• rok 2018
  • rok 2017
  • rok 2016
  • rok 2015
  • rok 2014
  • rok 2013
  • rok 2012
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/18 0875/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 156,00 € 12.1.2018 13.1.2018
    2/18 11185/2018 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 54,90 € 12.1.2018 13.1.2018
    3/18 8200001662 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 56,05 € 12.1.2018 13.1.2018
    4/18 1552018 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2018 32,86 € 12.1.2018 13.1.2018
    7/18 302670793 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 280,40 € 12.1.2018 13.1.2018
    8/18 17120532 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 12.1.2018 13.1.2018
    9/18 201702300 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 147,96 € 12.1.2018 13.1.2018
    10/18 3218370138 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 31.1.2018 1.2.2018
    11/18 98500052 VIJFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 35,04 € 31.1.2018 1.2.2018
    12/18 7293915707 VSE faktúra za elektrinu 63,84 € 31.1.2018 1.2.2018
    13/18 7293915706 VSE faktúra za elektrinu 119,05 € 31.1.2018 1.2.2018
    14/18 7293915705 VSE faktúra za elektrinu 158,55 € 31.1.2018 1.2.2018
    15/18 7293915704 VSE faktúra za elektrinu 50,81 € 31.1.2018 1.2.2018
    16/18 BRZ173563 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 31.1.2018 1.2.2018
    17/18 7429276568 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 901,38 € 31.1.2018 1.2.2018
    18/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 31.1.2018 1.2.2018
    19/18 FV170818 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 37,95 € 31.1.2018 1.2.2018
    20/18 FP1710015 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 61,46 € 31.1.2018 1.2.2018
    21/18 7448265073 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 724,58 € 31.1.2018 1.2.2018
    22/18 7427276143 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 766,98 € 31.1.2018 1.2.2018
    23/18 7293913115 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 31.1.2018 1.2.2018
    24/18 5041701603 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 7,45 € 31.1.2018 1.2.2018
    25/18 7293912782 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 31.1.2018 1.2.2018
    26/18 7293912896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1048,00 € 31.1.2018 1.2.2018
    27/18 98500152 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 61,67 € 31.1.2018 1.2.2018
    28/18 2018180031 SIMS, a.s. faktúra za dodaný tovar 265,20 € 2.4.2018 3.4.2018
    29/18 18010357 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 19.3.2018 20.3.2018
    30/18 5182003 DATATRADE s.r.o. faktúra za updating informácií 28,80 € 31.1.2018 1.2.2018
    31/18 218010 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž svietidiel 635,76 € 8.2.2018 9.2.2018
    32/18 0026/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    33/18 7303901205 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    34/18 7303900994 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1016,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    35/18 7303900879 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    36/18 98500326 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,45 € 8.2.2018 9.2.2018
    37/18 2018018 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 104,41 € 8.2.2018 9.2.2018
    38/18 F180009 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 741,96 € 19.3.2018 20.3.2018
    39/18 F180002 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1402,08 € 8.2.2018 9.2.2018
    40/18 18010015 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1066,80 € 8.2.2018 9.2.2018
    41/18 BRZ180082 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 19.3.2018 20.3.2018
    42/18 8201955501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,06 € 18.2.2018 19.2.2018
    43/18 7476170640 VSE faktúra za elektrinu 117,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    44/18 7476168213 VSE faktúra za elektrinu 448,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    45/18 302680021 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 611,46 € 18.2.2018 19.2.2018
    46/18 F2018009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 440,05 € 18.2.2018 19.2.2018
    47/18 FV180066 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 113,67 € 19.3.2018 20.3.2018
    48/18 98500396 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,96 € 18.2.2018 19.2.2018
    49/18 FV180066 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 113,67 € 19.3.2018 20.3.2018
    50/18 F 2018005 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 117,34 € 19.3.2018 20.3.2018
    51/18 F 2018004 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 81,22 € 19.3.2018 20.3.2018
    52/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 51,49 € 19.3.2018 20.3.2018
    53/18 18020046 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 529,80 € 19.3.2018 20.3.2018
    54/18 18020047 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 90,42 € 19.3.2018 20.3.2018
    55/18 7293512615 VSE faktúra za elektrinu 114,86 € 19.3.2018 20.3.2018
    56/18 7293512616 VSE faktúra za elektrinu 117,26 € 19.3.2018 20.3.2018
    57/18 7293512614 VSE faktúra za elektrinu 59,42 € 19.3.2018 20.3.2018
    58/18 7293512617 VSE faktúra za elektrinu 77,81 € 19.3.2018 20.3.2018
    59/18 1182201796 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 12,30 € 19.3.2018 20.3.2018
    60/18 1020180002 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,30 € 19.3.2018 20.3.2018
    61/18 13/2018 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 19.3.2018 20.3.2018
    62/18 98500472 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 12,42 € 19.3.2018 20.3.2018
    63/18 1802000334 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 19.3.2018 20.3.2018
    64/18 165/2018 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 19.3.2018 20.3.2018
    65/18 180202 CBS spol, s.r.o. faktúra za maľované mapy 630,00 € 19.3.2018 20.3.2018
    66/18 98500557 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 15,20 € 19.3.2018 20.3.2018
    67/18 1800006 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,51 € 19.3.2018 20.3.2018
    68/18 0172018 ÚzO DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 2018 64,00 € 19.3.2018 20.3.2018
    69/18 2018037 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 75,71 € 19.3.2018 20.3.2018
    69/18 18034 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    70/18 4218041313 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 19.3.2018 20.3.2018
    71/18 0089/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 19.3.2018 20.3.2018
    72/18 7313882781 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    73/18 7313883108 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    74/18 7313882896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 958,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    75/18 10180061 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 427,80 € 2.4.2018 3.4.2018
    76/18 8203926641 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 2.4.2018 3.4.2018
    78/18 1020180003 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 27,63 € 19.3.2018 20.3.2018
    79/18 F180038 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 132,80 € 2.4.2018 3.4.2018
    80/18 F2018026 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 343,18 € 19.3.2018 20.3.2018
    81/18 2181106565 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 2.4.2018 3.4.2018
    82/18 18kdi00181 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 220,80 € 2.4.2018 3.4.2018
    83/18 218030 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 93,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    86/18 98500713 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 30,26 € 2.4.2018 3.4.2018
    87/18 FV180003 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,26 € 2.4.2018 3.4.2018
    88/18 BRZ180785 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 2.4.2018 3.4.2018
    89/18 FV180146 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 49,13 € 2.4.2018 3.4.2018
    90/18 7293523957 VSE faktúra za elektrinu 1,88 € 2.4.2018 3.4.2018
    91/18 7293523958 VSE faktúra za elektrinu 108,11 € 2.4.2018 3.4.2018
    92/18 7293523959 VSE faktúra za elektrinu 74,56 € 2.4.2018 3.4.2018
    93/18 7293523956 VSE faktúra za elektrinu 60,32 € 2.4.2018 3.4.2018
    94/18 62018 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2018 9669,60 € 8.5.2018 9.5.2018
    95/18 302018 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2018 na originálne kompetencie 1117,00 € 8.5.2018 9.5.2018
    96/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,01 € 2.4.2018 3.4.2018
    97/18 98500794 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 58,50 € 2.4.2018 3.4.2018
    98/18 3218370524 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 2.4.2018 3.4.2018
    99/18 302680091 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 367,44 € 2.4.2018 3.4.2018
    100/18 FV180015 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    101/18 98500883 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,65 € 2.4.2018 3.4.2018
    102/18 20180038 LEGNO TRADE, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,46 € 2.4.2018 3.4.2018
    104/18 F180014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 231,24 € 2.4.2018 3.4.2018
    107/18 1806499 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 10.4.2018 11.4.2018
    108/18 Z180800049 TM Sound s.r.o. faktúra za dodaný tovar 657,19 € 10.4.2018 11.4.2018
    112/18 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 10.4.2018 11.4.2018
    113/18 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 8.5.2018 9.5.2018
    114/18 0156/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 10.4.2018 11.4.2018
    115/18 18030092 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1068,00 € 10.4.2018 11.4.2018
    116/18 20180023 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 8.5.2018 9.5.2018
    118/18 2018056 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 241,09 € 10.4.2018 11.4.2018
    120/18 BRZ181305 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 8.5.2018 9.5.2018
    121/18 FV180223 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 86,43 € 8.5.2018 9.5.2018
    125/18 98501082 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 57,92 € 8.5.2018 9.5.2018
    126/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 58,61 € 8.5.2018 9.5.2018
    127/18 18040118 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 473,92 € 8.5.2018 9.5.2018
    128/18 118000155 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 454,60 € 8.5.2018 9.5.2018
    129/18 7293320594 VSE faktúra za elektrinu 13,45 € 8.5.2018 9.5.2018
    130/18 7293320596 VSE faktúra za elektrinu 109,19 € 8.5.2018 9.5.2018
    131/18 7293320597 VSE faktúra za elektrinu 83,86 € 8.5.2018 9.5.2018
    133/18 7293320595 VSE faktúra za elektrinu 7,65 € 8.5.2018 9.5.2018
    134/18 1850222 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 297,98 € 8.5.2018 9.5.2018
    135/18 98501154 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,08 € 8.5.2018 9.5.2018
    138/18 FV180002 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 306,32 € 8.5.2018 9.5.2018
    139/18 FV180024 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 100,00 € 8.5.2018 9.5.2018
    140/18 98501251 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 30,64 € 8.5.2018 9.5.2018
    141/18 18040136 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 205,31 € 8.5.2018 9.5.2018
    142/18 1850237 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 527,40 € 8.5.2018 9.5.2018
    143/18 1850237 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 323,09 € 8.5.2018 9.5.2018
    144/18 F 2018017 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 113,74 € 8.5.2018 9.5.2018
    145/18 F180017 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 342,00 € 8.5.2018 9.5.2018
    146/18 180431 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 76,80 € 8.5.2018 9.5.2018
    149/18 1020180004 LogicNet s.r.o. faktúra za dodaný tovar 148,00 € 8.5.2018 9.5.2018
    155/18 318087 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 25,92 € 8.5.2018 9.5.2018
    156/18 2018067 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 175,25 € 8.5.2018 9.5.2018
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/17 201602312 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 155,36 € 18.1.2017 19.1.2017
    2/17 0857/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 18.1.2017 19.1.2017
    3/17 71083/2017 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 49,50 € 18.1.2017 19.1.2017
    4/17 2016217 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 198,62 € 18.1.2017 19.1.2017
    5/17 16120574 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 18.1.2017 19.1.2017
    6/17 3017370027 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 18.1.2017 19.1.2017
    7/17 9792064283 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 60,00 € 18.1.2017 19.1.2017
    8/17 302660599 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 342,86 € 18.1.2017 19.1.2017
    9/17 16120583 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 93,94 € 18.1.2017 19.1.2017
    10/17 7292805112 VSE faktúra za elektrinu 121,60 € 2.2.2017 3.2.2017
    11/17 7292805113 VSE faktúra za elektrinu 155,34 € 2.2.2017 3.2.2017
    12/17 7292805114 VSE faktúra za elektrinu 109,64 € 2.2.2017 3.2.2017
    13/17 F17002 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za dodaný tovar 455,09 € 2.2.2017 3.2.2017
    14/17 1600100 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 66,48 € 2.2.2017 3.2.2017
    15/17 5041602816 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 13,67 € 2.2.2017 3.2.2017
    16/17 F170001 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 419,29 € 2.2.2017 3.2.2017
    17/17 F170003 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 420,93 € 2.2.2017 3.2.2017
    18/17 F 2017005 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 119,94 € 2.2.2017 3.2.2017
    19/17 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2017 32,86 € 2.2.2017 3.2.2017
    20/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 2.2.2017 3.2.2017
    21/17 7254160482 VSE faktúra za elektrinu 571,39 € 2.2.2017 3.2.2017
    22/17 7454050674 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 743,48 € 2.2.2017 3.2.2017
    23/17 7422251242 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 431,90 € 2.2.2017 3.2.2017
    24/17 27303633695 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 2.2.2017 3.2.2017
    25/17 7303633435 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 € 2.2.2017 3.2.2017
    26/17 7303633303 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 2.2.2017 3.2.2017
    27/17 7438247137 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 212,69 € 2.2.2017 3.2.2017
    28/17 VH/17/0143 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 2.2.2017 3.2.2017
    29/17 170009 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dovoz vody fekálom 116,50 € 2.2.2017 3.2.2017
    30/17 17005 Ľubomír Špigeľ - VÁHOSPOL faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a prípravu k úradnému overeniu váh 114,00 € 2.2.2017 3.2.2017
    31/17 FU2016158 František Trusa - Meratech faktúra za servis kotlov 308,40 € 2.2.2017 3.2.2017
    32/17 517301317 Slovenská legálna metrológia, n.o. faktúra za úradné overenie váh 84,60 € 13.2.2017 14.2.2017
    33/17 17010030 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 964,80 € 13.2.2017 14.2.2017
    34/17 2017/003 GP - 3, s.r.o. faktúra za vytýčenie hraníc pozemku 72,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    35/17 1701000236 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 13.2.2017 14.2.2017
    36/17 2017013 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 118,74 € 13.2.2017 14.2.2017
    37/17 317003 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za odhrn snehu 333,36 € 13.2.2017 14.2.2017
    38/17 7263757092 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    39/17 7263756707 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    40/17 7263756839 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 903,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    41/17 7438812294 VSE faktúra za elektrinu 177,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    42/17 7438809324 VSE faktúra za elektrinu 1420,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    43/17 302670031 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 548,96 € 13.2.2017 14.2.2017
    44/17 1793018308 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 74,90 € 13.2.2017 14.2.2017
    45/17 0021/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.2.2017 14.2.2017
    46/17 FV170001 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,92 € 13.2.2017 14.2.2017
    47/17 62017 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2017 8561,00 € 12.5.2017 13.5.2017
    48/17 FP1710009 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 151,17 € 13.2.2017 14.2.2017
    49/17 F2017014 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 482,87 € 13.2.2017 14.2.2017
    50/17 7294203809 VSE faktúra za elektrinu 3,62 € 28.2.2017 1.3.2017
    51/17 7294203810 VSE faktúra za elektrinu 118,12 € 28.2.2017 1.3.2017
    52/17 7294203811 VSE faktúra za elektrinu 122,95 € 28.2.2017 1.3.2017
    53/17 1704018 HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. faktúra za dodané hudobné príslušenstvo 848,00 € 28.2.2017 1.3.2017
    54/17 001/2017 Štefan Kovalčík faktúra za odhrňanie snehu 285,00 € 21.2.2017 22.2.2017
    55/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 50,44 € 28.2.2017 1.3.2017
    56/17 F170010 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 993,14 € 28.2.2017 1.3.2017
    57/17 4218026103 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 7.3.2017 8.3.2017
    58/17 4218026107 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 7.3.2017 8.3.2017
    59/17 FV170047 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 119,85 € 7.3.2017 8.3.2017
    60/17 17/2017 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,30 € 27.3.2017 28.3.2017
    61/17 01/2017 Vincent Daňko faktúra za opravu a výmenu žľabou a zvodou 280,00 € 7.3.2017 8.3.2017
    62/17 170070 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,20 € 7.3.2017 8.3.2017
    63/17 17174 SPONKA SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 40,08 € 7.3.2017 8.3.2017
    64/17 17020047 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 472,20 € 7.3.2017 8.3.2017
    65/17 192/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 7.3.2017 8.3.2017
    66/17 0086/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 13.3.2017 14.3.2017
    67/17 2017033 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 115,03 € 7.3.2017 8.3.2017
    68/17 4/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a za práce na ÚK 455,00 € 7.3.2017 8.3.2017
    69/17 FV170095 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 47,20 € 13.3.2017 14.3.2017
    70/17 7223882942 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    71/17 7223882686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 851,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    72/17 7223882557 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    73/17 17032 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 € 13.3.2017 14.3.2017
    74/17 F170097 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 219,00 € 13.3.2017 14.3.2017
    75/17 302670082 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 285,46 € 27.3.2017 28.3.2017
    76/17 4218026681 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 6,05 € 13.3.2017 14.3.2017
    77/17 2171107034 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 27.3.2017 28.3.2017
    78/17 2017046 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika PO za I. šťvrťrok 2017 74,69 € 13.3.2017 14.3.2017
    79/17 F170031 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 215,80 € 13.3.2017 14.3.2017
    80/17 F170030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 16,60 € 13.3.2017 14.3.2017
    81/17 2793982392 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,04 € 13.3.2017 14.3.2017
    82/17 FV170007 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 17,52 € 13.3.2017 14.3.2017
    83/17 F2017042 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 26,89 € 13.3.2017 14.3.2017
    84/17 3217370529 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 13.3.2017 14.3.2017
    85/17 117000133 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 457,20 € 27.3.2017 28.3.2017
    86/17 F17 319821 PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar a inšpekčný servis vozidla 378,64 € 27.3.2017 28.3.2017
    87/17 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 20.4.2017 21.4.2017
    88/17 201708 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 290,40 € 27.3.2017 28.3.2017
    89/17 - Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Členský príspevok 121,90 € 27.3.2017 28.3.2017
    90/17 2017015 ÚzO DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 2017 64,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    91/17 F170014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 989,74 € 27.3.2017 28.3.2017
    92/17 F2017052 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 490,52 € 27.3.2017 28.3.2017
    93/17 192017 Jozef Gnap faktúra za školenie o BOZP a ochrane pred požiarmi 230,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    94/17 FP1710017 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 132,60 € 27.3.2017 28.3.2017
    95/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 27.3.2017 28.3.2017
    96/17 17030073 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 489,00 € 27.3.2017 28.3.2017
    97/17 7292403568 VSE faktúra za elektrinu 26,14 € 27.3.2017 28.3.2017
    98/17 7292403569 VSE faktúra za elektrinu 115,26 € 27.3.2017 28.3.2017
    99/17 7299601584 VSE faktúra za elektrinu 9,85 € 27.3.2017 28.3.2017
    100/17 F170011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 324,08 € 20.4.2017 21.4.2017
    101/17 117000157 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 145,80 € 20.4.2017 21.4.2017
    102/17 17kdi00172 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 276,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    103/17 13/2017 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    104/17 FV170449 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 555,79 € 20.4.2017 21.4.2017
    105/17 1705603 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 20.4.2017 21.4.2017
    106/17 0152/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    107/17 2017/07 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok 854,40 € 20.4.2017 21.4.2017
    108/17 F170012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 324,13 € 20.4.2017 21.4.2017
    109/17 117000183 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,90 € 20.4.2017 21.4.2017
    110/17 7243829851 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    111/17 7243829980 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 466,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    112/17 7243830239 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 20.4.2017 21.4.2017
    113/17 FV170012 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 959,80 € 20.4.2017 21.4.2017
    114/17 32017 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2017 na originálne kompetencie 1091,00 € 12.5.2017 13.5.2017
    115/17 4794951825 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 60,58 € 20.4.2017 21.4.2017
    116/17 FV170220 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 129,58 € 20.4.2017 21.4.2017
    117/17 217077 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 193,80 € 20.4.2017 21.4.2017
    118/17 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 12.5.2017 13.5.2017
    119/17 302670114 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 330,22 € 20.4.2017 21.4.2017
    120/17 17030101 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 69,34 € 20.4.2017 21.4.2017
    121/17 170026 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 3461,95 € 20.4.2017 21.4.2017
    122/17 170411 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 156,76 € 20.4.2017 21.4.2017
    123/17 2017051 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 346,92 € 20.4.2017 21.4.2017
    124/17 F2017066 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 410,21 € 20.4.2017 21.4.2017
    125/17 FP1710023 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 124,30 € 20.4.2017 21.4.2017
    126/17 17040115 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 81,84 € 20.4.2017 21.4.2017
    127/17 7294403053 VSE faktúra za elektrinu 117,28 € 12.5.2017 13.5.2017
    128/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 12.5.2017 13.5.2017
    129/17 FV170005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 103,21 € 12.5.2017 13.5.2017
    130/17 F170018 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 273,32 € 12.5.2017 13.5.2017
    131/17 FV201701 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 998,92 € 12.5.2017 13.5.2017
    132/17 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 12.5.2017 13.5.2017
    133/17 117040129 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 74,64 € 12.5.2017 13.5.2017
    134/17 2017013 Goedézia Bardejov, s.r.o. faktúra za vyhotovenie geometrického plánu 792,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    135/17 0238/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    136/17 2017081 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2017 97,41 € 17.5.2017 18.5.2017
    137/17 17040137 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 993,60 € 17.5.2017 18.5.2017
    138/17 17040136 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 84,14 € 17.5.2017 18.5.2017
    139/17 7228915267 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 178,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    140/17 7228915138 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    141/17 7228915508 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    142/17 FS 171004 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 16845,44 € 2.6.2017 3.6.2017
    143/17 2017069 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHM 211,83 € 17.5.2017 18.5.2017
    144/17 90354170 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za predaj očkovacieho kalu 60,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    145/17 20170194 PLUTKO, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 215,28 € 2.6.2017 3.6.2017
    146/17 20170369 Dobrovoľná požiarna ochrana SR faktúra za školné členov HJ 100,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    147/17 170108 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 859,60 € 29.5.2017 30.5.2017
    148/17 7795927484 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,62 € 24.5.2017 25.5.2017
    149/17 FV170020 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,97 € 17.5.2017 18.5.2017
    150/17 F170074 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 207,90 € 17.5.2017 18.5.2017
    151/17 F217033 Ing. Peter Dzadík - Velotera faktúra za záhradný traktor 2926,98 € 17.5.2017 18.5.2017
    152/17 FV 317060 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 768,96 € 17.5.2017 18.5.2017
    153/17 17050155 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 94,06 € 17.5.2017 18.5.2017
    154/17 480/2017 Tibor Farkaš - BELIVIE faktúra za dodaný tovar 480,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    155/17 302670179 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 912,45 € 24.5.2017 25.5.2017
    156/17 2250221413 VSE faktúra za elektrinu 62,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    157/17 2250002112 VSE faktúra za elektrinu 1102,00 € 17.5.2017 18.5.2017
    159/17 F2017087 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 413,21 € 17.5.2017 18.5.2017
    160/17 FP1710033 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 148,91 € 17.5.2017 18.5.2017
    161/17 2017015 Vidiek, n.o. faktúra za smernicu pre verejné obstarávanie 100,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    162/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 29.5.2017 30.5.2017
    163/17 FV170305 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 73,10 € 24.5.2017 25.5.2017
    164/17 885/2017 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 250,49 € 24.5.2017 25.5.2017
    165/17 170100186 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2017 384,00 € 24.5.2017 25.5.2017
    166/17 7293012769 VSE faktúra za elektrinu 108,05 € 24.5.2017 25.5.2017
    167/17 1750367 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu obežného kolesa, vrtule 341,96 € 29.5.2017 30.5.2017
    168/17 20170044 GST Trade s.r.o. faktúra za univerzálny robot 948,00 € 24.5.2017 25.5.2017
    169/17 17050162 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 499,80 € 24.5.2017 25.5.2017
    170/17 2017/01/0119 RAKY stav, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 89,27 € 2.6.2017 3.6.2017
    171/17 2017/018 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok 567,54 € 2.6.2017 3.6.2017
    172/17 8/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v priestoroch športového areálu 280,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    173/17 FV201702 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 998,92 € 2.6.2017 3.6.2017
    174/17 20052017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 40,00 € 7.6.2017 8.6.2017
    175/17 21052017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 90,00 € 7.6.2017 8.6.2017
    176/17 317095 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 677,85 € 2.6.2017 3.6.2017
    177/17 20170407 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 90,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    178/17 1705060 Roland Halász, Kominárstvo T.REX faktúra za čistenie komínov 84,12 € 2.6.2017 3.6.2017
    179/17 633/2017 EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 146,88 € 7.6.2017 8.6.2017
    180/17 F17009 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 85,00 € 2.6.2017 3.6.2017
    181/17 2017052 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 255,98 € 7.6.2017 8.6.2017
    182/17 217108 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 585,48 € 7.6.2017 8.6.2017
    183/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 14.7.2017 15.7.2017
    184/17 0304/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    185/17 20170010 Crocus Theatre faktúra za divadelné predstavenie 80,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    186/17 7308721247 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 75,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    187/17 7308721124 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    188/17 7308721483 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    189/17 FV170026 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 32,15 € 23.6.2017 24.6.2017
    190/17 3217371076 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 7.6.2017 8.6.2017
    191/17 FS 17/005 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 18180,86 € 23.6.2017 24.6.2017
    192/17 2017090 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 231,29 € 23.6.2017 24.6.2017
    193/17 2017108 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika PO za II. šťvrťrok 2017 74,69 € 23.6.2017 24.6.2017
    194/17 1750463 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo 738,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    195/17 2017/052 GP - 3, s.r.o. faktúra za identifikáciu parciel a určenie výmer 192,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    196/17 117000381 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,94 € 23.6.2017 24.6.2017
    197/17 700273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 23.6.2017 24.6.2017
    198/17 302670252 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 360,34 € 23.6.2017 24.6.2017
    199/17 F2017022 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti pre obec 200,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    200/17 FP1710045 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 210,63 € 23.6.2017 24.6.2017
    201/17 FV170396 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 174,51 € 23.6.2017 24.6.2017
    202/17 2017018 Geodézia Bardejov, s.r.o. faktúra za geometrický plán 360,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    203/17 F170096 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 110,39 € 23.6.2017 24.6.2017
    205/17 221750626 HOBLA s.r.o. faktúra za drevené hračky 298,80 € 29.8.2017 30.8.2017
    206/17 F2017103 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 495,55 € 23.6.2017 24.6.2017
    207/17 7294108820 VSE faktúra za elektrinu 121,91 € 23.6.2017 24.6.2017
    208/17 2017308 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 23.6.2017 24.6.2017
    209/17 F 2017021 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 111,64 € 23.6.2017 24.6.2017
    210/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,57 € 14.7.2017 15.7.2017
    211/17 20170357 Tlačiareň IRIS, s.r.o. faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry 36,90 € 23.6.2017 24.6.2017
    212/17 JM11721 JM1 s.r.o. faktúra za vypracovanie zamerania existujúceho stavu objektu telocvične ZŠ 990,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    213/17 170007 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 344,00 € 23.6.2017 24.6.2017
    214/17 FV170041 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 35,60 € 14.7.2017 15.7.2017
    215/17 317132 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 965,87 € 14.7.2017 15.7.2017
    216/17 017/2017 Božena Andraščíková faktúra za prevedenie umeleckej činnosti 450,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    217/17 FV170039 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 119,80 € 14.7.2017 15.7.2017
    218/17 7228958885 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    219/17 7228959250 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    220/17 7228959008 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 7.8.2017 8.8.2017
    221/17 0372/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    222/17 1/K/2017 Róbert Koreň faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu 670,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    223/17 4797886344 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 7.8.2017 8.8.2017
    224/17 FS 17/006 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 22508,95 € 14.7.2017 15.7.2017
    225/17 2017040 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia na folklórnom festivale 650,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    226/17 F170020 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 951,44 € 14.7.2017 15.7.2017
    227/17 2017037 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 600,00 € 14.7.2017 15.7.2017
    228/17 170102 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,50 € 14.7.2017 15.7.2017
    229/17 170097 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 82,04 € 14.7.2017 15.7.2017
    230/17 84142938 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2018" 29,40 € 7.8.2017 8.8.2017
    231/17 F2017125 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 475,91 € 14.7.2017 15.7.2017
    232/17 FP1710051 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 172,05 € 14.7.2017 15.7.2017
    233/17 FV170034 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 365,40 € 14.7.2017 15.7.2017
    234/17 F170021 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 984,65 € 14.7.2017 15.7.2017
    235/17 17060222 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1009,20 € 14.7.2017 15.7.2017
    236/17 F170187 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 485,75 € 7.8.2017 8.8.2017
    237/17 2017107 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 258,13 € 14.7.2017 15.7.2017
    238/17 FV170464 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 134,41 € 14.7.2017 15.7.2017
    239/17 302670349 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 566,70 € 7.8.2017 8.8.2017
    240/17 FO170027 Disig, a.s. KC pre pečať v HSM 32,40 € 7.8.2017 8.8.2017
    241/17 F7294012471 VSE faktúra za elektrinu 7,90 € 7.8.2017 8.8.2017
    242/17 7294012470 VSE faktúra za elektrinu 83,60 € 7.8.2017 8.8.2017
    243/17 7294012472 VSE faktúra za elektrinu 121,12 € 7.8.2017 8.8.2017
    244/17 1740487 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2570,00 € 7.8.2017 8.8.2017
    245/17 317161 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 429,34 € 7.8.2017 8.8.2017
    246/17 011/2017 Ing. Martin Stefanco - STEMAR stav faktúra za vypracovanie energetického auditu pre budovu telocvične ZŠ 2500,00 € 7.8.2017 8.8.2017
    247/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 7.8.2017 8.8.2017
    248/17 17070242 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 100,01 € 7.8.2017 8.8.2017
    249/17 17070265 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 543,00 € 7.8.2017 8.8.2017
    250/17 1703720700 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2018 26,40 € 29.8.2017 30.8.2017
    251/17 0489/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    252/17 7313740438 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    253/17 7313740209 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    254/17 7313740087 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    255/17 84142938 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2018" 29,40 € 10.9.2017 11.9.2017
    256/17 FS 17/007 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 9622,80 € 7.8.2017 8.8.2017
    257/17 FV170040 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za dodaný tovar 124,08 € 7.8.2017 8.8.2017
    258/17 2017127 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 233,44 € 7.8.2017 8.8.2017
    259/17 FV170055 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 430,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    260/17 1172208394 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 33,28 € 29.8.2017 30.8.2017
    261/17 39072017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 80,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    262/17 7798871908 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,36 € 29.8.2017 30.8.2017
    263/17 7411686575 VSE faktúra za elektrinu 120,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    264/17 7411683857 VSE faktúra za elektrinu 1296,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    265/17 F170214 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 457,04 € 29.8.2017 30.8.2017
    266/17 72940202017 VSE faktúra za elektrinu 55,10 € 29.8.2017 30.8.2017
    267/17 7294020218 VSE faktúra za elektrinu 37,83 € 29.8.2017 30.8.2017
    268/17 7294020219 VSE faktúra za elektrinu 60,00 € 29.8.2017 30.8.2017
    269/17 302670427 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 402,23 € 29.8.2017 30.8.2017
    270/17 17080294 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 95,23 € 29.8.2017 30.8.2017
    271/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 29.8.2017 30.8.2017
    272/17 022/2017 Pavol Fedík FE - Tech faktúra za žalúzie 1581,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    273/17 3217371507 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 29.8.2017 30.8.2017
    274/17 5917021128 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 96,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    275/17 2017/05 Mária Sabolčíková faktúra za vykonané krajčírske práce 450,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    276/17 170912 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 448,80 € 21.9.2017 22.9.2017
    277/17 170142 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 675,92 € 21.9.2017 22.9.2017
    278/17 317228 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 82,90 € 21.9.2017 22.9.2017
    279/17 F170022 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 236,73 € 21.9.2017 22.9.2017
    280/17 F170023 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 329,20 € 21.9.2017 22.9.2017
    281/17 F17016 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 697,99 € 21.9.2017 22.9.2017
    282/17 217296 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 250,44 € 2.9.2017 3.9.2017
    283/17 217295 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 80,94 € 2.9.2017 3.9.2017
    284/17 0562/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    285/17 217150 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 122,40 € 21.9.2017 22.9.2017
    286/17 982/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 21.9.2017 22.9.2017
    287/17 FS 17/009 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 12341,90 € 21.9.2017 22.9.2017
    288/17 7303795154 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 145,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    289/17 7303795032 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    290/17 7303795380 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    291/17 17080321 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1042,20 € 21.9.2017 22.9.2017
    292/17 170159 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,80 € 21.9.2017 22.9.2017
    293/17 2017146 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 274,62 € 21.9.2017 22.9.2017
    294/17 170031 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 44,50 € 21.9.2017 22.9.2017
    295/17 170028 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 210,42 € 21.9.2017 22.9.2017
    296/17 01/08/2017 Ing. Emil Mati faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ 840,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    297/17 2017164 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2017 74,69 € 21.9.2017 22.9.2017
    298/17 170241 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce 580,80 € 24.10.2017 25.10.2017
    299/17 1799858160 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 21.9.2017 22.9.2017
    300/17 170102967 Hladamfarby.sk s.r.o. faktúra za dodaný tovar 33,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    301/17 302670457 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 722,27 € 21.9.2017 22.9.2017
    302/17 166/2017 Ing. Emil Mati Vyúčtovanie znalečného 94,12 € 21.9.2017 22.9.2017
    303/17 171027 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 182,04 € 21.9.2017 22.9.2017
    304/17 1700061 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 67,73 € 21.9.2017 22.9.2017
    305/17 171026 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 49,20 € 21.9.2017 22.9.2017
    306/17 152017 Peter Marcin faktúra za dodaný tovar 582,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    307/17 171100011 MANOX-style, s.r.o. faktúra za dodanie a montáž nerezových madiel 132,00 € 21.9.2017 22.9.2017
    308/17 FV170047 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 169,39 € 21.9.2017 22.9.2017
    309/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 24.10.2017 25.10.2017
    310/17 F17018 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 191,90 € 21.9.2017 22.9.2017
    311/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 24.10.2017 25.10.2017
    312/17 7293206494VSE faktúra za elektrinu 225,94 € 24.10.2017 25.10.2017
    313/17 7293206495 VSE faktúra za elektrinu 77,63 € 21.9.2017 22.9.2017
    314/17 F170028 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia 386,12 € 24.10.2017 25.10.2017
    315/17 F170029 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia 185,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    316/17 F170037 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 655,49 € 21.9.2017 22.9.2017
    317/17 FV170007 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 117,05 € 21.9.2017 22.9.2017
    318/17 13/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 375,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    319/17 17090354 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 515,40 € 24.10.2017 25.10.2017
    320/17 FV282017 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za podanú stravu a občerstvenie 207,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    321/17 20170286 EAST s.r.o. faktúra za dodaný tovar 126,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    322/17 7303814808 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 449,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    323/17 7303815039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    324/17 2017157 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 151,22 € 24.10.2017 25.10.2017
    325/17 171111 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 256,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    326/17 FP1710064 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 118,84 € 24.10.2017 25.10.2017
    327/17 170038 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 17,80 € 24.10.2017 25.10.2017
    328/17 170188 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 45,28 € 24.10.2017 25.10.2017
    329/17 7303814686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    330/17 170191 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,48 € 24.10.2017 25.10.2017
    331/17 0647/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    332/17 4218036181 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 24.10.2017 25.10.2017
    332/17 170273 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za preplachovanie kanalizačných čistenie šácht a potrubí 35,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    333/17 FS 17/010 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 8901,17 € 24.10.2017 25.10.2017
    334/17 FV170052 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 116,10 € 24.10.2017 25.10.2017
    335/17 8100892134 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,82 € 24.10.2017 25.10.2017
    336/17 FP1710002 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,64 € 24.10.2017 25.10.2017
    337/17 FV170577 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 143,56 € 24.10.2017 25.10.2017
    338/17 F2017168 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 654,10 € 24.10.2017 25.10.2017
    339/17 20170448 Tlačiareň IRIS, s.r.o. faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry 39,00 € 24.10.2017 25.10.2017
    340/17 7292813165 VSE faktúra za elektrinu 114,08 € 6.11.2017 7.11.2017
    341/17 7292813164 VSE faktúra za elektrinu 298,27 € 6.11.2017 7.11.2017
    342/17 7292813163 VSE faktúra za elektrinu 28,12 € 6.11.2017 7.11.2017
    343/17 BRZ171910 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 9,60 € 6.11.2017 7.11.2017
    344/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,75 € 6.11.2017 7.11.2017
    345/17 F170250 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 132,80 € 6.11.2017 7.11.2017
    346/17 20170815 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 404,35 € 6.11.2017 7.11.2017
    347/17 2144/2017 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 183,96 € 6.11.2017 7.11.2017
    348/17 417111711 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 247,51 € 6.11.2017 7.11.2017
    349/17 60102017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    350/17 8370111121 Wolters Kulwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 98,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    351/17 2017033 Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu varného kotla 50,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    352/17 317346 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 963,56 € 6.11.2017 7.11.2017
    353/17 FV2102017 MM-JAMI, s.r.o. faktúra za poskytnuté stravovacie služby pre dôchodcov 657,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    353/17 170292 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV a vývoz kalu Kračúnovce 529,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    354/17 65102017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    356/17 FV1102017 MM-JAMI, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 285,80 € 6.11.2017 7.11.2017
    356/17 171294 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 106,80 € 6.11.2017 7.11.2017
    357/17 7293869771 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    358/17 7293870116 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    359/17 7293869893 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 743,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    360/17 7293870116 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    360/17 17100422 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1027,20 € 6.11.2017 7.11.2017
    361/17 0740/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 6.11.2017 7.11.2017
    362/17 FV170057 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,36 € 11.11.2017 12.11.2017
    363/17 2017176 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 151,22 € 6.11.2017 7.11.2017
    364/17 17100426 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 556,25 € 11.11.2017 12.11.2017
    366/17 20170448 FEREX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1244,60 € 6.11.2017 7.11.2017
    367/17 6102753974 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,96 € 11.11.2017 12.11.2017
    368/17 3017371953 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 957,20 € 11.11.2017 12.11.2017
    369/17 302670531 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 306,57 € 26.11.2017 27.11.2017
    370/17 2017041 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie podkladov pre verejn0 obstar8vanie pre obec 150,00 € 26.11.2017 27.11.2017
    371/17 7432040113 VSE faktúra za elektrinu 120,00 € 26.11.2017 27.11.2017
    372/17 7432037430 VSE faktúra za elektrinu 1296,00 € 26.11.2017 27.11.2017
    373/17 2017042 Geodézia Bardejov, s.r.o. faktúra za geometrický plán 891,00 € 26.11.2017 27.11.2017
    374/17 302670622 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 882,54 € 26.11.2017 27.11.2017
    375/17 FV170563 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 285,80 € 26.11.2017 27.11.2017
    376/17 10170383 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 27,88 € 26.11.2017 27.11.2017
    377/17 FV170680 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 90,12 € 26.11.2017 27.11.2017
    378/17 F2017191 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 429,25 € 26.11.2017 27.11.2017
    379/17 FP1710003 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 167,40 € 26.11.2017 27.11.2017
    380/17 BRZ172491 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 26.11.2017 27.11.2017
    381/17 7293905337 VSE faktúra za elektrinu 118,67 € 26.11.2017 27.11.2017
    382/17 7293905336 VSE faktúra za elektrinu 211,40 € 26.11.2017 27.11.2017
    383/17 7293905335 VSE faktúra za elektrinu 28,91 € 26.11.2017 27.11.2017
    384/17 17110443 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 68,62 € 26.11.2017 27.11.2017
    385/17 FV172342 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 724,01 € 26.11.2017 27.11.2017
    386/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 26.11.2017 27.11.2017
    387/17 F170047 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 399,72 € 26.11.2017 27.11.2017
    388/17 201755 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 712,80 € 26.11.2017 27.11.2017
    389/17 17110456 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 525,00 € 26.11.2017 27.11.2017
    390/17 F 2017041 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 119,57 € 17.12.2017 18.12.2017
    391/17 F 2017042 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 90,08 € 17.12.2017 18.12.2017
    392/17 F 2017043 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 81,22 € 17.12.2017 18.12.2017
    393/17 1386/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 17.12.2017 18.12.2017
    394/17 327 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 284,00 € 17.12.2017 18.12.2017
    395/17 201711039 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 99,78 € 17.12.2017 18.12.2017
    396/17 701273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 14,20 € 17.12.2017 18.12.2017
    397/17 7313822265 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 17.12.2017 18.12.2017
    398/17 7313822045 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 874,00 € 17.12.2017 18.12.2017
    399/17 7313821929 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 475,00 € 17.12.2017 18.12.2017
    400/17 201711013 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 94,80 € 17.12.2017 18.12.2017
    401/17 2017233 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2017 74,69 € 17.12.2017 18.12.2017
    402/17 0807/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 17.12.2017 18.12.2017
    403/17 FV 317376 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 332,88 € 17.12.2017 18.12.2017
    404/17 2017193 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,80 € 17.12.2017 18.12.2017
    405/17 FV170063 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 113,94 € 17.12.2017 18.12.2017
    406/17 302670734 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 348,86 € 17.12.2017 18.12.2017
    407/17 317383 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 997,77 € 17.12.2017 18.12.2017
    408/17 5104639839 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,32 € 17.12.2017 18.12.2017
    409/17 FV 317383 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 5494,92 € 17.12.2017 18.12.2017
    410/17 F2017209 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 401,68 € 17.12.2017 18.12.2017
    411/17 16/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 335,00 € 17.12.2017 18.12.2017
    412/17 F170038 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 472,02 € 17.12.2017 18.12.2017
    413/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 17.12.2017 18.12.2017
    414/17 1700088 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 16,74 € 17.12.2017 18.12.2017
    415/17 217150 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 148,16 € 30.12.2017 31.12.2017
    416/17 FP1710010 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 153,34 € 30.12.2017 31.12.2017
    417/17 FV170764 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 88,48 € 30.12.2017 31.12.2017
    418/17 217181 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 301,60 € 30.12.2017 31.12.2017
    419/17 217180 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 199,60 € 30.12.2017 31.12.2017
    420/17 F170451 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 150,88 € 30.12.2017 31.12.2017
    421/17 17120480 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 505,80 € 30.12.2017 31.12.2017
    422/17 F170450 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 224,03 € 30.12.2017 31.12.2017
    423/17 171583 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 24,00 € 30.12.2017 31.12.2017
    424/17 BRZ173002 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 30.12.2017 31.12.2017
    425/17 F170057 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 2049,41 € 30.12.2017 31.12.2017
    426/17 F170056 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 563,38 € 30.12.2017 31.12.2017
    428/17 317387 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za vzkon UNC 84,00 € 30.12.2017 31.12.2017
    429/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,49 € 30.12.2017 31.12.2017
    430/17 7294028300 VSE faktúra za elektrinu 189,16 € 30.12.2017 31.12.2017
    431/17 7294028299 VSE faktúra za elektrinu 50,31 € 30.12.2017 31.12.2017
    432/17 7294028301 VSE faktúra za elektrinu 119,16 € 30.12.2017 31.12.2017
    433/17 026/2017 Ján Pavlík faktúra za servisnú prehliadku 605,00 € 30.12.2017 31.12.2017
    434/17 02/2017 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 5000,00 € 30.12.2017 31.12.2017
    435/17 17031 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2017 5,70 € 30.12.2017 31.12.2017
    436/17 170352 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce 108,10 € 30.12.2017 31.12.2017
    437/17 FV170011 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 122,98 € 30.12.2017 31.12.2017
    438/17 OPS/1791/2017 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 30.12.2017 31.12.2017
    439/17 F170443 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 398,58 € 30.12.2017 31.12.2017
    440/17 - GENERALI Poisťovňa, a.s. Úhrada poistného 366,83 € 30.12.2017 31.12.2017
    441/17 FV170091 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 492,27 € 30.12.2017 31.12.2017
    442/17 262017 NOREL, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 102,00 € 30.12.2017 31.12.2017
    443/17 FV170067 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 225,09 € 30.12.2017 31.12.2017
    444/17 012017 ESO, EUROŠKOLA SLOVENSKO faktúra za dodaný tovar 690,00 € 30.12.2017 31.12.2017
    445/17 170279 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 83,16 € 30.12.2017 31.12.2017
    446/17 2017046 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,48 € 30.12.2017 31.12.2017
    447/17 94/2017 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2016 1200,00 € 30.12.2017 31.12.2017
    448/17 F2017240 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 505,34 € 30.12.2017 31.12.2017
    449/17 F2017236 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 290,12 € 30.12.2017 31.12.2017
    450/17 2017214 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 234,77 € 30.12.2017 31.12.2017
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 7292901696 VSE faktúra za elektrinu 350,19 € 30.1.2016 31.1.2016
    2 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 30.1.2016 31.1.2016
    3 5041503975 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 12,46 € 30.1.2016 31.1.2016
    4 16010006 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 641,80 € 30.1.2016 31.1.2016
    5 F160010 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 30.1.2016 31.1.2016
    6 FV160004 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 272,40 € 30.1.2016 31.1.2016
    7 F160002 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 322,95 € 30.1.2016 31.1.2016
    8 216005 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodávku a montáž nových svietidiel 694,80 € 30.1.2016 31.1.2016
    9 F160006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 236,52 € 30.1.2016 31.1.2016
    10 216007 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž rozperiek na vedenie 546,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    11 VH/16/0162 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 30.1.2016 31.1.2016
    12 7280173228 VSE faktúra za elektrinu 88,50 € 30.1.2016 31.1.2016
    13 7280173230 VSE faktúra za elektrinu 20,04 € 30.1.2016 31.1.2016
    14 7213594004 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1461,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    15 7228567085 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 962,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    16 7228566946 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    17 7425222295 SPP vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 983,08 € 30.1.2016 31.1.2016
    18 7280173229 VSE faktúra za elektrinu 96,68 € 30.1.2016 31.1.2016
    19 201601003 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 81,47 € 30.1.2016 31.1.2016
    20 16/0052 CBS spol, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 176,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    21 7425222476 SPP vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 298,34 € 30.1.2016 31.1.2016
    22 41329/2016 AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 30.1.2016 31.1.2016
    23 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 30.1.2016 31.1.2016
    24 4780909623 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 58,75 € 30.1.2016 31.1.2016
    25 2015227 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 152,37 € 30.1.2016 31.1.2016
    26 20150043 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    27 86/2015 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2014 1020,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    28 15120646 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1373,22 € 30.1.2016 31.1.2016
    29 99756453 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    30 7208604671 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    31 1650066 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo 738,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    32 118/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 125,16 € 29.2.2016 1.3.2016
    33 2016005 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce 650,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    34 7445657955 VSE faktúra za elektrinu 355,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    35 7208604354 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    36 6781823919 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 53,75 € 29.2.2016 1.3.2016
    37 7445657677 VSE faktúra za elektrinu 1735,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    38 FP1610009 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 107,22 € 29.2.2016 1.3.2016
    39 F2016009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 427,61 € 29.2.2016 1.3.2016
    40 FV160028 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 118,81 € 29.2.2016 1.3.2016
    41 7445658977 VSE faktúra za elektrinu 494,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    42 7208604215 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    43 7445661092 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    44 216023 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 699,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    45 0019/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.2.2016 1.3.2016
    46 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 29.2.2016 1.3.2016
    47 3016370276 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 29.2.2016 1.3.2016
    48 1601000201 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 29.2.2016 1.3.2016
    49 2016014 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 107,63 € 29.2.2016 1.3.2016
    50 FV160002 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 291,30 € 29.2.2016 1.3.2016
    51 160026 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 775,10 € 29.2.2016 1.3.2016
    52 182015 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2015 5,70 € 29.2.2016 1.3.2016
    53 FV160004 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 793,29 € 29.2.2016 1.3.2016
    54 201502552 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za posypovú soľ 163,76 € 29.2.2016 1.3.2016
    55 - VSE Náklady na dopravu 20,00 € 8.3.2016 9.3.2016
    56 FV160092 MARGARETKA PO, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 243,54 € 8.3.2016 9.3.2016
    57 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.3.2016 9.3.2016
    58 006/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 146,28 € 8.3.2016 9.3.2016
    59 - VSE Náklady na dopravu 20,00 € 8.3.2016 9.3.2016
    60 FV160014 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 272,00 € 8.3.2016 9.3.2016
    61 7415911117 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 540,94 € 8.3.2016 9.3.2016
    62 F 2016002 faktúra za prevíjanie el. motora 113,18 € 8.3.2016 9.3.2016
    63 20160002 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 7,87 € 8.3.2016 9.3.2016
    64 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska Nedoplatok za služby verejnosti poskytované rtvs 224,11 € 8.3.2016 9.3.2016
    65 F160008 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 577,32 € 15.3.2016 16.3.2016
    66 F160010 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 128,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    67 F160009 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 235,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    68 1021116 ELTRA-ELMAT, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 129,23 € 15.3.2016 16.3.2016
    69 7263545754 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    70 16020057 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1298,27 € 15.3.2016 16.3.2016
    71 0089/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    72 - Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Členský príspevok 120,60 € 15.3.2016 16.3.2016
    73 FV160006 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 146,09 € 15.3.2016 16.3.2016
    74 160197 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 61,20 € 15.3.2016 16.3.2016
    75 2016180741 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2015 186,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    76 FP1610017 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 104,04 € 15.3.2016 16.3.2016
    77 FV160133 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 123,58 € 15.3.2016 16.3.2016
    78 F2016036 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 326,76 € 15.3.2016 16.3.2016
    79 7263545297 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    80 2016032 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 108,91 € 15.3.2016 16.3.2016
    81 F160024 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 15.3.2016 16.3.2016
    82 F160031 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 49,80 € 15.3.2016 16.3.2016
    83 V160030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 332,00 € 15.3.2016 16.3.2016
    84 3100517799 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 18.4.2016 19.4.2016
    85 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 18.4.2016 19.4.2016
    86 16030102 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 696,88 € 18.4.2016 19.4.2016
    87 2016050 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 169,31 € 18.4.2016 19.4.2016
    88 FV160009 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 266,12 € 18.4.2016 19.4.2016
    89 F2016047 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 33,02 € 18.4.2016 19.4.2016
    90 FV 316015 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za úpravu prístupovej cesty 410,32 € 18.4.2016 19.4.2016
    91 FV 316013 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za zhotovenie cestného priepustu 368,40 € 18.4.2016 19.4.2016
    92 FV 316014 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za štrk 87,28 € 18.4.2016 19.4.2016
    93 F160015 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby prevedené plošinou 276,72 € 18.4.2016 19.4.2016
    94 F160013 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 129,72 € 18.4.2016 19.4.2016
    95 5/2016 Pavol Šebeš faktúra za vodoinštalatérske práce 180,00 € 18.4.2016 19.4.2016
    96 20160291 FEREX, s.r.o. faktúra za kontajneri 961,80 € 18.4.2016 19.4.2016
    97 16030070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 138,50 € 18.4.2016 19.4.2016
    98 FV160018 FISTAV s.r.o. faktúra za dodaný tovar 227,00 € 18.4.2016 19.4.2016
    99 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 18.4.2016 19.4.2016
    100 01012016 HAMEX s.r.o. faktúra za vykonané zámočnícke a klampiarské práce 900,60 € 18.4.2016 19.4.2016
    101 201603012 Javolko, s.r.o. faktúra za piesok-štrk 81,12 € 18.4.2016 19.4.2016
    102 13/2016 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 18.4.2016 19.4.2016
    103 3100529720 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 18.4.2016 19.4.2016
    104 4218013133 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 18.4.2016 19.4.2016
    105 4218013136 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 18.4.2016 19.4.2016
    106 2161107510 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 18.4.2016 19.4.2016
    107 016/16 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 87,00 € 25.4.2016 26.4.2016
    108 8/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 320,00 € 25.4.2016 26.4.2016
    109 16/0556 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 108,00 € 25.4.2016 26.4.2016
    110 2016014 Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu varnej stoličky 25,80 € 25.4.2016 26.4.2016
    111 F2016056 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 397,02 € 25.4.2016 26.4.2016
    112 FV160161 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 39,74 € 25.4.2016 26.4.2016
    113 201616 Územný výbor DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské príspevky pre členov DHZ za rok 2016 64,00 € 25.4.2016 26.4.2016
    114 1603094 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 219,06 € 25.4.2016 26.4.2016
    115 62016 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2016 7839,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    116 216066 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 73,20 € 2.5.2016 3.5.2016
    117 FV160027 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    118 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,54 € 2.5.2016 3.5.2016
    119 F1600127 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 2.5.2016 3.5.2016
    120 7293406096 VSE faktúra za elektrinu 44,21 € 2.5.2016 3.5.2016
    121 3216370721 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 2.5.2016 3.5.2016
    122 008/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 283,10 € 2.5.2016 3.5.2016
    123 FV160494 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 354,46 € 2.5.2016 3.5.2016
    124 9/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 620,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    125 16040141 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 120,38 € 2.5.2016 3.5.2016
    126 16040142 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 328,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    127 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 12,94 € 2.5.2016 3.5.2016
    128 7293406098 VSE faktúra za elektrinu 138,16 € 2.5.2016 3.5.2016
    129 3100533308 VSE náklady na dopravu 20,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    130 7293404683 VSE faktúra za elektrinu 24,54 € 2.5.2016 3.5.2016
    131 16100606 CBS spol, s.r.o. faktúra za knihu Šariš z neba 154,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    132 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 2.5.2016 3.5.2016
    133 7283490783 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    134 7283490467 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 481,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    135 7283490328 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    136 0155/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    137 20160005 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 2.5.2016 3.5.2016
    138 FP1610028 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 87,49 € 2.5.2016 3.5.2016
    139 7783670860 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 2.5.2016 3.5.2016
    140 FV160308 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 142,93 € 12.5.2016 13.5.2016
    141 F2016077 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 506,96 € 12.5.2016 13.5.2016
    142 7263568244 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    143 7263568381 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 184,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    144 0784599387 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 12.5.2016 13.5.2016
    145 7411449112 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    146 160065 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,26 € 12.5.2016 13.5.2016
    147 7263568689 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    148 0244/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    149 7411452372 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 12.5.2016 13.5.2016
    150 16040165 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1301,04 € 12.5.2016 13.5.2016
    151 559/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 12.5.2016 13.5.2016
    152 16050184 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 273,37 € 12.5.2016 13.5.2016
    153 F2016074 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 38,03 € 12.5.2016 13.5.2016
    154 FV 316040 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 301,20 € 12.5.2016 13.5.2016
    155 F1600128 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 286,55 € 12.5.2016 13.5.2016
    156 F160017 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 132,68 € 12.5.2016 13.5.2016
    157 160046 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 462,70 € 12.5.2016 13.5.2016
    158 116000215 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 446,90 € 12.5.2016 13.5.2016
    159 FV160015 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,04 € 12.5.2016 13.5.2016
    160 FV160003 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 846,21 € 12.5.2016 13.5.2016
    161 2016083 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 124,74 € 12.5.2016 13.5.2016
    162 16040158 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 159,28 € 12.5.2016 13.5.2016
    163 2016067 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 258,24 € 12.5.2016 13.5.2016
    164 7293301651 VSE faktúra za elektrinu 48,08 € 19.5.2016 20.5.2016
    165 3100528077 VSE náklady na dopravu 20,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    166 3100527682 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 19.5.2016 20.5.2016
    167 201606 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 324,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    168 3100528036 VSE Náklady na dopravu 20,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    169 8782744703 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 61,27 € 19.5.2016 20.5.2016
    170 16033 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    171 7263545436 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 879,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    172 7294102187 VSE faktúra za elektrinu 492,64 € 19.5.2016 20.5.2016
    173 9000932844 Slovenská pošta, a.s. faktúra za tlač poštového peňažného poukazu 13,67 € 19.5.2016 20.5.2016
    174 160100362 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2016 262,89 € 19.5.2016 20.5.2016
    175 F160019 Vladimír Michalčík - ELMIV faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 158,00 € 19.5.2016 20.5.2016
    176 0785526641 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,84 € 25.6.2016 26.6.2016
    177 FV160021 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 400,14 € 25.6.2016 26.6.2016
    178 F2016091 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 63,22 € 25.6.2016 26.6.2016
    179 F2016103 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 495,42 € 25.6.2016 26.6.2016
    180 FP1610046 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 220,36 € 25.6.2016 26.6.2016
    181 FV160410 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 155,71 € 25.6.2016 26.6.2016
    182 7258594720 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 79,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    183 7258595028 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    184 2016116 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2016 74,69 € 25.6.2016 26.6.2016
    185 160588 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,49 € 25.6.2016 26.6.2016
    186 600273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 25.6.2016 26.6.2016
    187 7258594583 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    188 013/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu záhradnej techniky 777,15 € 25.6.2016 26.6.2016
    189 0310/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    190 116000305 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 666,92 € 25.6.2016 26.6.2016
    191 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 310,78 € 25.6.2016 26.6.2016
    192 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 30,27 € 25.6.2016 26.6.2016
    193 FV160019 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 60,54 € 25.6.2016 26.6.2016
    194 160039 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 25.6.2016 26.6.2016
    195 16050204 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 691,46 € 25.6.2016 26.6.2016
    196 2016088 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 318,35 € 25.6.2016 26.6.2016
    197 7293103194 VSE faktúra za elektrinu 88,51 € 25.6.2016 26.6.2016
    198 24062016 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 75,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    199 2016409 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 30.6.2016 1.7.2016
    200 2016391 Cleerio SK s.r.o. faktúra za ortofotomapu 384,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    201 2342887549 Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 41,99 € 30.6.2016 1.7.2016
    202 FV160046 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    203 1312600087 Obec Kapušany faktúra za vystúpenie MSS Kapušianske Richtaroše 100,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    204 13/2016 DRIŠĽAK s.r.o. faktúra za vystúpenie skupiny DRIŠĽAK 700,00 € 30.6.2016 1.7.2016
    205 16060250 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 677,86 € 30.6.2016 1.7.2016
    206 8360102462 Wolters Kulwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 79,80 € 8.8.2016 9.8.2016
    207 1603112900 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2017 26,40 € 8.8.2016 9.8.2016
    208 7292311844 VSE faktúra za elektrinu 11,93 € 8.8.2016 9.8.2016
    209 1640567 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2000,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    210 7416879051 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 2,94 € 8.8.2016 9.8.2016
    211 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 48,48 € 8.8.2016 9.8.2016
    212 F2016129 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 80,99 € 8.8.2016 9.8.2016
    213 7293311845 VSE faktúra za elektrinu 120,62 € 8.8.2016 9.8.2016
    214 20/2016 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,30 € 8.8.2016 9.8.2016
    215 19/2016 Obec Kračúnovce faktúra za stočné za I. polrok 2016 134,16 € 8.8.2016 9.8.2016
    216 1606056 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 8.8.2016 9.8.2016
    217 VF1-0001/2016 EWITA s.r.o. faktúra za fotografické služby 300,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    218 160008 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 324,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    219 7293527279 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 72,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    220 6786460267 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 8.8.2016 9.8.2016
    221 7411489926 VSE faktúra za elektrinu 20,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    222 05/2016 Občianské združenie Stropkoviani faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale 250,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    223 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 8.8.2016 9.8.2016
    224 2/2016 Združenie OFF - ON faktúra za vystúpenie hudobnej skupiny Peter Milenky band 240,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    225 7293527591 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    226 0377/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    227 2016021 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti na rozovojový projekt - Rekonštrukcia telocvične ZŠ a vypracovanie vyhodnotenia PHSR pre potreby VÚC Prešov 100,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    228 16060302 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 130,95 € 8.8.2016 9.8.2016
    229 2016066 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom pódia na folklórnom festivale 650,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    230 7293527142 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    231 2016065 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 650,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    232 216080 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 209,01 € 8.8.2016 9.8.2016
    233 FP1610048 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 142,77 € 8.8.2016 9.8.2016
    234 FV160465 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 99,69 € 8.8.2016 9.8.2016
    235 F2016127 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 496,49 € 8.8.2016 9.8.2016
    236 11/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v budove OcÚ 330,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    237 10FK/2/7/2016 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2001,49 € 8.8.2016 9.8.2016
    238 2016105 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 211,34 € 8.8.2016 9.8.2016
    239 3016371095 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 8.8.2016 9.8.2016
    240 1/K/2016 Róbert Koreň faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu 670,00 € 8.8.2016 9.8.2016
    241 16060280 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 8.8.2016 9.8.2016
    242 84123322 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2017" 29,40 € 8.8.2016 9.8.2016
    243 F16015 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 362,90 € 19.8.2016 20.8.2016
    244 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 19.8.2016 20.8.2016
    245 7292318669 VSE faktúra za elektrinu 70,31 € 19.8.2016 20.8.2016
    246 7292318670 VSE faktúra za elektrinu 165,97 € 19.8.2016 20.8.2016
    247 7292318671 VSE faktúra za elektrinu 57,06 € 19.8.2016 20.8.2016
    248 160225 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 156,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    249 FV160004 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 870,91 € 19.8.2016 20.8.2016
    250 7435979736 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    251 7435982946 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    252 F2016128 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 300,19 € 19.8.2016 20.8.2016
    253 2161120917 SOZA faktúra za autorskú odmenu 37,20 € 19.8.2016 20.8.2016
    254 8787388164 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,25 € 19.8.2016 20.8.2016
    255 20160064 D.I.O.S. spol s r.o. faktúra za spracovanie reziva 29,70 € 19.8.2016 20.8.2016
    256 FV160027 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 120,35 € 19.8.2016 20.8.2016
    257 14/2016 Pavol Šebeš faktúra za vykonané práce na ÚK v budove MŠ 630,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    258 16070330 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1565,48 € 19.8.2016 20.8.2016
    259 416111188 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 144,34 € 19.8.2016 20.8.2016
    260 0493/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    261 7283574339 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    262 7283573894 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    263 7283574031 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 72,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    264 216108 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 377,40 € 19.8.2016 20.8.2016
    265 7293307336 VSE faktúra za elektrinu 137,88 € 19.8.2016 20.8.2016
    266 FV160036 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    267 FP1610037 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 186,33 € 19.8.2016 20.8.2016
    268 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 19.8.2016 20.8.2016
    269 F160203 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 70,80 € 19.8.2016 20.8.2016
    270 7293103196 VSE faktúra za elektrinu 130,90 € 19.8.2016 20.8.2016
    271 - MAS TOPOĽA, o.z. Členský príspevok 50,00 € 19.8.2016 20.8.2016
    272 2016146 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 216,52 € 12.9.2016 13.9.2016
    273 160112 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 540,10 € 12.9.2016 13.9.2016
    274 1146/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 12.9.2016 13.9.2016
    275 216323 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 278,83 € 12.9.2016 13.9.2016
    276 89948317 PORADCA s.r.o. faktúra za odbornú publikáciu 9,80 € 12.9.2016 13.9.2016
    277 16080356 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 780,86 € 12.9.2016 13.9.2016
    278 JF/16/0474 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 106,80 € 12.9.2016 13.9.2016
    279 302016 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2016 na originálne kompetencie 702,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    280 2016/11 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 9441,24 € 23.9.2016 24.9.2016
    281 16/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v na ÚK 420,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    282 F160034 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 678,45 € 23.9.2016 24.9.2016
    283 2788318579 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 23.9.2016 24.9.2016
    284 7223729790 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 149,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    285 7217236449 VSE faktúra za elektrinu 1096,46 € 23.9.2016 24.9.2016
    286 7223730091 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    287 2016180 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2016 74,69 € 23.9.2016 24.9.2016
    288 7223729653 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    289 0558/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    290 F160340 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 668,00 € 23.9.2016 24.9.2016
    291 7293313942 VSE faktúra za elektrinu 67,68 € 29.9.2016 30.9.2016
    292 161037 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 42,00 € 5.10.2016 6.10.2016
    293 46092016 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 5.10.2016 6.10.2016
    294 7293313941 VSE faktúra za elektrinu 201,08 € 5.10.2016 6.10.2016
    295 FV160067 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 119,90 € 5.10.2016 6.10.2016
    296 16090410 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,78 € 5.10.2016 6.10.2016
    297 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 5.10.2016 6.10.2016
    298 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 5.10.2016 6.10.2016
    299 3216371701 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1147,20 € 5.10.2016 6.10.2016
    300 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 13.10.2016 14.10.2016
    301 F160353 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 182,60 € 13.10.2016 14.10.2016
    302 16090421 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1588,97 € 13.10.2016 14.10.2016
    303 F160352 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 325,10 € 13.10.2016 14.10.2016
    304 16102213 CBS spol, s.r.o. faktúra za kalendáre 179,00 € 13.10.2016 14.10.2016
    305 0626/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.10.2016 14.10.2016
    306 F160025 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 231,72 € 13.10.2016 14.10.2016
    307 F16 318298 PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar 149,78 € 13.10.2016 14.10.2016
    308 1701/2016 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 255,02 € 13.10.2016 14.10.2016
    309 2016159 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 161,76 € 13.10.2016 14.10.2016
    310 7789249556 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,92 € 20.10.2016 21.10.2016
    311 2016622 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 120,00 € 20.10.2016 21.10.2016
    312 F160359 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 654,02 € 20.10.2016 21.10.2016
    313 7303557928 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 464,00 € 20.10.2016 21.10.2016
    314 FP1610082 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 163,39 € 20.10.2016 21.10.2016
    315 7303557795 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 20.10.2016 21.10.2016
    316 FV 316290 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 997,69 € 20.10.2016 21.10.2016
    317 F7303558230 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 20.10.2016 21.10.2016
    318 7294304866 VSE faktúra za elektrinu 239,32 € 20.10.2016 21.10.2016
    319 7294304867 VSE faktúra za elektrinu 104,57 € 20.10.2016 21.10.2016
    320 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 30,27 € 20.10.2016 21.10.2016
    321 4218021898 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 20.10.2016 21.10.2016
    322 221650698 HOBLA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 505,08 € 20.10.2016 21.10.2016
    323 201610039 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 51,60 € 4.11.2016 5.11.2016
    324 16100455 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 152,90 € 4.11.2016 5.11.2016
    325 16100458 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 77,14 € 4.11.2016 5.11.2016
    326 16100463 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 85,63 € 4.11.2016 5.11.2016
    327 16100449 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 489,00 € 4.11.2016 5.11.2016
    328 201610020 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 4.11.2016 5.11.2016
    329 09/10 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfikáciu studne 170,00 € 4.11.2016 5.11.2016
    330 160196 MARVELS SK, s.r.o. faktúra za kalibráciu teplomera a vlhkomera 128,40 € 4.11.2016 5.11.2016
    331 F 2016031 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 84,88 € 4.11.2016 5.11.2016
    332 3/2016 Pavol Tichanský faktúra za prevedené stavebné práce 341,00 € 4.11.2016 5.11.2016
    333 160321 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 668,00 € 4.11.2016 5.11.2016
    334 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 4.11.2016 5.11.2016
    335 F2016164 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 44,78 € 4.11.2016 5.11.2016
    336 F2016166 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 724,31 € 4.11.2016 5.11.2016
    337 316299 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 47,54 € 4.11.2016 5.11.2016
    338 FV160043 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 361,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    339 2016004 Mesto Giraltovce faktúra za lístky na volejbalovom turnaji 21,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    340 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 14.11.2016 15.11.2016
    341 0716/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    342 16100474 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 79,97 € 14.11.2016 15.11.2016
    343 FV160006 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 312,10 € 14.11.2016 15.11.2016
    344 2016181 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,43 € 14.11.2016 15.11.2016
    345 FV 316311 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za dodaný materiál 31,32 € 14.11.2016 15.11.2016
    346 FV160422 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 609,47 € 14.11.2016 15.11.2016
    347 7303576691 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    348 7303577119 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    349 7303576824 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 767,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    350 7491503178 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    351 7491500144 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 14.11.2016 15.11.2016
    352 201667 ASFALTER, s.r.o. faktúra za vykonané zemné a asfaltérske práce 1998,48 € 14.11.2016 15.11.2016
    353 FV160679 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 107,07 € 14.11.2016 15.11.2016
    354 FV160466 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 826,99 € 6.12.2016 7.12.2016
    355 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 6.12.2016 7.12.2016
    356 F2016193 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 100,15 € 6.12.2016 7.12.2016
    357 7293004793 VSE faktúra za elektrinu 0,08 € 6.12.2016 7.12.2016
    358 7293004794 VSE faktúra za elektrinu 173,08 € 6.12.2016 7.12.2016
    359 7293004795 VSE faktúra za elektrinu 112,64 € 6.12.2016 7.12.2016
    360 1520161145 TOMIRA s.r.o. faktúra za vyškolenie oprávnených osôb s certifikátom 59,70 € 6.12.2016 7.12.2016
    361 10160389 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 27,88 € 6.12.2016 7.12.2016
    362 20/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a práce na ÚK 320,00 € 6.12.2016 7.12.2016
    363 F160031 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za dodaný tovar 131,39 € 6.12.2016 7.12.2016
    364 316321 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce pre výspravku výtlkov na ceste 996,35 € 6.12.2016 7.12.2016
    365 316320 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 987,96 € 6.12.2016 7.12.2016
    366 302660452 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 684,10 € 6.12.2016 7.12.2016
    367 FP1610090 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 133,25 € 6.12.2016 7.12.2016
    368 019/2016 Ján Pavlík faktúra za revíziu plynových rozvodov, revíziu plynových spotrebičov a servisnú prehliadku plynového spotrebiča 948,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    369 7273680516 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 903,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    370 7791118400 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 55,51 € 13.12.2016 14.12.2016
    371 2016254 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2016 74,69 € 13.12.2016 14.12.2016
    372 1625/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 13.12.2016 14.12.2016
    373 0787/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    374 302660512 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 538,82 € 13.12.2016 14.12.2016
    375 7273680810 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    376 FV160054 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 17,24 € 13.12.2016 14.12.2016
    377 16110506 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 955,20 € 13.12.2016 14.12.2016
    378 201707359 Petit Press, a.s. faktúra za predplatné Prešovský Korzár 245,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    379 7273680384 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 393,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    380 254 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 224,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    381 160168 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 119,00 € 13.12.2016 14.12.2016
    382 FV 316347 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za dodanie materiálu 81,71 € 13.12.2016 14.12.2016
    383 601273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 14,20 € 13.12.2016 14.12.2016
    384 1600089 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,72 € 13.12.2016 14.12.2016
    385 F160468 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 103,33 € 13.12.2016 14.12.2016
    386 20160002 Stanislav Štang - AUTOS. faktúra za prevoz malotraktoru 118,80 € 13.12.2016 14.12.2016
    387 2016200 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 197,97 € 13.12.2016 14.12.2016
    388 FV 316338 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 8490,49 € 13.12.2016 14.12.2016
    389 FP1610099 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 114,01 € 19.12.2016 20.12.2016
    390 F2016213 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 436,52 € 19.12.2016 20.12.2016
    391 FV160805 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 111,20 € 19.12.2016 20.12.2016
    392 21/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce pri vodárni v školskom areáli 215,00 € 19.12.2016 20.12.2016
    393 FV160630 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 172,75 € 19.12.2016 20.12.2016
    394 FP1610102 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 95,87 € 30.12.2016 31.12.2016
    395 FV160058 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 377,85 € 30.12.2016 31.12.2016
    396 07/2016 Vincent Daňko faktúra za čistenie a opravu žľabu 250,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    397 FV160081 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 128,85 € 30.12.2016 31.12.2016
    398 2016109 Mesto Giraltovce faktúra za náklady spojené so školením a vzdelávaním hlavného kontrolóra v 2. polroku 2016 48,25 € 30.12.2016 31.12.2016
    399 OPS/1797/2016 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 30.12.2016 31.12.2016
    400 20160024 Ing. Tomáš Velebír faktúra za vypracovanie štúdie "Úprava priestorov KD Kračúnovce" 240,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    401 2016045 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,06 € 30.12.2016 31.12.2016
    402 FV160873 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 70,85 € 30.12.2016 31.12.2016
    403 F2016227 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 321,74 € 30.12.2016 31.12.2016
    404 FV160010 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,99 € 30.12.2016 31.12.2016
    405 16120529 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 467,40 € 30.12.2016 31.12.2016
    406 71/2016 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2015 1020,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    407 160042 Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM faktúra za dodaný tovar 421,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    408 04/2016 Základná škola v Kračúnovciach/font> faktúra za odber plynu a elektrickej energie v ŠKD a zariadení školského stravovania za rok 2016 4566,28 € 30.12.2016 31.12.2016
    409 FPS1624089 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 16,95 € 30.12.2016 31.12.2016
    410 3111600008 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2016 5,70 € 30.12.2016 31.12.2016
    411 F160041 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 798,55 € 30.12.2016 31.12.2016
    412 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 30.12.2016 31.12.2016
    413 216203 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 44,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    414 216204 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 155,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    415 216157 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 300,73 € 30.12.2016 31.12.2016
    416 7294004559 VSE faktúra za elektrinu 119,16 € 30.12.2016 31.12.2016
    417 F160394 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 366,66 € 30.12.2016 31.12.2016
    418 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 395,16 € 30.12.2016 31.12.2016
    419 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 30.12.2016 31.12.2016
    420 F2016184 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 504,22 € 30.12.2016 31.12.2016
    421 7790184071 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 67,32 € 30.12.2016 31.12.2016
    422 20160780 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 470,00 € 30.12.2016 31.12.2016
    423 84123322 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 29,40 € 30.12.2016 31.12.2016
    424 F2016231 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 271,34 € 30.12.2016 31.12.2016
    425 7294004558 VSE faktúra za elektrinu 179,89 € 30.12.2016 31.12.2016
    426 7294004557 VSE faktúra za elektrinu 185,18 € 30.12.2016 31.12.2016
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 15008 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL faktúra za kontrolu, opravu a úradné overenie váh v ŠJ ZŠ 208,20 € 10.2.2015 11.2.2015
    2 F150005 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 466,58 € 10.2.2015 11.2.2015
    3 7283209321 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 10.2.2015 11.2.2015
    4 7283209484 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1197,00 € 10.2.2015 11.2.2015
    5 7248260573 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1422,00 € 10.2.2015 11.2.2015
    6 7421193839 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu 1137,90 € 10.2.2015 11.2.2015
    7 7421193619 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu 592,22 € 10.2.2015 11.2.2015
    8 VH/15/0205 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 10.2.2015 11.2.2015
    9 5041405083 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,86 € 10.2.2015 11.2.2015
    10 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,53 € 10.2.2015 11.2.2015
    11 8769516576 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 60,14 € 10.2.2015 11.2.2015
    12 3253570087 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 767,20 € 10.2.2015 11.2.2015
    13 6/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 10.2.2015 11.2.2015
    14 14120666 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 441,77 € 10.2.2015 11.2.2015
    15 14120632 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 607,80 € 10.2.2015 11.2.2015
    16 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 10.2.2015 11.2.2015
    17 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 226,40 € 10.2.2015 11.2.2015
    18 201500227 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,80 € 10.2.2015 11.2.2015
    19 2014246 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 234,14 € 10.2.2015 11.2.2015
    20 51233/2015 AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 10.2.2015 11.2.2015
    21 0302015 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV faktúra za publikáciu "Miestna samospráva II" 8,50 € 23.2.2015 24.2.2015
    22 3053570325 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 23.2.2015 24.2.2015
    23 F2015010 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 465,80 € 23.2.2015 24.2.2015
    24 FV150062 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 78,45 € 23.2.2015 24.2.2015
    25 FP1510007 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 114,40 € 23.2.2015 24.2.2015
    26 7455321227 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    27 7455319781 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    28 7455323660 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    29 7455320067 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    30 VF15020103 AMT Servis, s.r.o. faktúra za montáž prietokomeru 247,20 € 23.2.2015 24.2.2015
    31 15020051 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 147,95 € 23.2.2015 24.2.2015
    32 134/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 23.2.2015 24.2.2015
    33 1770470897 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 62,94 € 23.2.2015 24.2.2015
    34 2015018 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 116,15 € 23.2.2015 24.2.2015
    35 F2015031 Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 44,40 € 23.2.2015 24.2.2015
    36 2015012 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján Prepracovanie základnej dokumentácie o PO z dôvodu zmeny štatutára obce 30,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    37 0022/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    38 7263249607 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1160,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    39 7263249446 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    40 7203320293 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1378,00 € 23.2.2015 24.2.2015
    41 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 23.2.2015 24.2.2015
    42 15010018 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1205,65 € 23.2.2015 24.2.2015
    43 7500897126 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 23.2.2015 24.2.2015
    44 F2015050 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 18,25 € 26.3.2015 27.3.2015
    45 201517 Územný výbor DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 64,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    46 215041 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 116,40 € 26.3.2015 27.3.2015
    47 9771445108 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby pevnej siete 59,42 € 26.3.2015 27.3.2015
    48 F15061 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 56,80 € 26.3.2015 27.3.2015
    49 F15025 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 415,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    50 F15091 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 33,20 € 26.3.2015 27.3.2015
    51 7278262540 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1093,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    52 7184999359 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1299,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    53 7278262380 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    54 F2015038 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 257,28 € 26.3.2015 27.3.2015
    55 FV150136 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 17,01 € 26.3.2015 27.3.2015
    56 FP1510015 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 96,18 € 26.3.2015 27.3.2015
    57 201503700 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,60 € 26.3.2015 27.3.2015
    58 15025 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    59 2015055 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2015 74,69 € 26.3.2015 27.3.2015
    60 0088/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    61 2015040 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 83,73 € 26.3.2015 27.3.2015
    62 FV322015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 127,30 € 26.3.2015 27.3.2015
    63 FV150005 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,18 € 26.3.2015 27.3.2015
    64 F2015019 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 34,58 € 26.3.2015 27.3.2015
    65 7501740299 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 26.3.2015 27.3.2015
    66 1501000934 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 750,00 € 26.3.2015 27.3.2015
    67 F150070 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 31,80 € 26.3.2015 27.3.2015
    68 3117500018 Mesto Giraltovce Spravodajca 5,70 € 26.3.2015 27.3.2015
    69 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 26.3.2015 27.3.2015
    70 15020054 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 584,16 € 26.3.2015 27.3.2015
    71 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 13.4.2015 14.4.2015
    72 201503019 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 124,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    73 151047 Peter Tkáč - Axet faktúra za ozvučenie domu smútku 668,70 € 13.4.2015 14.4.2015
    74 F15032 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za prepravu 336,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    75 01/2015 Ján Centek faktúra za vyčistenie a prehĺbenie studne 200,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    76 15030089 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 69,34 € 13.4.2015 14.4.2015
    77 F150012 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 299,24 € 13.4.2015 14.4.2015
    78 115000090 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,90 € 13.4.2015 14.4.2015
    79 2015003 Peter Bujnovský faktúra za servisné práce 37,70 € 13.4.2015 14.4.2015
    80 150100364 Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 13.4.2015 14.4.2015
    81 2151109357 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 13.4.2015 14.4.2015
    82 1501949 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 13.4.2015 14.4.2015
    83 0160/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    84 7502703296 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 13.4.2015 14.4.2015
    85 1502097 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 13.4.2015 14.4.2015
    86 2/3/15 Marián Tkáč SLOVŠPORT faktúra za ochranné siete 387,70 € 13.4.2015 14.4.2015
    87 150216 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 24,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    88 1501002424 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 774,00 € 13.4.2015 14.4.2015
    89 9772400056 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,54 € 26.4.2015 27.4.2015
    90 7258292841 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 599,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    91 7258292680 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    92 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 26.4.2015 27.4.2015
    93 7193370989 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    94 F15 312859 PO CAR s.r.o. faktúra za služby 317,17 € 26.4.2015 27.4.2015
    95 1506361 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 26.4.2015 27.4.2015
    96 150013 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    97 F2015060 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 97,50 € 26.4.2015 27.4.2015
    98 FV150010 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 31,14 € 26.4.2015 27.4.2015
    99 15030129 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 221,62 € 26.4.2015 27.4.2015
    100 20150016 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    101 F150112 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 56,80 € 26.4.2015 27.4.2015
    102 20150001 Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za opravu vodovodu 50,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    103 150017 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 26.4.2015 27.4.2015
    104 15030134 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 311,28 € 26.4.2015 27.4.2015
    105 15030133 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 179,10 € 26.4.2015 27.4.2015
    106 15030132 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1224,07 € 26.4.2015 27.4.2015
    107 2015083 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2015 95,75 € 26.4.2015 27.4.2015
    108 F2015061 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 532,42 € 26.4.2015 27.4.2015
    109 FP1510023 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 196,24 € 26.4.2015 27.4.2015
    110 FV150211 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 133,02 € 26.4.2015 27.4.2015
    111 2015059 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 164,94 € 26.4.2015 27.4.2015
    112 F150113 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 368,46 € 26.4.2015 27.4.2015
    113 155025 PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 122338,64 € 5.5.2015 6.5.2015
    114 150023 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 5.5.2015 6.5.2015
    115 150019 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 5.5.2015 6.5.2015
    116 150018 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 5.5.2015 6.5.2015
    117 150017 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 5.5.2015 6.5.2015
    118 15040157 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 631,88 € 5.5.2015 6.5.2015
    119 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 5.5.2015 6.5.2015
    120 608/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 5.5.2015 6.5.2015
    121 1550292 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu 446,25 € 5.5.2015 6.5.2015
    122 7288267605 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    123 7445495178 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    124 150027 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    125 FV150017 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 99,15 € 11.5.2015 12.5.2015
    126 7445497567 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    127 7208387006 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 273,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    128 7445494050 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    129 7288267763 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 229,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    130 7445493762 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    131 FV150287 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 82,88 € 11.5.2015 12.5.2015
    132 FP1510031 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 176,15 € 11.5.2015 12.5.2015
    133 F2015083 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 457,28 € 11.5.2015 12.5.2015
    134 15040175 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 153,61 € 11.5.2015 12.5.2015
    135 0254/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    136 2015080 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 173,47 € 11.5.2015 12.5.2015
    137 1501004183 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 814,00 € 11.5.2015 12.5.2015
    138 7503666534 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 11.5.2015 12.5.2015
    139 F2015081 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 58,39 € 11.5.2015 12.5.2015
    140 1500112174 Syndicus, s.r.o. faktúra za pneumatiky 104,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    141 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 1.6.2015 2.6.2015
    142 150101 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 455,50 € 1.6.2015 2.6.2015
    143 F150016 Jozef Jurč - elko jur faktúra za dodaný tovar 126,49 € 1.6.2015 2.6.2015
    144 150436 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 74,40 € 1.6.2015 2.6.2015
    145 15050197 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 145,11 € 1.6.2015 2.6.2015
    146 15050191 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 601,90 € 1.6.2015 2.6.2015
    147 20150027 KREMER publishing, s.r.o. faktúra za propagáciu obce Kračúnovce v maľovánke mesta Prešov 250,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    148 13/2015 Podduklianska knižnica faktúra za služby bibliobusom 117,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    149 150032 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    150 150030 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 100,00 € 1.6.2015 2.6.2015
    151 2773347043 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,95 € 1.6.2015 2.6.2015
    152 3053570784 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 1.6.2015 2.6.2015
    153 6774299598 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 23.6.2015 24.6.2015
    154 1550462 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 738,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    155 FV150057 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 38,28 € 23.6.2015 24.6.2015
    156 150044 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    157 2015239 Geosense SK s.r.o. faktúra za servisné služby 840,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    158 500273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 23.6.2015 24.6.2015
    159 2015101 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 267,72 € 23.6.2015 24.6.2015
    160 362015 Jozef Gnap faktúra za školenie o BOZP 195,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    161 7233384941 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 115,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    162 7293270777 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    163 FV150318 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 111,02 € 23.6.2015 24.6.2015
    164 FP1510038 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 192,70 € 23.6.2015 24.6.2015
    165 F2015098 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 480,10 € 23.6.2015 24.6.2015
    166 7293270935 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 97,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    167 20130509 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 24,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    168 20130526 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 61,80 € 23.6.2015 24.6.2015
    169 20130408 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 109,20 € 23.6.2015 24.6.2015
    170 20130602 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 106,56 € 23.6.2015 24.6.2015
    171 0322/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    172 150041 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    173 2015122 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2015 74,69 € 23.6.2015 24.6.2015
    174 FV150023 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 212,47 € 23.6.2015 24.6.2015
    175 OFPO2014081 FLORIAN, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 545,38 € 23.6.2015 24.6.2015
    176 150034 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    177 150037 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 145,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    178 7504626540 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 20,50 € 23.6.2015 24.6.2015
    179 1501005700 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenia 40,00 € 23.6.2015 24.6.2015
    180 F2015097 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 49,67 € 23.6.2015 24.6.2015
    181 F15056 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za prepravu 176,64 € 23.6.2015 24.6.2015
    182 215057 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 18,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    183 215059 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 242,88 € 7.7.2015 8.7.2015
    184 215058 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 149,70 € 7.7.2015 8.7.2015
    185 FV 315020 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za údržbu ciest 969,84 € 7.7.2015 8.7.2015
    186 1/K/2015 Róbert Koreň ROKO faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu 672,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    187 FV150017 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 99,15 € 7.7.2015 8.7.2015
    188 150055 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 185,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    189 150047 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    190 150048 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    191 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,72 € 7.7.2015 8.7.2015
    192 FV150031 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 348,20 € 7.7.2015 8.7.2015
    193 F150234 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 207,50 € 7.7.2015 8.7.2015
    194 F150222 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 28,40 € 7.7.2015 8.7.2015
    195 F150233 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 397,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    196 7505601174 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 27,49 € 7.7.2015 8.7.2015
    197 7/2015 Pavol Sebeš faktúra za vykonané vodoinštalatérske a kurenárske práce 120,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    198 2015033 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 500,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    199 84098764 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 7.7.2015 8.7.2015
    200 2015120 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 375,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    201 F150019 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 345,56 € 7.7.2015 8.7.2015
    202 032015 SOJA faktúra za hudobnú produkciu na folklórnom festivale 470,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    203 006/2015 Mária Triščová faktúra za program na folklórnom festivale 150,00 € 7.7.2015 8.7.2015
    204 150132 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 119,50 € 22.7.2015 23.7.2015
    205 1550458 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu 574,38 € 22.7.2015 23.7.2015
    206 15060264 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1237,90 € 22.7.2015 23.7.2015
    207 20150027 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    208 1501007116 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 350,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    209 FV150028 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,79 € 22.7.2015 23.7.2015
    210 2015037 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom prestrešenia amfiteátra 600,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    211 FV262015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 390,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    212 FV362015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 321,05 € 22.7.2015 23.7.2015
    213 F2015127 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 29,54 € 22.7.2015 23.7.2015
    214 0391/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    215 7185077390 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 106,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    216 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 22.7.2015 23.7.2015
    217 7253363140 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    218 7253363293 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 90,00 € 22.7.2015 23.7.2015
    219 F2015120 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 460,39 € 22.7.2015 23.7.2015
    220 FV150416 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 63,11 € 22.7.2015 23.7.2015
    221 FP1510043 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 191,63 € 22.7.2015 23.7.2015
    222 F150371 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 396,90 € 17.8.2015 18.8.2015
    223 15070324 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 649,27 € 17.8.2015 18.8.2015
    224 20150029 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za výkopové práce 360,00 € 17.8.2015 18.8.2015
    225 F150021 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 160,00 € 17.8.2015 18.8.2015
    226 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 17.8.2015 18.8.2015
    227 2151121321 SOZA faktúra za autorskú odmenu 22,80 € 17.8.2015 18.8.2015
    228 FV150037 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 555,70 € 17.8.2015 18.8.2015
    229 3053571120 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 17.8.2015 18.8.2015
    230 7775249917 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,95 € 17.8.2015 18.8.2015
    231 FV 315026 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za zhotovenie cestnej strže 748,69 € 17.8.2015 18.8.2015
    232 FV 315028 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za výkon UNC 109,44 € 17.8.2015 18.8.2015
    233 FV462015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za prepravu osôb 327,60 € 17.8.2015 18.8.2015
    234 F150018 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku 293,50 € 17.8.2015 18.8.2015
    235 15060297 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 17.8.2015 18.8.2015
    236 302015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 894,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    237 201510833 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 32,30 € 24.8.2015 25.8.2015
    238 7506561906 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 18,61 € 24.8.2015 25.8.2015
    239 F150325 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 64,92 € 24.8.2015 25.8.2015
    240 F150324 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 14,40 € 24.8.2015 25.8.2015
    241 215132 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 131,28 € 24.8.2015 25.8.2015
    242 7253389413 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 90,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    243 7208457585 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 106,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    244 7253389261 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    245 0515/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    246 1501008519 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 699,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    247 3776202926 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby pevnej siete 59,34 € 24.8.2015 25.8.2015
    248 8350101435 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu Účtovníctvo Ropo a obcí 75,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    249 7435812095 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    250 7435811811 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    251 7435815554 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    252 7435813207 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    253 150188 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 25,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    254 2015137 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 363,90 € 24.8.2015 25.8.2015
    255 06/2015 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfikáciu studne 300,00 € 24.8.2015 25.8.2015
    256 1145/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 24.8.2015 25.8.2015
    257 FV150049 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 555,70 € 31.8.2015 1.9.2015
    258 F150377 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 396,34 € 31.8.2015 1.9.2015
    259 FV150034 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 219,60 € 31.8.2015 1.9.2015
    260 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 31.8.2015 1.9.2015
    261 150086 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 31.8.2015 1.9.2015
    262 15080373 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 145,11 € 31.8.2015 1.9.2015
    263 2015008 Ing. Vladimír Adamčák - ELVA faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 240,00 € 31.8.2015 1.9.2015
    264 FV150043 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 258,12 € 7.9.2015 8.9.2015
    265 15080381 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1246,34 € 7.9.2015 8.9.2015
    266 5915036124 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Finančný spravodajca 2016 26,40 € 7.9.2015 8.9.2015
    267 1501010163 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 1096,00 € 7.9.2015 8.9.2015
    268 7507530065 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 7.9.2015 8.9.2015
    269 150091 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 7.9.2015 8.9.2015
    270 150097 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 414,00 € 7.9.2015 8.9.2015
    271 FV150002 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 196,70 € 7.9.2015 8.9.2015
    272 2015181 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2015 74,69 € 7.9.2015 8.9.2015
    273 2015155 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 225,67 € 7.9.2015 8.9.2015
    274 201508035 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 83,52 € 7.9.2015 8.9.2015
    275 0583/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 7.9.2015 8.9.2015
    276 FV150047 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 399,12 € 8.10.2015 9.10.2015
    277 9915038 Jozef Kozák - TRAKTOR MOTOR faktúra za náhradný diel 288,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    278 F450091 TRIBE kom. spol. faktúra za dodaný tovar 10,40 € 8.10.2015 9.10.2015
    279 7508493078 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 8.10.2015 9.10.2015
    280 4218007768 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 8.10.2015 9.10.2015
    281 15003 Jozef Diky - DIAL faktúra za servis zabezpečovacieho systému 205,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    282 150156 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 87,83 € 8.10.2015 9.10.2015
    283 150105 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    284 150107 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    285 - VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 8.10.2015 9.10.2015
    286 2015173 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 208,54 € 8.10.2015 9.10.2015
    287 4218007586 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 8.10.2015 9.10.2015
    288 F2015191 Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 519,60 € 8.10.2015 9.10.2015
    289 FV 315071 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za prevedené práce na Dome Nádaje 149,64 € 8.10.2015 9.10.2015
    290 215148 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 894,58 € 8.10.2015 9.10.2015
    291 215147 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 137,40 € 8.10.2015 9.10.2015
    292 15090421 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 474,46 € 8.10.2015 9.10.2015
    293 20150501 VIP-CARD, s.r.o. faktúra za inštruktážnu brožúru 140,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    294 F150023 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby prevedené plošinou 843,60 € 8.10.2015 9.10.2015
    295 150101 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 312,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    296 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.10.2015 9.10.2015
    297 215143 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 84,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    298 F150022 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 178,56 € 8.10.2015 9.10.2015
    299 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 8.10.2015 9.10.2015
    300 FV 315063 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za služby 671,88 € 8.10.2015 9.10.2015
    301 150654 BENJAMÍN s.r.o. faktúra za dodaný tovar 400,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    302 0777154076 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 58,32 € 8.10.2015 9.10.2015
    303 23/2015 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,75 € 8.10.2015 9.10.2015
    304 1540645 PROMETEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2000,00 € 8.10.2015 9.10.2015
    305 155061 PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 58053,66 € 8.10.2015 9.10.2015
    306 F150414 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 610,38 € 3.11.2015 4.11.2015
    307 215433 Ludus s.r.o. faktúra za dodaný tovar 118,51 € 3.11.2015 4.11.2015
    308 15100488 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 139,69 € 3.11.2015 4.11.2015
    309 150121 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    310 15100487 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 45,79 € 3.11.2015 4.11.2015
    311 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 3.11.2015 4.11.2015
    312 FV 315084 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za služby 144,36 € 3.11.2015 4.11.2015
    313 FV150583 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 145,99 € 3.11.2015 4.11.2015
    314 62015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 6075,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    315 F2015173 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 732,58 € 3.11.2015 4.11.2015
    316 FP1510070 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 224,75 € 3.11.2015 4.11.2015
    317 F2015164 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 14,72 € 3.11.2015 4.11.2015
    318 20150037 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    319 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 30,27 € 3.11.2015 4.11.2015
    320 39102015 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 30,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    321 2015008 Peter Bujnovský faktúra za servisné práce 24,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    322 4121505127 Mikrochem Trade, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 111,60 € 3.11.2015 4.11.2015
    323 5778101243 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,63 € 3.11.2015 4.11.2015
    324 150912 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 48,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    325 150115 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    326 84098764 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 3.11.2015 4.11.2015
    327 15090459 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 219,06 € 3.11.2015 4.11.2015
    328 7238439607 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 220,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    329 7298312786 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    330 7298312937 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 186,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    331 F150413 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 33,20 € 3.11.2015 4.11.2015
    332 F150412 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 265,60 € 3.11.2015 4.11.2015
    333 7193510222 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 577,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    334 7193510071 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    335 115000553 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,80 € 3.11.2015 4.11.2015
    336 150110 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    337 0671/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    338 7175174039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 685,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    339 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 3.11.2015 4.11.2015
    340 3253571705 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 3.11.2015 4.11.2015
    341 1501011901 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 772,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    342 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 3.11.2015 4.11.2015
    343 7509452840 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 3.11.2015 4.11.2015
    344 2015191 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHM 235,14 € 3.11.2015 4.11.2015
    345 FV150053 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 533,89 € 3.11.2015 4.11.2015
    346 1501013366 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 70,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    347 150189 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 126,04 € 3.11.2015 4.11.2015
    348 150132 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    349 150129 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 3.11.2015 4.11.2015
    350 151610078 decoLED SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 746,25 € 3.11.2015 4.11.2015
    351 F150455 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 23.11.2015 24.11.2015
    352 150137 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    353 150140 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 238,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    354 15110527 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 368,20 € 23.11.2015 24.11.2015
    355 28102015 HAMEX s.r.o. faktúra za vykonané zámočnícke práce 360,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    356 7445611363 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    357 1779087690 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,13 € 23.11.2015 24.11.2015
    358 7233493824 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 953,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    359 7445612754 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    360 7233493674 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    361 150117 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    362 150134 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    363 7445611647 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    364 7445615084 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    365 4218008938 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 23.11.2015 24.11.2015
    366 4218008940 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 23.11.2015 24.11.2015
    367 7203543031 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1132,00 € 23.11.2015 24.11.2015
    368 01/2015 Zíkladná škola Kračúnovce faktúra za odber plynu a el. energie s školskom klube deti 3256,00 € 8.12.2015 9.12.2015
    369 501273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 14,20 € 8.12.2015 9.12.2015
    370 15110532 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 228,95 € 8.12.2015 9.12.2015
    371 FV 150404 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za tovar 235,20 € 8.12.2015 9.12.2015
    372 15110548 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 618,95 € 8.12.2015 9.12.2015
    373 2015006 Ing. Ľubomír Filo faktúra za vyhotovenie podkladov k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel 150,00 € 8.12.2015 9.12.2015
    374 RONN/36/11/15/REOP RONN REOP faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia a osvetlenia ihriska 800,00 € 8.12.2015 9.12.2015
    375 - VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 8.12.2015 9.12.2015
    376 10150455 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 8.12.2015 9.12.2015
    377 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.12.2015 9.12.2015
    378 20150830 LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 1273,40 € 8.12.2015 9.12.2015
    379 2779996663 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,42 € 15.12.2015 16.12.2015
    380 FV150712 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 118,13 € 15.12.2015 16.12.2015
    381 12497 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 147,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    382 7248499408 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 312,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    383 142015 STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 144,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    384 7203589115 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1334,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    385 7248499553 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1123,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    386 F2015205 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 564,35 € 15.12.2015 16.12.2015
    387 FP1510087 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 162,26 € 15.12.2015 16.12.2015
    388 215128 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 176,46 € 15.12.2015 16.12.2015
    389 215126 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 58,90 € 15.12.2015 16.12.2015
    390 2015239 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2015 74,69 € 15.12.2015 16.12.2015
    391 0824/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    392 14/2015 Pavol Tichanský faktúra za prevedené stevebné práce 150,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    393 FV150055 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 443,85 € 15.12.2015 16.12.2015
    394 201605989 Petit Press, a.s. faktúra za predplatné Prešovský Korzár 230,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    395 7510410487 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 15.12.2015 16.12.2015
    396 151186 Peter Tkáč - Axet faktúra za výrobu el. sviečok na adventný veniec 309,73 € 15.12.2015 16.12.2015
    397 1501014362 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    398 ZF316154118 SUDI s.r.o. faktúra za svetelnú tabuľu 350,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    399 2015209 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 99,62 € 15.12.2015 16.12.2015
    400 FV150625 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 113,26 € 15.12.2015 16.12.2015
    401 F2015191 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 587,76 € 15.12.2015 16.12.2015
    402 FP1510078 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 199,84 € 15.12.2015 16.12.2015
    403 15100505 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1289,26 € 15.12.2015 16.12.2015
    404 0755/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    405 99756453 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 15.12.2015 16.12.2015
    406 F2015237 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 256,61 € 4.1.2016 5.1.2016
    407 FP1510088 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 116,49 € 4.1.2016 5.1.2016
    408 FV150815 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 22,66 € 4.1.2016 5.1.2016
    409 F2015421 PESMENPOL spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 312,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    410 322015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 na činnosť CVČ 335,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    411 150320 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 455,50 € 4.1.2016 5.1.2016
    412 F150642 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 418,61 € 4.1.2016 5.1.2016
    413 FV150063 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 57,65 € 4.1.2016 5.1.2016
    414 15120638 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom kontajnera 48,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    415 201512047 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 4.1.2016 5.1.2016
    416 2015030 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,06 € 4.1.2016 5.1.2016
    417 F2015240 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 270,05 € 4.1.2016 5.1.2016
    418 - VSE náklady na dopravu 20,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    419 150296 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 106,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    420 0900/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    421 OPS/2763/2015 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 46,97 € 4.1.2016 5.1.2016
    422 2015533 Geosense SK s.r.o. faktúra za služby 360,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    423 FV150071 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 341,40 € 4.1.2016 5.1.2016
    424 EE-22/12/2015 Ing. Martin Feč - EYVIN ELECTRIC faktúra za výmenu ističov 485,00 € 4.1.2016 5.1.2016
    425 215207 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 118,20 € 4.1.2016 5.1.2016
    426 7234165226 VSE faktúra za elektrinu 1767,82 € 4.1.2016 5.1.2016
    427 FV150005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,80 € 4.1.2016 5.1.2016
    428 F150033 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 705,55 € 4.1.2016 5.1.2016
    429 1811/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 4.1.2016 5.1.2016
    430 215186 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 412,76 € 4.1.2016 5.1.2016
    431 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 4.1.2016 5.1.2016
    432 1829/2015 RAMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 243,94 € 4.1.2016 5.1.2016
    433 15120601 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 4.1.2016 5.1.2016
    434 F150480 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,35 € 4.1.2016 5.1.2016
    435 1202012 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom priestorov Športovej haly Igora Nováka 30,00 €/font> 30.1.2016 31.1.2016
    436 2013008 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom športovej haly Igora Nováka 240,00 € 30.1.2016 31.1.2016
    437 215179 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž systému RVO 945,58 € 30.1.2016 31.1.2016
    438 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 226,40 € 30.1.2016 31.1.2016
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 7400853319

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 9.2.2014 10.2.2014
    2 7498222208

    VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    3 7498222490

    VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    4 7498225998

    VSE faktúra za elektrinu 213,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    5 14010023

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 172,22 € 9.2.2014 10.2.2014
    6 872014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    7 2014/20

    Petromin faktúra za PHM 329,80 € 9.2.2014 10.2.2014
    8 F140002

    Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 508,34 € 9.2.2014 10.2.2014
    9 5041305444

    Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,21 € 9.2.2014 10.2.2014
    10 CEN/2820/2013

    Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 39,96 € 9.2.2014 10.2.2014
    11 3243570168

    DOXX faktúra za stravné lístky 767,20 € 9.2.2014 10.2.2014
    12 6757622498

    Slovak Telekom faktúra za telefón 53,84 € 9.2.2014 10.2.2014
    13 20140047

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 49,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    14 1688496201

    Nakladatelství FORUM s.r.o. Faktúra za časopis 127,02 € 9.2.2014 10.2.2014
    15 -

    Orange faktúra za služby 48,78 € 9.2.2014 10.2.2014
    16 14010004

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 52,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    17 VH/14/0205

    CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 9.2.2014 10.2.2014
    18 7282937766

    SPP faktúra za plyn 1489,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    19 322181

    SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 9.2.2014 10.2.2014
    20 2013/245

    Petromin faktúra za PHM 175,43 € 9.2.2014 10.2.2014
    21 81400/2014

    AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 9.2.2014 10.2.2014
    22 7267955786

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 9.2.2014 10.2.2014
    23 7313588513

    Slovak telekom faktúra za služby mobilnej siete 2,29 € 9.2.2014 10.2.2014
    24 F 130033

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 727,15 € 9.2.2014 10.2.2014
    25 13120617

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1165,73 € 9.2.2014 10.2.2014
    26 13120637

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 431,90 € 9.2.2014 10.2.2014
    27 FV 130002

    MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 21,37 € 9.2.2014 10.2.2014
    28 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 9.2.2014 10.2.2014
    29 7297941342

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    30 7317894266

    SPP faktúra za plyn 1443,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    31 7297941502

    SPP faktúra za plyn 2197,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    32 2583411

    Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 52,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    33 7312367604

    Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 17,99 € 4.3.2014 5.3.2014
    34 FP1410010

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 140,98 € 4.3.2014 5.3.2014
    35 FV140052

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 80,41 € 4.3.2014 5.3.2014
    36 F 2014012

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 423,19 € 4.3.2014 5.3.2014
    37 7498223693

    VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 4.3.2014 5.3.2014
    38 FV1416110019

    CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. faktúra za PC zostavu 570,00 € 12.3.2014 13.3.2014
    39 40111

    ATAK, výrobné družstvo faktúra za dodaný tovar 150,00 € 12.3.2014 13.3.2014
    40 7401192107

    SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1008,34 € 12.3.2014 13.3.2014
    41 7413961127

    SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1062,59 € 12.3.2014 13.3.2014
    42 -

    Orange faktúra za služby 50,82 € 12.3.2014 13.3.2014
    43 201417250

    SIMS, a.s. faktúra za služby 118,80 € 12.3.2014 13.3.2014
    44 14020044

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 107,64 € 12.3.2014 13.3.2014
    45 14020045

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za elektrinu 116,04 € 12.3.2014 13.3.2014
    46 -

    Rozhlas a televízia Slovenska faktúra za služby verejnosti 224,06 € 12.3.2014 13.3.2014
    47 20140142

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 205,90 € 12.3.2014 13.3.2014
    48 20140008

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 34,66 € 12.3.2014 13.3.2014
    49 FV-1412

    Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 64,00 € 12.3.2014 13.3.2014
    50 20140005

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 150,00 € 12.3.2014 13.3.2014
    51 0758603797

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 61,22 € 12.3.2014 13.3.2014
    52 1759594512

    Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 60,76 € 24.3.2014 25.3.2014
    53 1401000644

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 500,00 € 24.3.2014 25.3.2014
    54 7317915929

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1360,00 € 24.3.2014 25.3.2014
    55 7287979792

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1020,00 € 24.3.2014 25.3.2014
    56 7287979649

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 24.3.2014 25.3.2014
    57 FV140131

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 40,14 € 10.4.2014 11.4.2014
    58 -

    Orange faktúra za služby 48,60 € 10.4.2014 11.4.2014
    59 1401222

    Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 10.4.2014 11.4.2014
    60 214028

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 196,50 € 10.4.2014 11.4.2014
    61 214031

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 436,50 € 10.4.2014 11.4.2014
    62 14020051

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1160,98 € 10.4.2014 11.4.2014
    63 20140010

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 250,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    64 14020058

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 182,33 € 10.4.2014 11.4.2014
    65 2014056

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2014 74,69 € 10.4.2014 11.4.2014
    66 14021

    Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    67 F140009

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 330,27 € 10.4.2014 11.4.2014
    68 0159/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    69 F 2014030

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 452,75 € 10.4.2014 11.4.2014
    70 FP1410013

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 131,67 € 10.4.2014 11.4.2014
    71 F140010

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 49,80 € 10.4.2014 11.4.2014
    72 F140009

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 431,60 € 10.4.2014 11.4.2014
    73 3243570430

    DOXX faktúra za stravné lístky 1147,20 € 10.4.2014 11.4.2014
    74 7401973270

    Slovak Telekom faktúra za telefón 25,49 € 10.4.2014 11.4.2014
    75 7278015195

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 559,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    76 1401001824

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 515,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    77 7317938931

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 745,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    78 7278015036

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    79 FP1410023

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 98,17 € 10.4.2014 11.4.2014
    80 F 2014048

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 344,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    81 FV140204

    Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 65,80 € 10.4.2014 11.4.2014
    82 214108

    Ludus s.r.o. faktúra za tovar 68,62 € 10.4.2014 11.4.2014
    83 214037

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 68,40 € 10.4.2014 11.4.2014
    84 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 10.4.2014 11.4.2014
    85 14030102

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 81,60 € 10.4.2014 11.4.2014
    86 14500021

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 492,13 € 10.4.2014 11.4.2014
    87 -

    Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 12,94 € 10.4.2014 11.4.2014
    88 0267/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    89 FV 140069

    AGRO BILLY s.r.o. faktúra za tovar 150,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    90 3110400018

    Mesto Giraltovce Spravodajca 5,70 € 10.4.2014 11.4.2014
    91 14030072

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 585,14 € 10.4.2014 11.4.2014
    92 7403052306

    Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 20,50 € 10.4.2014 11.4.2014
    93 2141108324

    SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 10.4.2014 11.4.2014
    94 201404378

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 55,80 € 10.4.2014 11.4.2014
    95 1/2014

    Daniel Kacvinský faktúra za výkopové práce 300,00 € 10.4.2014 11.4.2014
    96 7404050523

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 20.5.2014 21.5.2014
    97 1140028

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 105,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    98 214046

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 213,30 € 20.5.2014 21.5.2014
    99 20140016

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 240,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    100 FV140002

    IJB mont s.r.o. faktúra za občerstvenie folklórnej skupiny 90,78 € 20.5.2014 21.5.2014
    101 140100384

    Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 20.5.2014 21.5.2014
    102 140019

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 135,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    103 2014104

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 104,16 € 20.5.2014 21.5.2014
    104 14030130

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 220,88 € 20.5.2014 21.5.2014
    105 3760587994

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 72,34 € 20.5.2014 21.5.2014
    106 FV2014064

    Petromin faktúra za PHM 457,64 € 20.5.2014 21.5.2014
    107 F140014

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 267,33 € 20.5.2014 21.5.2014
    108 14030108

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 117,87 € 20.5.2014 21.5.2014
    109 14030107

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 148,19 € 20.5.2014 21.5.2014
    110 05/04/04/2014

    Daud Mohammed Barry faktúra za orezanie stromov 990,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    111 201405246

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,90 € 20.5.2014 21.5.2014
    112 141207158

    MEDIATEL spol. s.r.o. faktúra za služby 204,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    113 1405647

    SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 20.5.2014 21.5.2014
    114 14015

    AZ-ELPROMT spol. s.r.o. faktúra za osvetlenie telocvične ZŠ Kračúnovce 67,85 € 20.5.2014 21.5.2014
    115 214043

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 81,00 € 20.5.2014 21.5.2014
    116 -

    Orange faktúra za služby 58,92 € 20.5.2014 21.5.2014
    117 FV2014042

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 410,12 € 08.6.2014 09.6.2014
    118 -

    Orange faktúra za služby 49,11 € 08.6.2014 09.6.2014
    119 0761588672

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,85 € 08.6.2014 09.6.2014
    120 FV2014086

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 475,52 € 08.6.2014 09.6.2014
    121 0357/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    122 14500030

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 86,75 € 08.6.2014 09.6.2014
    123 FV140002

    IJB mont s.r.o. faktúra za občerstvenie folklórnej skupiny 90,78 € 08.6.2014 09.6.2014
    124 140307

    Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 36,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    125 140025

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    126 140027

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    127 FV140274

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 42,71 € 08.6.2014 09.6.2014
    128 1401002966

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 735,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    129 7278037281

    SPP faktúra za plyn 214,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    130 7317960698

    SPP faktúra za plyn 286,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    131 7278037120

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    132 FP1410031

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 115,18 € 08.6.2014 09.6.2014
    133 F 2014069

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 403,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    134 7471359642

    VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    135 7471358467

    VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    136 7471361893

    VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    137 7471358184

    VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 08.6.2014 09.6.2014
    138 7405186346

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 1,20 € 24.6.2014 25.6.2014
    139 7405026254

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 19,30 € 24.6.2014 25.6.2014
    140 3043570639

    DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 24.6.2014 25.6.2014
    141 05/2014

    Pavol Šebeš faktúra za montáž 100,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    142 140044

    Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    143 20140580

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 675,40 € 24.6.2014 25.6.2014
    144 140039

    Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 77,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    145 13/2014

    Podduklianska knižnica faktúra za služby bibliobusom 117,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    146 FV140001

    MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 498,77 € 24.6.2014 25.6.2014
    147 140031

    Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 346,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    148 20140651

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 42,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    149 F140031

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 400,58 € 24.6.2014 25.6.2014
    150 14040169

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1249,66 € 24.6.2014 25.6.2014
    151 F140015

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 176,28 € 24.6.2014 25.6.2014
    152 FV 140006

    FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 484,79 € 24.6.2014 25.6.2014
    153 140453

    Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 201,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    154 2014108

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 577,09 € 24.6.2014 25.6.2014
    155 0425/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    156 140050

    Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 240,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    157 14050191

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 160,89 € 24.6.2014 25.6.2014
    158 14050196

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 609,63 € 24.6.2014 25.6.2014
    159 14050190

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 369,24 € 24.6.2014 25.6.2014
    160 153077

    PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 1331,94 € 24.6.2014 25.6.2014
    161 154034

    PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 24599,28 € 24.6.2014 25.6.2014
    162 1401004122

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 15,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    163 7317981436

    SPP faktúra za plyn 91,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    164 7278058461

    SPP faktúra za plyn 120,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    165 7317981285

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 24.6.2014 25.6.2014
    166 400273016

    Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 7,60 € 24.6.2014 25.6.2014
    167 FV140357

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 68,40 € 24.6.2014 25.6.2014
    168 FP1410040

    BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 158,84 € 24.6.2014 25.6.2014
    169 F 2014084

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 528,59 € 24.6.2014 25.6.2014
    170 20140707

    Ing. Renáta Gulová faktúra za vypracovanie tepelnotechnického posudku 200,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    171 2014129

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 675,15 € 28.7.2014 29.7.2014
    172 20140030

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 240,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    173 FOFPO2014134

    FLORIAN, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 370,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    174 201409392

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,40 € 28.7.2014 29.7.2014
    175 F20140029

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 180,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    176 0508/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    177 84073898

    PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 28.7.2014 29.7.2014
    178 140070

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 338,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    179 221450894

    HOBLA H Slovensko s.r.o. faktúra za dodaný tovar 442,80 € 28.7.2014 29.7.2014
    180 214085

    ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 61,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    181 20140024

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 53,56 € 28.7.2014 29.7.2014
    182 F14 310176

    PO CAR s.r.o. faktúra za služby 240,29 € 28.7.2014 29.7.2014
    183 F 2014090

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 127,68 € 28.7.2014 29.7.2014
    184 140060

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 110,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    185 140056

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 140,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    186 140061

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 100,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    187 2014151

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2014 74,69 € 28.7.2014 29.7.2014
    188 214084

    ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 165,25 € 28.7.2014 29.7.2014
    189 7273106274

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 83,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    190 7233145879

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 111,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    191 7273106119

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    192 4763605748

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,90 € 28.7.2014 29.7.2014
    193 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 28.7.2014 29.7.2014
    194 2583411

    Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 15,60 € 28.7.2014 29.7.2014
    195 2014037

    Sunny - S spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    196 4/2014

    Folklórny súbor Orgonina faktúra za vystúpenie folklórneho súboru 500,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    197 13/2014

    Jozef VARGA JOŽKO - JOŽKA faktúra za vystúpenie ľudového rozprávača 170,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    198 201431

    Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 430,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    199 FV140059

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 50,02 € 28.7.2014 29.7.2014
    200 1401005192

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 10,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    201 7406212602

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 28.7.2014 29.7.2014
    202 372014E

    Elena Velebírová - ELÁN faktúra za inžiniersku činnosť 720,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    203 FP1410041

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 146,62 € 28.7.2014 29.7.2014
    204 F 2014100

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 517,13 € 28.7.2014 29.7.2014
    205 -

    Orange faktúra za služby 56,47 € 28.7.2014 29.7.2014
    206 62014

    SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2014 6055,00 € 28.7.2014 29.7.2014
    207 5762595360

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,68 € 28.7.2014 29.7.2014
    208 -

    Orange faktúra za služby 50,15 € 21.8.2014 22.8.2014
    209 9764752499

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,27 € 21.8.2014 22.8.2014
    210 7218161079

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 111,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    211 F1403

    Ľubomír Krupa - Krusado faktúra za tovar 144,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    212 7298073692

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 83,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    213 1142206677

    ŠEVT a.s. faktúra za tovar 22,24 € 21.8.2014 22.8.2014
    214 7298073552

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    215 20140030

    Ing. Tomáš Velebír faktúra za služby 280,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    216 3243571309

    DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 21.8.2014 22.8.2014
    217 2141120959

    SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 21.8.2014 22.8.2014
    218 7485459261

    VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    219 7407182376

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 21.8.2014 22.8.2014
    220 7485455899

    VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    221 7485455618

    VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    222 7485457053

    VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    223 1401006458

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 1350,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    224 40536

    ATAK, výrobné družstvo faktúra za dodaný tovar 1107,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    225 14500076

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 294,55 € 21.8.2014 22.8.2014
    226 2014146

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 695,66 € 21.8.2014 22.8.2014
    227 201410343

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,20 € 21.8.2014 22.8.2014
    228 8340141970

    Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné 72,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    229 20140127

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,96 € 21.8.2014 22.8.2014
    230 302014

    SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2014 na originálne kompetencie 894,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    231 14060287

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 441,77 € 21.8.2014 22.8.2014
    232 14070301

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 109,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    233 14070307

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 128,74 € 21.8.2014 22.8.2014
    234 14070309

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 608,78 € 21.8.2014 22.8.2014
    235 140086

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 300,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    236 0634/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 21.8.2014 22.8.2014
    237 26/2014

    Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členské za rok 2014 60,75 € 21.8.2014 22.8.2014
    238 1401008095

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 810,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    239 7408156303

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 8.9.2014 9.9.2014
    240 4218004550

    Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 38,56 € 8.9.2014 9.9.2014
    241 140006

    Jozef Kundrík faktúra za vykonané asfaltérske práce 2880,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    242 84073898

    PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 8.9.2014 9.9.2014
    243 90256633

    Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za prečistenie kanalizácie 425,77 € 8.9.2014 9.9.2014
    244 1405389000

    Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,98 € 8.9.2014 9.9.2014
    245 140089

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 125,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    246 14080352

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 180,96 € 8.9.2014 9.9.2014
    247 14080350

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 377,77 € 8.9.2014 9.9.2014
    248 F14 310802

    PO CAR s.r.o. faktúra za služby 1193,41 € 8.9.2014 9.9.2014
    249 20140881

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 81,60 € 8.9.2014 9.9.2014
    250 14060256

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1205,75 € 8.9.2014 9.9.2014
    251 20140779

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 33,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    252 2014034

    Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky 600,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    253 F 2014110

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 192,44 € 8.9.2014 9.9.2014
    254 7213207957

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    255 7154927713

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 230,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    256 7213208099

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 173,00 € 8.9.2014 9.9.2014
    257 4765729268

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,57 € 8.9.2014 9.9.2014
    258 20140036

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 28,48 € 26.9.2014 27.9.2014
    259 F 2014128

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 45,96 € 26.9.2014 27.9.2014
    260 20140010

    Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 460,10 € 26.9.2014 27.9.2014
    261 20140011

    Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 127,90 € 26.9.2014 27.9.2014
    262 214100

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 155,70 € 26.9.2014 27.9.2014
    263 1234/2014

    EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 125,16 € 26.9.2014 27.9.2014
    264 FV140003

    IJB mont s.r.o. faktúra za spoločenské posedenie súboru 137,92 € 26.9.2014 27.9.2014
    265 F140022

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 1211,64 € 26.9.2014 27.9.2014
    266 -

    Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 26.9.2014 27.9.2014
    267 -

    Orange faktúra za služby 52,21 € 26.9.2014 27.9.2014
    268 F14107

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 338,75 € 26.9.2014 27.9.2014
    269 F14105

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 383,94 € 26.9.2014 27.9.2014
    270 F140130

    NORMA potreby pre domácnosť faktúra za dodaný tovar 118,34 € 26.9.2014 27.9.2014
    271 14500098

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 234,37 € 26.9.2014 27.9.2014
    272 0754/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 26.9.2014 27.9.2014
    273 F140020

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 327,13 € 26.9.2014 27.9.2014
    274 2014165

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 472,04 € 26.9.2014 27.9.2014
    275 F2014201

    Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 483,60 € 26.9.2014 27.9.2014
    276 20140174

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,96 € 26.9.2014 27.9.2014
    277 140099

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 264,00 € 26.9.2014 27.9.2014
    278 140102

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 26.9.2014 27.9.2014
    279 2014211

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2014 74,69 € 26.9.2014 27.9.2014
    280 5114531937

    Alza.cz a.s. faktúra za dodaný tovar 183,85 € 2.10.2014 3.10.2014
    281 F 2014147

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 670,04 € 15.10.2014 16.10.2014
    282 FP1410064

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 215,41 € 15.10.2014 16.10.2014
    283 FV140522

    Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 110,29 € 15.10.2014 16.10.2014
    284 2014186

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 706,46 € 15.10.2014 16.10.2014
    285 0836/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    286 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. Úhrada poistného 75,09 € 15.10.2014 16.10.2014
    287 20140209

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 974,40 € 15.10.2014 16.10.2014
    288 14090410

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 138,51 € 15.10.2014 16.10.2014
    289 1401009900

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 782,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    290 20140693

    GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 119,60 € 15.10.2014 16.10.2014
    291 7409127926

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 15.10.2014 16.10.2014
    292 140802

    Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 473,83 € 15.10.2014 16.10.2014
    293 04/09/14

    Rudolf Baláž faktúra za služby 290,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    294 20140043

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za výkopové práce 360,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    295 20140042

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 260,00 € 15.10.2014 16.10.2014
    296 140109

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    297 14100474

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 616,25 € 3.11.2014 4.11.2014
    298 -

    Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 3.11.2014 4.11.2014
    299 20140046

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za pc zostavu a tlačiareň 887,46 € 3.11.2014 4.11.2014
    300 1402000949

    SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 3.11.2014 4.11.2014
    301 20140216

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 630,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    302 20140215

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 991,64 € 3.11.2014 4.11.2014
    303 14090390

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1254,08 € 3.11.2014 4.11.2014
    304 FAP002660/2014

    Profesionálny register s.r.o. faktúra za reklamu 240,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    305 -

    Orange faktúra za služby 57,84 € 3.11.2014 4.11.2014
    306 4218007684

    Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 3.11.2014 4.11.2014
    307 201410010

    D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 3.11.2014 4.11.2014
    308 201454

    ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné a asfaltérske práce 26730,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    309 F2014247

    Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 43,20 € 3.11.2014 4.11.2014
    310 FP1410090

    Darina Vankova faktúra za dodaný tovar 192,95 € 3.11.2014 4.11.2014
    311 1306/2014

    EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 3.11.2014 4.11.2014
    312 14090445

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 220,88 € 3.11.2014 4.11.2014
    313 16102014

    Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 125,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    314 140125

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 450,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    315 140112

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    316 140120

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    317 140114

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    318 20140989

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 292,40 € 3.11.2014 4.11.2014
    319 F140166

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 16,60 € 3.11.2014 4.11.2014
    320 F140164

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 448,20 € 3.11.2014 4.11.2014
    321 0766672655

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 77,09 € 3.11.2014 4.11.2014
    322 7273144793

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 538,00 € 3.11.2014 4.11.2014
    323 0767618876

    Slovak Telekom a.s. ffaktúra za služby pevnej siete 63,94 € 23.11.2014 24.11.2014
    324 7415481669

    VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    325 7303116034

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 889,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    326 20140229

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 751,97 € 23.11.2014 24.11.2014
    327 20140228

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 748,04 € 23.11.2014 24.11.2014
    328 140137

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    329 140129

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    330 140133

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    331 140110

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 220,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    332 20140948

    FEREX, s.r.o. faktúra za kontajnery 824,40 € 23.11.2014 24.11.2014
    333 10140592

    Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 23.11.2014 24.11.2014
    334 7415485924

    VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    335 7415481955

    VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    336 99754501

    PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    337 7223227396

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 833,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    338 F140222

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 342,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    339 7415483156

    VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    340 7303115883

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 389,00 € 23.11.2014 24.11.2014
    341 FV 140348

    AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 558,50 € 23.11.2014 24.11.2014
    342 FV140616

    Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 69,12 € 23.11.2014 24.11.2014
    343 FP1410072

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,18 € 23.11.2014 24.11.2014
    344 F2014161

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 505,85 € 23.11.2014 24.11.2014
    345 7410096195

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 23.11.2014 24.11.2014
    346 7426182406

    SPP Vyúčtovacia faktúra za plyn 382,02 € 23.11.2014 24.11.2014
    347 20140246

    Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK faktúra za dodaný tovar 113,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    348 201414274

    Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 27,36 € 8.12.2014 9.12.2014
    349 140292

    Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 320,80 € 8.12.2014 9.12.2014
    350 140017

    Jozef Kundrík faktúra za vykonané asfaltérske práce 2592,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    351 09/2014

    Ján Centek faktúra za vyčistenie studní 350,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    352 F140028

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 667,30 € 8.12.2014 9.12.2014
    353 14110531

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 421,85 € 8.12.2014 9.12.2014
    354 -

    Orange faktúra za služby 48,63 € 8.12.2014 9.12.2014
    355 140147

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    356 140145

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    357 F2014169

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 59,21 € 8.12.2014 9.12.2014
    358 14100493

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 171,55 € 8.12.2014 9.12.2014
    359 140141

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    360 140140

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    361 140139

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 145,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    362 14500132

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 335,96 € 8.12.2014 9.12.2014
    363 0922/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    364 20140231

    DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 252,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    365 F140212

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 44,29 € 8.12.2014 9.12.2014
    366 F140223

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 480,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    367 2014205

    Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 485,54 € 8.12.2014 9.12.2014
    368 7411065883

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 8.12.2014 9.12.2014
    369 201504518

    Petit Press, a.s. faktúra za predplatné denníka Prešovský Korzár 205,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    370 20141056

    LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 175,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    371 1401013176

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 24,00 € 8.12.2014 9.12.2014
    372 7263228233

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 17.12.2014 18.12.2014
    373 401273016

    Slovenská pošta, a.s. faktúra za predplatné 14,20 € 17.12.2014 18.12.2014
    374 7263228391

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1048,00 € 17.12.2014 18.12.2014
    375 FP1410077

    BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 194,84 € 17.12.2014 18.12.2014
    376 FV140683

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 63,34 € 17.12.2014 18.12.2014
    377 F2014196

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 558,14 € 17.12.2014 18.12.2014
    378 7228268048

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 981,00 € 17.12.2014 18.12.2014
    379 4768568086

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 82,51 € 30.12.2014 31.12.2014
    380 214130

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 294,00 € 30.12.2014 31.12.2014
    381 14500151

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,96 € 30.12.2014 31.12.2014
    382 2014043

    Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu plynového zariadenia 138,80 € 30.12.2014 31.12.2014
    383 99754501

    PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 30.12.2014 31.12.2014
    384 FV140004

    MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,16 € 30.12.2014 31.12.2014
    385 20140778

    GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 83,00 € 30.12.2014 31.12.2014
    386 214146

    ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby 70,15 € 30.12.2014 31.12.2014
    387 214145

    ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby 180,40 € 30.12.2014 31.12.2014
    388 FP1410117

    Darina Vankova faktúra za dodaný tovar 72,72 € 5.1.2015 6.1.2015
    389 154115

    PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 18831,28 € 5.1.2015 6.1.2015
    390 OPS/2780/2014

    Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 39,96 € 5.1.2015 6.1.2015
    391 F2014223

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 210,20 € 5.1.2015 6.1.2015
    392 14120612

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom kontajnera 144,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    393 FV140114

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 90,68 € 5.1.2015 6.1.2015
    394 20140052

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vykonané práce a autodopravu 1185,60 € 5.1.2015 6.1.2015
    395 20140051

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    396 F140032

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 446,12 € 5.1.2015 6.1.2015
    397 F140374

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 15,95 € 5.1.2015 6.1.2015
    398 140154

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 280,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    399 FV140040

    FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 157,80 € 5.1.2015 6.1.2015
    400 1054/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    401 1688793901

    Nakladatelství FORUM s.r.o. faktúra za časopis 88,62 € 5.1.2015 6.1.2015
    402 -

    Orange faktúra za služby 48,48 € 5.1.2015 6.1.2015
    403 2014033

    Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 324,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    404 162014

    STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 216,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    405 14500163

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,24 € 5.1.2015 6.1.2015
    406 2014280

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2014 74,69 € 5.1.2015 6.1.2015
    407 2014226

    PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 318,94 € 5.1.2015 6.1.2015
    408 0989/2014

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    409 14110545

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1246,87 € 5.1.2015 6.1.2015
    410 FV 140416

    AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 158,00 € 5.1.2015 6.1.2015
    411 2583511

    INPROST s.r.o. faktúra za obecné noviny 67,60 € 5.1.2015 6.1.2015
    412 F2014216

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 337,51 € 5.1.2015 6.1.2015
    413 FV140705

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 31,78 € 5.1.2015 6.1.2015
    414 7412037527

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 5.1.2015 6.1.2015
    415 3243571752

    DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 957,20 € 5.1.2015 6.1.2015
    416 -

    MAS TOPOĽA, o.z. Členský príspevok 150,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 2583311

    Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 52,00 € 3.1.2013 7.2.2013
    2 7317617529

    SPP faktúra za dodávku zemného plynu 395,00 € 8.1.2013 7.2.2013
    3 7302648249

    SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1431,00 € 8.1.2013 7.2.2013
    4 51633/2013 AJFA+AVIS s.r.o.

    faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 3.1.2013 7.2.2013
    5 5745954258

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 8.1.2013 7.2.2013
    6 12000307

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 125,00 € 4.1.2013 8.2.2013
    7 12000287

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 161,73 € 4.1.2013 8.2.2013
    8 -

    Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2012/212 50,63 € 7.1.2013 8.2.2013
    9 2012036

    Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,00 € 8.1.2013 8.2.2013
    10 322181

    SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 8.1.2013 8.2.2013
    11 12120556

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 150,43 € 8.1.2013 8.2.2013
    12 VH/13/0232

    CBS vydavateľstvo faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 11.1.2013 8.2.2013
    13 F 312013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 11.1.2013 8.2.2013
    14 12120589

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 428,28 € 14.1.2013 8.2.2013
    15 CEN/2842/2012

    Prima banka poplatok za vedenie účtu 39,96 € 15.1.2013 8.2.2013
    16 5041202040

    Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,30 € 16.1.2013 8.2.2013
    17 01/2013

    Pavol Šebeš faktúra za kurenárske práce 70,00 € 18.1.2013 8.2.2013
    18 2013002

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 300,00 € 23.1.2013 8.2.2013
    19 120227

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 230,00 € 2.1.2013 8.2.2013
    20 7284101709

    VSE faktúra za elektrinu 265,38 € 18.1.2013 8.2.2013
    21 7414775073

    SPP faktúra za plyn 836,62 € 21.1.2013 8.2.2013
    22 -

    Orange faktúra za služby 47,28 € 17.1.2013 8.2.2013
    23 7200108203

    VSE faktúra za elektrinu 1941,34 € 18.1.2013 8.2.2013
    24 7414775148

    SPP faktúra za plyn 667,29 € 21.1.2013 8.2.2013
    25 7284101710

    VSE faktúra za elektrinu 355,80 € 18.1.2013 8.2.2013
    26 20130001

    Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1191,00 € 6.2.2013 22.2.2013
    27 7448118876

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 98,11 € 28.1.2013 22.2.2013
    28 7421116662

    VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 4.2.2013 22.2.2013
    29 7421118267

    VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 4.2.2013 22.2.2013
    30 2013008

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 398,06 € 6.2.2013 22.2.2013
    31 FP 1310011

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,07 € 6.2.2013 22.2.2013
    32 FV 130035

    Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 52,07 € 4.2.2013 22.2.2013
    33 7421120804

    VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 4.2.2013 22.2.2013
    34 7421116951

    VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 4.2.2013 22.2.2013
    35 -

    ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 41,80 € 4.2.2013 22.2.2013
    36 -

    ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 449,62 € 4.2.2013 22.2.2013
    37 1301000172

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 290,00 € 4.3.2013 15.3.2013
    38 7317648031

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1308,00 € 5.3.2013 15.3.2013
    39 7282707146

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 395,00 € 5.3.2013 15.3.2013
    40 FP 1310016

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 82,18 € 7.3.2013 15.3.2013
    41 F13 130031

    PO CAR s.r.o. faktúra za kúpu auta 17475,43 € 21.1.2013 15.3.2013
    42 20111133

    GIRA - B.G.H spol. s.r.o. faktúra za stavebné práce 5431,36 € 7.12.2011 15.3.2013
    43 12120593

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1172,92 € 14.1.2013 15.3.2013
    44 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 61,96 € 17.1.2013 15.3.2013
    45 F 2013003

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 76,92 € 23.1.2013 15.3.2013
    46 13010005

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 596,27 € 29.1.2013 15.3.2013
    47 F 412013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 270,24 € 31.1.2013 15.3.2013
    48 28/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 4.2.2013 15.3.2013
    49 -

    Slovak telekom faktúra za telefón 38,96 € 4.2.2013 15.3.2013
    50 F 322013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 4.2.2013 15.3.2013
    51 FV 130001

    MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 332,64 € 4.2.2013 15.3.2013
    52 F 130001

    Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 159,60 € 4.2.2013 15.3.2013
    53 13/13

    Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 64,00 € 6.2.2013 15.3.2013
    54 7312639740

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1351,00 € 8.2.2013 15.3.2013
    55 7312639568

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 395,00 € 8.2.2013 15.3.2013
    56 7212738643

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1387,00 € 8.2.2013 15.3.2013
    57 -

    Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2013/17 187,77 € 8.2.2013 15.3.2013
    58 -

    Orange faktúra za Orange 51,14 € 18.2.2013 15.3.2013
    59 7412953676

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 468,89 € 19.2.2013 15.3.2013
    60 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 0,58 € 19.2.2013 15.3.2013
    61 7401168104

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,65 € 21.2.2013 15.3.2013
    62 F 2013024

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 251,64 € 5.3.2013 15.3.2013
    63 FV 130093

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 40,58 € 5.3.2013 15.3.2013
    64 130002

    Jozef DIKY - DIAL faktúra za dodaný tovar 200,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    65 6747915476

    Slovak telekom faktúra za telefón 39,95 € 11.4.2013 12.4.2013
    66 2012070

    Anton Dzupina-ELEKTROMIX faktúra za dodaný tovar 249,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    67 -

    Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2013/37 415,15 € 11.4.2013 12.4.2013
    68 302013

    SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2013 894,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    69 13020039

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 577,69 € 11.4.2013 12.4.2013
    70 F 1300007

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 420,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    71 2131107827

    SOZA Faktúra za autorsku odmenu 20,40 € 11.4.2013 12.4.2013
    72 0166/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    73 2013064

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2013 74,69 € 11.4.2013 12.4.2013
    74 130012

    Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 11.4.2013 12.4.2013
    75 F 130008

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 273,27 € 11.4.2013 12.4.2013
    76 7297714958

    SPP faktúra za plyn 698,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    77 7297714786

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    78 7317671677

    SPP faktúra za plyn 716,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    79 FP 1310024

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,16 € 24.4.2013 25.4.2013
    80 F 2013042

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 449,64 € 24.4.2013 25.4.2013
    81 5/2013

    ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 497,80 € 24.4.2013 25.4.2013
    82 5/2013

    ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 62,70 € 24.4.2013 25.4.2013
    83 -

    Orange faktúra za služby 48,82 € 24.4.2013 25.4.2013
    84 037/2013

    JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Právo pre obce a mestá 21,90 € 24.4.2013 25.4.2013
    85 F 1300032

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 498,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    86 0100008656

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 24.4.2013 25.4.2013
    87 7282707298

    SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1273,00 € 24.4.2013 25.4.2013
    88 FV 130168

    Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 31,81 € 29.4.2013 30.4.2013
    89 4209050895

    ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 29.4.2013 30.4.2013
    90 4209050909

    ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 29.4.2013 30.4.2013
    91 F 130130

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za opravu 138,98 € 29.4.2013 30.4.2013
    92 2013/57

    Petromin faktúra za PHM 339,50 € 29.4.2013 30.4.2013
    93 0245/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    94 213025

    Ing. Ján Chudý faktúra za opravu 184,80 € 29.4.2013 30.4.2013
    95 13030069

    MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za pristavenie kontajnera 64,56 € 29.4.2013 30.4.2013
    96 345/2013

    EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 162,96 € 29.4.2013 30.4.2013
    97 F 130009

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 320,86 € 29.4.2013 30.4.2013
    98 20130001

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za tovar 23,06 € 29.4.2013 30.4.2013
    99 F 332013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    100 F 1300008

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 720,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    101 092013E

    Elena Velebírová - ELÁN faktúra za služby 300,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    102 1/2013

    IJB mont s.r.o. faktúra za spoločenské posedenie 77,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    103 1301000713

    Slovenský futbalový zváz faktúra za registráciu hráčov 37,00 € 29.4.2013 30.4.2013
    104 5748895376

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 45,70 € 29.4.2013 30.4.2013
    105 7461201412

    VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    106 1/2013

    Daniel Kacvinský faktúra za výkopové práce 750,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    107 7461201695

    VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    108 7461205429

    VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    109 7461202974

    VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    110 FP 1310029

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 162,36 € 10.5.2013 11.5.2013
    111 -

    Orange faktúra za Orange 47,13 € 10.5.2013 11.5.2013
    112 FV 130002

    Fistav s.r.o faktúra za tovar 399,00 € 10.5.2013 11.5.2013
    113 -

    Orange faktúra za Orange 49,65 € 29.5.2013 30.5.2013
    114 FV 352013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 1520,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    115 20130297

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 118,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    116 20130007

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 300,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    117 13040149

    MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 176,06 € 29.5.2013 30.5.2013
    118 13500018

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 80,86 € 29.5.2013 30.5.2013
    119 20130275

    LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 200,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    120 2013/76

    Petromin faktúra za PHM 493,49 € 29.5.2013 30.5.2013
    121 F 130011

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 254,57 € 29.5.2013 30.5.2013
    122 347/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    123 FV 130006

    Fistav s.r.o faktúra za tovar 249,34 € 29.5.2013 30.5.2013
    124 2749882680

    Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 32,58 € 29.5.2013 30.5.2013
    125 221350530

    HOBLA H Slovensko s.r.o. faktúra za tovar 307,32 € 29.5.2013 30.5.2013
    126 21-3-0000168

    Ludus s.r.o. faktúra za tovar 108,30 € 29.5.2013 30.5.2013
    127 13040129

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 611,47 € 29.5.2013 30.5.2013
    128 130100477

    Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 29.5.2013 30.5.2013
    129 F 2013049

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 90,34 € 29.5.2013 30.5.2013
    130 13030100

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 215,95 € 29.5.2013 30.5.2013
    131 13030111

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1131,74 € 29.5.2013 30.5.2013
    132 13030110

    MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 385,50 € 29.5.2013 30.5.2013
    133 F 342013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1520,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    134 2013125

    PYROSLUŽBA faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov 106,16 € 29.5.2013 30.5.2013
    135 7247787216

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 268,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    136 7247787042

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 395,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    137 7307715895

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 275,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    138 1301001299

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 25,00 € 29.5.2013 30.5.2013
    139 F 2013058

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 480,60 € 29.5.2013 30.5.2013
    140 FV 130239

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 43,11 € 29.5.2013 30.5.2013
    141 1350470

    Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 160,75 € 29.5.2013 30.5.2013
    142 FV 201319

    ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 1987,20 € 16.7.2013 17.7.2013
    143 FV 130367

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 27,90 € 16.7.2013 17.7.2013
    144 FP 1310046

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 97,21 € 16.7.2013 17.7.2013
    145 F 2013089

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 306,56 € 16.7.2013 17.7.2013
    146 FV 130297

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 59,17 € 16.7.2013 17.7.2013
    147 300273016

    Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 7,60 € 16.7.2013 17.7.2013
    148 -

    Orange faktúra za služby 47,25 € 16.7.2013 17.7.2013
    149 4750845937

    Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 100,04 € 16.7.2013 17.7.2013
    150 FV 130006

    Martin Mihaľ faktúra za ozvučovanie akcii 400,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    151 130028

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    152 13500034

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 339,35 € 16.7.2013 17.7.2013
    153 2013/96

    Petromin faktúra za PHM 758,70 € 16.7.2013 17.7.2013
    154 416/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    155 213039

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 264,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    156 F 130013

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 107,32 € 16.7.2013 17.7.2013
    157 48/2013

    Podduklianska knižnica faktúra za služby 90,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    158 1300028

    SEMA tour,s.r.o. faktúra za prepravu 85,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    159 1300018

    SEMA tour,s.r.o. faktúra za prepravu 157,50 € 16.7.2013 17.7.2013
    160 20130004

    Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za montážne práce 385,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    161 213028

    Miroslav Štempeľ Renovácia tonerového cartridge 35,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    162 213027

    Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 34,55 € 16.7.2013 17.7.2013
    163 213026

    Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 209,77 € 16.7.2013 17.7.2013
    164 F 2013066

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 12,02 € 16.7.2013 17.7.2013
    165 F 2013072

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 448,97 € 16.7.2013 17.7.2013
    166 7322686492

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    167 7130100616

    Prima banka Slovensko, a.s. faktúra za poskytnutie informácii 60,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    168 1301001891

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    169 7262800878

    SPP faktúra za plyn 115,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    170 1307087

    SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 16.7.2013 17.7.2013
    171 7322686655

    SPP faktúra za plyn 113,00 € 16.7.2013 17.7.2013
    172 FP 1310039

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 123,31 € 16.7.2013 17.7.2013
    173 9/2013

    ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 61,75 € 16.7.2013 17.7.2013
    174 9/2013

    ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 578,04 € 16.7.2013 17.7.2013
    175 F 1300105

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 121,96 € 16.8.2013 17.8.2013
    176 13060266

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 135,05 € 16.8.2013 17.8.2013
    177 13060233

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 597,12 € 16.8.2013 17.8.2013
    178 13060259

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 431,90 € 16.8.2013 17.8.2013
    179 490/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    180 2013/119

    Petromin faktúra za PHM 569,90 € 16.8.2013 17.8.2013
    181 F 2013080

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 76,15 € 16.8.2013 17.8.2013
    182 20/2013

    ML - audit, s.r.o. Overenie účtovnej záverky za rok 2012 720,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    183 F 462013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1520,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    184 20130008

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 74,43 € 16.8.2013 17.8.2013
    185 F 1300104

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 270,06 € 16.8.2013 17.8.2013
    186 26/2013

    Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský príspevok 59,20 € 16.8.2013 17.8.2013
    187 2013175

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2013 74,69 € 16.8.2013 17.8.2013
    188 13050203

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1252,50 € 16.8.2013 17.8.2013
    189 FV 130041

    GASTRO-GALAXI, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11117,99 € 16.8.2013 17.8.2013
    190 FP 1310051

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,50 € 16.8.2013 17.8.2013
    191 F 201307236

    BARDBYT, s.r.o. faktúra za prenájom tribúny 850,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    192 FV 20132004

    ORMIX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 107,29 € 16.8.2013 17.8.2013
    193 7478078296

    VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    194 7478082273

    VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    195 7478078578

    VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    196 7478079845

    VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    197 120004

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    198 120177

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 170,40 € 16.8.2013 17.8.2013
    199 120175

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 127,80 € 16.8.2013 17.8.2013
    200 120180

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 132,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    201 120181

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    202 120188

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 78,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    203 29/2013

    MŠ Kračúnovce faktúra za stočné 1. polrok 2013 93,60 € 16.8.2013 17.8.2013
    204 -

    Orange faktúra za služby 49,82 € 16.8.2013 17.8.2013
    205 F 201336

    Kandráčovci faktúra za koncert 900,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    206 7751798255

    Slovak telekom faktúra za telefón 43,45 € 16.8.2013 17.8.2013
    207 1301002491

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    208 7212859131

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    209 7212859297

    SPP faktúra za plyn 104,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    210 7322708257

    SPP faktúra za plyn 106,00 € 16.8.2013 17.8.2013
    211

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 16.8.2013 17.8.2013
    212 1132204555

    ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 16,80 € 16.8.2013 17.8.2013
    213 FV 130063

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 49,50 € 16.8.2013 17.8.2013
    214 1301003324

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 720,00 € 23.8.2013 24.8.2013
    215 7297806029

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 23.8.2013 24.8.2013
    216 7317762167

    SPP faktúra za plyn 106,00 € 23.8.2013 24.8.2013
    217 7297806180

    SPP faktúra za plyn 104,00 € 23.8.2013 24.8.2013
    218 20130401

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 178,80 € 17.9.2013 18.9.2013
    219 20130501

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 267,12 € 17.9.2013 18.9.2013
    220 20130511

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 180,96 € 17.9.2013 18.9.2013
    221 20130513

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 189,60 € 17.9.2013 18.9.2013
    222 20130602

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 144,72 € 17.9.2013 18.9.2013
    223 20130608

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 452,40 € 17.9.2013 18.9.2013
    224 20130606

    JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 115,20 € 17.9.2013 18.9.2013
    225 4752772936

    Slovak Telekom faktúra za telefón 45,96 € 17.9.2013 18.9.2013
    226 3033570897

    DOXX faktúra za stravné lístky 1529,12 € 17.9.2013 18.9.2013
    227 -

    Orange faktúra za služby 56,93 € 17.9.2013 18.9.2013
    228 1031/2013

    EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 129,72 € 17.9.2013 18.9.2013
    229 201330

    ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 2292,00 € 17.9.2013 18.9.2013
    230 VF1-0001/2013

    EWITA, s.r.o. faktúra za vyhotovenie video nahrávky 500,00 € 17.9.2013 18.9.2013
    231 2131124715

    SOZA Faktúra za autorsku odmenu 17,34 € 07.10.2013 08.10.2013
    232 130105

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 240,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    233 130097

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 210,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    234 130099

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 138,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    235 130101

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    236 130103

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    237 130079

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 60,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    238 130090

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    239 130080

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    240 130088

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    241 130085

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    242 FAP000564/2013

    Profesionálny register s.r.o. faktúra za reklamu 200,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    243 7317783990

    SPP faktúra za plyn 221,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    244 7287843623

    SPP faktúra za plyn 216,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    245 7287843468

    SPP faktúra za plyn 395,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    246 8753730409

    Slovak Telekom faktúra za telefón 48,68 € 07.10.2013 08.10.2013
    247 7308985953

    Slovak Telekom faktúra za telefón 18,62 € 07.10.2013 08.10.2013
    248 1301004582

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 577,00 € 07.10.2013 08.10.2013
    249 135000068

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 155,14 € 21.10.2013 22.10.2013
    250 730/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 21.10.2013 22.10.2013
    251 20130098

    TOPREGISTER.sk faktúra za služby 60,00 € 21.10.2013 22.10.2013
    252 F 572013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 559,40 € 21.10.2013 22.10.2013
    253 28/2013

    Helia autobusová doprava autobusová doprava 91,00 € 21.10.2013 22.10.2013
    254 13070342

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1240,91 € 21.10.2013 22.10.2013
    255 2013/140

    Petromin faktúra za PHM 689,23 € 21.10.2013 22.10.2013
    256 F 2013101

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 48,91 € 21.10.2013 22.10.2013
    257 20130011

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 102,71 € 21.10.2013 22.10.2013
    258 F 130352

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 28,80 € 21.10.2013 22.10.2013
    259 F 472013

    JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 1520,00 € 21.10.2013 22.10.2013
    260 F 130334

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 134,03 € 21.10.2013 22.10.2013
    261 F 130355

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 904,80 € 21.10.2013 22.10.2013
    262 -

    Orange faktúra za služby 49,29 € 28.10.2013 29.10.2013
    263 3-2013

    Jozef Bandžak faktúra za opravu 245,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    264 F 2013124

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 37,79 € 28.10.2013 29.10.2013
    265 F 2013127

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 39,67 € 28.10.2013 29.10.2013
    266 13090395

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 242,37 € 28.10.2013 29.10.2013
    267 8330127631

    IURA EDITION, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 69,60 € 28.10.2013 29.10.2013
    268 2013232

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2013 74,69 € 28.10.2013 29.10.2013
    269 802/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    270 2013/159

    Petromin faktúra za PHM 387,83 € 28.10.2013 29.10.2013
    271 99752536

    Poradca s.r.o. predplatné za časopis 33,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    272 1/2013

    Viktória Vantová - VIKIVANT faktúra za fotenie 30,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    273 13080364

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 366,55 € 28.10.2013 29.10.2013
    274 F 13000123

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 695,19 € 28.10.2013 29.10.2013
    275 20130382

    FEREX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1046,40 € 28.10.2013 29.10.2013
    276 2013/180

    Petromin faktúra za PHM 562,87 € 28.10.2013 29.10.2013
    277 878/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    278 13090431

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1213,04 € 28.10.2013 29.10.2013
    279 F 130445

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 82,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    280 F 130419

    Ivan Bondra - Telco B faktúra za opravu 90,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    281 F13 307937

    PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar 213,02 € 28.10.2013 29.10.2013
    282 4209058464

    ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 28.10.2013 29.10.2013
    283 20130019

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 79,03 € 28.10.2013 29.10.2013
    284 130094

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 285,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    285 130083

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    286 3754685864

    Slovak Telekom faktúra za telefón 67,91 € 28.10.2013 29.10.2013
    287 7282870461

    SPP faktúra za plyn 672,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    288 FV 130002

    Gabriel Hunyadi HG-COLOR faktúra za dodaný tovar 16,75 € 28.10.2013 29.10.2013
    289 FV 130003

    Gabriel Hunyadi HG-COLOR faktúra za dodaný tovar 25,33 € 28.10.2013 29.10.2013
    290 1301005903

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 515,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    291 7310134088

    Slovak Telekom faktúra za telefón 17,99 € 28.10.2013 29.10.2013
    292 -

    Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 28.10.2013 29.10.2013
    293 F 1300210

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 448,20 € 28.10.2013 29.10.2013
    294 FP 1310069

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 172,66 € 28.10.2013 29.10.2013
    295 F 2013139

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 622,87 € 28.10.2013 29.10.2013
    296 FV 130073

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 15,90 € 28.10.2013 29.10.2013
    297 20130642

    LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 443,00 € 28.10.2013 29.10.2013
    298 FV 130524

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 88,45 € 24.11.2013 25.11.2013
    299 FV13252

    Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prevedené práce 262,50 € 24.11.2013 25.11.2013
    300 988/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    301 13100504

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 601,03 € 24.11.2013 25.11.2013
    302 13100507

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 210,27 € 24.11.2013 25.11.2013
    303 10130639

    Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 24.11.2013 25.11.2013
    304 F 130022

    Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 369,12 € 24.11.2013 25.11.2013
    305 F 2013158

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 94,14 € 24.11.2013 25.11.2013
    306 2013/202

    Petromin faktúra za PHM 332,68 € 24.11.2013 25.11.2013
    307 99752536

    Poradca s.r.o. predplatné za časopis 33,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    308 6755671843

    Slovak Telekom faktúra za telefón 66,92 € 24.11.2013 25.11.2013
    309 2/2013

    Viktória Vantová - VIKIVANT faktúra za fotenie 75,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    310 F 2013161

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 514,73 € 24.11.2013 25.11.2013
    311 FP 1310080

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 138,77 € 24.11.2013 25.11.2013
    312 1301007098

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 510,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    313 3033571187

    DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 767,20 € 24.11.2013 25.11.2013
    314 7292882545

    SPP faktúra za plyn 384,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    315 7317827288

    SPP faktúra za plyn 1186,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    316 7292882707

    SPP faktúra za plyn 1109,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    317 7435331718

    VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    318 7435328083

    VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    319 7435329327

    VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    320 7435327801

    VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    321 20130020

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 280,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    322 84044588

    Poradca s.r.o. predplatné za časopis 88,45 € 24.11.2013 25.11.2013
    323 4209058779

    ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 24.11.2013 25.11.2013
    324 F 130018

    Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 285,59 € 24.11.2013 25.11.2013
    325 F 2013145

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 29,20 € 24.11.2013 25.11.2013
    326 13090450

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 215,95 € 24.11.2013 25.11.2013
    327 130116

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 450,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    328 130115

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    329 7311332430

    Slovak Telekom faktúra za telefón 37,79 € 24.11.2013 25.11.2013
    330 130133

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    331 130129

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    332 130122

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 168,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    333 1455/2013

    EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 105,24 € 24.11.2013 25.11.2013
    334 20130023

    D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 61,66 € 24.11.2013 25.11.2013
    335 VF2013135

    JV-GASTRO, s.r.o. faktúra za stravu 468,00 € 24.11.2013 25.11.2013
    336 -

    Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 24.11.2013 25.11.2013
    337 4/2013

    Pavol Vasiľ faktúra za montážne práce 101,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    338 213155

    Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 161,75 € 19.12.2013 20.12.2013
    339 1067/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    340 2013305

    PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2013 74,69 € 19.12.2013 20.12.2013
    341 2013/225

    Petromin faktúra za PHM 335,02 € 19.12.2013 20.12.2013
    342 FV 130027

    Fistav s.r.o faktúra za tovar 557,20 € 19.12.2013 20.12.2013
    343 FV 130613

    Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 22,70 € 19.12.2013 20.12.2013
    344 F 2013187

    Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 514,04 € 19.12.2013 20.12.2013
    345 FP 1310084

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 160,36 € 19.12.2013 20.12.2013
    346 5756644368

    Slovak telekom faktúra za telefón 66,39 € 19.12.2013 20.12.2013
    347 14/2013

    STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 480,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    348 7317848731

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1397,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    349 7287910528

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1308,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    350 7287910359

    SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 386,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    351 -

    Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 14,20 € 19.12.2013 20.12.2013
    352 1301007840

    Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 45,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    353 20130013

    Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1699,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    354 201404926

    Petit Press, a.s. faktúra za predplatné 198,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    355 FV 130010

    Martin Mihaľ faktúra za ozvučovanie akcii 150,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    356 26111301

    SYNERGIES, s.r.o. faktúra za poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 300,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    357 13500163

    DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 21,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    358 F 1300149

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 335,94 € 19.12.2013 20.12.2013
    359 F 1300160

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 219,36 € 19.12.2013 20.12.2013
    360 13110535

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 126,07 € 19.12.2013 20.12.2013
    361 F 1300234

    Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 62,60 € 19.12.2013 20.12.2013
    362 130141

    Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 19.12.2013 20.12.2013
    363 FV 130101

    Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 17,02 € 19.12.2013 20.12.2013
    364 13110534

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 253,30 € 19.12.2013 20.12.2013
    365 13110536

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 607,79 € 19.12.2013 20.12.2013
    366 -

    Orange faktúra za služby 57,85 € 19.12.2013 20.12.2013
    367 213090

    Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 565,20 € 19.12.2013 20.12.2013
    368 2013038

    Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,00 € 30.12.2013 31.12.2013
    369 -

    Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 395,16 € 30.12.2013 31.12.2013
    370 2013198

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 413,34 € 30.12.2013 31.12.2013
    371 FV13289

    Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prevedené práce 242,50 € 30.12.2013 31.12.2013
    372 F 32013026

    Janka Matejová - PLYNOMASERVIS faktúra za vykonané práce 396,00 € 30.12.2013 31.12.2013
    373 13120612

    Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 71,93 € 30.12.2013 31.12.2013
    374 1142/2013

    AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 30.12.2013 31.12.2013
    375 20130026

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 59,53 € 30.12.2013 31.12.2013
    376 20130027

    Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 30.12.2013 31.12.2013
    377 F 2013199

    Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 267,31 € 30.12.2013 31.12.2013
    378 FV 130677

    Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 115,66 € 30.12.2013 31.12.2013
    379 FP 1310088

    BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,54 € 30.12.2013 31.12.2013
    380 91300624

    DATATRADE s.r.o. faktúra za služby 20,80 € 30.12.2013 31.12.2013
    381 -

    Orange faktúra za služby 48,84 € 30.12.2013 31.12.2013
    382 2013052

    Jozef MAGDA - JM SERVIS servis plynových zariadení 232,68 € 30.12.2013 31.12.2013
    383 20130051

    Jozef MAGDA - JM SERVIS servis plynových zariadení 345,35 € 30.12.2013 31.12.2013
    384 -

    Orange faktúra za služby 46,43 € 30.12.2013 31.12.2013
    385 1302943000

    Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,98 € 30.12.2013 31.12.2013
    386 84044588

    Poradca s.r.o. predplatné za časopis 24,90 € 30.12.2013 31.12.2013
    387 62013

    SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2013 5870,00 € 30.12.2013 31.12.2013
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1 120166 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 410,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    2 382012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 1140,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    3 120116 PARKONA s.r.o. faktúra za výmenu trávnika 407,86 € 11.1.2012 12.1.2012
    4 2012214 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2012 74,69 € 11.1.2012 12.1.2012
    5 0859/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    6 12070317 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 569,98 € 11.1.2012 12.1.2012
    7 0778/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    8 12500147 VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar 747,35 € 11.1.2012 12.1.2012
    9 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 417,71 € 11.1.2012 12.1.2012
    10 53/2012 Karpatský euroregion Slovensko faktúra za členský príspevokl 117,15 € 11.1.2012 12.1.2012
    11 1207001 Dankastudio s.r.o. faktúra za prezentačné video obce 204,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    12 FV 12098 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dodaný tovar 240,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    13 120154 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    14 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 485,67 € 11.1.2012 12.1.2012
    15 212045 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 80,40 € 11.1.2012 12.1.2012
    16 1250647 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 43,20 € 11.1.2012 12.1.2012
    17 1210081 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 127,44 € 11.1.2012 12.1.2012
    18 7317543081 SPP faktúra za dodávku zemného plynu 705,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    19 12000153 Lucia faktúra za tovar 531,20 € 11.1.2012 12.1.2012
    20 122011 Ing. František Kyseľ faktúra za realizačný projekt 2940 11.1.2012 12.1.2012
    21 6742986297 Slovak Telecom faktúra za telefón 50,05 € 11.1.2012 12.1.2012
    22 60191469 VVS faktúra za laboratórnu analýzu 158,41 € 11.1.2012 12.1.2012
    23   Orange faktúra 47,36 € 11.1.2012 12.1.2012
    24 120493 Martin Mikula - MARKO faktúra tovar 87,30 € 11.1.2012 12.1.2012
    25 2012146 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 506,68 € 11.1.2012 12.1.2012
    26 2012110400 Národné informačné stredisko SR faktúra za preddavok 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
    27 1250648 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 579,51 € 11.1.2012 12.1.2012
    28 412217 CART PRINT, s.r.o. faktúra za tovar 128,11 € 11.1.2012 12.1.2012
    29 201209015 D. MEDIA s.r.o. faktúra za web hosting 61,66 € 11.1.2012 12.1.2012
    30 1208163900 Poradca podnikateľa faktúra 19,98 € 11.1.2012 12.1.2012
    31 11110656 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1147,56 € 3.1.2012 4.1.2012
    32 FV 120084 Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 16,13 € 25.4.2012 26.4.2012
    33 FP 1210015 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 66,62 € 25.4.2012 26.4.2012
    34 7287400830 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1290,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    35 7282403530 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1336,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    36 7282403370 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    37 52012/00222 ŠJ pri MŠ Kračúnovce Potraviny - 25.4.2012 26.4.2012
    38 F332012 JAMI-SK, s.r.o. strava na deň 10.3.2012 114,40 € 25.4.2012 26.4.2012
    39 - PEhAES, a.s. faktúra za vykonanú stavebné práce 57565,75 € 25.4.2012 26.4.2012
    40 - Orange faktúra 35,36 € 25.4.2012 26.4.2012
    41 20110008 Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1844,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    42 F 2012043 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 282,43 € 25.4.2012 26.4.2012
    43 FP 1210028 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 111,52 € 25.4.2012 26.4.2012
    44 FV 120130 Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 33,60 € 25.4.2012 26.4.2012
    45 1000069501 Slovak Telecom faktúra za telefón 60,62 € 25.4.2012 26.4.2012
    46 FV 20120013 Ing. Pavol Tchurik inštalácia SW a nastavenie siete 24,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    47 7312413133 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 732,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    48 7312413042 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    49 7252476867 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 706,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    50 11918/2012 alfa + avis faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť účtovníčka" 49,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    51 OF/12/0290 CBS vydavateľstvo faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 25.4.2012 26.4.2012
    52 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 118,80 € 25.4.2012 26.4.2012
    53 9734027831 Slovak Telecom faktúra za telefón 39,50 € 25.4.2012 26.4.2012
    54 FV 04/12 Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 66,64 € 25.4.2012 26.4.2012
    55 11120725 MsP Giraltovce faktúra za odvoz sepr. zberu 534,34 € 25.4.2012 26.4.2012
    56 - Dexia banka Poplatok Dexia banky 39,96 € 25.4.2012 26.4.2012
    57 7442094932 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1814,26 € 25.4.2012 26.4.2012
    58 0100008656 Prvá komunálny finančná, a.s. poistka 61,94 € 25.4.2012 26.4.2012
    59 7484914084 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    60 7484912350 VSE faktúra za elektrinu 4552,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    61 1/2012 ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 418,71 € 25.4.2012 26.4.2012
    62 F 20120005 EAST s.r.o. el. predradník 104,11 € 25.4.2012 26.4.2012
    63 7212420255 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1418,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    64 7212420075 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
    65 046/2012 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Právo pre obce a mestá 21,90 € 25.4.2012 26.4.2012
    66 6735039261 Slovak Telecom faktúra za telefón 48,68 € 25.4.2012 26.4.2012
    67 FP 1210007 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 18,82 € 25.4.2012 26.4.2012
    68 1/2012 ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 52,25 € 25.4.2012 26.4.2012
    69 - Orange faktúra 50,06 € 25.4.2012 26.4.2012
    70 2121108064 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 25.4.2012 26.4.2012
    71 F12000030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 431,60 € 25.4.2012 26.4.2012
    72 8736035994 Slovak Telecom faktúra za telefón 59,65 € 25.4.2012 26.4.2012
    73 F 2012024 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 332,26 € 23.5.2012 24.5.2012
    74 F 52012/022 ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 216,76 € 23.5.2012 24.5.2012
    75 84005127 Poradca s.r.o. predplatné za časopis 24,40 € 23.5.2012 24.5.2012
    76 F12000025 Emília Deutschová LUCIA. faktúra za dodaný tovar 408,20 € 23.5.2012 24.5.2012
    77 F2012008 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 363,20 € 23.5.2012 24.5.2012
    78 FV 120026 Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 45,28 € 23.5.2012 24.5.2012
    79 FV 12010 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dodaný tovar 670 23.5.2012 24.5.2012
    80 322181 SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu 32,86 € 23.5.2012 24.5.2012
    81 7164027595 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387 23.5.2012 24.5.2012
    82 7174040823 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1412 23.5.2012 24.5.2012
    83 - Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovorov č.2012/12 204,76 € 23.5.2012 24.5.2012
    84 F 212012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760 23.5.2012 24.5.2012
    85 30/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 91,62 € 23.5.2012 24.5.2012
    86 20110062 EAST s.r.o. - 479,38 € 23.5.2012 24.5.2012
    87 62012 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2012 5870 23.5.2012 24.5.2012
    88 2135787951 Orange faktúra za Orange 47,90 € 23.5.2012 24.5.2012
    89 2012017 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 38,17 € 23.5.2012 24.5.2012
    90 2128018142 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 21,19 € 23.5.2012 24.5.2012
    91 33/12 ŠJ pri MŠ v Kračúnovciach vyútovanie stravného deti z rodín HN 33,25 € 23.5.2012 24.5.2012
    92 2135787951 Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovaru 860,30 € 23.5.2012 24.5.2012
    93 121/2012 AQUASPIš spol.s.r.o. Prehľad vyučtovania odberu tovarov č.2012/21 91,42 € 23.5.2012 24.5.2012
    94 FP 1210006 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 129,88 € 23.5.2012 24.5.2012
    95 2012003 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 130,27 € 23.5.2012 24.5.2012
    96 F 422012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 760 23.5.2012 24.5.2012
    97 12010006 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1209 23.5.2012 24.5.2012
    98 46/12 ZŠ Kračúnovce faktúra za vyúčtovanie stravného 367,41 € 23.5.2012 24.5.2012
    99 F 12000029 Emilia Deutschova - LUCIA faktúra za stravné lístky 102,67 € 23.5.2012 24.5.2012
    100 12020040 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 534,52 € 23.5.2012 24.5.2012
    101 6738024534 Slovac Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 23.5.2012 24.5.2012
    102 270/2012 AQUASPIš spol.s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120 23.5.2012 24.5.2012
    103 13/2012 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117 23.5.2012 24.5.2012
    104 FV 120202 Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 45,61 € 23.5.2012 24.5.2012
    105 7317409571 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 271 23.5.201