7.2014 29.7.2014
    206 62014

    SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2014 6055,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    207 5762595360

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,68 € 28.7.2014 29.7.2014
    208 -

    Orange faktúra za služby 50,15 € 21.8.2014 22.8.2014
    209 9764752499

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,27 € 21.8.2014 22.8.2014
    210 7218161079

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 111,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    211 F1403

    Ľubomír Krupa - Krusado faktúra za tovar 144,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    212 7298073692

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 83,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    213 1142206677

    ŠEVT a.s. faktúra za tovar 22,24 € 21.8.2014 22.8.2014
    214 7298073552

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    215 20140030

    Ing. Tomáš Velebír faktúra za služby 280,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    216 3243571309

    DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 21.8.2014 22.8.2014
    217 2141120959

    SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 21.8.2014 22.8.2014
    218 7485459261

    VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    219 7407182376

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 21.8.2014 22.8.2014
    220 7485455899

    VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    221 7485455618

    VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    222 7485457053

    VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    223 1401006458

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 1350,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    224 40536

    ATAK, výrobné družstvo faktúra za dodaný tovar 1107,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    225 14500076

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 294,55 € 21.8.2014 22.8.2014
    226 2014146

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 695,66 € 21.8.2014 22.8.2014
    227 201410343

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,20 € 21.8.2014 22.8.2014
    228 8340141970

    Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné 72,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    229 20140127

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,96 € 21.8.2014 22.8.2014
    230 302014

    SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2014 na originálne kompetencie 894,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    231 14060287

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 441,77 € 21.8.2014 22.8.2014
    232 14070301

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 109,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    233 14070307

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 128,74 € 21.8.2014 22.8.2014
    234 14070309

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 608,78 € 21.8.2014 22.8.2014
    235 140086

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 300,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    236 0634/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    237 26/2014

    Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členské za rok 2014 60,75 € 21.8.2014 22.8.2014
    238 1401008095

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 810,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    239 7408156303

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 8.9.2014 9.9.2014
    240 4218004550

    Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 38,56 € 8.9.2014 9.9.2014
    241 140006

    Jozef Kundrík faktúra za vykonané asfaltérske práce 2880,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    242 84073898

    PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 8.9.2014 9.9.2014
    243 90256633

    Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za prečistenie kanalizácie 425,77 € 8.9.2014 9.9.2014
    244 1405389000

    Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,98 € 8.9.2014 9.9.2014
    245 140089

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 125,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    246 14080352

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 180,96 € 8.9.2014 9.9.2014
    247 14080350

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 377,77 € 8.9.2014 9.9.2014
    248 F14 310802

    PO CAR s.r.o. faktúra za služby 1193,41 € 8.9.2014 9.9.2014
    249 20140881

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 81,60 € 8.9.2014 9.9.2014
    250 14060256

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1205,75 € 8.9.2014 9.9.2014
    251 20140779

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 33,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    252 2014034

    Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky 600,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    253 F 2014110

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 192,44 € 8.9.2014 9.9.2014
    254 7213207957

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    255 7154927713

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 230,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    256 7213208099

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 173,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    257 4765729268

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,57 € 8.9.2014 9.9.2014
    258 20140036

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 28,48 € 26.9.2014 27.9.2014
    259 F 2014128

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 45,96 € 26.9.2014 27.9.2014
    260 20140010

    Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 460,10 € 26.9.2014 27.9.2014
    261 20140011

    Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 127,90 € 26.9.2014 27.9.2014
    262 214100

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 155,70 € 26.9.2014 27.9.2014
    263 1234/2014

    EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 125,16 € 26.9.2014 27.9.2014
    264 FV140003

    IJB mont s.r.o. faktúra za spoločenské posedenie súboru 137,92 € 26.9.2014 27.9.2014
    265 F140022

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 1211,64 € 26.9.2014 27.9.2014
    266 -

    Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 26.9.2014 27.9.2014
    267 -

    Orange faktúra za služby 52,21 € 26.9.2014 27.9.2014
    268 F14107

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 338,75 € 26.9.2014 27.9.2014
    269 F14105

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 383,94 € 26.9.2014 27.9.2014
    270 F140130

    NORMA potreby pre domácnosť faktúra za dodaný tovar 118,34 € 26.9.2014 27.9.2014
    271 14500098

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 234,37 € 26.9.2014 27.9.2014
    272 0754/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 26.9.2014 27.9.2014
    273 F140020

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 327,13 € 26.9.2014 27.9.2014
    274 2014165

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 472,04 € 26.9.2014 27.9.2014
    275 F2014201

    Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 483,60 € 26.9.2014 27.9.2014
    276 20140174

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,96 € 26.9.2014 27.9.2014
    277 140099

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 264,00 € 26.9.2014 27.9.2014
    278 140102

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 26.9.2014 27.9.2014
    279 2014211

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2014 74,69 € 26.9.2014 27.9.2014
    280 5114531937

    Alza.cz a.s. faktúra za dodaný tovar 183,85 € 2.10.2014 3.10.2014
    281 F 2014147

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 670,04 € 15.10.2014 16.10.2014
    282 FP1410064

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 215,41 € 15.10.2014 16.10.2014
    283 FV140522

    Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 110,29 € 15.10.2014 16.10.2014
    284 2014186

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 706,46 € 15.10.2014 16.10.2014
    285 0836/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    286 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. Úhrada poistného 75,09 € 15.10.2014 16.10.2014
    287 20140209

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 974,40 € 15.10.2014 16.10.2014
    288 14090410

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 138,51 € 15.10.2014 16.10.2014
    289 1401009900

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 782,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    290 20140693

    GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 119,60 € 15.10.2014 16.10.2014
    291 7409127926

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 15.10.2014 16.10.2014
    292 140802

    Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 473,83 € 15.10.2014 16.10.2014
    293 04/09/14

    Rudolf Baláž faktúra za služby 290,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    294 20140043

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za výkopové práce 360,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    295 20140042

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 260,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    296 140109

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    297 14100474

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 616,25 € 3.11.2014 4.11.2014
    298 -

    Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 3.11.2014 4.11.2014
    299 20140046

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za pc zostavu a tlačiareň 887,46 € 3.11.2014 4.11.2014
    300 1402000949

    SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 3.11.2014 4.11.2014
    301 20140216

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 630,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    302 20140215

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 991,64 € 3.11.2014 4.11.2014
    303 14090390

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1254,08 € 3.11.2014 4.11.2014
    304 FAP002660/2014

    Profesionálny register s.r.o. faktúra za reklamu 240,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    305 -

    Orange faktúra za služby 57,84 € 3.11.2014 4.11.2014
    306 4218007684

    Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 3.11.2014 4.11.2014
    307 201410010

    D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 3.11.2014 4.11.2014
    308 201454

    ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné a asfaltérske práce 26730,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    309 F2014247

    Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 43,20 € 3.11.2014 4.11.2014
    310 FP1410090

    Darina Vankova faktúra za dodaný tovar 192,95 € 3.11.2014 4.11.2014
    311 1306/2014

    EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 3.11.2014 4.11.2014
    312 14090445

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 220,88 € 3.11.2014 4.11.2014
    313 16102014

    Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 125,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    314 140125

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 450,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    315 140112

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    316 140120

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    317 140114

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    318 20140989

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 292,40 € 3.11.2014 4.11.2014
    319 F140166

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 16,60 € 3.11.2014 4.11.2014
    320 F140164

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 448,20 € 3.11.2014 4.11.2014
    321 0766672655

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 77,09 € 3.11.2014 4.11.2014
    322 7273144793

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 538,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    323 0767618876

    Slovak Telekom a.s. ffaktúra za služby pevnej siete 63,94 € 23.11.2014 24.11.2014
    324 7415481669

    VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    325 7303116034

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 889,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    326 20140229

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 751,97 € 23.11.2014 24.11.2014
    327 20140228

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 748,04 € 23.11.2014 24.11.2014
    328 140137

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    329 140129

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    330 140133

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    331 140110

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 220,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    332 20140948

    FEREX, s.r.o. faktúra za kontajnery 824,40 € 23.11.2014 24.11.2014
    333 10140592

    Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 23.11.2014 24.11.2014
    334 7415485924

    VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    335 7415481955

    VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    336 99754501

    PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    337 7223227396

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 833,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    338 F140222

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 342,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    339 7415483156

    VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    340 7303115883

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 389,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    341 FV 140348

    AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 558,50 € 23.11.2014 24.11.2014
    342 FV140616

    Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 69,12 € 23.11.2014 24.11.2014
    343 FP1410072

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,18 € 23.11.2014 24.11.2014
    344 F2014161

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 505,85 € 23.11.2014 24.11.2014
    345 7410096195

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 23.11.2014 24.11.2014
    346 7426182406

    SPP Vyúčtovacia faktúra za plyn 382,02 € 23.11.2014 24.11.2014
    347 20140246

    Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK faktúra za dodaný tovar 113,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    348 201414274

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 27,36 € 8.12.2014 9.12.2014
    349 140292

    Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 320,80 € 8.12.2014 9.12.2014
    350 140017

    Jozef Kundrík faktúra za vykonané asfaltérske práce 2592,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    351 09/2014

    Ján Centek faktúra za vyčistenie studní 350,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    352 F140028

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 667,30 € 8.12.2014 9.12.2014
    353 14110531

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 421,85 € 8.12.2014 9.12.2014
    354 -

    Orange faktúra za služby 48,63 € 8.12.2014 9.12.2014
    355 140147

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    356 140145

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    357 F2014169

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 59,21 € 8.12.2014 9.12.2014
    358 14100493

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 171,55 € 8.12.2014 9.12.2014
    359 140141

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    360 140140

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    361 140139

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 145,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    362 14500132

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 335,96 € 8.12.2014 9.12.2014
    363 0922/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    364 20140231

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 252,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    365 F140212

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 44,29 € 8.12.2014 9.12.2014
    366 F140223

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 480,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    367 2014205

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 485,54 € 8.12.2014 9.12.2014
    368 7411065883

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 8.12.2014 9.12.2014
    369 201504518

    Petit Press, a.s. faktúra za predplatné denníka Prešovský Korzár 205,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    370 20141056

    LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 175,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    371 1401013176

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 24,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    372 7263228233

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 17.12.2014 18.12.2014
    373 401273016

    Slovenská pošta, a.s. faktúra za predplatné 14,20 € 17.12.2014 18.12.2014
    374 7263228391

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1048,00 € 17.12.2014 18.12.2014
    375 FP1410077

    BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 194,84 € 17.12.2014 18.12.2014
    376 FV140683

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 63,34 € 17.12.2014 18.12.2014
    377 F2014196

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 558,14 € 17.12.2014 18.12.2014
    378 7228268048

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 981,00 € 17.12.2014 18.12.2014
    379 4768568086

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 82,51 € 30.12.2014 31.12.2014
    380 214130

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 294,00 € 30.12.2014 31.12.2014
    381 14500151

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,96 € 30.12.2014 31.12.2014
    382 2014043

    Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu plynového zariadenia 138,80 € 30.12.2014 31.12.2014
    383 99754501

    PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 30.12.2014 31.12.2014
    384 FV140004

    MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,16 € 30.12.2014 31.12.2014
    385 20140778

    GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 83,00 € 30.12.2014 31.12.2014
    386 214146

    ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby 70,15 € 30.12.2014 31.12.2014
    387 214145

    ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby 180,40 € 30.12.2014 31.12.2014
    388 FP1410117

    Darina Vankova faktúra za dodaný tovar 72,72 € 5.1.2015 6.1.2015
    389 154115

    PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 18831,28 € 5.1.2015 6.1.2015
    390 OPS/2780/2014

    Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 39,96 € 5.1.2015 6.1.2015
    391 F2014223

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 210,20 € 5.1.2015 6.1.2015
    392 14120612

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom kontajnera 144,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    393 FV140114

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 90,68 € 5.1.2015 6.1.2015
    394 20140052

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vykonané práce a autodopravu 1185,60 € 5.1.2015 6.1.2015
    395 20140051

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    396 F140032

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 446,12 € 5.1.2015 6.1.2015
    397 F140374

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 15,95 € 5.1.2015 6.1.2015
    398 140154

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 280,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    399 FV140040

    FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 157,80 € 5.1.2015 6.1.2015
    400 1054/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    401 1688793901

    Nakladatelství FORUM s.r.o. faktúra za časopis 88,62 € 5.1.2015 6.1.2015
    402 -

    Orange faktúra za služby 48,48 € 5.1.2015 6.1.2015
    403 2014033

    Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 324,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    404 162014

    STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 216,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    405 14500163

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,24 € 5.1.2015 6.1.2015
    406 2014280

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2014 74,69 € 5.1.2015 6.1.2015
    407 2014226

    PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 318,94 € 5.1.2015 6.1.2015
    408 0989/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    409 14110545

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1246,87 € 5.1.2015 6.1.2015
    410 FV 140416

    AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 158,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    411 2583511

    INPROST s.r.o. faktúra za obecné noviny 67,60 € 5.1.2015 6.1.2015
    412 F2014216

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 337,51 € 5.1.2015 6.1.2015
    413 FV140705

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 31,78 € 5.1.2015 6.1.2015
    414 7412037527

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 5.1.2015 6.1.2015
    415 3243571752

    DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 957,20 € 5.1.2015 6.1.2015
    416 -

    MAS TOPOĽA, o.z. Členský príspevok 150,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 2583311

    Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 52,00 € 3.1.2013 7.2.2013
    2 7317617529

    SPP faktúra za dodávku zemného plynu 395,00 € 8.1.2013 7.2.2013
    3 7302648249

    SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1431,00 € 8.1.2013 7.2.2013
    4 51633/2013 AJFA+AVIS s.r.o.

    faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 3.1.2013 7.2.2013
    5 5745954258

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 8.1.2013 7.2.2013
    6 12000307

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 125,00 € 4.1.2013 8.2.2013
    7 12000287

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 161,73 € 4.1.2013 8.2.2013
    8 -

    Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2012/212 50,63 € 7.1.2013 8.2.2013
    9 2012036

    Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,00 € 8.1.2013 8.2.2013
    10 322181

    SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 8.1.2013 8.2.2013
    11 12120556

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 150,43 € 8.1.2013 8.2.2013
    12 VH/13/0232

    CBS vydavateľstvo faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 11.1.2013 8.2.2013
    13 F 312013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 11.1.2013 8.2.2013
    14 12120589

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 428,28 € 14.1.2013 8.2.2013
    15 CEN/2842/2012

    Prima banka poplatok za vedenie účtu 39,96 € 15.1.2013 8.2.2013
    16 5041202040

    Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,30 € 16.1.2013 8.2.2013
    17 01/2013

    Pavol Šebeš faktúra za kurenárske práce 70,00 € 18.1.2013 8.2.2013
    18 2013002

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 300,00 € 23.1.2013 8.2.2013
    19 120227

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 230,00 € 2.1.2013 8.2.2013
    20 7284101709

    VSE faktúra za elektrinu 265,38 € 18.1.2013 8.2.2013
    21 7414775073

    SPP faktúra za plyn 836,62 € 21.1.2013 8.2.2013
    22 -

    Orange faktúra za služby 47,28 € 17.1.2013 8.2.2013
    23 7200108203

    VSE faktúra za elektrinu 1941,34 € 18.1.2013 8.2.2013
    24 7414775148

    SPP faktúra za plyn 667,29 € 21.1.2013 8.2.2013
    25 7284101710

    VSE faktúra za elektrinu 355,80 € 18.1.2013 8.2.2013
    26 20130001

    Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1191,00 € 6.2.2013 22.2.2013
    27 7448118876

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 98,11 € 28.1.2013 22.2.2013
    28 7421116662

    VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 4.2.2013 22.2.2013
    29 7421118267

    VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 4.2.2013 22.2.2013
    30 2013008

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 398,06 € 6.2.2013 22.2.2013
    31 FP 1310011

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,07 € 6.2.2013 22.2.2013
    32 FV 130035

    Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 52,07 € 4.2.2013 22.2.2013
    33 7421120804

    VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 4.2.2013 22.2.2013
    34 7421116951

    VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 4.2.2013 22.2.2013
    35 -

    ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 41,80 € 4.2.2013 22.2.2013
    36 -

    ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 449,62 € 4.2.2013 22.2.2013
    37 1301000172

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 290,00 € 4.3.2013 15.3.2013
    38 7317648031

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1308,00 € 5.3.2013 15.3.2013
    39 7282707146

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 395,00 € 5.3.2013 15.3.2013
    40 FP 1310016

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 82,18 € 7.3.2013 15.3.2013
    41 F13 130031

    PO CAR s.r.o. faktúra za kúpu auta 17475,43 € 21.1.2013 15.3.2013
    42 20111133

    GIRA - B.G.H spol. s.r.o. faktúra za stavebné práce 5431,36 € 7.12.2011 15.3.2013
    43 12120593

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1172,92 € 14.1.2013 15.3.2013
    44 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 61,96 € 17.1.2013 15.3.2013
    45 F 2013003

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 76,92 € 23.1.2013 15.3.2013
    46 13010005

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 596,27 € 29.1.2013 15.3.2013
    47 F 412013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 270,24 € 31.1.2013 15.3.2013
    48 28/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 4.2.2013 15.3.2013
    49 -

    Slovak telekom faktúra za telefón 38,96 € 4.2.2013 15.3.2013
    50 F 322013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 4.2.2013 15.3.2013
    51 FV 130001

    MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 332,64 € 4.2.2013 15.3.2013
    52 F 130001

    Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 159,60 € 4.2.2013 15.3.2013
    53 13/13

    Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 64,00 € 6.2.2013 15.3.2013
    54 7312639740

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1351,00 € 8.2.2013 15.3.2013
    55 7312639568

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 395,00 € 8.2.2013 15.3.2013
    56 7212738643

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1387,00 € 8.2.2013 15.3.2013
    57 -

    Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2013/17 187,77 € 8.2.2013 15.3.2013
    58 -

    Orange faktúra za Orange 51,14 € 18.2.2013 15.3.2013
    59 7412953676

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 468,89 € 19.2.2013 15.3.2013
    60 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 0,58 € 19.2.2013 15.3.2013
    61 7401168104

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,65 € 21.2.2013 15.3.2013
    62 F 2013024

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 251,64 € 5.3.2013 15.3.2013
    63 FV 130093

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 40,58 € 5.3.2013 15.3.2013
    64 130002

    Jozef DIKY - DIAL faktúra za dodaný tovar 200,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    65 6747915476

    Slovak telekom faktúra za telefón 39,95 € 11.4.2013 12.4.2013
    66 2012070

    Anton Dzupina-ELEKTROMIX faktúra za dodaný tovar 249,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    67 -

    Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2013/37 415,15 € 11.4.2013 12.4.2013
    68 302013

    SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2013 894,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    69 13020039

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 577,69 € 11.4.2013 12.4.2013
    70 F 1300007

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 420,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    71 2131107827

    SOZA Faktúra za autorsku odmenu 20,40 € 11.4.2013 12.4.2013
    72 0166/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    73 2013064

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2013 74,69 € 11.4.2013 12.4.2013
    74 130012

    Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    75 F 130008

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 273,27 € 11.4.2013 12.4.2013
    76 7297714958

    SPP faktúra za plyn 698,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    77 7297714786

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    78 7317671677

    SPP faktúra za plyn 716,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    79 FP 1310024

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,16 € 24.4.2013 25.4.2013
    80 F 2013042

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 449,64 € 24.4.2013 25.4.2013
    81 5/2013

    ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 497,80 € 24.4.2013 25.4.2013
    82 5/2013

    ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 62,70 € 24.4.2013 25.4.2013
    83 -

    Orange faktúra za služby 48,82 € 24.4.2013 25.4.2013
    84 037/2013

    JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Právo pre obce a mestá 21,90 € 24.4.2013 25.4.2013
    85 F 1300032

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 498,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    86 0100008656

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 24.4.2013 25.4.2013
    87 7282707298

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1273,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    88 FV 130168

    Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 31,81 € 29.4.2013 30.4.2013
    89 4209050895

    ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 29.4.2013 30.4.2013
    90 4209050909

    ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 29.4.2013 30.4.2013
    91 F 130130

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za opravu 138,98 € 29.4.2013 30.4.2013
    92 2013/57

    Petromin faktúra za PHM 339,50 € 29.4.2013 30.4.2013
    93 0245/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    94 213025

    Ing. Ján Chudý faktúra za opravu 184,80 € 29.4.2013 30.4.2013
    95 13030069

    MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za pristavenie kontajnera 64,56 € 29.4.2013 30.4.2013
    96 345/2013

    EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 162,96 € 29.4.2013 30.4.2013
    97 F 130009

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 320,86 € 29.4.2013 30.4.2013
    98 20130001

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za tovar 23,06 € 29.4.2013 30.4.2013
    99 F 332013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    100 F 1300008

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 720,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    101 092013E

    Elena Velebírová - ELÁN faktúra za služby 300,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    102 1/2013

    IJB mont s.r.o. faktúra za spoločenské posedenie 77,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    103 1301000713

    Slovenský futbalový zváz faktúra za registráciu hráčov 37,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    104 5748895376

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 45,70 € 29.4.2013 30.4.2013
    105 7461201412

    VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    106 1/2013

    Daniel Kacvinský faktúra za výkopové práce 750,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    107 7461201695

    VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    108 7461205429

    VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    109 7461202974

    VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    110 FP 1310029

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 162,36 € 10.5.2013 11.5.2013
    111 -

    Orange faktúra za Orange 47,13 € 10.5.2013 11.5.2013
    112 FV 130002

    Fistav s.r.o faktúra za tovar 399,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    113 -

    Orange faktúra za Orange 49,65 € 29.5.2013 30.5.2013
    114 FV 352013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 1520,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    115 20130297

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 118,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    116 20130007

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 300,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    117 13040149

    MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 176,06 € 29.5.2013 30.5.2013
    118 13500018

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 80,86 € 29.5.2013 30.5.2013
    119 20130275

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 200,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    120 2013/76

    Petromin faktúra za PHM 493,49 € 29.5.2013 30.5.2013
    121 F 130011

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 254,57 € 29.5.2013 30.5.2013
    122 347/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    123 FV 130006

    Fistav s.r.o faktúra za tovar 249,34 € 29.5.2013 30.5.2013
    124 2749882680

    Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 32,58 € 29.5.2013 30.5.2013
    125 221350530

    HOBLA H Slovensko s.r.o. faktúra za tovar 307,32 € 29.5.2013 30.5.2013
    126 21-3-0000168

    Ludus s.r.o. faktúra za tovar 108,30 € 29.5.2013 30.5.2013
    127 13040129

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 611,47 € 29.5.2013 30.5.2013
    128 130100477

    Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 29.5.2013 30.5.2013
    129 F 2013049

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 90,34 € 29.5.2013 30.5.2013
    130 13030100

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 215,95 € 29.5.2013 30.5.2013
    131 13030111

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1131,74 € 29.5.2013 30.5.2013
    132 13030110

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 385,50 € 29.5.2013 30.5.2013
    133 F 342013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1520,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    134 2013125

    PYROSLUŽBA faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov 106,16 € 29.5.2013 30.5.2013
    135 7247787216

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 268,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    136 7247787042

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 395,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    137 7307715895

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 275,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    138 1301001299

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 25,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    139 F 2013058

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 480,60 € 29.5.2013 30.5.2013
    140 FV 130239

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 43,11 € 29.5.2013 30.5.2013
    141 1350470

    Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 160,75 € 29.5.2013 30.5.2013
    142 FV 201319

    ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 1987,20 € 16.7.2013 17.7.2013
    143 FV 130367

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 27,90 € 16.7.2013 17.7.2013
    144 FP 1310046

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 97,21 € 16.7.2013 17.7.2013
    145 F 2013089

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 306,56 € 16.7.2013 17.7.2013
    146 FV 130297

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 59,17 € 16.7.2013 17.7.2013
    147 300273016

    Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 7,60 € 16.7.2013 17.7.2013
    148 -

    Orange faktúra za služby 47,25 € 16.7.2013 17.7.2013
    149 4750845937

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 100,04 € 16.7.2013 17.7.2013
    150 FV 130006

    Martin Mihaľ faktúra za ozvučovanie akcii 400,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    151 130028

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    152 13500034

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 339,35 € 16.7.2013 17.7.2013
    153 2013/96

    Petromin faktúra za PHM 758,70 € 16.7.2013 17.7.2013
    154 416/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    155 213039

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 264,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    156 F 130013

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 107,32 € 16.7.2013 17.7.2013
    157 48/2013

    Podduklianska knižnica faktúra za služby 90,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    158 1300028

    SEMA tour,s.r.o. faktúra za prepravu 85,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    159 1300018

    SEMA tour,s.r.o. faktúra za prepravu 157,50 € 16.7.2013 17.7.2013
    160 20130004

    Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za montážne práce 385,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    161 213028

    Miroslav Štempeľ Renovácia tonerového cartridge 35,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    162 213027

    Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 34,55 € 16.7.2013 17.7.2013
    163 213026

    Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 209,77 € 16.7.2013 17.7.2013
    164 F 2013066

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 12,02 € 16.7.2013 17.7.2013
    165 F 2013072

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 448,97 € 16.7.2013 17.7.2013
    166 7322686492

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    167 7130100616

    Prima banka Slovensko, a.s. faktúra za poskytnutie informácii 60,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    168 1301001891

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    169 7262800878

    SPP faktúra za plyn 115,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    170 1307087

    SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 16.7.2013 17.7.2013
    171 7322686655

    SPP faktúra za plyn 113,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    172 FP 1310039

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 123,31 € 16.7.2013 17.7.2013
    173 9/2013

    ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 61,75 € 16.7.2013 17.7.2013
    174 9/2013

    ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 578,04 € 16.7.2013 17.7.2013
    175 F 1300105

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 121,96 € 16.8.2013 17.8.2013
    176 13060266

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 135,05 € 16.8.2013 17.8.2013
    177 13060233

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 597,12 € 16.8.2013 17.8.2013
    178 13060259

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 431,90 € 16.8.2013 17.8.2013
    179 490/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    180 2013/119

    Petromin faktúra za PHM 569,90 € 16.8.2013 17.8.2013
    181 F 2013080

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 76,15 € 16.8.2013 17.8.2013
    182 20/2013

    ML - audit, s.r.o. Overenie účtovnej záverky za rok 2012 720,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    183 F 462013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1520,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    184 20130008

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 74,43 € 16.8.2013 17.8.2013
    185 F 1300104

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 270,06 € 16.8.2013 17.8.2013
    186 26/2013

    Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský príspevok 59,20 € 16.8.2013 17.8.2013
    187 2013175

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2013 74,69 € 16.8.2013 17.8.2013
    188 13050203

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1252,50 € 16.8.2013 17.8.2013
    189 FV 130041

    GASTRO-GALAXI, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11117,99 € 16.8.2013 17.8.2013
    190 FP 1310051

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,50 € 16.8.2013 17.8.2013
    191 F 201307236

    BARDBYT, s.r.o. faktúra za prenájom tribúny 850,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    192 FV 20132004

    ORMIX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 107,29 € 16.8.2013 17.8.2013
    193 7478078296

    VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    194 7478082273

    VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    195 7478078578

    VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    196 7478079845

    VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    197 120004

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    198 120177

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 170,40 € 16.8.2013 17.8.2013
    199 120175

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 127,80 € 16.8.2013 17.8.2013
    200 120180

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 132,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    201 120181

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    202 120188

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 78,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    203 29/2013

    MŠ Kračúnovce faktúra za stočné 1. polrok 2013 93,60 € 16.8.2013 17.8.2013
    204 -

    Orange faktúra za služby 49,82 € 16.8.2013 17.8.2013
    205 F 201336

    Kandráčovci faktúra za koncert 900,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    206 7751798255

    Slovak telekom faktúra za telefón 43,45 € 16.8.2013 17.8.2013
    207 1301002491

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    208 7212859131

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    209 7212859297

    SPP faktúra za plyn 104,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    210 7322708257

    SPP faktúra za plyn 106,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    211

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 16.8.2013 17.8.2013
    212 1132204555

    ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 16,80 € 16.8.2013 17.8.2013
    213 FV 130063

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 49,50 € 16.8.2013 17.8.2013
    214 1301003324

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 720,00 € 23.8.2013 24.8.2013
    215 7297806029

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 23.8.2013 24.8.2013
    216 7317762167

    SPP faktúra za plyn 106,00 € 23.8.2013 24.8.2013
    217 7297806180

    SPP faktúra za plyn 104,00 € 23.8.2013 24.8.2013
    218 20130401

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 178,80 € 17.9.2013 18.9.2013
    219 20130501

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 267,12 € 17.9.2013 18.9.2013
    220 20130511

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 180,96 € 17.9.2013 18.9.2013
    221 20130513

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 189,60 € 17.9.2013 18.9.2013
    222 20130602

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 144,72 € 17.9.2013 18.9.2013
    223 20130608

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 452,40 € 17.9.2013 18.9.2013
    224 20130606

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 115,20 € 17.9.2013 18.9.2013
    225 4752772936

    Slovak Telekom faktúra za telefón 45,96 € 17.9.2013 18.9.2013
    226 3033570897

    DOXX faktúra za stravné lístky 1529,12 € 17.9.2013 18.9.2013
    227 -

    Orange faktúra za služby 56,93 € 17.9.2013 18.9.2013
    228 1031/2013

    EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 129,72 € 17.9.2013 18.9.2013
    229 201330

    ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 2292,00 € 17.9.2013 18.9.2013
    230 VF1-0001/2013

    EWITA, s.r.o. faktúra za vyhotovenie video nahrávky 500,00 € 17.9.2013 18.9.2013
    231 2131124715

    SOZA Faktúra za autorsku odmenu 17,34 € 07.10.2013 08.10.2013
    232 130105

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 240,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    233 130097

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 210,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    234 130099

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 138,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    235 130101

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    236 130103

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    237 130079

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 60,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    238 130090

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    239 130080

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    240 130088

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    241 130085

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    242 FAP000564/2013

    Profesionálny register s.r.o. faktúra za reklamu 200,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    243 7317783990

    SPP faktúra za plyn 221,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    244 7287843623

    SPP faktúra za plyn 216,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    245 7287843468

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    246 8753730409

    Slovak Telekom faktúra za telefón 48,68 € 07.10.2013 08.10.2013
    247 7308985953

    Slovak Telekom faktúra za telefón 18,62 € 07.10.2013 08.10.2013
    248 1301004582

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 577,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    249 135000068

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 155,14 € 21.10.2013 22.10.2013
    250 730/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 21.10.2013 22.10.2013
    251 20130098

    TOPREGISTER.sk faktúra za služby 60,00 € 21.10.2013 22.10.2013
    252 F 572013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 559,40 € 21.10.2013 22.10.2013
    253 28/2013

    Helia autobusová doprava autobusová doprava 91,00 € 21.10.2013 22.10.2013
    254 13070342

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1240,91 € 21.10.2013 22.10.2013
    255 2013/140

    Petromin faktúra za PHM 689,23 € 21.10.2013 22.10.2013
    256 F 2013101

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 48,91 € 21.10.2013 22.10.2013
    257 20130011

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 102,71 € 21.10.2013 22.10.2013
    258 F 130352

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 28,80 € 21.10.2013 22.10.2013
    259 F 472013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 1520,00 € 21.10.2013 22.10.2013
    260 F 130334

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 134,03 € 21.10.2013 22.10.2013
    261 F 130355

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 904,80 € 21.10.2013 22.10.2013
    262 -

    Orange faktúra za služby 49,29 € 28.10.2013 29.10.2013
    263 3-2013

    Jozef Bandžak faktúra za opravu 245,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    264 F 2013124

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 37,79 € 28.10.2013 29.10.2013
    265 F 2013127

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 39,67 € 28.10.2013 29.10.2013
    266 13090395

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 242,37 € 28.10.2013 29.10.2013
    267 8330127631

    IURA EDITION, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 69,60 € 28.10.2013 29.10.2013
    268 2013232

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2013 74,69 € 28.10.2013 29.10.2013
    269 802/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    270 2013/159

    Petromin faktúra za PHM 387,83 € 28.10.2013 29.10.2013
    271 99752536

    Poradca s.r.o. predplatné za časopis 33,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    272 1/2013

    Viktória Vantová - VIKIVANT faktúra za fotenie 30,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    273 13080364

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 366,55 € 28.10.2013 29.10.2013
    274 F 13000123

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 695,19 € 28.10.2013 29.10.2013
    275 20130382

    FEREX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1046,40 € 28.10.2013 29.10.2013
    276 2013/180

    Petromin faktúra za PHM 562,87 € 28.10.2013 29.10.2013
    277 878/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    278 13090431

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1213,04 € 28.10.2013 29.10.2013
    279 F 130445

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 82,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    280 F 130419

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za opravu 90,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    281 F13 307937

    PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar 213,02 € 28.10.2013 29.10.2013
    282 4209058464

    ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 28.10.2013 29.10.2013
    283 20130019

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 79,03 € 28.10.2013 29.10.2013
    284 130094

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 285,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    285 130083

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    286 3754685864

    Slovak Telekom faktúra za telefón 67,91 € 28.10.2013 29.10.2013
    287 7282870461

    SPP faktúra za plyn 672,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    288 FV 130002

    Gabriel Hunyadi HG-COLOR faktúra za dodaný tovar 16,75 € 28.10.2013 29.10.2013
    289 FV 130003

    Gabriel Hunyadi HG-COLOR faktúra za dodaný tovar 25,33 € 28.10.2013 29.10.2013
    290 1301005903

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 515,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    291 7310134088

    Slovak Telekom faktúra za telefón 17,99 € 28.10.2013 29.10.2013
    292 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 28.10.2013 29.10.2013
    293 F 1300210

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 448,20 € 28.10.2013 29.10.2013
    294 FP 1310069

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 172,66 € 28.10.2013 29.10.2013
    295 F 2013139

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 622,87 € 28.10.2013 29.10.2013
    296 FV 130073

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 15,90 € 28.10.2013 29.10.2013
    297 20130642

    LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 443,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    298 FV 130524

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 88,45 € 24.11.2013 25.11.2013
    299 FV13252

    Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prevedené práce 262,50 € 24.11.2013 25.11.2013
    300 988/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    301 13100504

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 601,03 € 24.11.2013 25.11.2013
    302 13100507

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 210,27 € 24.11.2013 25.11.2013
    303 10130639

    Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 24.11.2013 25.11.2013
    304 F 130022

    Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 369,12 € 24.11.2013 25.11.2013
    305 F 2013158

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 94,14 € 24.11.2013 25.11.2013
    306 2013/202

    Petromin faktúra za PHM 332,68 € 24.11.2013 25.11.2013
    307 99752536

    Poradca s.r.o. predplatné za časopis 33,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    308 6755671843

    Slovak Telekom faktúra za telefón 66,92 € 24.11.2013 25.11.2013
    309 2/2013

    Viktória Vantová - VIKIVANT faktúra za fotenie 75,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    310 F 2013161

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 514,73 € 24.11.2013 25.11.2013
    311 FP 1310080

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 138,77 € 24.11.2013 25.11.2013
    312 1301007098

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 510,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    313 3033571187

    DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 767,20 € 24.11.2013 25.11.2013
    314 7292882545

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    315 7317827288

    SPP faktúra za plyn 1186,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    316 7292882707

    SPP faktúra za plyn 1109,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    317 7435331718

    VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    318 7435328083

    VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    319 7435329327

    VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    320 7435327801

    VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    321 20130020

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 280,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    322 84044588

    Poradca s.r.o. predplatné za časopis 88,45 € 24.11.2013 25.11.2013
    323 4209058779

    ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 24.11.2013 25.11.2013
    324 F 130018

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 285,59 € 24.11.2013 25.11.2013
    325 F 2013145

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 29,20 € 24.11.2013 25.11.2013
    326 13090450

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 215,95 € 24.11.2013 25.11.2013
    327 130116

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 450,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    328 130115

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    329 7311332430

    Slovak Telekom faktúra za telefón 37,79 € 24.11.2013 25.11.2013
    330 130133

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    331 130129

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    332 130122

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 168,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    333 1455/2013

    EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 105,24 € 24.11.2013 25.11.2013
    334 20130023

    D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 61,66 € 24.11.2013 25.11.2013
    335 VF2013135

    JV-GASTRO, s.r.o. faktúra za stravu 468,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    336 -

    Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 24.11.2013 25.11.2013
    337 4/2013

    Pavol Vasiľ faktúra za montážne práce 101,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    338 213155

    Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 161,75 € 19.12.2013 20.12.2013
    339 1067/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    340 2013305

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2013 74,69 € 19.12.2013 20.12.2013
    341 2013/225

    Petromin faktúra za PHM 335,02 € 19.12.2013 20.12.2013
    342 FV 130027

    Fistav s.r.o faktúra za tovar 557,20 € 19.12.2013 20.12.2013
    343 FV 130613

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 22,70 € 19.12.2013 20.12.2013
    344 F 2013187

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 514,04 € 19.12.2013 20.12.2013
    345 FP 1310084

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 160,36 € 19.12.2013 20.12.2013
    346 5756644368

    Slovak telekom faktúra za telefón 66,39 € 19.12.2013 20.12.2013
    347 14/2013

    STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 480,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    348 7317848731

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1397,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    349 7287910528

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1308,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    350 7287910359

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 386,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    351 -

    Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 14,20 € 19.12.2013 20.12.2013
    352 1301007840

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 45,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    353 20130013

    Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1699,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    354 201404926

    Petit Press, a.s. faktúra za predplatné 198,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    355 FV 130010

    Martin Mihaľ faktúra za ozvučovanie akcii 150,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    356 26111301

    SYNERGIES, s.r.o. faktúra za poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 300,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    357 13500163

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 21,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    358 F 1300149

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 335,94 € 19.12.2013 20.12.2013
    359 F 1300160

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 219,36 € 19.12.2013 20.12.2013
    360 13110535

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 126,07 € 19.12.2013 20.12.2013
    361 F 1300234

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 62,60 € 19.12.2013 20.12.2013
    362 130141

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    363 FV 130101

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 17,02 € 19.12.2013 20.12.2013
    364 13110534

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 253,30 € 19.12.2013 20.12.2013
    365 13110536

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 607,79 € 19.12.2013 20.12.2013
    366 -

    Orange faktúra za služby 57,85 € 19.12.2013 20.12.2013
    367 213090

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 565,20 € 19.12.2013 20.12.2013
    368 2013038

    Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,00 € 30.12.2013 31.12.2013
    369 -

    Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 395,16 € 30.12.2013 31.12.2013
    370 2013198

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 413,34 € 30.12.2013 31.12.2013
    371 FV13289

    Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prevedené práce 242,50 € 30.12.2013 31.12.2013
    372 F 32013026

    Janka Matejová - PLYNOMASERVIS faktúra za vykonané práce 396,00 € 30.12.2013 31.12.2013
    373 13120612

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 71,93 € 30.12.2013 31.12.2013
    374 1142/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 30.12.2013 31.12.2013
    375 20130026

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 59,53 € 30.12.2013 31.12.2013
    376 20130027

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 30.12.2013 31.12.2013
    377 F 2013199

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 267,31 € 30.12.2013 31.12.2013
    378 FV 130677

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 115,66 € 30.12.2013 31.12.2013
    379 FP 1310088

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,54 € 30.12.2013 31.12.2013
    380 91300624

    DATATRADE s.r.o. faktúra za služby 20,80 € 30.12.2013 31.12.2013
    381 -

    Orange faktúra za služby 48,84 € 30.12.2013 31.12.2013
    382 2013052

    Jozef MAGDA - JM SERVIS servis plynových zariadení 232,68 € 30.12.2013 31.12.2013
    383 20130051

    Jozef MAGDA - JM SERVIS servis plynových zariadení 345,35 € 30.12.2013 31.12.2013
    384 -

    Orange faktúra za služby 46,43 € 30.12.2013 31.12.2013
    385 1302943000

    Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,98 € 30.12.2013 31.12.2013
    386 84044588

    Poradca s.r.o. predplatné za časopis 24,90 € 30.12.2013 31.12.2013
    387 62013

    SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2013 5870,00 € 30.12.2013 31.12.2013
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 120166 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 410,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    2 382012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 1140,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    3 120116 PARKONA s.r.o. faktúra za výmenu trávnika 407,86 € 11.1.2012 12.1.2012
    4 2012214 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2012 74,69 € 11.1.2012 12.1.2012
    5 0859/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    6 12070317 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 569,98 € 11.1.2012 12.1.2012
    7 0778/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    8 12500147 VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar 747,35 € 11.1.2012 12.1.2012
    9 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 417,71 € 11.1.2012 12.1.2012
    10 53/2012 Karpatský euroregion Slovensko faktúra za členský príspevokl 117,15 € 11.1.2012 12.1.2012
    11 1207001 Dankastudio s.r.o. faktúra za prezentačné video obce 204,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    12 FV 12098 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dodaný tovar 240,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    13 120154 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    14 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 485,67 € 11.1.2012 12.1.2012
    15 212045 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 80,40 € 11.1.2012 12.1.2012
    16 1250647 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 43,20 € 11.1.2012 12.1.2012
    17 1210081 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 127,44 € 11.1.2012 12.1.2012
    18 7317543081 SPP faktúra za dodávku zemného plynu 705,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    19 12000153 Lucia faktúra za tovar 531,20 € 11.1.2012 12.1.2012
    20 122011 Ing. František Kyseľ faktúra za realizačný projekt 2940 11.1.2012 12.1.2012
    21 6742986297 Slovak Telecom faktúra za telefón 50,05 € 11.1.2012 12.1.2012
    22 60191469 VVS faktúra za laboratórnu analýzu 158,41 € 11.1.2012 12.1.2012
    23   Orange faktúra 47,36 € 11.1.2012 12.1.2012
    24 120493 Martin Mikula - MARKO faktúra tovar 87,30 € 11.1.2012 12.1.2012
    25 2012146 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 506,68 € 11.1.2012 12.1.2012
    26 2012110400 Národné informačné stredisko SR faktúra za preddavok 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    27 1250648 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 579,51 € 11.1.2012 12.1.2012
    28 412217 CART PRINT, s.r.o. faktúra za tovar 128,11 € 11.1.2012 12.1.2012
    29 201209015 D. MEDIA s.r.o. faktúra za web hosting 61,66 € 11.1.2012 12.1.2012
    30 1208163900 Poradca podnikateľa faktúra 19,98 € 11.1.2012 12.1.2012
    31 11110656 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1147,56 € 3.1.2012 4.1.2012
    32 FV 120084 Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 16,13 € 25.4.2012 26.4.2012
    33 FP 1210015 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 66,62 € 25.4.2012 26.4.2012
    34 7287400830 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1290,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    35 7282403530 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1336,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    36 7282403370 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    37 52012/00222 ŠJ pri MŠ Kračúnovce Potraviny - 25.4.2012 26.4.2012
    38 F332012 JAMI-SK, s.r.o. strava na deň 10.3.2012 114,40 € 25.4.2012 26.4.2012
    39 - PEhAES, a.s. faktúra za vykonanú stavebné práce 57565,75 € 25.4.2012 26.4.2012
    40 - Orange faktúra 35,36 € 25.4.2012 26.4.2012
    41 20110008 Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1844,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    42 F 2012043 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 282,43 € 25.4.2012 26.4.2012
    43 FP 1210028 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 111,52 € 25.4.2012 26.4.2012
    44 FV 120130 Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 33,60 € 25.4.2012 26.4.2012
    45 1000069501 Slovak Telecom faktúra za telefón 60,62 € 25.4.2012 26.4.2012
    46 FV 20120013 Ing. Pavol Tchurik inštalácia SW a nastavenie siete 24,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    47 7312413133 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 732,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    48 7312413042 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    49 7252476867 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 706,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    50 11918/2012 alfa + avis faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť účtovníčka" 49,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    51 OF/12/0290 CBS vydavateľstvo faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 25.4.2012 26.4.2012
    52 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 118,80 € 25.4.2012 26.4.2012
    53 9734027831 Slovak Telecom faktúra za telefón 39,50 € 25.4.2012 26.4.2012
    54 FV 04/12 Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 66,64 € 25.4.2012 26.4.2012
    55 11120725 MsP Giraltovce faktúra za odvoz sepr. zberu 534,34 € 25.4.2012 26.4.2012
    56 - Dexia banka Poplatok Dexia banky 39,96 € 25.4.2012 26.4.2012
    57 7442094932 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1814,26 € 25.4.2012 26.4.2012
    58 0100008656 Prvá komunálny finančná, a.s. poistka 61,94 € 25.4.2012 26.4.2012
    59 7484914084 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    60 7484912350 VSE faktúra za elektrinu 4552,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    61 1/2012 ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 418,71 € 25.4.2012 26.4.2012
    62 F 20120005 EAST s.r.o. el. predradník 104,11 € 25.4.2012 26.4.2012
    63 7212420255 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1418,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    64 7212420075 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    65 046/2012 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Právo pre obce a mestá 21,90 € 25.4.2012 26.4.2012
    66 6735039261 Slovak Telecom faktúra za telefón 48,68 € 25.4.2012 26.4.2012
    67 FP 1210007 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 18,82 € 25.4.2012 26.4.2012
    68 1/2012 ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 52,25 € 25.4.2012 26.4.2012
    69 - Orange faktúra 50,06 € 25.4.2012 26.4.2012
    70 2121108064 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 25.4.2012 26.4.2012
    71 F12000030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 431,60 € 25.4.2012 26.4.2012
    72 8736035994 Slovak Telecom faktúra za telefón 59,65 € 25.4.2012 26.4.2012
    73 F 2012024 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 332,26 € 23.5.2012 24.5.2012
    74 F 52012/022 ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 216,76 € 23.5.2012 24.5.2012
    75 84005127 Poradca s.r.o. predplatné za časopis 24,40 € 23.5.2012 24.5.2012
    76 F12000025 Emília Deutschová LUCIA. faktúra za dodaný tovar 408,20 € 23.5.2012 24.5.2012
    77 F2012008 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 363,20 € 23.5.2012 24.5.2012
    78 FV 120026 Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 45,28 € 23.5.2012 24.5.2012
    79 FV 12010 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dodaný tovar 670 23.5.2012 24.5.2012
    80 322181 SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu 32,86 € 23.5.2012 24.5.2012
    81 7164027595 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387 23.5.2012 24.5.2012
    82 7174040823 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1412 23.5.2012 24.5.2012
    83 - Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovorov č.2012/12 204,76 € 23.5.2012 24.5.2012
    84 F 212012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760 23.5.2012 24.5.2012
    85 30/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 91,62 € 23.5.2012 24.5.2012
    86 20110062 EAST s.r.o. - 479,38 € 23.5.2012 24.5.2012
    87 62012 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2012 5870 23.5.2012 24.5.2012
    88 2135787951 Orange faktúra za Orange 47,90 € 23.5.2012 24.5.2012
    89 2012017 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 38,17 € 23.5.2012 24.5.2012
    90 2128018142 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 21,19 € 23.5.2012 24.5.2012
    91 33/12 ŠJ pri MŠ v Kračúnovciach vyútovanie stravného deti z rodín HN 33,25 € 23.5.2012 24.5.2012
    92 2135787951 Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovaru 860,30 € 23.5.2012 24.5.2012
    93 121/2012 AQUASPIš spol.s.r.o. Prehľad vyučtovania odberu tovarov č.2012/21 91,42 € 23.5.2012 24.5.2012
    94 FP 1210006 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 129,88 € 23.5.2012 24.5.2012
    95 2012003 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 130,27 € 23.5.2012 24.5.2012
    96 F 422012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 760 23.5.2012 24.5.2012
    97 12010006 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1209 23.5.2012 24.5.2012
    98 46/12 ZŠ Kračúnovce faktúra za vyúčtovanie stravného 367,41 € 23.5.2012 24.5.2012
    99 F 12000029 Emilia Deutschova - LUCIA faktúra za stravné lístky 102,67 € 23.5.2012 24.5.2012
    100 12020040 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 534,52 € 23.5.2012 24.5.2012
    101 6738024534 Slovac Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 23.5.2012 24.5.2012
    102 270/2012 AQUASPIš spol.s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120 23.5.2012 24.5.2012
    103 13/2012 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117 23.5.2012 24.5.2012
    104 FV 120202 Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 45,61 € 23.5.2012 24.5.2012
    105 7317409571 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 271 23.5.2012 24.5.2012
    106 FP 1210040 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 94,37 € 23.5.2012 24.5.2012
    107 7282461778 SPP. faktúra za dodaný zemný plyn 387,00 € 23.5.2012 24.5.2012
    108 7282461959 SPP. faktúra za dodaný zemný plyn 281,00 € 23.5.2012 24.5.2012
    109 F 20001 Jozef Šavy faktúra za opravu plota ZŠ Kračúnovce 544,00 € 23.5.2012 24.5.2012
    110 06042012 Ing. Mária Križanová ELZAPRO faktúra za kalibráciu teplomera a vlhkomera 81,84 € 23.5.2012 24.5.2012
    112 12030134 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 214,13 € 23.5.2012 24.5.2012
    113 2012080 PYROSLUŽBA faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov 119,79 € 23.5.2012 24.5.2012
    114 2012003 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 1211,74 € 23.5.2012 24.5.2012
    115 2012053 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 48,22 € 23.5.2012 24.5.2012
    116 12040143 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 212,26 € 23.5.2012 24.5.2012
    117 2250059386 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 23.5.2012 24.5.2012
    118 34/2012 Birgas - Michal Biroš faktúra za dodávku a montáž súpisu 246,12 € 23.5.2012 24.5.2012
    119 7450899944 VSE faktúra za elektrinu 4552,00 € 23.5.2012 24.5.2012
    120 7450900238 VSE faktúra za elektrinu 512,00 € 23.5.2012 24.5.2012
    121 - Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovaru 165,60 € 23.5.2012 24.5.2012
    122 12040143 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 324,76 € 23.5.2012 24.5.2012
    123 120100472 Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 23.5.2012 24.5.2012
    124 2012059 PYROSLUŽBA činnosť technika PO za obdobie 74,69 € 23.5.2012 24.5.2012
    125 23 mesto Giraltovce Spravodajca 5,70 € 23.5.2012 24.5.2012
    126 20120147 FEREX s.r.o. faktúra za kontajner 487,20 € 23.5.2012 24.5.2012
    127 345/2012 EKOLAB s.r.o. Fakturované vzorky 5,70 € 23.5.2012 24.5.2012
    128 12030066 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 594,48 € 23.5.2012 24.5.2012
    129 39 mesto Giraltovce Deň učiteľov 41,19 € 23.5.2012 24.5.2012
    130 4209038716 ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 190,85 € 23.5.2012 24.5.2012
    131 - Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovaru 118,08 € 23.5.2012 24.5.2012
    132 152014 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 56524,27 € 23.5.2012 24.5.2012
    133 21-2-0000120 Ludus s.r.o. faktúra za pracovný polohovací pás 41,83 € 23.5.2012 24.5.2012
    134 F 142012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 760,00 € 23.5.2012 24.5.2012
    135 120045 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 41,34 € 23.5.2012 24.5.2012
    136 - Orange faktúra za stravné lístky 67,21 € 23.5.2012 24.5.2012
    137 12030078 MPS Giraltovce s.r.o. pristavenie veľkoobjemového kontajnera 36 23.5.2012 24.5.2012
    138 183/2012 AQUASPIš spol.s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120 23.5.2012 24.5.2012
    139 7217112317 VSE faktúra za elektrinu 137,74 € 23.5.2012 24.5.2012
    140 01/2012 Ján Centek faktúra za čistenie studne 120,00 € 23.5.2012 24.5.2012
    141 7217112316 VSE faktúra za elektrinu 654,30 € 23.5.2012 24.5.2012
    142 2012059 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján činnosť technika PO za obdobie 1. štvrťrok 2012 74,69 € 7.6.2012 8.6.2012
    143 20120147 Ferex s.r.o. 110 l kontajner 10 ks 487,20 € 7.6.2012 8.6.2012
    144 345/2012 Ekolab s.r.o. faktúra za vzorky 144,20 € 7.6.2012 8.6.2012
    145 2012062 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 344,92 € 7.6.2012 8.6.2012
    146 120100472 Remek s.r.o. faktúra za služby o používaní SW 262,89 € 7.6.2012 8.6.2012
    147 84005127 Poradca s.r.o. Poradca 2013 24,40 € 7.6.2012 8.6.2012
    148 1201070 POLYGRAF-SK faktúra za archívne krabice 67,08 € 7.6.2012 8.6.2012
    149 20120548 LIM PO s.r.o. faktúra za keramický hrnček s vypaľovaným logom 408,00 € 7.6.2012 8.6.2012
    150 - Orange faktúra za mobil 57,79 € 7.6.2012 8.6.2012
    151 20120332 Garden Technik s.r.o. faktúra za traktor 1999,90 € 7.6.2012 8.6.2012
    152 52012/00222 ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 216,78 € 11.6.2012 12.6.2012
    153 FV 120298 Martin Mikula - MARKO faktúra za tovar 28,50 € 11.7.2012 12.7.2012
    154 FP 1210046 BAMOS spol. sr.o. faktúra za tovar 140,24 € 11.7.2012 12.7.2012
    155 7297471822 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 114,00 € 11.7.2012 12.7.2012
    156 7307452209 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387,00 € 11.7.2012 12.7.2012
    157 7307452378 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 119,00 € 11.7.2012 12.7.2012
    158 70312 ELTRA-ELMAT, s.r.o. faktúra za tovar 229,09 € 11.7.2012 12.7.2012
    159 F 2012079 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 461,42 € 11.7.2012 12.7.2012
    160 152029 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 59756,44 € 11.7.2012 12.7.2012
    161 152017 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 78087,12 € 11.7.2012 12.7.2012
    162 - Slovenská pošta predplatné časopisov 7,60 € 24.7.2012 25.7.2012
    163 120298 Martin Mikula - MARKO faktúra za tovar 28,50 € 24.7.2012 25.7.2012
    164 309/2012 JUDr. Igor Kuršiak Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzorcoch 33,90 € 24.7.2012 25.7.2012
    165 1210053 BAMOS spol. sr.o. faktúra za tovar 97,92 € 24.7.2012 25.7.2012
    166 FV 120361 Martin Mikula - MARKO faktúra za tovar 47,92 € 24.7.2012 25.7.2012
    167 7287522160 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 109 24.7.2012 25.7.2012
    168 4/07/12 Šarišan faktúra za vystúpenie 1000 24.7.2012 25.7.2012
    169 FV 12003 Fistav s.r.o faktúra za tovar 202,70 € 24.7.2012 25.7.2012
    170 2012141 Ing. Marek Hurny faktúra za školenie BOZP 12,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    171 2153016184 Orange faktúra za mobil 57,35 € 24.7.2012 25.7.2012
    172 F 2012098 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 355,39 € 24.7.2012 25.7.2012
    173 7317471348 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    174 7317471465 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 110,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    175 2012/77 Petromin faktúra za PHM 766,68 € 24.7.2012 25.7.2012
    176 12500073 VK SLOVAKIA, s.r.o. faktúra za tovar 207,86 € 24.7.2012 25.7.2012
    177 12197 Stanislav Vandžur príprava váh a úradne overenie 84,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    178 5/2012 FS Mihaľovski nevesti i beťare faktúra za vystúpenie 200,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    179 F 120010 Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 653,75 € 24.7.2012 25.7.2012
    180 20120033 EAST s.r.o. faktúra za tovar 104,11 € 24.7.2012 25.7.2012
    181 212037 Štempeľ Miroslav faktúra za tovar 254,36 € 24.7.2012 25.7.2012
    182 21/2012 ML - audit, s.r.o. Overenie účtovnej záverky za rok 2011 720,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    183 12050199 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 588,56 € 24.7.2012 25.7.2012
    184 262012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1140,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    185 2012158 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján činnosť technika PO za obdobie 2. štvrťrok 2012 74,69 € 24.7.2012 25.7.2012
    186 6739017557 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 49,40 € 24.7.2012 25.7.2012
    187 1200033 SEM tour s.r.o. faktúra za prepravu osôb 55,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    188 2012/3/1 Handzuš-výtvarné práce faktúra za samolepky 87,30 € 24.7.2012 25.7.2012
    189 84005127 PORADCA s.r.o. predplatné PORADCA 2013 24,40 € 24.7.2012 25.7.2012
    190 427/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.7.2012 25.7.2012
    191 7111220407 VSE faktúra k prijatej platbe na základe Zmluvy o pripojení žiadateľa č. ZoP/2012/180 983,95 € 15.8.2012 16.8.2012
    192 FV 12012 Daniel Kacvinský vykonané práce 450,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    193 1/K/2012 Róbert Koreň ozvučenie festivala 300,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    194 7457927266 VSE faktúra za elektrinu 4552,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    195 7457928911 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    196 7457927558 VSE faktúra za elektrinu 512,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    197 201207221 BARDBYT, s.r.o. faktúra za prenájom tribúny 668,40 € 15.8.2012 16.8.2012
    198 - Orange faktúra za mobil 51,20 € 15.8.2012 16.8.2012
    199 120081 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    200 20120511 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 52,62 € 15.8.2012 16.8.2012
    201 120060 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 156,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    202 20120507 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 143,76 € 15.8.2012 16.8.2012
    203 120052 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 90,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    204 120086 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    205 120044 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 170,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    206 120047 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 15.8.2012 16.8.2012
    207 20120304 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 50,88 € 15.8.2012 16.8.2012
    208 7277543892 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 105 11.9.2012 12.9.2012
    209 7154294880 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387 11.9.2012 12.9.2012
    300 7154295033 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 110 11.9.2012 12.9.2012
    301 120144 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 336 11.9.2012 12.9.2012
    302 120123 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96 11.9.2012 12.9.2012
    303 120121 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 143,52 € 11.9.2012 12.9.2012
    304 120107 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96 11.9.2012 12.9.2012
    305 120108 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72 11.9.2012 12.9.2012
    306 20120607 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 198 11.9.2012 12.9.2012
    307 120087 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 195 11.9.2012 12.9.2012
    308 20120511 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 52,62 € 11.9.2012 12.9.2012
    309 6372012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120 11.9.2012 12.9.2012
    310 2012088 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 130,38 € 11.9.2012 12.9.2012
    311 20120094 LEGNO TRADE s.r.o. rezivo 187,55 € 11.9.2012 12.9.2012
    312 2012102 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 67,06 € 11.9.2012 12.9.2012
    313 - Petromin faktúra za PHM  647,93 € 11.9.2012 12.9.2012
    314 120077 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za plagát, pozvánka 58,86 € 11.9.2012 12.9.2012
    315 372012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1140,00 € 11.9.2012 12.9.2012
    316 0427072012 Daud Mohammed Barry faktúra za orez stromov 600,00 € 11.9.2012 12.9.2012
    317 0543810763 Orange faktúra za mobil 53,15 € 11.9.2012 12.9.2012
    318 120005 UNI 3 s.r.o. faktúra za stavebné práce 9126,57 € 11.9.2012 12.9.2012
    319 18/2012 MŠ Kračúnovce faktúra za stočné 1. polrok 2012 109,20 € 28.6.2012 13.10.2012
    320 152039 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 27261,58 € 12.10.2012 13.10.2012
    321 6740012297 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 45,55 € 12.10.2012 13.10.2012
    322 1200093 LUCIA faktúra za dodaný tovar 1291,32 € 12.10.2012 13.10.2012
    323 12060268 MPS Giraltovce vývoz veľkoobjemového kontajnera 158,81 € 12.10.2012 13.10.2012
    324 12060260 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 428,28 € 12.10.2012 13.10.2012
    325 12060271 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1169,94 € 12.10.2012 13.10.2012
    326 2741008730 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 12.10.2012 13.10.2012
    327 152046 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 12664,69 € 12.10.2012 13.10.2012
    328 7124344114 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387,00 € 12.10.2012 13.10.2012
    329 7247589511 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 218,00 € 12.10.2012 13.10.2012
    330 712344272 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 227,00 € 12.10.2012 13.10.2012
    331 4741998697 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 46,12 € 12.10.2012 13.10.2012
    332 112012 Ján Velebír - staviteľ faktúra za dodávku stavebných prác 16594,9 12.10.2012 13.10.2012
    333 8400065857 SPP zálohová faktúra 205.92 12.10.2012 13.10.2012
    334 - Ing. Renáta Gulová vypracovanie energetického certifikátu 350,00 € 12.10.2012 13.10.2012
    335 2121126475 SOZA Faktúra za autorsku odmenu 44,88 € 12.10.2012 13.10.2012
    336 2012264 Marek Matej - PLYNOMA Faktura za plynovú prípojku 1320,00 € 12.10.2012 13.10.2012
    337 2163391894 Orange informácia o stave účtu 46,69 € 12.10.2012 13.10.2012
    338 120166 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 410,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    339 382012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 1140,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    340 120116 PARKONA s.r.o. faktúra za výmenu trávnika 407,86 € 11.11.2012 12.11.2012
    341 2012214 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2012 74,69 € 11.11.2012 12.11.2012
    342 0859/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    343 12070317 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 569,98 € 11.11.2012 12.11.2012
    344 0778/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    345 12500147 VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar 747,35 € 11.11.2012 12.11.2012
    346 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 417,71 € 11.11.2012 12.11.2012
    347 53/2012 Karpatský euroregion Slovensko faktúra za členský príspevokl 117,15 € 11.11.2012 12.11.2012
    349 1207001 Dankastudio s.r.o. faktúra za prezentačné video obce 204,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    350 FV 12098 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dodaný tovar 240,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    351 120154 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    352 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 485,67 € 11.11.2012 12.11.2012
    353 212045 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 80,40 € 11.11.2012 12.11.2012
    354 1250647 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 43,20 € 11.11.2012 12.11.2012
    355 1210081 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 127,44 € 11.11.2012 12.11.2012
    356 7317543081 SPP faktúra za dodávku zemného plynu 705,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    357 12000153 Lucia faktúra za tovar 531,20 € 11.11.2012 12.11.2012
    358 122011 Ing. František Kyseľ faktúra za realizačný projekt 2940 11.11.2012 12.11.2012
    359 6742986297 Slovak Telecom faktúra za telefón 50,05 € 11.11.2012 12.11.2012
    360 60191469 VVS faktúra za laboratórnu analýzu 158,41 € 11.11.2012 12.11.2012
    361   Orange faktúra 47,36 € 11.11.2012 12.11.2012
    362 120493 Martin Mikula - MARKO faktúra tovar 87,30 € 11.11.2012 12.11.2012
    363 2012146 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 506,68 € 11.11.2012 12.11.2012
    364 2012110400 Národné informačné stredisko SR faktúra za preddavok 120,00 € 11.11.2012 12.11.2012
    365 1250648 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 579,51 € 11.11.2012 12.11.2012
    366 412217 CART PRINT, s.r.o. faktúra za tovar 128,11 € 11.11.2012 12.11.2012
    367 201209015 D. MEDIA s.r.o. faktúra za web hosting 61,66 € 11.11.2012 12.11.2012
    368 1208163900 Poradca podnikateľa faktúra 19,98 € 11.11.2012 12.11.2012
    369 2012128 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 93,78 € 26.11.2012 27.11.2012
    370 F492012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 380,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    371 20120031 FEREX s.r.o. faktúra za tovar 1046,40 € 26.11.2012 27.11.2012
    372 12080343 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1143,22 € 26.11.2012 27.11.2012
    373 2012126 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 29,46 € 26.11.2012 27.11.2012
    374 FV 12104 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 212,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    375 0960/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    376 120184 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    377 8322401954 IURA EDITION spol. s.r.o. faktúra za Mesáčník 64,66 € 26.11.2012 27.11.2012
    378 12090435 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 214,13 € 26.11.2012 27.11.2012
    379 20120171 Ján Čordák faktúra za graficky návrh  kalendára 25,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    380 152057 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 2270,63 € 26.11.2012 27.11.2012
    381 2012172 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 461,17 € 26.11.2012 27.11.2012
    382 7475103288 VSE faktúra za elektrinu 217,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    383 7312580845 SPP faktúra za plyn 395,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    384 1210092 BAMOS spol. s.r.o. faktúra 143,62 € 26.11.2012 27.11.2012
    385 7475099291 VSE faktúra za elektrinu 512,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    386 7292615514 SPP faktúra za plyn 1140,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    387 FV 120557 Martin Mikula - MARKO faktúra 38,18 € 26.11.2012 27.11.2012
    388 7475100625 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    389 7312580960 SPP faktúra za plyn 1164,00 € 26.11.2012 27.11.2012
    390 7449109505 SPP faktúra za plyn 231,20 € 26.11.2012 27.11.2012
    391 7475099000 VSE faktúra za elektrinu 4552 26.11.2012 27.11.2012
    392 4209046176 ŠVPÚ DK faktúra 190,85 € 26.11.2012 27.11.2012
    393 FP 12101100 BAMOS, spol s.r.o. faktúra za dodaný tovar 122,48 € 12.12.2012 13.12.2012
    394 FV 2012208 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 436,70 € 12.12.2012 13.12.2012
    395 FP 1210093 BAMOS, spol s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3,50 € 12.12.2012 13.12.2012
    396 F 3102012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 1140,00 € 12.12.2012 13.12.2012
    397 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 229,23 € 12.12.2012 13.12.2012
    398 12090442 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 559,84 € 12.12.2012 13.12.2012
    399 2012042 Jozef MAGDA - JM SERVIS servis plynových zariadení 1008,65 € 12.12.2012 13.12.2012
    400 F 2012156 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 46,44 € 12.12.2012 13.12.2012
    401 12VF0494 PUMPEG, s.r.o. faktúra za tovar 29,46 € 12.12.2012 13.12.2012
    402 F 120016 Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 217,35 € 12.12.2012 13.12.2012
    403 12100465 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 155,15 € 12.12.2012 13.12.2012
    404 302012 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby SOcÚ Giraltovce 894,00 € 12.12.2012 13.12.2012
    405 - Orange faktúra 46,41 € 12.12.2012 13.12.2012
    406 10120814 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 12.12.2012 13.12.2012
    407 2012198 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 129,74 € 6.1.2013 7.1.2013
    408 201305103 PETIT PRESS, a.s. faktúra za KORZAR 197,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    409 1185/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    410 201273016 Slovenská pošta predávková faktúra 14,20 € 6.1.2013 7.1.2013
    411 174497713 T-com fakúra za pevne siete 41,33 € 6.1.2013 7.1.2013
    412 2012277 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2012 74,69 € 6.1.2013 7.1.2013
    413 1210100 BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za tovar 122,48 € 6.1.2013 7.1.2013
    414 F 2012208 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 436,70 € 6.1.2013 7.1.2013
    415 725664424 SPP faktúra za zemný plyn 1372,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    416 7252664252 SPP faktúra za zemný plyn 397,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    417 7272643360 SPP faktúra za zemný plyn 1343,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    418 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 126,38 € 6.1.2013 7.1.2013
    419 120001 Jackanin Pavol faktúra za tovar 300,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    420 120974 ARMATURY JAFAR, s.r.o. faktúra za tovar 68,54 € 6.1.2013 7.1.2013
    421 120025 Jozef Jurč - elko jur faktúra za tovar 377,51 € 6.1.2013 7.1.2013
    422 212172 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za tovar 56,75 € 6.1.2013 7.1.2013
    423 99750598 Poradca s.r.o. zálohová faktúra 57,60 € 6.1.2013 7.1.2013
    424 108 Mesto Giraltovce faktúra za Spravodajcu 5,70 € 6.1.2013 7.1.2013
    425 - Orange faktúra za služby 46,44 € 6.1.2013 7.1.2013
    426 20120032 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za autodopravu 260,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    427 99 Mesto Giraltovce faktúra za autodopravu 60 6.1.2013 7.1.2013
    428 3112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 75,60 € 6.1.2013 7.1.2013
    429 2012003 AUTOŠTART, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 433,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    430 120024 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 672,45 € 6.1.2013 7.1.2013
    431 120652 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 17,50 € 6.1.2013 7.1.2013
    432 120600 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 37,19 € 6.1.2013 7.1.2013
    433 1210103 BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 81,11 € 6.1.2013 7.1.2013
    434 F 2012227 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 296,47 € 6.1.2013 7.1.2013
    435 1277/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    436 12500158 VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar - 6.1.2013 7.1.2013
    437 - VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar 71,16 € 6.1.2013 7.1.2013
    438 120155 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    439 120158 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    440 120162 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 230,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    441 120163 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    442 120164 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 €0 6.1.2013 7.1.2013
    443 120165 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 145,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    444 120169 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    445 120170 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    446 120191 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 132,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    447 120206 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 6.1.2013 7.1.2013
    448 120195 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 106,08 € 6.1.2013 7.1.2013
    449 120201 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 203,20 € 6.1.2013 7.1.2013
    450 5112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 128,69 € 6.1.2013 7.1.2013
    451 6112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 119,50 € 6.1.2013 7.1.2013
    452 4112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 165,10 € 6.1.2013 7.1.2013
    453 12000143 LUCIA faktúra za tovar 595,38 € 6.1.2013 7.1.2013
    454 FV 12117 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 43,50 € 15.1.2013 16.1.2013
    455 2012323 Marek Matej - PLYNOMA faktúra za dodávku a montáž skriniek pre plynomery 846,00 € 15.1.2013 16.1.2013
    456 20120995 LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 321,90 € 15.1.2013 16.1.2013
    457 2012083 Štempeľ Miroslav faktúra za tovar 339,78 € 15.1.2013 16.1.2013
    458 12000143 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za tovar 65,38 € 15.1.2013 16.1.2013
    459 1089/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.1.2013 16.1.2013
    460 1743974447 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 15.1.2013 16.1.2013
    461 12100486 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1200,99 € 15.1.2013 16.1.2013
    462 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 257,65 € 15.1.2013 16.1.2013
    463 FP 1210093 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3,50 € 15.1.2013 16.1.2013
    464 12090398 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za oplotenie bytového domu 541,75 € 15.1.2013 16.1.2013
    465 F 120017 Jozef Jurč - elko jur faktúra za tovar 45,00 € 15.1.2013 16.1.2013
    466 01/11/2012 Ing. Emil Mati faktúra za stavebný dozor 2600,00 € 15.1.2013 16.1.2013
    467 F 8112012 JAMI-SK, s.r.o. strava na dni 14 a 15.7.2012 500,00 € 15.1.2013 16.1.2013
    468 F 7112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 380,00 € 15.1.2013 16.1.2013
    469 1636/2012 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 113,30 € 15.1.2013 16.1.2013
    470 91200713 DATATRADE s.r.o. faktúra za program 62,40 € 15.1.2013 16.1.2013
    471 60/2012 Ján Namešpetra - Geometran faktúra za vykonané geodetické práce 300,00 € 15.1.2013 16.1.2013
    472 37/2012 Obec Kračúnovce faktúra za stočné 102,96 € 15.1.2013 16.1.2013
    473 12110538 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 605,57 € 15.1.2013 16.1.2013