Faktúry

  • rok 2023
  • rok 2022
  • rok 2021
  • rok 2020
  • rok 2019
  • rok 2018
  • rok 2017
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/23 6806466640 Komunálna poisťovňa poistnie strojov 244,51 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    2/23 322181 RVC členské 2023 123,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    3/23 220276 Technické služby Giraltovce vývoz kontajnera cintorín 115,84 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    4/23 2022000254 Petromin PHM 194,86 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    5/23 2022000254 Aquaspiš prevádzka ČOV 213,72 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    6/23 8320106243 T-com telefon Ocú 66,05 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    7/23 17180122 RVC školenie starostov 50,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    8/23 3026220566 Ozón uskladnenie TKO 1 053,89 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    9/23 1852022 Pro Uni zdravotná služba 120,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    10/23 1332023 Samnet informačný systém o dotáciach 32,86 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    11/23 1020220086 Jes Financing mäsové výrobky 75,74 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    12/23 7225556 Espik kuchynský odpad 30,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    13/23 112219999 Kosit vývoz olejov 6,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    14/23 112219998 Kosit vývoz TKO 789,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    15/23 7293366962 VSE el. energia ČOV 2 355,37 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    16/23 7257440517 VSE el energia BD 425 -preplatok -214,58 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    17/23 7257440516 VSE el. energia DN, BH, garáže 226,51 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    18/23 12023 Vodokap projektová dokumentácia - úprava potoka 600,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    19/23 5042201000 Poradca podnikateľa finančný spravodajca 33,41 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    20/23 2702792501 Orange telefon MŠ 6,49 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    21/23 230083 Windoors zber textilu 300,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    22/23 7292367143 VSE el. energia VS ZŠ, Ocú 1 336,73 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    23/23 7293172555 VSE el. energia VS MŠ 272,76 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    24/23 7292367144 VSE el. energia MŠ 242,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    25/23 7292238583 VSE el. energia TJ 268,63 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    26/23 230001 Elkojur elektromontážne práce VO 1 062,40 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    27/23 230001 Mirad materiál MŠ - kotol 178,92 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    28/23 3001010223 RVC školenie starostov 289,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    29/23 2023202 Plynoservis uvedenie kotla MŠ do prevádzky 683,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    30/23 4200108707 VSE plyn Ocú - preplatok -710,48 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    31/23 4200108708 VSE plyn MŠ - preplatok -700,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    32/23 4200108709 VSE plyn TJ, BH - preplatok -1 731,19 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    33/23 4214047285 VSE plyn DN - preplatok -365,65 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    34/23 230003 Elmiv elektroinštalačné práce MŠ 185,50 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    35/23 2301001 Aluprojekt oprava vitríny 144,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    36/23 23012 Váhaspol overenie váhy ŠJ ZŠ 50,40 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    37/23 700785583 Allianz havarijné popistenie traktor 375,92 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    38/23 8019373728 Allianz PZP traktor 68,83 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    39/23 8019392674 Allianz PZP Iveco 390,03 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    40/23 62023 Spoločný obecný úrad služby 2023 17 455,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    41/23 23005 Inštal centrum čistenie kanalizácie 384,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    42/23 2023 MAS Topoľa členské 2023 300,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    43/23 230107 Agrospiš tovar traktor 98,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    44/23 230006 Elegast čistiaci prostriedok umývačka 79,20 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    45/23 2301152 Slovgram prevádzka MR 38,40 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    46/23 2023000008 Petromin PHM 259,79 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    47/23 2310018 Gas Família ovocie MŠ 0,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    48/23 13150223 RVC školenie kontrolór 289,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    49/23 4430760177 VSE plyn Ocú 447,70 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    50/23 4430760179 VSE plyn TJ, BH  775,50 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    51/23 4430760178 VSE plyn MŠ 449,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    52/23 4430760176 VSE plyn DN  15,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    53/23 7493052814 VSE el. energia DN, BH, garáže 409,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    54/23 7493054441 VSE el. energia BD 425 168,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    55/23 230031 Makri Plus tovar Ocú 324,51 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    56/23 230012 Kamaj inventár kuchyňa Ocú 546,61 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    57/23 20230073 Aquaspiš prevádzka ČOV 213,72 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    58/23 230018 Elegast umývací prostriedok MŠ 39,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    59/23 20230097 Ferex popolnice 1 579,20 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    60/23 8321885312 T-com telefón Ocú 66,05 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    61/23 112300672 kosit vývoz TKO 1 191,66 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    62/23 112300673 Kosit vývoz olejov                6,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    63/23 230002 Elkojur elektromontážne práce VO 1 321,45 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    64/23 230003 BeeM Servis funkcia zodpovednej osoby 35,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    65/23 523302047 Slovenská legálna metrológia overenie váhy ŠJ ZŠ 69,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    66/23 230033 Fedea oprava MR 145,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    67/23 202312 Plynoservis boiler TJ 385,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    68/23 1323023764 Remos koše ihrisko 187,20 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    69/23 230005 Darina Vaňková potraviny MŠ 446,89 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    70/23 230418 Pekáreň Maťaš potraviny MŠ 80,02 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    71/23 7292663607 VSE el. energia ČOV 2 534,54 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    72/23 210223 RVC školenie  25,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    73/23 7230378 Espik kuchynský odpad 30,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    74/23 82023 Vodokap projektová dokumentácia - úprava potoka 960,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    75/23 230004 Integrácia čistenie obrusov 47,52 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    76/23 2023019 Duda Fruit zelenina MŠ 104,29 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    77/23 230450 Goriziana Slovakia inventár kuchyňa Ocú 104,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    78/23 2023033 Softimex vzdelávanie MŠ 124,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    79/23 322181 ZMOD členské 2023 124,10 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    80/23 292023 Spoločný obecný úrad originálne kompetencie 2023 4 437,36 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    81/23 7230100192 Prima banka informácia pre audítora 60,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    82/23 7293254272 VSE el. energia VS MŠ 259,15 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    83/23 7292369133 VSE el. energia TJ 304,25 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    84/23 7294554857 VSE el. energia MŠ 318,07 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    85/23 7294554856 VSE el. energia Ocu, VS ZŠ 1 377,77 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    86/23 6607498666 kooperatíva Poistenie vozík 32,01 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    87/23 22306551 Nomiland hračky MŠ 666,90 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    88/23 2706854066 Orange telefón MŠ 6,49 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    89/23 23100005 Manox Style rošt - Sivák 564,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    90/23 42023 KAPA oprava dvere MŠ 156,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    91/23 20230032 Drevokom skrinky MŠ 2 685,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    92/23 230003 Kotva tovar Ocú 35,36 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    93/23 213038 Ludus pracovné oblečenie ŠJ MŠ 102,90 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    94/23 410230004 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba 65,45 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    95/23 167/2023 Ekolab rozbor vody ČOV 205,68 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    96/23 230033 Elegast soľ umývačka ŠJ MŠ 24,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    97/23 23119 Eduwork ozvučovacia súpraca cintorín 343,90 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    98/23 6002330752 VÚB Banka správa pre audítora 66,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    99/23 2300166 Ekotec kontrola detského ihriska 220,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    100/23 230010 Lucia - Emília Deutschova pomôcky hmotná núdza 16,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    101/23 2023000030 Petromin PHM 287,70 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    102/23 22306908 Nomiland hračky MŠ 333,40 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    103/23 230061 Kamaj tovar Ocú 55,50 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    104/23 230057 Makri Plus tovar Ocú 85,32 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    105/23 4414742264 VSE plyn DN 15,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    106/23 4414742265 VSE plyn Ocú 447,70 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    107/23 4414742266 VSE plyn MŠ 449,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    108/23 4414742267 VSE plyn TJ, BH 775,50 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    109/23 20230001 Vidiek vypracovanie plánu hospod. A soc.rozvoja 450,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    110/23 20230134 Aquaspiš prevádzka ČOV 213,72 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    111/23 230020 Darina Vaňková potraviny MŠ 369,16 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    112/23 230017 Darina Vaňková potraviny MŠ 382,82 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    113/23 230006 BeeM Servis funkcia zodpovednej osoby 35,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    114/23 23036 Milan Groško - MGP prevádzka pohrebiska 50,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    115/23 7293585815 VSE el.energia ČOV 2 301,13 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    116/23 7230837 Espik kuchynský odpad 40,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    117/23 112302914 Kosit vývoz TKO 1 879,32 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    118/23 112302915 Kosit vývoz olejov 6,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    119/23 1000069501 T-com telefón Ocú 67,37 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    120/23 2023060 JUDr. Tekeli  právne služby 591,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    121/23 100008656 Prvá komunálna finančná poistenie majetku 75,09 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    122/23 410230007 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba 45,55 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    123/23 2309001 Revízna spoločnosť služby revízneho technika 1 980,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    124/23 2023013 BJ Therm riadiaca jednotka ČOV 580,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    125/23 7292240720 VSE el. energia VS MŠ 190,81 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    126/23 7292665262 VSE el. energia MŠ 337,84 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    127/23 7292665261 VSE el. energia VS ZŠ,Ocú 1 040,44 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    128/23 7293069820 VSE el. energia TJ 308,89 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    129/23 70300458 Planeo elektro sporák BD 425  219,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    130/23 2711429216 Orange telefon MŠ 6,49 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    131/23 2023072 DUDA Friut zelenina MŠ 148,56 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    132/23 230827 Pekáreň Maťaš potraviny MŠ 108,42 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    133/23 92303005 A-TATRA COLOR záhradný stan 966,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    134/23 230100291 REMEK licencia 2023 420,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    135/23 2023009 Ján Rajnič reflektory ZŠ 980,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    136/23 2023001 Marek Sukovský zemné práce ZŠ 210,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    137/23 230354 Tomkat materiál ZŠ 402,73 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    138/23 230016 Integrácia čistenie obrusov 18,48 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    139/23 230005 Elkojur elektroinštalačné práce VO 1 312,25 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    140/23 320230301 VOKUP úmik vody ZŠ 694,28 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    141/23 230376 Fistav tovar ocú 862,30 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    142/23 230036 Technické služby Giraltovce vývoz kontajnera cintorín 121,98 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    143/23 511124224 Allianz poistenie učebne ZŠ 513,78 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    144/23 1510003547 Štátny veterinárny a potravinový ústav rozbor vody 188,30 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    145/23 120423 RVC školenie 25,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    146/23 2023012 Ján Rajnič výmena svetiel ZŠ 830,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    147/23 230023 Kotva tovar Ocú 84,74 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    148/23 230025 Darina Vaňková potraviny MŠ 221,70 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    149/23 3623058044 Elektrosped sporák ŠJ MŠ 362,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    150/23 112303731 Kosit vývoz olejov 6,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    151/23 2300765 Kamaj darčeky - deň matiek 742,50 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    152/23 2350112 Pumpeg oprava čerpadla ČOV 348,98 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    153/23 230319 Agro Spiš tovar traktor Solis 99,99 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    154/23 2023003 Marek Sukovský zemné práce  120,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    155/23 2023004 Premex oprava čerpadla ČOV 142,62 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    156/23 2231105251 SOZA licencia miestny rozhlas 22,80 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    157/23 230079 Kamaj tovar TJ 43,81 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    158/23 230112 Makri Plus tovar Ocú 114,79 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    159/23 20230000500 Petromin PHM 241,98 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    160/23 230060 FEDEA oprava MR 156,50 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    161/23 4487649839 VSE plyn MS 449,30 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    162/23 4487649840 VSE plyn TJ, BH 775,50 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    163/23 4487649837 VSE plyn DN 15,30 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    164/23 4487649838 VSE plyn Ocu 447,70 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    165/23 2023013 Ján Rajnič osvetlenie ZŠ 280,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    166/23 8325427947 T-com telefon Ocú 50,16 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    167/23 230009 BeeM Servis funkcia zodpovednej osoby 35,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    168/23 20230186 Aquaspiš prevádzka ČOV 256,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    169/23 2023024 Agentúra regionálneho rozvoja PSK vypracovanie žiadosti 420,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    170/23 230009 ELMIV elektroinštalačné práce ZŠ ŠJ 491,85 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    171/23 230046 Technické služby Giraltovce veľkoobjemové kontajnery 147,48 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    172/23 230044 Technické služby Giraltovce veľkoobjemové kontajnery 268,62 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    173/23 230070 Elegast oprava varného kotla ZŠ ŠJ 497,90 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    174/23 202325605 Ering akumulátor IVECO 54,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    175/23 20628010012 Slovenská pošta spravny poplatok 7,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    176/23 230014 KB Protect kybernetická bezpečnosť 93,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    177/23 462023 Pro Uni zdravotná služba 120,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    178/23 112304890 Kosit vývoz TKO 1 034,88 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    179/23 7231291 Espik  kuchynský odpad 40,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    180/23 231240 Pekáreň Maťaš potraviny MŠ 102,16 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    181/23 123069470 BidFood potraviny MŠ 52,38 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    182/23 2023108 DUDA Friut zelenina MŠ 111,62 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    183/23 230031 Darina Vaňková potraviny MŠ 410,38 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    184/23 2012023 Peter Fejer dekontaminácia DN 89,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    185/23 7294148229 VSE el. energia ČOV         2 479,01 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    186/23 2716011956 Orange telefon MŠ 6,49 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    187/23 6808032707 Komunálna poisťovňa poistenie majetku 12,94 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    188/23 7292245640 VSE el. energia TJ 361,28 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    189/23 7294091542 VSE el. energia VS ZŠ, Ocú 918,25 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    190/23 7294091543 VSE el. energia MŠ 323,72 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    191/23 7293443392 VSE el. enerfia VS MŠ 164,22 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    192/23 112305573 Kosit objemný odpad 220,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    193/23 230049 Technické služby Giraltovce veľkoobjemové kontajnery 235,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    194/23 230043 Kotva tovar Ocú 69,74 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    195/23 230040 Kotva tovar ocú 39,82 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    196/23 2023016 Ján Rajnič elektroinštalačné práce ZŠ 1 920,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    197/23 2023038 Revimad činnosť požiarnej ochrany 75,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    198/23 123072968 Bidfood potraviny MŠ 27,27 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    199/23 312023 Believie obrusy sála Ocú 400,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    200/23 230038 Darina Vaňková potraviny MŠ 238,52 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    201/23 12322002738 ŠEVT tlačivá MŠ 15,40 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    202/23 2023063 Revimad kontrola hasiacich prístrojov 250,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    203/23 112305732 Kosit vývoz olejov 6,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    204/23 20230254 Aquaspiš prevádzka ČOV 256,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    205/23 4440605516 VSE plyn MŠ 449,30 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    206/23 4440605517 VSE plyn TJ, BH 775,50 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    207/23 4440605515 VSE plyn Ocu 447,70 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    208/23 4440605514 VSE plyn DN 15,30 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    209/23 8418266141 VSE el.energia BD 425 168,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    210/23 8418264553 VSE el.energia DN, garaže, BH 409,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    211/23 230137 Makri Plus tovar ocú 157,81 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    212/23 230150 BeeM Servis funkcia zodpovednej osoby 35,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    213/23 2023000071 Petromin PHM 237,55 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    214/23 10230123 Marek Paľa čistenie kanalizácie 368,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    215/23 230897 Fistav tovar ocú 136,92 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    216/23 8327195645 T-com telefón Ocú 48,16 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    217/23 2350166 Pumpeg oprava čerpadla ČOV 320,18 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    218/23 1560014467 Centrum polygrafických služieb tlačivá Ocú 25,44 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    219/23 112306375 Kosit vývoz TKO 1 052,97 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    220/23 7294092898 VSE el.energia ČOV 2 055,42 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    221/23 2300547 Ekotec kontrola detského ihriska 193,20 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    222/23 230071 Probasec WIFI PRE TEBA 12 318,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    223/23 7231741 Espik kuchynský odpad 30,60 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    224/23 2023143 DUDA Friut zelenina MŠ 109,42 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
    225/23 230043 Darina Vaňková potraviny MŠ 473,29 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
        <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/22 2021000231 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 161,32 € 2.2.2022 2.2.2022
    2/22 20210749 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 2.2.2022 2.2.2022
    3/22 2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov členský poplatok za rok 2022 123,70 € 2.2.2022 2.2.2022
    4/22 8297237496 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,48 € 2.2.2022 2.2.2022
    5/22 2200322181 ZMOS faktúra za členské 2022 223,39 € 2.2.2022 2.2.2022
    6/22 112117420 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 318,08 € 2.2.2022 2.2.2022
    7/22 3026210580 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 406,81 € 2.2.2022 2.2.2022
    8/22 12200020 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    9/22 3222900335 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 2.2.2022 2.2.2022
    10/22 1392022 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2022 32,86 € 2.2.2022 2.2.2022
    11/22 7215261 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 28,80 € 2.2.2022 2.2.2022
    12/22 7292721156 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 801,76 € 2.2.2022 2.2.2022
    13/22 7292721157 VSE faktúra za elektrinu MŠ 167,59 € 2.2.2022 2.2.2022
    14/22 7294443835 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1272,86 € 2.2.2022 2.2.2022
    15/22 7292841574 VSE faktúra za elektrinu TJ 162,12 € 2.2.2022 2.2.2022
    16/22 7294539689 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 208,91 € 2.2.2022 2.2.2022
    17/22 220161 Ľubomír Ludvik WINDOORS faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom 300,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    18/22 2022001 Veríme v Zábavu, s.r.o. faktúra za fitness prvky 2472,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    19/22 2022018 SVETLAND s.r.o. faktúra za antigénové testy 122,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    20/22 1020210052 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,09 € 2.2.2022 2.2.2022
    21/22 41220003 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 53,19 € 2.2.2022 2.2.2022
    22/22 8431815968 SPP Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH 2221,92 € 2.2.2022 2.2.2022
    23/22 8490327913 SPP Nedoplatok za dodávku plynu Ocú, DN 2473,58 € 2.2.2022 2.2.2022
    24/22 8409889144 SPP Nedoplatok za dodávku plynu MŠ 2339,14 € 2.2.2022 2.2.2022
    25/22 8707508995 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 1934,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    26/22 8707508131 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 1230,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    27/22 8707508345 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 2528,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    28/22 7227302880 VSE Nedoplatok elektrina BD 425 61,40 € 2.2.2022 2.2.2022
    29/22 7227302879 VSE Nedoplatok elektrina DN, garáže, BH 4,70 € 2.2.2022 2.2.2022
    30/22 2647260232 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 9,82 € 2.2.2022 2.2.2022
    31/22 5042101468 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 12,05 € 2.2.2022 2.2.2022
    32/22 2022001 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce 210,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    33/22 132022 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 62,40 € 2.2.2022 2.2.2022
    34/22 322181 ZMOD faktúra za členský príspevok na rok 2022 123,70 € 2.2.2022 2.2.2022
    35/22 3022903327 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za poštovné 4,80 € 2.2.2022 2.2.2022
    36/22 2040222 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za stretnutie starostov 272,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    37/22 112118975 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 426,90 € 2.2.2022 2.2.2022
    38/22 22500093 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,39 € 2.2.2022 2.2.2022
    39/22 22500198 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 53,21 € 2.2.2022 2.2.2022
    40/22 8019373728 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie traktor 59,85 € 2.2.2022 2.2.2022
    41/22 700785583 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie traktor 338,27 € 2.2.2022 2.2.2022
    42/22 8019392674 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie IVECO 348,03 € 2.2.2022 2.2.2022
    43/22 112119039 KOSIT a.s. faktúra za nádoby na sklo a plasty 2376,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    44/22 10220038 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 543,00 € 2.2.2022 2.2.2022
    45/22 8707538100 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 1230,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    46/22 8707538317 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 2450,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    47/22 8707538950 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 1934,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    48/22 2022000009 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 228,25 € 2.3.2022 2.3.2022
    49/22 2022006 Veríme v Zábavu, s.r.o. faktúra za fitness prvky 1716,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    50/22 80222 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    51/22 220019 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 121,93 € 2.3.2022 2.3.2022
    52/22 220008 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 185,65 € 2.3.2022 2.3.2022
    53/22 8299089287 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 2.3.2022 2.3.2022
    54/22 20220062 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 2.3.2022 2.3.2022
    55/22 22090 Sponka s.r.o. faktúra za zošívačku 10,80 € 2.3.2022 2.3.2022
    56/22 2022001 PROJEKT PLUS s.r.o. faktúra za štúdiu oporný múr 500,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    57/22 3026220022 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 779,19 € 2.3.2022 2.3.2022
    58/22 7452981265 VSE faktúra za elektrinu BD 425 174,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    59/22 7452979575 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 284,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    60/22 2210007 GAS Familia, s.r.o. faktúra za školské ovocie 0,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    61/22 3022906089 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za poštovné 4,20 € 2.3.2022 2.3.2022
    62/22 80222 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie kontrolór 22,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    63/22 112200581 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 791,70 € 2.3.2022 2.3.2022
    64/22 220004 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    65/22 5306012 Berlin Brands Group faktúra za stereo vežu 61,90 € 2.3.2022 2.3.2022
    66/22 222027 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 121,20 € 2.3.2022 2.3.2022
    67/22 220135 FISTAV, s.r.o. faktúra za kosačkuy Stihl 699,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    68/22 2201136 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 2.3.2022 2.3.2022
    69/22 22500379 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,86 € 2.3.2022 2.3.2022
    70/22 7220427 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 2.3.2022 2.3.2022
    71/22 12200070 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    72/22 1020220002 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 69,78 € 2.3.2022 2.3.2022
    73/22 410220006 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 139,06 € 2.3.2022 2.3.2022
    74/22 220055 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 259,63 € 2.3.2022 2.3.2022
    75/22 7292843646 VSE faktúra za elektrinu MŠ 220,72 € 2.3.2022 2.3.2022
    76/22 7293636274 VSE faktúra za elektrinu TJ 214,21 € 2.3.2022 2.3.2022
    77/22 7292843645 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 845,93 € 2.3.2022 2.3.2022
    78/22 7292452978 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 175,50 € 2.3.2022 2.3.2022
    79/22 7292945581 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1571,41 € 2.3.2022 2.3.2022
    80/22 620221 SOcÚ Giraltovce doplatok za služby na rok 2021 493,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    81/22 62022 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2022 15424,20 € 2.3.2022 2.3.2022
    82/22 302022 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2022 na originálne kompetencie 3613,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    83/22 2651939392 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 14,09 € 2.3.2022 2.3.2022
    84/22 220198 TOMKAT s.r.o. faktúra za tovar ZŠ 89,40 € 2.3.2022 2.3.2022
    85/22 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS 224,46 € 2.3.2022 2.3.2022
    86/22 6607498666 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP - vlečka 30,58 € 2.3.2022 2.3.2022
    87/22 22500479 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 31,08 € 2.3.2022 2.3.2022
    88/22 20220052 MIVASOFT, spol. s r.o. faktúra za technické vybavenie učebne ZŠ 10959,12 € 2.3.2022 2.3.2022
    89/22 320220202 VOKUP KLIM PK s. r. o. faktúra za deterkciu úniku vody ZŠ 500,25 € 2.3.2022 2.3.2022
    90/22 220005 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 1139,09 € 2.3.2022 2.3.2022
    91/22 202204 Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus faktúra za predstavenie MŠ 120,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    92/22 1022022 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - zasadačka Ocú 390,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    93/22 2022008 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 117,24 € 2.3.2022 2.3.2022
    94/22 1 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ 99,60 € 2.3.2022 2.3.2022
    95/22 1742022 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 165,96 € 2.3.2022 2.3.2022
    96/22 220005 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce - BD 425 236,12 € 2.3.2022 2.3.2022
    97/22 1222201185 ŠEVT a.s. faktúra za tlačivá MŠ 20,20 € 2.3.2022 2.3.2022
    98/22 20220239 Ferex, s.r.o. faktúra za kontajnery 1071,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    99/22 220008 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 2.3.2022 2.3.2022
    100/22 2022000029 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 139,40 € 2.3.2022 2.3.2022
    101/22 220005 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 507,53 € 2.3.2022 2.3.2022
    102/22 20220114 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.4.2022 1.4.2022
    103/22 220050 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 139,25 € 1.4.2022 1.4.2022
    104/22 22035 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    105/22 8301608728 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,44 € 1.4.2022 1.4.2022
    106/22 8400076137 SPP Preplatok za dodávku plynu OcÚ, DN -1233,28 € 1.4.2022 1.4.2022
    107/22 8400076159 SPP Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH 2687,86 € 1.4.2022 1.4.2022
    108/22 8400076158 SPP Nedoplatok za dodávku plynu MŠ 1779,74 € 1.4.2022 1.4.2022
    109/22 10220056 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 307,60 € 1.4.2022 1.4.2022
    110/22 2200201 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 220,80 € 1.4.2022 1.4.2022
    111/22 1020220010 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,81 € 1.4.2022 1.4.2022
    112/22 22500716 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 55,62 € 1.4.2022 1.4.2022
    113/22 2022002 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce 780,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    114/22 112202187 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,40 € 1.4.2022 1.4.2022
    115/22 20220072 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie ČOV 246,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    116/22 410220012 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 45,28 € 1.4.2022 1.4.2022
    117/22 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.4.2022 1.4.2022
    118/22 7294545982 VSE faktúra za elektrinu MŠ 170,89 € 1.4.2022 1.4.2022
    119/22 7292642546 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 115,80 € 1.4.2022 1.4.2022
    120/22 7294082670 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1381,37 € 1.4.2022 1.4.2022
    121/22 7293165501 VSE faktúra za elektrinu TJ 191,41 € 1.4.2022 1.4.2022
    122/22 7294545981 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 707,08 € 1.4.2022 1.4.2022
    123/22 7220932 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.4.2022 1.4.2022
    124/22 220006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za opravu verejného osvetlenia 148,32 € 1.4.2022 1.4.2022
    125/22 4417551360 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.4.2022 1.4.2022
    126/22 4417551361 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 50,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    127/22 4417551359 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 1.4.2022 1.4.2022
    128/22 4417551358 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.4.2022 1.4.2022
    129/22 3026220078 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 492,71 € 1.4.2022 1.4.2022
    130/22 2656501293 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.4.2022 1.4.2022
    131/22 12200123 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    132/22 22500816 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,09 € 1.4.2022 1.4.2022
    133/22 220022 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 416,40 € 1.4.2022 1.4.2022
    134/22 220129 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 154,68 € 1.4.2022 1.4.2022
    135/22 240322 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 15,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    136/22 511124224 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie učebne ZŠ 513,78 € 1.4.2022 1.4.2022
    137/22 2200139786 ISSET, s. r. o. faktúra za online prístup CRZ 36,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    138/22 6002231274 Všeobecná úverová banka, a.s. Poplatok za vyhotovenie správy 66,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    139/22 220029 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 112,72 € 1.4.2022 1.4.2022
    140/22 2022011 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 133,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    141/22 22035 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 134,20 € 1.4.2022 1.4.2022
    142/22 220402 FISTAV, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 952,62 € 1.4.2022 1.4.2022
    143/22 220007 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za opravu verejného osvetlenia 320,40 € 1.4.2022 1.4.2022
    144/22 10220082 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 787,80 € 1.4.2022 1.4.2022
    145/22 22500913 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 43,90 € 1.4.2022 1.4.2022
    146/22 2022071 Veríme v Zábavu, s.r.o. faktúra za montáž fitness prvkov 1080,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    147/22 2022004 ASFALTER, s.r.o. faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov 66936,52 € 1.4.2022 1.4.2022
    148/22 32022 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - strecha ŠA 1365,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    149/22 220700994 MOB Interier s.r.o. faktúra za stoličky zasadačka OcÚ 1365,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    150/22 29032022 FARKOV s.r.o. faktúra za vyrovnanie plochy v areáli ihriska 60,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    151/22 2022267 nasisa s. r. o. faktúra za olympiádu MŠ 17,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    152/22 22032 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 488,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    153/22 7220100362 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vyhotovenie správy 60,00 € 1.4.2022 1.4.2022
    154/22 22100006 MANOX-style, s.r.o. faktúra za oceľ - rošt na rygol 235,20 € 1.4.2022 1.4.2022
    155/22 2022000050 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 345,29 € 1.5.2022 1.5.2022
    156/22 220065 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar - Deň matiek 345,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    157/22 220092 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 202,73 € 1.5.2022 1.5.2022
    158/22 2022003 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce 960,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    159/22 10220096 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 211,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    160/22 22501142 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,09 € 1.5.2022 1.5.2022
    161/22 20220182 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.5.2022 1.5.2022
    162/22 2022005 ASFALTER, s.r.o. faktúra za žľabovky na miestnych komunikáciach 993,72 € 1.5.2022 1.5.2022
    163/22 220150 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    164/22 8303463905 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 64,51 € 1.5.2022 1.5.2022
    165/22 520044 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 202,12 € 1.5.2022 1.5.2022
    166/22 2022006 ASFALTER, s.r.o. faktúra za asfalt - materská škola 4999,20 € 1.5.2022 1.5.2022
    167/22 220006 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    168/22 112203773 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 803,40 € 1.5.2022 1.5.2022
    169/22 22039 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 288,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    170/22 22040 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 96,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    171/22 6808032707 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 1.5.2022 1.5.2022
    172/22 4474506135 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.5.2022 1.5.2022
    173/22 4474506133 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.5.2022 1.5.2022
    174/22 4474506134 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu Ocú 376,90 € 1.5.2022 1.5.2022
    175/22 4474506136 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 1.5.2022 1.5.2022
    176/22 22022 Pavol Mašlej faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú 1087,23 € 1.5.2022 1.5.2022
    177/22 2221105716 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 1.5.2022 1.5.2022
    178/22 1020220022 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 61,49 € 1.5.2022 1.5.2022
    179/22 3026220127 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 887,83 € 1.5.2022 1.5.2022
    180/22 30522 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    181/22 2022036 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    182/22 7221369 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 28,80 € 1.5.2022 1.5.2022
    183/22 220085 Probasec s.r.o. faktúra za internet MŠ 300,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    184/22 22501254 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 65,07 € 1.5.2022 1.5.2022
    185/22 220056 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 378,96 € 1.5.2022 1.5.2022
    186/22 7292226710 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1685,54 € 1.5.2022 1.5.2022
    187/22 7293638387 VSE faktúra za elektrinu TJ 216,48 € 1.5.2022 1.5.2022
    188/22 7294345468 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 689,40 € 1.5.2022 1.5.2022
    189/22 7292846539 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 119,30 € 1.5.2022 1.5.2022
    190/22 7294345469 VSE faktúra za elektrinu MŠ 208,58 € 1.5.2022 1.5.2022
    191/22 32022 Pavol Mašlej faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú 6502,30 € 1.5.2022 1.5.2022
    192/22 220010 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu MŠ 495,50 € 1.5.2022 1.5.2022
    193/22 220011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu DN 390,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    194/22 220012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu ČOV 380,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    195/22 220013 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu BD 425 580,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    196/22 220014 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu TJ 790,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    197/22 12200173 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    198/22 2661150866 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.5.2022 1.5.2022
    199/22 333687 KRONOSPAN, s.r.o. faktúra za vývoz kontajnera 36,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    200/22 4218098764 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 187,90 € 1.5.2022 1.5.2022
    201/22 72022 Ing. Vladimír Hrico faktúra za projektovú dokumentáciu - miestna komunikácia za lesíkom 150,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    202/22 2022011 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za spracovanie verejného obstarávania 300,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    203/22 2022012 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za spracovanie projektu 300,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    204/22 220040 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 546,82 € 1.5.2022 1.5.2022
    205/22 220190 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 146,07 € 1.5.2022 1.5.2022
    206/22 2202000330 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 48,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    207/22 382022 MAFRESTAV, s.r.o. faktúra za poter DHZ 832,20 € 1.5.2022 1.5.2022
    208/22 220220243 Baribal s.r.o. faktúra za kolobežky MŠ 389,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    209/22 2200427 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 193,20 € 1.5.2022 1.5.2022
    210/22 2022010 ASFALTER, s.r.o. faktúra za prípravné práce k asfaltovaniu miestnych komunikácií 2109,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    211/22 2022011 ASFALTER, s.r.o. faktúra za asfaltérske práce miestnych komunikáci 5819,04 € 1.5.2022 1.5.2022
    212/22 221069 Peter Tkáč - Axet faktúra za projektor 1373,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    213/22 1042022 Ing. Emil Mati faktúra za výkon stavebného dozoru 1800,00 € 1.5.2022 1.5.2022
    214/22 3220057 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie zasadačka Ocú 548,94 € 1.5.2022 1.5.2022
    215/22 2022054 HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. faktúra za osvetľovací rúrový stožiar 205,06 € 1.6.2022 1.6.2022
    216/22 20220021 Mgr. Ľubica Straková faktúra za prípravu VO 500,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    217/22 2022000071 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 357,25 € 1.6.2022 1.6.2022
    218/22 220110 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 64,70 € 1.6.2022 1.6.2022
    219/22 3222903953 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 3028,80 € 1.6.2022 1.6.2022
    220/22 220009 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby plošiny BD 425 354,36 € 1.6.2022 1.6.2022
    221/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 58,48 € 1.6.2022 1.6.2022
    222/22 20220255 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.6.2022 1.6.2022
    223/22 20220246 LIM PO s.r.o. faktúra za štátne znaky, vlajka 604,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    224/22 8421099398 VSE faktúra za elektrinu BD 425 212,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    225/22 8421097736 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 315,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    226/22 22501413 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 31,39 € 1.7.2022 1.7.2022
    227/22 4487594167 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 1.6.2022 1.6.2022
    228/22 4487594166 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 1.6.2022 1.6.2022
    229/22 4487594166 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.6.2022 1.6.2022
    230/22 4487594164 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.6.2022 1.6.2022
    231/22 1202210199 EKOPRIM, s.r.o. faktúra za materiál studňa BD 425 277,10 € 1.6.2022 1.6.2022
    232/22 22125 VÁHASPOL - Jozef Špigel faktúra za váhu MŠ 230,40 € 1.6.2022 1.6.2022
    233/22 3026220166 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 703,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    234/22 112205621 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 430,50 € 1.6.2022 1.6.2022
    235/22 2022027 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za stoly zasadačka Ocň 1970,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    236/22 592022 HRUSINO s.r.o. faktúra za banner Deň matiek 78,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    237/22 220015 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce TJ 685,01 € 1.6.2022 1.6.2022
    238/22 10220133 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 198,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    239/22 220046 Emília Deutschová LUCIA faktúra za školské potreby ŠKD 1088,99 € 1.6.2022 1.6.2022
    240/22 7221920 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.6.2022 1.6.2022
    241/22 1020220030 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 68,92 € 1.6.2022 1.6.2022
    242/22 7293640447 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1895,57 € 1.6.2022 1.6.2022
    243/22 7292228801 VSE faktúra za elektrinu MŠ 237,95 € 1.6.2022 1.6.2022
    244/22 7292228800 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 828,62 € 1.6.2022 1.6.2022
    245/22 7294548579 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 116,06 € 1.6.2022 1.6.2022
    246/22 7293362640 VSE faktúra za elektrinu TJ 200,88 € 1.6.2022 1.6.2022
    247/22 220154 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    248/22 12200224 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    249/22 22501596 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,15 € 1.6.2022 1.6.2022
    250/22 180522 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 44,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    251/22 220019 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 26,73 € 1.6.2022 1.6.2022
    252/22 2665854098 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.6.2022 1.6.2022
    253/22 20220001 Marek Sukovský faktúra za zemné práce bagrom BD 425 330,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    254/22 22069 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 288,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    255/22 6815274413 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 1.6.2022 1.6.2022
    256/22 6817088606 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 335,63 € 1.6.2022 1.6.2022
    257/22 1202210218 EKOPRIM, s.r.o. faktúra za materiál studňa BD 425 304,88 € 1.6.2022 1.6.2022
    258/22 220018 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce BD 425 148,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    259/22 220001 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 69,83 € 1.6.2022 1.6.2022
    260/22 220005 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 169,68 € 1.6.2022 1.6.2022
    261/22 220057 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 582,37 € 1.6.2022 1.6.2022
    262/22 220100301 Remek, s.r.o. faktúra za licenciu 420,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    263/22 220220284 Baribal s.r.o. faktúra za kolobežky MŠ 320,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    264/22 8405936 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2022" 49,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    265/22 22501690 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,37 € 1.6.2022 1.6.2022
    266/22 20220011 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. faktúra za dopravné značky 6701,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    267/22 20220009 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. faktúra za dopravné značky 1510,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    268/22 20220010 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. faktúra za dopravné značky 843,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    269/22 40/2022 Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman faktúra za ubytovanie ZŠ 570,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    270/22 22070 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 1308,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    271/22 220859 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál studňa BD 425 1669,79 € 1.6.2022 1.6.2022
    272/22 221550 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za poháre kuchyňa Ocú 220,27 € 1.6.2022 1.6.2022
    273/22 2092022 F&F faktúra za dekontamináciu DN 80,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    274/22 220008 BA COMPANY SK s.r.o. faktúra za zemné práce bagrom BD 425 322,80 € 1.6.2022 1.6.2022
    275/22 220008 BA COMPANY SK s.r.o. faktúra za prevoz skruži studňa BD 425 100,80 € 1.6.2022 1.6.2022
    276/22 220077 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 115,84 € 1.6.2022 1.6.2022
    277/22 221083 Peter Tkáč - Axet faktúra za inštaláciu Wifi 120,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    278/22 220011 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 966,16 € 1.6.2022 1.6.2022
    279/22 742022 HRUSINO s.r.o. faktúra za banner festival 202,68 € 1.6.2022 1.6.2022
    280/22 13/2022 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    281/22 2200014 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 444,00 € 1.6.2022 1.6.2022
    282/22 220258 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 203,13 € 1.6.2022 1.6.2022
    283/22 22501923 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 37,31 € 1.6.2022 1.6.2022
    284/22 2022000094 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 526,22 € 1.7.2022 1.7.2022
    285/22 620222 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby úradovne - licencia 275,41 € 1.7.2022 1.7.2022
    286/22 20221415 FLORIAN, s.r.o. faktúra za súčiastky IVECO - DHZ 61,97 € 1.7.2022 1.7.2022
    287/22 20220324 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.7.2022 1.7.2022
    289/22 220123 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za náradie Ocú - aku set 46,90 € 1.7.2022 1.7.2022
    290/22 220158 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    291/22 42022 Pavol Mašlej faktúra za rekonštrukciu komína ŠA 1 810,86 € 1.7.2022 1.7.2022
    292/22 8307174138 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 65,84 € 1.7.2022 1.7.2022
    293/22 22010007 HIMAL - DACH s. r. o. faktúra za opravu strechy ŠA 25 537,50 € 1.7.2022 1.7.2022
    294/22 2022029 ASFALTER, s.r.o. faktúra za asfaltérske práce 2 323,08 € 1.7.2022 1.7.2022
    295/22 12200277 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    296/22 222098 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 226,20 € 1.7.2022 1.7.2022
    297/22 222022 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 457,34 € 1.7.2022 1.7.2022
    298/22 4445079516 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.7.2022 1.7.2022
    299/22 4445079517 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu Ocú 376,90 € 1.7.2022 1.7.2022
    300/22 4445079518 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.7.2022 1.7.2022
    301/22 4445079519 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 1.7.2022 1.7.2022
    302/22 3026220221 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 933,01 € 1.7.2022 1.7.2022
    303/22 112207223 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 798,60 € 1.7.2022 1.7.2022
    304/22 52022 Ing. Emil Mati faktúra za stavebný dozor strecha ŠA 1 350,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    305/22 2200017 Ing. Juraj Valíček faktúra za drevo DHZ 281,81 € 1.7.2022 1.7.2022
    306/22 7222411 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    307/22 200622 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie - voľby 15,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    308/22 2022006 Mgr. Peter Herstek faktúra za freestyle MŠ 150,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    309/22 7292231008 VSE faktúra za elektrinu MŠ 259,20 € 1.7.2022 1.7.2022
    310/22 7292231007 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 754,42 € 1.7.2022 1.7.2022
    311/22 7292947792 VSE faktúra za elektrinu TJ 155,57 € 1.7.2022 1.7.2022
    312/22 7293960676 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 884,59 € 1.7.2022 1.7.2022
    313/22 7292550604 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 102,14 € 1.7.2022 1.7.2022
    314/22 6102022 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 165,96 € 1.7.2022 1.7.2022
    315/22 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.7.2022 1.7.2022
    316/22 202273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 10,85 € 1.7.2022 1.7.2022
    317/22 220030 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 83,16 € 1.7.2022 1.7.2022
    318/22 2670575739 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.7.2022 1.7.2022
    319/22 2022080 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 142,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    320/22 220087 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 72,42 € 1.7.2022 1.7.2022
    321/22 220086 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 515,26 € 1.7.2022 1.7.2022
    322/22 220318 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 304,35 € 1.7.2022 1.7.2022
    323/22 22502139 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 50,68 € 1.7.2022 1.7.2022
    324/22 22502030 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 47,28 € 1.7.2022 1.7.2022
    325/22 1020220037 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 102,62 € 1.7.2022 1.7.2022
    326/22 22100012 MANOX-style, s.r.o. faktúra za bránu DHZ 3 560,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    327/22 2022009 Ing. Adamčák - ELVA faktúra za projekt bleskozvodu ŠA 820,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    328/22 220008 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 58,30 € 1.7.2022 1.7.2022
    329/22 220100083 Jedálne.sk, s. r. o. faktúra za normy ŠJ ZŠ 89,50 € 1.7.2022 1.7.2022
    330/22 22502246 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 31,48 € 1.7.2022 1.7.2022
    331/22 220097 ELEGAST s.r.o. faktúra za umývačku riadu ŠJ MŠ 2 938,48 € 1.7.2022 1.7.2022
    332/22 62022 Folklórny súbor Chemlon faktúra za vystúpenie na festivale 1 344,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    333/22 24062022 FARKOV s.r.o. faktúra za úprava parkoviska ihrisko festival 120,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    334/22 20220010 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za strava na festivale 1 400,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    335/22 10220180 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 584,80 € 1.7.2022 1.7.2022
    336/22 12022 Róbert Koreň faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu a prenájom pódia 1 860,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    337/22 182022 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za smerové tabule festival 135,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    338/22 20220082 ZABAVKA, s. r. o. faktúra za nafúkovaciu šmýkľavku festival 222,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    339/22 22502336 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 60,16 € 1.7.2022 1.7.2022
    340/22 222017 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za taniere kuchyňa Ocú 82,08 € 1.7.2022 1.7.2022
    341/22 2022 Miestna akčná skupina TOPOĽA. o.z. faktúra za členský príspevok 2022 300,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    342/22 212147 Ludus, s.r.o. faktúra za služby fotografa festival 150,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    343/22 20220000117 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 268,02 € 1.7.2022 1.7.2022
    344/22 220301 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    345/22 20220415 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.7.2022 1.7.2022
    346/22 220138 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 38,10 € 1.7.2022 1.7.2022
    347/22 220209 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 91,70 € 1.7.2022 1.7.2022
    348/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,05 € 1.7.2022 1.7.2022
    349/22 220107 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.7.2022 1.7.2022
    350/22 112208851 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 416,10 € 1.8.2022 1.8.2022
    351/22 852022 ProUni, s.r.o. faktúra za zdravotnú službu 120,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    352/22 4218101764 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 188,30 € 1.8.2022 1.8.2022
    353/22 220705 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za servisnú prehliadku traktora 674,09 € 1.8.2022 1.8.2022
    354/22 4467509446 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 1.8.2022 1.8.2022
    355/22 4467509445 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.8.2022 1.8.2022
    356/22 4467509444 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu Ocú 376,90 € 1.8.2022 1.8.2022
    357/22 4467509443 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.8.2022 1.8.2022
    358/22 220109 ELEGAST s.r.o. faktúra za koše do umývačky 82,03 € 1.8.2022 1.8.2022
    359/22 220108 ELEGAST s.r.o. faktúra za umývačku riadu Ocú 2 974,80 € 1.8.2022 1.8.2022
    360/22 7222916 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.8.2022 1.8.2022
    361/22 3026220291 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 390,22 € 1.8.2022 1.8.2022
    362/22 2022099 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    363/22 7294349166 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 843,55 € 1.8.2022 1.8.2022
    364/22 20220006 Marek Sukovský faktúra za zemné práce bagrom 60,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    365/22 220012 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 150,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    366/22 220104 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 85,49 € 1.8.2022 1.8.2022
    367/22 220105 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 613,44 € 1.8.2022 1.8.2022
    368/22 2207130017 Milan Čelko KUPSITO faktúra za kľukový hriadeľ kosačka 91,17 € 1.8.2022 1.8.2022
    369/22 7293247938 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 621,46 € 1.8.2022 1.8.2022
    370/22 7293247939 VSE faktúra za elektrinu MŠ 225,90 € 1.8.2022 1.8.2022
    371/22 7293962486 VSE faktúra za elektrinu TJ 311,35 € 1.8.2022 1.8.2022
    372/22 7292729655 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 88,14 € 1.8.2022 1.8.2022
    373/22 2207007 BESTYL s.r.o. faktúra za betonársku oceľ 219,76 € 1.8.2022 1.8.2022
    374/22 220037 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 30,36 € 1.8.2022 1.8.2022
    375/22 220875 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 31,20 € 1.8.2022 1.8.2022
    376/22 22420091 B2B Partner s.r.o. faktúra za lekárničku MŠ 105,60 € 1.8.2022 1.8.2022
    377/22 2675308329 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.8.2022 1.8.2022
    378/22 220387 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 254,80 € 1.8.2022 1.8.2022
    379/22 220394 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 13,39 € 1.8.2022 1.8.2022
    380/22 35017535 VSD faktúra za výmenu ističa ČOV 60,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    381/22 2022296 Veríme v Zábavu, s.r.o. faktúra za šmýkalku MŠ 4 291,20 € 1.8.2022 1.8.2022
    382/22 222318 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za taniere 89,55 € 1.8.2022 1.8.2022
    383/22 2240491 Prometeus - SL s.r.o. faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ 3 277,80 € 1.8.2022 1.8.2022
    384/22 4222220248 Slovenský pozemkový fond faktúra za kúpu pozemku 4 616,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    385/22 2022000141 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 298,25 € 1.8.2022 1.8.2022
    386/22 20220484 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.8.2022 1.8.2022
    387/22 20220380 Dobrovoľná požiarna ochrana SR faktúra za školenie hasiči 220,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    388/22 220304 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    389/22 10220201 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 295,60 € 1.8.2022 1.8.2022
    390/22 220166 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 85,60 € 1.8.2022 1.8.2022
    391/22 220250 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 169,47 € 1.8.2022 1.8.2022
    392/22 7489888265 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 315,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    393/22 7489889922 VSE faktúra za elektrinu BD 425 212,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    394/22 20220007 Marek Sukovský faktúra za zemné práce ihrisko 90,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    395/22 20220388 Dobrovoľná požiarna ochrana SR faktúra za školenie hasiči 25,00 € 1.8.2022 1.8.2022
    396/22 112210473 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,40 € 1.8.2022 1.8.2022
    397/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,05 € 1.8.2022 1.8.2022
    398/22 1020220050 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 31,86 € 1.8.2022 1.8.2022
    399/22 3026220335 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 447,14 € 30.9.2022 30.9.2022
    400/22 7294446546 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 708,21 € 30.9.2022 30.9.2022
    401/22 3222401098 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1 336,32 € 30.9.2022 30.9.2022
    402/22 4474532462 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 30.9.2022 30.9.2022
    403/22 4474532461 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 30.9.2022 30.9.2022
    404/22 4474532460 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 30.9.2022 30.9.2022
    405/22 4474532459 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 30.9.2022 30.9.2022
    406/22 7223321 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 20,40 € 30.9.2022 30.9.2022
    407/22 7293642368 VSE faktúra za elektrinu MŠ 121,46 € 30.9.2022 30.9.2022
    408/22 7294085177 VSE faktúra za elektrinu TJ 216,52 € 30.9.2022 30.9.2022
    409/22 7292560938 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 100,54 € 30.9.2022 30.9.2022
    410/22 7293642367 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 800,22 € 30.9.2022 30.9.2022
    411/22 15072022 FARKOV s.r.o. faktúra za dlažobné kocky 57,60 € 30.9.2022 30.9.2022
    412/22 220127 ELEGAST s.r.o. faktúra za elektroinštalačné práce MŠ 364,90 € 30.9.2022 30.9.2022
    413/22 70922 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie register adries 22,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    414/22 2679998442 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 30.9.2022 30.9.2022
    415/22 2204291900 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 26,40 € 30.9.2022 30.9.2022
    416/22 3520728 VSD dobropis -60,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    417/22 220279 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 529,73 € 30.9.2022 30.9.2022
    418/22 220149 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 122,32 € 30.9.2022 30.9.2022
    419/22 572022 Pavel Kolcun KOLTUR faktúra za prepravu FS Kračúnovčan 128,64 € 30.9.2022 30.9.2022
    420/22 222141 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 241,20 € 30.9.2022 30.9.2022
    421/22 22141 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 408,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    422/22 220042 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 106,92 € 30.9.2022 30.9.2022
    423/22 12022 Pavol Tkáč faktúra za stavebné práce MŠ 3 826,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    424/22 220014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 368,15 € 30.9.2022 30.9.2022
    425/22 222714 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za taniere kuchyňa Ocú 573,80 € 30.9.2022 30.9.2022
    426/22 220112 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 114,44 € 30.9.2022 30.9.2022
    427/22 220307 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    428/22 2022000164 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 401,54 € 30.9.2022 30.9.2022
    429/22 20220551 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 30.9.2022 30.9.2022
    430/22 221395 FISTAV, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 857,45 € 30.9.2022 30.9.2022
    431/22 8312750064 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 79,79 € 30.9.2022 30.9.2022
    432/22 220287 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 96,56 € 30.9.2022 30.9.2022
    433/22 220293 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ ŠJ 56,77 € 30.9.2022 30.9.2022
    434/22 220194 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar DHZ 308,97 € 30.9.2022 30.9.2022
    435/22 10220238 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 220,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    436/22 220142 ELEGAST s.r.o. faktúra za opravu umývačky riadu ŠJ ZŠ 684,16 € 30.9.2022 30.9.2022
    437/22 20220351 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie ČOV 156,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    438/22 3026220381 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1 354,33 € 30.9.2022 30.9.2022
    439/22 22503180 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 59,87 € 30.9.2022 30.9.2022
    440/22 4490460290 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 30.9.2022 30.9.2022
    441/22 4490460289 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 30.9.2022 30.9.2022
    442/22 4490460288 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 30.9.2022 30.9.2022
    443/22 4490460287 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 30.9.2022 30.9.2022
    444/22 7294351171 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 712,80 € 30.9.2022 30.9.2022
    445/22 222822 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za inventár kuchyňa Ocú 98,04 € 30.9.2022 30.9.2022
    446/22 9592022 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 165,96 € 30.9.2022 30.9.2022
    447/22 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 30.9.2022 30.9.2022
    448/22 112212437 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 799,80 € 30.9.2022 30.9.2022
    449/22 212188 Ludus, s.r.o. faktúra za pracovné oblečenie ŠJ ZŠ 296,51 € 30.9.2022 30.9.2022
    450/22 222152 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 247,80 € 30.9.2022 30.9.2022
    451/22 7292464069 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 129,58 € 30.9.2022 30.9.2022
    452/22 7293644423 VSE faktúra za elektrinu TJ 371,64 € 30.9.2022 30.9.2022
    453/22 7292652106 VSE faktúra za elektrinu MŠ 90,65 € 30.9.2022 30.9.2022
    454/22 7292652105 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 884,33 € 30.9.2022 30.9.2022
    455/22 2684206154 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 30.9.2022 30.9.2022
    456/22 112211843 KOSIT a.s. faktúra za vývoz oleja 48,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    457/22 1302022 HRUSINO s.r.o. faktúra za banner Úcta k starším 85,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    458/22 22503395 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 35,39 € 30.9.2022 30.9.2022
    459/22 202216925 Pepita Group faktúra za mlynček ŠJ MŠ 226,99 € 30.9.2022 30.9.2022
    460/22 6202247269 Ledum Kamara SK s.r.o. faktúra za toner 47,01 € 30.9.2022 30.9.2022
    461/22 290922´ Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie-drobné stavby 22,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    462/22 111022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie-rozpočet 22,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    463/22 122201936 DATALAN, a.s. faktúra za opravu projektora MŠ 120,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    464/22 2022048 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 142,56 € 30.9.2022 30.9.2022
    465/22 2022047 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 140,76 € 30.9.2022 30.9.2022
    466/22 221664 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál ŠJ ZŠ 445,86 € 30.9.2022 30.9.2022
    467/22 510030743 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 203,11 € 30.9.2022 30.9.2022
    468/22 3102022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie-inventarizácia 22,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    469/22 22503511 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 59,28 € 30.9.2022 30.9.2022
    470/22 220114 Emília Deutschová LUCIA faktúra za školské potreby-hmotná núdza 66,40 € 30.9.2022 30.9.2022
    471/22 220120 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 44,32 € 30.9.2022 30.9.2022
    472/22 112213841 KOSIT a.s. faktúra za nájom nádoby 6,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    473/22 220446 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    474/22 20220010 Marek Sukovský faktúra za zemné práce bagrom 1 600,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    475/22 220016 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 396,92 € 30.9.2022 30.9.2022
    476/22 72022 Pavol Mašlej faktúra za stavebné práce - oprava tribúny 328,47 € 30.9.2022 30.9.2022
    477/22 2022000187 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 456,47 € 30.9.2022 30.9.2022
    478/22 20220614 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 30.9.2022 30.9.2022
    479/22 2633003232 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis Právo pre ROPO 2023 195,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    480/22 220348 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 353,40 € 30.9.2022 30.9.2022
    481/22 220210 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    482/22 220214 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za darčeky dôchodcovia 551,50 € 30.9.2022 30.9.2022
    483/22 220233 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 135,96 € 30.9.2022 30.9.2022
    484/22 220217 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 74,69 € 30.9.2022 30.9.2022
    485/22 2200047 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 440,00 € 30.9.2022 30.9.2022
    486/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,05 € 30.9.2022 30.9.2022
    487/22 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 31.10.2022 31.10.2022
    488/22 22503623 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,86 € 31.10.2022 31.10.2022
    489/22 3026220417 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 463,57 € 31.10.2022 31.10.2022
    490/22 220800002 AW design faktúra za adventný vencie 1 410,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    491/22 2022050 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 122,61 € 31.10.2022 31.10.2022
    492/22 1020220064 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 102,41 € 31.10.2022 31.10.2022
    493/22 220051 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 101,64 € 31.10.2022 31.10.2022
    494/22 4497583041 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 31.10.2022 31.10.2022
    495/22 4497583040 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu Ocú 376,90 € 31.10.2022 31.10.2022
    496/22 4497583039 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 31.10.2022 31.10.2022
    497/22 4497583042 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 31.10.2022 31.10.2022
    498/22 2022160 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    499/22 7293646395 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 672,02 € 31.10.2022 31.10.2022
    500/22 82022 Ján Pavlík faktúra za revíziu kotlov BD 425 1 247,40 € 31.10.2022 31.10.2022
    501/22 92022 Ján Pavlík faktúra za revíziu kotla Ocú 160,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    502/22 181122 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    503/22 7224120 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 30,60 € 31.10.2022 31.10.2022
    504/22 1262022 ProUni, s.r.o. faktúra za zdravotnú službu 120,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    505/22 7294448878 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 159,52 € 31.10.2022 31.10.2022
    506/22 7293061820 VSE faktúra za elektrinu TJ 238,49 € 31.10.2022 31.10.2022
    507/22 7292469192 VSE faktúra za elektrinu MŠ 227,30 € 31.10.2022 31.10.2022
    508/22 7292469191 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 1 072,96 € 31.10.2022 31.10.2022
    509/22 22503755 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 47,60 € 31.10.2022 31.10.2022
    510/22 35021030 VSD faktúra za výmenu elektromera 49,80 € 31.10.2022 31.10.2022
    511/22 112214832 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 433,80 € 31.10.2022 31.10.2022
    512/22 20220018 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za stravu-úcta k starším dôchodcovia 850,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    513/22 220195 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 258,65 € 31.10.2022 31.10.2022
    514/22 20220381 Lisa slovakregion portál 37,88 € 31.10.2022 31.10.2022
    515/22 2688763451 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 31.10.2022 31.10.2022
    516/22 8630205429 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis učtovníctvo ROPO 2023 195,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    517/22 220100071 LIGHTING Livinsky, s.r.o. faktúra za vianočné ozdoby 491,34 € 31.10.2022 31.10.2022
    518/22 334393 KRONOSPAN, s.r.o. faktúra za vývoz kontajnera 36,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    519/22 220201 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 198,42 € 31.10.2022 31.10.2022
    520/22 220018 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 399,64 € 31.10.2022 31.10.2022
    521/22 220279 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 31.10.2022 31.10.2022
    522/22 220485 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 165,53 € 31.10.2022 31.10.2022
    523/22 220202 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za odvoz a drvenie konárov 232,43 € 31.10.2022 31.10.2022
    524/22 6812924687 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie BD 425 473,51 € 31.10.2022 31.10.2022
    525/22 10220284 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 340,80 € 31.10.2022 31.10.2022
    526/22 511013144 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 66,39 € 31.10.2022 31.10.2022
    527/22 4218105343 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 188,30 € 31.10.2022 31.10.2022
    528/22 220141 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 913,40 € 31.10.2022 31.10.2022
    529/22 220131 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 41,54 € 31.10.2022 31.10.2022
    530/22 2485404723 Generali Poisťovňa, a. s. faktúra za havarijné poistenie VW 309,72 € 31.10.2022 31.10.2022
    531/22 3220127 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za kamenivo 14,39 € 31.10.2022 31.10.2022
    532/22 20220681 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 31.10.2022 31.10.2022
    533/22 81122 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie-miestne dane a poplatky 22,00 € 31.10.2022 31.10.2022
    534/22 2022000209 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 242,96 € 31.10.2022 31.10.2022
    535/22 220216 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 106,12 € 30.11.2022 30.11.2022
    536/22 220391 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 105,36 € 30.11.2022 30.11.2022
    537/22 220257 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za umývadlo DN 217,70 € 30.11.2022 30.11.2022
    538/22 220450 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    539/22 8316423636 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,12 € 30.11.2022 30.11.2022
    540/22 8415177237 VSE faktúra za elektrinu BD 425 212,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    541/22 8415175579 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 315,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    542/22 1020220069 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 61,90 € 30.11.2022 30.11.2022
    543/22 222186 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu + nový prijímač 799,80 € 30.11.2022 30.11.2022
    544/22 4460590596 VSE faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 30.11.2022 30.11.2022
    545/22 4460590594 VSE faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 30.11.2022 30.11.2022
    546/22 4460590595 VSE faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 30.11.2022 30.11.2022
    547/22 4460590593 VSE faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 30.11.2022 30.11.2022
    548/22 3026220465 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1 278,63 € 30.11.2022 30.11.2022
    549/22 220179 ELEGAST s.r.o. faktúra za servis ŠJ ZŠ 194,38 € 30.11.2022 30.11.2022
    550/22 7292567650 VSE faktúra za elektrinu ČOV 2 139,37 € 30.11.2022 30.11.2022
    551/22 22504197 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 47,10 € 30.11.2022 30.11.2022
    552/22 220043 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 50,16 € 30.11.2022 30.11.2022
    553/22 6592311757 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP 130,74 € 30.11.2022 30.11.2022
    554/22 112216103 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 819,30 € 30.11.2022 30.11.2022
    555/22 112216104 KOSIT a.s. faktúra za vývoz olejov 6,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    556/22 7293965389 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 1 246,13 € 30.11.2022 30.11.2022
    557/22 7293965390 VSE faktúra za elektrinu MŠ 281,05 € 30.11.2022 30.11.2022
    558/22 7292363139 VSE faktúra za elektrinu TJ 286,40 € 30.11.2022 30.11.2022
    559/22 7293580045 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 243,91 € 30.11.2022 30.11.2022
    560/22 7224613 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 40,80 € 30.11.2022 30.11.2022
    561/22 1722022 HRUSINO s.r.o. faktúra za tabule Ocú 78,96 € 30.11.2022 30.11.2022
    562/22 220163 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 226,62 € 30.11.2022 30.11.2022
    563/22 220160 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 547,87 € 30.11.2022 30.11.2022
    564/22 2693461935 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 30.11.2022 30.11.2022
    565/22 220554 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 166,86 € 30.11.2022 30.11.2022
    566/22 2022050 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za skrinky 144,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    567/22 22504419 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,79 € 30.11.2022 30.11.2022
    568/22 22100027 MANOX-style, s.r.o. faktúra za oceľový rošt ZŠ 25,20 € 30.11.2022 30.11.2022
    569/22 48522041 ADELAJDA s.r.o. faktúra za vianočné balíčky 840,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    570/22 20220013 Marek Sukovský faktúra za zemné práce 80,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    571/22 22504512 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,15 € 30.11.2022 30.11.2022
    572/22 202225 Pavel Jurč-KAPA faktúra za opravu vchodových dverí BD 425 144,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    573/22 202224 Pavel Jurč-KAPA faktúra za vchodové dvere Partila 907,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    574/22 2022000232 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 209,97 € 30.11.2022 30.11.2022
    575/22 220453 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.11.2022 30.11.2022
    576/22 20220745 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 31.12.2022 31.12.2022
    577/22 220435 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 22,60 € 31.12.2022 31.12.2022
    578/22 220283 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za materiál-plot 391,10 € 31.12.2022 31.12.2022
    579/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,05 € 31.12.2022 31.12.2022
    580/22 10220323 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 412,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    581/22 3026220512 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 495,26 € 31.12.2022 31.12.2022
    582/22 22504634 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,73 € 31.12.2022 31.12.2022
    583/22 1020220078 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 110,19 € 31.12.2022 31.12.2022
    584/22 4457376413 VSE faktúra za plyn MŠ 376,90 € 31.12.2022 31.12.2022
    585/22 4457376412 VSE faktúra za plyn Ocú 376,90 € 31.12.2022 31.12.2022
    586/22 4457376414 VSE faktúra za plyn TJ, BH 670,40 € 31.12.2022 31.12.2022
    587/22 4457376411 VSE faktúra za plyn DN 47,90 € 31.12.2022 31.12.2022
    588/22 20220026 Crocus Theatre faktúra za predstavenie MŠ 140,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    589/22 220049 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce 362,90 € 31.12.2022 31.12.2022
    590/22 7294237559 VSE faktúra za elektrinu ČOV 2075,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    591/22 202283 Marcel Komár - Plynoservis faktúra za servisnú prehliadku kotla MŠ 2734,90 € 31.12.2022 31.12.2022
    592/22 7225089 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 40,80 € 31.12.2022 31.12.2022
    593/22 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 31.12.2022 31.12.2022
    594/22 7293967892 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 274,16 € 31.12.2022 31.12.2022
    595/22 7293835722 VSE faktúra za elektrinu MŠ 286,56 € 31.12.2022 31.12.2022
    596/22 7292365104 VSE faktúra za elektrinu TJ 205,94 € 31.12.2022 31.12.2022
    597/22 7293835721 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 1386,62 € 31.12.2022 31.12.2022
    598/22 13322022 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 183,24 € 31.12.2022 31.12.2022
    599/22 220177 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 573,58 € 31.12.2022 31.12.2022
    600/22 220175 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 119,48 € 31.12.2022 31.12.2022
    601/22 220026 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 1254,30 € 31.12.2022 31.12.2022
    602/22 112217907 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 328,80 € 31.12.2022 31.12.2022
    603/22 112217908 KOSIT a.s. faktúra za vývoz olejov 6,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    604/22 220313 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    605/22 220594 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    606/22 20220393 JUDr. Jozef Tekeli faktúra za právne služby 134,40 € 31.12.2022 31.12.2022
    607/22 203273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 15,90 € 31.12.2022 31.12.2022
    608/22 221168900 Zaslat s.r.o. faktúra za služby kuriéra 15,31 € 31.12.2022 31.12.2022
    609/22 222165 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 252,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    610/22 222164 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby MŠ 103,35 € 31.12.2022 31.12.2022
    611/22 2698126135 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 31.12.2022 31.12.2022
    612/22 222234 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 154,80 € 31.12.2022 31.12.2022
    613/22 1276521835 Slovak Telekom a.s. faktúra za telefónny prístroj Ocú 9,90 € 31.12.2022 31.12.2022
    614/22 220618 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 155,41 € 31.12.2022 31.12.2022
    615/22 2300322181 ZMOS faktúra za členské 2023 213,99 € 31.12.2022 31.12.2022
    616/22 32200163 HYDROTECH, a.s. faktúra za výmenu oleja ČOV 240,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    617/22 221213 AgroSpiš s.r.o. faktúra za sklo-traktor 360,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    618/22 9860960580 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie vozík DHZ 30,35 € 31.12.2022 31.12.2022
    619/22 10220347 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 412,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    620/22 2022255 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    621/22 222026 FISTAV, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 1375,27 € 31.12.2022 31.12.2022
    622/22 222155 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ 476,25 € 31.12.2022 31.12.2022
    623/22 2022163 BJ Therm s.r.o. faktúra za revíziu kotolne ZŠ 828,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    624/22 220015 BJ Therm s.r.o. faktúra za riadiacu jednotku ČOV 5000,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    625/22 220029 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 214,40 € 31.12.2022 31.12.2022
    626/22 220667 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 71,07 € 31.12.2022 31.12.2022
    627/22 702022 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021 2040,00 € 31.12.2022 31.12.2022
    628/22 220474 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 22,50 € 31.12.2022 31.12.2022
    629/22 220215 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 869,80 € 31.12.2022 31.12.2022
    630/22 220201 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 449,08 € 31.12.2022 31.12.2022
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/21 8275055001 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.2.2021 4.2.2021
    2/21 3221900110 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 4.2.2021 4.2.2021
    3/21 2020000213 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 142,70 € 4.2.2021 4.2.2021
    4/21 200729 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 60,64 € 4.2.2021 4.2.2021
    5/21 5204463 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 19,20 € 4.2.2021 4.2.2021
    6/21 2020193 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 283,28 € 4.2.2021 4.2.2021
    7/21 2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov členský poplatok za rok 2021 123,70 € 4.2.2021 4.2.2021
    8/21 1020200967 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky MŠ 26,05 € 4.2.2021 4.2.2021
    9/21 20210065 Ľubomír Ludvik WINDOORS faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom 300,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    10/21 3026200759 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 733,86 € 4.2.2021 4.2.2021
    11/21 1442021 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2021 32,86 € 4.2.2021 4.2.2021
    12/21 49646 DANIMANI s.r.o. faktúra za respirátory 48,30 € 4.2.2021 4.2.2021
    13/21 2101943 Datacomp s.r.o. faktúra za notebook 659,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    14/21 7292346145 VSE faktúra za elektrinu ZŠ 589,39 € 4.2.2021 4.2.2021
    15/21 7293624626 VSE faktúra za elektrinu TJ 101,22 € 4.2.2021 4.2.2021
    16/21 7292346146 VSE faktúra za elektrinu MŠ 116,48 € 4.2.2021 4.2.2021
    17/21 7293943902 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 196,37 € 4.2.2021 4.2.2021
    18/21 7293037080 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1011,28 € 4.2.2021 4.2.2021
    19/21 7227262487 VSE faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok 48,31 € 4.2.2021 4.2.2021
    20/21 7227262486 VSE faktúra za elektrinu - nedoplatok 79,46 € 4.2.2021 4.2.2021
    21/21 2591801411 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 4.2.2021 4.2.2021
    22/21 2012021 Ing. Marek Medoň faktúra za projekt - rekonštrukcia MK 1200,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    23/21 5100000925 VSE faktúra za elektrinu OcÚ 953,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    24/21 8707178245 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    25/21 8707179245 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    26/21 8436664249 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok 687,79 € 4.2.2021 4.2.2021
    27/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 280,24 € 4.2.2021 4.2.2021
    28/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ 352,28 € 4.2.2021 4.2.2021
    29/21 112015940 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 714,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    30/21 8019373728 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie traktor 59,85 € 4.2.2021 4.2.2021
    31/21 700785583 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie traktor 338,27 € 4.2.2021 4.2.2021
    32/21 21042 MAJA MKM, s.r.o. faktúra za kancelárske potreby 11,40 € 4.2.2021 4.2.2021
    33/21 12021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 220,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    34/21 2012021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ 450,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    35/21 48521004 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 108,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    36/21 122021 Ing. Emil Mati faktúra za znalecký posudok 181,50 € 4.2.2021 4.2.2021
    37/21 110221 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    38/21 52021 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za kancelársky nábytok 370,20 € 4.2.2021 4.2.2021
    39/21 210002 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 481,26 € 4.2.2021 4.2.2021
    40/21 22021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 178,00 € 4.2.2021 4.2.2021
    41/21 2100100007 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1317,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    42/21 20210039 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.3.2021 4.3.2021
    43/21 21019 Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL faktúra za overovanie váh ŠJ ZŠ 56,40 € 4.3.2021 4.3.2021
    44/21 2021000010 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 120,72 € 4.3.2021 4.3.2021
    45/21 210022 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 157,55 € 4.3.2021 4.3.2021
    46/21 8707204012 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    47/21 8707204995 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    48/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 923,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    49/21 2100988 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 4.3.2021 4.3.2021
    50/21 9000388469 SPP Poplatok za vyjadrenie 120,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    51/21 210020 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 47,96 € 4.3.2021 4.3.2021
    52/21 8276915760 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.3.2021 4.3.2021
    53/21 7210250 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 19,20 € 4.3.2021 4.3.2021
    54/21 3026210041 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 372,10 € 4.3.2021 4.3.2021
    55/21 1020210052 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 3,28 € 4.3.2021 4.3.2021
    56/21 7476823708 VSE faktúra za elektrinu BD 425 114,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    57/21 7476821956 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 242,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    58/21 932021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 4.3.2021 4.3.2021
    59/21 32021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 540,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    60/21 210159 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál BD 425 844,78 € 4.3.2021 4.3.2021
    61/21 2102000284 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 48,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    62/21 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS 224,46 € 4.3.2021 4.3.2021
    63/21 410210003 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 135,68 € 4.3.2021 4.3.2021
    64/21 7294431971 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1083,71 € 4.3.2021 4.3.2021
    65/21 7293356944 VSE faktúra za elektrinu TJ 141,34 € 4.3.2021 4.3.2021
    66/21 7294532381 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 186,31 € 4.3.2021 4.3.2021
    67/21 7293947745 VSE faktúra za elektrinu MŠ 86,56 € 4.3.2021 4.3.2021
    68/21 7293947744 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 541,79 € 4.3.2021 4.3.2021
    69/21 112100510 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 417,90 € 4.3.2021 4.3.2021
    70/21 21020026 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 903,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    71/21 6612103524 Slovak Telekom a.s. Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti 24,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    72/21 2596421088 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 27,25 € 4.3.2021 4.3.2021
    73/21 21500364 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 69,50 € 4.3.2021 4.3.2021
    74/21 4116430041 wesper pharm, s.r.o. faktúra za respirátory 158,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    75/21 302021 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie 1685,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    76/21 62021 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2021 13104,00 € 4.3.2021 4.3.2021
    77/21 221037 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 520,56 € 4.3.2021 4.3.2021
    78/21 6607498666 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP - vlečka 29,52 € 4.3.2021 4.3.2021
    79/21 21500466 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 27,64 € 4.3.2021 4.3.2021
    80/21 202002347 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za posypovú soľ 635,04 € 4.3.2021 4.3.2021
    81/21 521303073 Slovenská legálna metrológia , n.o. faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ 50,64 € 4.3.2021 4.3.2021
    82/21 142021 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 62,15 € 4.3.2021 4.3.2021
    83/21 3621081278 ELEKTROSPED, a. s. faktúra za multifunkčnú tlačiareň 55,10 € 4.3.2021 4.3.2021
    84/21 221044 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž a opravu rozhlasu 783,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    85/21 2021000029 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 250,35 € 6.4.2021 6.4.2021
    86/21 8707232937 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    87/21 8707231960 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    88/21 8707232196 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 870,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    89/21 21035 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    90/21 20210100 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 6.4.2021 6.4.2021
    91/21 210059 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 82,99 € 6.4.2021 6.4.2021
    92/21 40321 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie - kontrolór 22,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    93/21 48521008 ADELAJDA s.r.o. faktúra za drogériu MŠ 23,88 € 6.4.2021 6.4.2021
    94/21 52021 Pavol Šebeš faktúra za opravu WC - MŠ 250,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    95/21 8278759566 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 6.4.2021 6.4.2021
    96/21 210200047 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1536,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    97/21 22021 Pavol Kovalšik faktúra za zimnú údržbu 920,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    98/21 210001 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál WC - MŠ 75,06 € 6.4.2021 6.4.2021
    99/21 210006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 114,72 € 6.4.2021 6.4.2021
    100/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 6.4.2021 6.4.2021
    101/21 210004 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    102/21 210007 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    103/21 1020210128 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,28 € 6.4.2021 6.4.2021
    104/21 5042001375 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 16,39 € 6.4.2021 6.4.2021
    105/21 3026210047 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 627,40 € 6.4.2021 6.4.2021
    106/21 21500643 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 51,39 € 6.4.2021 6.4.2021
    107/21 210009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 423,38 € 6.4.2021 6.4.2021
    108/21 7210691 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 6.4.2021 6.4.2021
    109/21 2021017 BJ Therm s.r.o. faktúra za príslušenstvo - kotolňa ZŠ 50000,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    110/21 7292536010 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 446,68 € 6.4.2021 6.4.2021
    111/21 7293785701 VSE faktúra za elektrinu ČOV 981,04 € 6.4.2021 6.4.2021
    112/21 7293817968 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 155,15 € 6.4.2021 6.4.2021
    113/21 7292717209 VSE faktúra za elektrinu TJ 122,96 € 6.4.2021 6.4.2021
    114/21 7292536011 VSE faktúra za elektrinu MŠ 130,87 € 6.4.2021 6.4.2021
    115/21 202104674 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. faktúra za publikácie MŠ 34,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    116/21 2100006 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 624,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    117/21 2601044163 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 17,26 € 6.4.2021 6.4.2021
    118/21 2100206 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 220,80 € 6.4.2021 6.4.2021
    119/21 210076 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 192,11 € 6.4.2021 6.4.2021
    120/21 112102400 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 807,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    121/21 410210013 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 115,48 € 6.4.2021 6.4.2021
    122/21 210054 Probasec s.r.o. faktúra za rozšírenie kamerového systému 714,60 € 6.4.2021 6.4.2021
    123/21 300321 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO 25,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    124/21 210300071 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1887,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    125/21 21500830 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 40,10 € 6.4.2021 6.4.2021
    126/21 20210052 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za nábytok MŠ 2057,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    127/21 4 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ 83,00 € 6.4.2021 6.4.2021
    128/21 3210076 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu chodníka 1578,89 € 6.4.2021 6.4.2021
    129/21 21030074 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 144,28 € 6.4.2021 6.4.2021
    130/21 3210080 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu výtkov 1603,31 € 6.4.2021 6.4.2021
    131/21 4218084586 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ 187,90 € 6.4.2021 6.4.2021
    132/21 210012 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    133/21 8842534055 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    134/21 8842535039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    135/21 8842534291 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 477,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    136/21 210096 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 64,67 € 3.5.2021 3.5.2021
    137/21 20210162 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 3.5.2021 3.5.2021
    138/21 2021000047 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,24 € 3.5.2021 3.5.2021
    139/21 9860747511 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie IVECO 348,03 € 3.5.2021 3.5.2021
    140/21 8280601590 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 3.5.2021 3.5.2021
    141/21 7211060 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    142/21 210300083 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2400,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    143/21 10210115 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 210,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    144/21 1560010960 Centrum polygrafických služieb faktúra za tlačivá 19,82 € 3.5.2021 3.5.2021
    145/21 1042021 Ing. Marek Medoň faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ 300,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    146/21 6808032707 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 3.5.2021 3.5.2021
    147/21 2021026 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    148/21 20200475 MONASTER s.r.o. faktúra za didaktické pomôcky ZŠ 68336,15 € 3.5.2021 3.5.2021
    149/21 20200476 MONASTER s.r.o. faktúra za interierové vybavenie ZŠ 28497,12 € 3.5.2021 3.5.2021
    150/21 210537 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál MŠ 84,17 € 3.5.2021 3.5.2021
    151/21 210008 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 62,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    152/21 7292929055 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 147,68 € 3.5.2021 3.5.2021
    153/21 7292929051 VSE faktúra za elektrinu ČOV 994,54 € 3.5.2021 3.5.2021
    154/21 7292929054 VSE faktúra za elektrinu TJ 106,50 € 3.5.2021 3.5.2021
    155/21 7292929052 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 437,36 € 3.5.2021 3.5.2021
    156/21 7292929053 VSE faktúra za elektrinu MŠ 141,06 € 3.5.2021 3.5.2021
    157/21 210400096 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2473,20 € 3.5.2021 3.5.2021
    158/21 1020210220 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 55,01 € 3.5.2021 3.5.2021
    159/21 3026210114 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 430,88 € 3.5.2021 3.5.2021
    160/21 20210186 A4ka, s.r.o. faktúra za informačnú tabuľu 55,20 € 3.5.2021 3.5.2021
    161/21 612102 BOHÁK Manufactory s. r. o. faktúra za poklop na cimbal 156,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    162/21 21501070 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 73,16 € 3.5.2021 3.5.2021
    163/21 210144 Martin Mikula - MARKO faktúra za zeleninu MŠ 132,04 € 3.5.2021 3.5.2021
    164/21 112103841 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 406,80 € 3.5.2021 3.5.2021
    165/21 2605659594 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 3.5.2021 3.5.2021
    166/21 20210004 Vidiek, n.o. faktúra za vypracovanie komunitného plánu 300,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    167/21 2100139786 ISSET, s. r. o. faktúra za online prístup FA 36,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    168/21 210011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425 486,10 € 3.5.2021 3.5.2021
    169/21 221078 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu verejného osvetlenia 666,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    170/21 21040108 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 435,60 € 3.5.2021 3.5.2021
    171/21 210025 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 411,86 € 3.5.2021 3.5.2021
    172/21 120521 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    173/21 21040114 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 218,39 € 3.5.2021 3.5.2021
    174/21 210757 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 400,28 € 3.5.2021 3.5.2021
    175/21 210022 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 158,47 € 3.5.2021 3.5.2021
    176/21 210400114 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2108,70 € 3.5.2021 3.5.2021
    177/21 210154 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 3.5.2021 3.5.2021
    178/21 21501243 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 61,28 € 3.5.2021 3.5.2021
    179/21 2021000066 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 159,79 € 1.6.2021 1.6.2021
    180/21 8852217184 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 183,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    181/21 8852216964 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    182/21 8852217908 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    183/21 20210219 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.6.2021 1.6.2021
    184/21 210135 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ - sčítanie obyvateľov 68,60 € 1.6.2021 1.6.2021
    185/21 210139 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 44,83 € 1.6.2021 1.6.2021
    186/21 8282447707 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 1.6.2021 1.6.2021
    187/21 62021 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta 427,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    188/21 106210544 HÖGNER s.r.o. faktúra za čističku vzduchu 136,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    189/21 2100417 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 193,20 € 1.6.2021 1.6.2021
    190/21 7211490 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.6.2021 1.6.2021
    191/21 4218086096 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 25,60 € 1.6.2021 1.6.2021
    192/21 1020210290 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 52,84 € 1.6.2021 1.6.2021
    193/21 2021014 Ing. Martin Kolník - VELES faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov 240,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    194/21 7459816927 VSE faktúra za elektrinu BD 425 114,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    195/21 7459815184 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 242,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    196/21 10210134 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 210,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    197/21 3026210171 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1295,90 € 1.6.2021 1.6.2021
    198/21 112105047 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 808,20 € 1.6.2021 1.6.2021
    199/21 221049 Ing. Peter Dzadík – VELOTERA faktúra za traktorová kosačka 4588,01 € 1.6.2021 1.6.2021
    200/21 210012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA 798,33 € 1.6.2021 1.6.2021
    201/21 21501446 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 24,98 € 1.6.2021 1.6.2021
    202/21 7293570025 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 377,92 € 1.6.2021 1.6.2021
    203/21 7293570026 VSE faktúra za elektrinu MŠ 125,15 € 1.6.2021 1.6.2021
    204/21 7293237366 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 119,17 € 1.6.2021 1.6.2021
    205/21 7294072774 VSE faktúra za elektrinu TJ 85,13 € 1.6.2021 1.6.2021
    206/21 7292442902 VSE faktúra za elektrinu ČOV 874,61 € 1.6.2021 1.6.2021
    207/21 48521013 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 96,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    208/21 3221313164 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 1.6.2021 1.6.2021
    209/21 572021 Mário Fejér - PETINA faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje 70,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    210/21 2610242209 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 7,56 € 1.6.2021 1.6.2021
    211/21 4062021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 1.6.2021 1.6.2021
    212/21 210500137 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1382,40 € 1.6.2021 1.6.2021
    213/21 21501535 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 77,85 € 1.6.2021 1.6.2021
    214/21 210212 Martin Mikula - MARKO faktúra za zeleninu MŠ 298,66 € 1.6.2021 1.6.2021
    215/21 210100308 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie 420,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    216/21 3210062 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za plastové okná 113,95 € 1.6.2021 1.6.2021
    217/21 2021064 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 153,53 € 1.6.2021 1.6.2021
    218/21 6817088606 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 335,63 € 1.6.2021 1.6.2021
    219/21 6815274413 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 1.6.2021 1.6.2021
    220/21 210014 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 996,50 € 1.6.2021 1.6.2021
    221/21 210046 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 391,90 € 1.6.2021 1.6.2021
    222/21 2150226 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu čerpadla ČOV 285,75 € 1.6.2021 1.6.2021
    223/21 283006 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 235,00 € 1.6.2021 1.6.2021
    224/21 210525 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za servisnú prehliadku traktora 408,08 € 1.6.2021 1.6.2021
    225/21 2021000084 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 242,24 € 1.7.2021 1.7.2021
    226/21 210159 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    227/21 210881 FISTAV, s.r.o. faktúra za motorový vysávač 349,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    228/21 8707310799 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    229/21 8707309855 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    230/21 8707310075 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 81,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    231/21 21501753 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 64,38 € 1.7.2021 1.7.2021
    232/21 20210281 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.7.2021 1.7.2021
    233/21 210169 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 58,99 € 1.7.2021 1.7.2021
    234/21 221118 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za nový reproduktor k rozhlasu 706,20 € 1.7.2021 1.7.2021
    235/21 8284289127 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 78,73 € 1.7.2021 1.7.2021
    236/21 7211985 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    237/21 1020210376 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 74,86 € 1.7.2021 1.7.2021
    238/21 3026210212 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 426,50 € 1.7.2021 1.7.2021
    239/21 21501865 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,27 € 1.7.2021 1.7.2021
    240/21 221034 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 343,29 € 1.7.2021 1.7.2021
    241/21 2150241 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo ČOV 603,60 € 1.7.2021 1.7.2021
    242/21 7292627391 VSE faktúra za elektrinu ČOV 856,34 € 1.7.2021 1.7.2021
    243/21 7294338520 VSE faktúra za elektrinu TJ 99,68 € 1.7.2021 1.7.2021
    244/21 7293787716 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 100,78 € 1.7.2021 1.7.2021
    245/21 7293627667 VSE faktúra za elektrinu MŠ 135,42 € 1.7.2021 1.7.2021
    246/21 2290112796 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 362,60 € 1.7.2021 1.7.2021
    247/21 112106576 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 393,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    248/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.7.2021 1.7.2021
    249/21 210048 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 485,05 € 1.7.2021 1.7.2021
    250/21 322181 Regionálne združenie miest a obcí ZMOD faktúra za členské 2021 123,70 € 1.7.2021 1.7.2021
    251/21 103273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 9,10 € 1.7.2021 1.7.2021
    252/21 210301 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 302,66 € 1.7.2021 1.7.2021
    253/21 21501987 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 49,36 € 1.7.2021 1.7.2021
    254/21 2614776024 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 12,19 € 1.7.2021 1.7.2021
    255/21 12100136 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    256/21 921003344 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení 68,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    257/21 20210400 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie ČOV 156,00 € 1.7.2021 1.7.2021
    258/21 3210530 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce ČOV 228,18 € 1.7.2021 1.7.2021
    259/21 21060217 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 129,88 € 1.7.2021 1.7.2021
    260/21 21502088 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 40,62 € 1.7.2021 1.7.2021
    261/21 2021000103 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 319,71 € 1.8.2021 1.8.2021
    262/21 8639568884 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 75,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    263/21 8639569517 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    264/21 8639568673 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    265/21 210300 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    266/21 10210176 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 322,40 € 1.8.2021 1.8.2021
    267/21 20210376 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.8.2021 1.8.2021
    268/21 510116 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 393,62 € 1.8.2021 1.8.2021
    269/21 3210587 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu cesty 411,37 € 1.8.2021 1.8.2021
    270/21 8286135068 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.8.2021 1.8.2021
    271/21 5821 Miroslav Vojtech faktúra za opravu rozhlasu 85,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    272/21 210016 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    273/21 122021 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    274/21 220200001 MONASTER s.r.o. dobropis k FA.č. 148/21 -68336,15 € 1.8.2021 1.8.2021
    275/21 2021091 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    276/21 1020210454 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 65,86 € 1.8.2021 1.8.2021
    277/21 210382 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 272,02 € 1.8.2021 1.8.2021
    278/21 3026210266 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 808,18 € 1.8.2021 1.8.2021
    279/21 21032 Ing. Peter Dzadík – VELOTERA faktúra za opravu kosačky TJ 71,40 € 1.8.2021 1.8.2021
    280/21 2110422 GAS Familia, s.r.o. faktúra za školské ovocie 11,10 € 1.8.2021 1.8.2021
    281/21 12021 Ján Centek faktúra za výkop studne a uloženie betónových skruží 1600,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    282/21 232021 J.M.J. s.r.o. faktúra za betónové skruže 754,20 € 1.8.2021 1.8.2021
    283/21 6874683 Chal-Tec GmbH faktúra za chladič vzduchu 281,80 € 1.8.2021 1.8.2021
    284/21 7294229855 VSE faktúra za elektrinu ČOV 876,56 € 1.8.2021 1.8.2021
    285/21 7292629438 VSE faktúra za elektrinu TJ 121,63 € 1.8.2021 1.8.2021
    286/21 7292539262 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 339,88 € 1.8.2021 1.8.2021
    287/21 7292539263 VSE faktúra za elektrinu MŠ 137,34 € 1.8.2021 1.8.2021
    288/21 7294074901 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 88,34 € 1.8.2021 1.8.2021
    289/21 7212596 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.8.2021 1.8.2021
    290/21 112108620 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 800,10 € 1.8.2021 1.8.2021
    291/21 212000091 MONASTER s.r.o. faktúra za didaktické pomôcky ZŠ 83130,62 € 1.8.2021 1.8.2021
    292/21 2619370140 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.8.2021 1.8.2021
    293/21 212019 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za poháre 80,99 € 1.8.2021 1.8.2021
    294/21 12100171 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 65,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    295/21 2140478 Prometeus - SL s.r.o. faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ 3185,64 € 1.8.2021 1.8.2021
    296/21 212577 GastroMarket - Linorex s.r.o. faktúra za tyčový mixér ŠJ ZŠ 202,73 € 1.8.2021 1.8.2021
    297/21 6111910635 NAY a.s. faktúra za pračku SJ ZŠ 219,99 € 1.8.2021 1.8.2021
    298/21 210062 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 596,83 € 1.8.2021 1.8.2021
    299/21 2072021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - rekonštrukcia Ocú 1250,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    300/21 210065 ELEGAST s.r.o. faktúra za gastronádoby 53,83 € 1.8.2021 1.8.2021
    301/21 3210675 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za kamenivo BD 425 140,16 € 1.8.2021 1.8.2021
    302/21 3210673 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za čistenie priekopy po povodni 285,60 € 1.8.2021 1.8.2021
    303/21 2100149 TM servis, s.r.o. faktúra za dezinsekciu BD 425 100,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    304/21 210873 ESPIK Group s.r.o. faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 € 1.8.2021 1.8.2021
    305/21 210018 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce - studňa BD 425 680,34 € 1.8.2021 1.8.2021
    306/21 12021 Marek Partila faktúra za prevedené maliarske práce v ŠJ ZŠ 625,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    307/21 2021001 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce - studňa BD 425 600,00 € 1.8.2021 1.8.2021
    308/21 210307 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    309/21 20210439 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.9.2021 1.9.2021
    310/21 8707361414 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 75,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    311/21 8707362132 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    312/21 8707361195 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    313/21 210258 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 48,86 € 1.9.2021 1.9.2021
    314/21 210163 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 33,31 € 1.9.2021 1.9.2021
    315/21 210150 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 61,63 € 1.9.2021 1.9.2021
    316/21 8287986240 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.9.2021 1.9.2021
    317/21 3210700 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce pri povodni 84,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    318/21 7489707436 VSE faktúra za elektrinu BD 425 114,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    319/21 7489705715 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 242,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    320/21 2021000122 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 303,05 € 1.9.2021 1.9.2021
    321/21 112109671 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 416,70 € 1.9.2021 1.9.2021
    322/21 3026210318 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 650,70 € 1.9.2021 1.9.2021
    323/21 48521027 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 400,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    324/21 72021 Ján Pavlík faktúra za servis kotlov BD 425 970,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    325/21 7293241473 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 377,62 € 1.9.2021 1.9.2021
    326/21 7293241474 VSE faktúra za elektrinu MŠ 71,82 € 1.9.2021 1.9.2021
    327/21 7293148417 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 90,48 € 1.9.2021 1.9.2021
    328/21 7293791994 VSE faktúra za elektrinu ČOV 971,76 € 1.9.2021 1.9.2021
    329/21 7294340952 VSE faktúra za elektrinu TJ 95,52 € 1.9.2021 1.9.2021
    330/21 292021 FUN & PLAY s.r.o. faktúra za lavičky a koše 1548,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    331/21 511124224 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Poistenie učebne ZŠ 513,78 € 1.9.2021 1.9.2021
    332/21 162021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za interierové vybavenie - archív 1697,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    333/21 2211105718 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 1.9.2021 1.9.2021
    334/21 2623949118 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.9.2021 1.9.2021
    335/21 12021 Pavol Tkáč faktúra za maliarské práce MŠ 2928,60 € 1.9.2021 1.9.2021
    336/21 12100242 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    337/21 7632021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 156,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    338/21 2103661000 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 26,40 € 1.9.2021 1.9.2021
    339/21 210125 REKLAMA M s.r.o. faktúra za informačné tabule Ocú + TJ 1324,20 € 1.9.2021 1.9.2021
    340/21 210274 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 432,80 € 1.9.2021 1.9.2021
    341/21 3210151 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie MŠ 247,38 € 1.9.2021 1.9.2021
    342/21 7321 Miroslav Vojtech faktúra za opravu rozhlasu 350,50 € 1.9.2021 1.9.2021
    343/21 11000683 WOOD-PROFIL s.r.o. faktúra za materiál DHZ 696,73 € 1.9.2021 1.9.2021
    344/21 21200 Ivan Bondra - Telco B faktúra za opravu - servis kopírky 351,60 € 1.9.2021 1.9.2021
    345/21 211211 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 458,78 € 1.9.2021 1.9.2021
    346/21 211209 FISTAV, s.r.o. faktúra za náradie OcÚ 203,40 € 1.9.2021 1.9.2021
    347/21 211208 FISTAV, s.r.o. faktúra za ochranné pomôcky 130,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    348/21 210017 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce - Ocú + MŠ 724,33 € 1.9.2021 1.9.2021
    349/21 211527 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál 231,24 € 1.9.2021 1.9.2021
    350/21 252021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za regály archív 540,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    351/21 2021066 BJ Therm s.r.o. faktúra za materiál - kotolňa ZŠ 30000,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    352/21 10210270 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 645,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    353/21 210310 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    354/21 2021000141 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 382,56 € 1.9.2021 1.9.2021
    355/21 20210499 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.9.2021 1.9.2021
    356/21 302021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za police MŠ + regál kuchyňa 975,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    357/21 2102063 EUROGASTROP s.r.o. faktúra za elektrické spotrebiče ŠJ ZŠ 9187,20 € 1.9.2021 1.9.2021
    358/21 210189 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 144,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    359/21 210293 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu Ocú 137,20 € 1.9.2021 1.9.2021
    360/21 210285 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 52,14 € 1.9.2021 1.9.2021
    361/21 8707389288 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    362/21 8707388571 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 148,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    363/21 8707388353 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    364/21 8289831294 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.9.2021 1.9.2021
    365/21 21051 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za hudobnú produkciu festival 792,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    366/21 2021002 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za čistenie obecných kanálov 950,00 € 1.9.2021 1.9.2021
    367/21 210050 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 28,71 € 1.9.2021 1.9.2021
    368/21 20210512 A4ka, s.r.o. faktúra za dresy DHZ 211,20 € 1.10.2021 1.10.2021
    369/21 20210062 ZABAVKA, s.r.o. faktúra za detské atrakcie - skákajúci hrad 150,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    370/21 2082021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - gastrozariadenie ŠJ ZŠ 1050,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    371/21 3082021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - MK 1350,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    372/21 12021 Róbert Koreň ROKO faktúra za ozvučenie festivalu 1780,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    373/21 211100025 MANOX-style, s.r.o. faktúra za poklopy SJ ZŠ 120,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    374/21 21502927 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,30 € 1.10.2021 1.10.2021
    375/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.10.2021 1.10.2021
    376/21 210014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za orez stromov pomocou plošiny 240,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    377/21 211624 TOMKAT s.r.o. faktúra za ohrievač vody Ocú 122,40 € 1.10.2021 1.10.2021
    378/21 3026210385 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1250,30 € 1.10.2021 1.10.2021
    379/21 210180 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za kuchynské potreby ŠJ MŠ 271,62 € 1.10.2021 1.10.2021
    380/21 12100288 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    381/21 21058 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 192,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    382/21 211268 Ludus, s.r.o. faktúra za ochranné odevy MŠ 411,29 € 1.10.2021 1.10.2021
    383/21 7292445032 VSE faktúra za elektrinu TJ 81,18 € 1.10.2021 1.10.2021
    384/21 7293039609 VSE faktúra za elektrinu ČOV 787,68 € 1.10.2021 1.10.2021
    385/21 7294079001 VSE faktúra za elektrinu MŠ 72,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    386/21 7294079000 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 364,72 € 1.10.2021 1.10.2021
    387/21 7293152625 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 80,68 € 1.10.2021 1.10.2021
    388/21 8620201350 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis ROPO 185,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    389/21 1218091009 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 94,75 € 1.10.2021 1.10.2021
    390/21 221184 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 405,84 € 1.10.2021 1.10.2021
    391/21 21090334 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,20 € 1.10.2021 1.10.2021
    392/21 22021 Pavol Mašlej faktúra za rekonštrukciu Ocú 18557,97 € 1.10.2021 1.10.2021
    393/21 2628597564 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 17,20 € 1.10.2021 1.10.2021
    394/21 3082021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - chodník ZŠ 1350,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    395/21 3221401397 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 1.10.2021 1.10.2021
    396/21 21503011 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 57,90 € 1.10.2021 1.10.2021
    397/21 211274 FISTAV, s.r.o. faktúra za pracovné náradie 59,30 € 1.10.2021 1.10.2021
    398/21 21001071 AMT Servis, s.r.o. faktúra za overenie prietokomera ČOV 302,40 € 1.10.2021 1.10.2021
    399/21 112112046 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 800,70 € 1.10.2021 1.10.2021
    400/21 2102228 EUROGASTROP s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 141,84 € 1.10.2021 1.10.2021
    401/21 3210986 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce - parkovisko ZŠ 956,72 € 1.10.2021 1.10.2021
    402/21 4218091231 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ 187,90 € 1.10.2021 1.10.2021
    403/21 510030743 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budovy 203,11 € 1.10.2021 1.10.2021
    404/21 3211001 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebný materiál - parkovisko ZŠ 2859,43 € 1.10.2021 1.10.2021
    405/21 210106028 ALLBOARDS Slovensko s.r.o. faktúra za nástenky Ocú 149,38 € 1.10.2021 1.10.2021
    406/21 2021166 Stavoprojekt, s.r.o. faktúra za vypracovanie projektu - dopravné značenie 600,00 € 1.10.2021 1.10.2021
    407/21 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistné krytie 32,69 € 1.10.2021 1.10.2021
    408/21 21090349 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 143,38 € 1.11.2021 1.11.2021
    409/21 210452 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    410/21 212021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za výroba dosiek na zábradlie 270,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    411/21 2021000162 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 277,42 € 1.11.2021 1.11.2021
    412/21 21503218 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 41,99 € 1.11.2021 1.11.2021
    413/21 210338 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za čistiace prostriedky Ocú 48,47 € 1.11.2021 1.11.2021
    414/21 32021 Pavol Mašlej faktúra za opravu WC a chodby Ocú 560,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    415/21 211100030 MANOX-style, s.r.o. faktúra za zábradlie Ocú 1080,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    416/21 20210555 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.11.2021 1.11.2021
    417/21 210046 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    418/21 8707414826 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    419/21 8707414098 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 459,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    420/21 8707413882 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    421/21 510179 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 267,28 € 1.11.2021 1.11.2021
    422/21 2021015 Ján Rajnič faktúra za elektromontážne práce ŠJ ZŠ 380,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    423/21 2021085 BJ Therm s.r.o. faktúra za miešadlo ČOV 2040,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    424/21 211318 FISTAV, s.r.o. faktúra za pracovné náradie 59,30 € 1.11.2021 1.11.2021
    425/21 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.11.2021 1.11.2021
    426/21 210061 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 9,90 € 1.11.2021 1.11.2021
    427/21 210072 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 247,90 € 1.11.2021 1.11.2021
    428/21 210018 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 590,37 € 1.11.2021 1.11.2021
    429/21 3211025 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za búracie práce - chodník ZŠ 1039,86 € 1.11.2021 1.11.2021
    430/21 3211026 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za rekonštrukciu chodníka ZŠ 11420,12 € 1.11.2021 1.11.2021
    431/21 10210322 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 529,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    432/21 3026210428 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 620,08 € 1.11.2021 1.11.2021
    433/21 2100044 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 390,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    434/21 7213705 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.11.2021 1.11.2021
    435/21 21503311 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 28,46 € 1.11.2021 1.11.2021
    436/21 1020210031 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 9,22 € 1.11.2021 1.11.2021
    437/21 2021148 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    438/21 210371 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 51,53 € 1.11.2021 1.11.2021
    439/21 12100341 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    440/21 7294438571 VSE faktúra za elektrinu MŠ 114,47 € 1.11.2021 1.11.2021
    441/21 7293244383 VSE faktúra za elektrinu ČOV 800,38 € 1.11.2021 1.11.2021
    442/21 7293793972 VSE faktúra za elektrinu TJ 89,88 € 1.11.2021 1.11.2021
    443/21 7292634857 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 90,62 € 1.11.2021 1.11.2021
    444/21 7294438570 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 485,93 € 1.11.2021 1.11.2021
    445/21 382021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za regál na čistiace prostriedky 220,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    446/21 202110030 Javolko, s.r.o. faktúra za kamene - cintorín 108,60 € 1.11.2021 1.11.2021
    447/21 212021 STOLARSTWO IWAŃSKI faktúra za renováciu kríža 1650,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    448/21 2633255389 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 16,30 € 1.11.2021 1.11.2021
    449/21 2102491 EUROGASTROP s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 312,60 € 1.11.2021 1.11.2021
    450/21 21503399 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 43,64 € 1.11.2021 1.11.2021
    451/21 2100034 Ing. Juraj Valíček faktúra za strešné laty - DHZ 193,20 € 1.11.2021 1.11.2021
    452/21 29 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za školské pomôcky 66,40 € 1.11.2021 1.11.2021
    453/21 10210345 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 195,10 € 1.11.2021 1.11.2021
    454/21 10210355 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 66,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    455/21 3211037 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce ČOV 58,80 € 1.11.2021 1.11.2021
    456/21 2108 Pavol Tarabčák faktúra za čistenie studne BD 425 180,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    457/21 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie BD 425 457,15 € 1.11.2021 1.11.2021
    458/21 48521039 ADELAJDA s.r.o. faktúra za obaly na jedlo ŠJ ZŠ 87,50 € 1.11.2021 1.11.2021
    459/21 262021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za obklad chodba kulturny dom 419,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    460/21 21100393 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 75,60 € 1.11.2021 1.11.2021
    461/21 21100394 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 297,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    462/21 21100395 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín 133,20 € 1.11.2021 1.11.2021
    463/21 112113887 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 414,60 € 1.11.2021 1.11.2021
    464/21 112113888 KOSIT a.s. faktúra za vrecia 270,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    465/21 21503507 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,45 € 1.11.2021 1.11.2021
    466/21 511013144 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 66,39 € 1.11.2021 1.11.2021
    467/21 20210032 Vidiek, n.o. faktúra za knihy 110,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    468/21 210091 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 791,77 € 1.11.2021 1.11.2021
    469/21 210093 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 127,01 € 1.11.2021 1.11.2021
    470/21 20210553 LIM PO s.r.o. faktúra za darčeky - dôchodcovia 714,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    471/21 48521040 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - voľby 14,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    472/21 2021 Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. faktúra za členský príspevok 2021 150,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    473/21 210100001 MANOX-style, s.r.o. dobropis k faktúre 211100030 -1080,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    474/21 211100031 MANOX-style, s.r.o. faktúra za zábradlie Ocú 1296,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    475/21 210456 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    476/21 8707441646 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    477/21 8707441862 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 759,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    478/21 20210612 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.11.2021 1.11.2021
    479/21 212007 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál ČOV 122,14 € 1.11.2021 1.11.2021
    480/21 2021000185 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 260,83 € 1.11.2021 1.11.2021
    481/21 210020 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za opravu verejného osvetlenia 141,12 € 1.11.2021 1.11.2021
    482/21 4218092670 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 21,10 € 1.11.2021 1.11.2021
    483/21 602021 L+H KOM s.r.o. faktúra za projektová dokumentácia MK+chodníky 400,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    484/21 8707442579 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    485/21 181121 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie kontrolór 22,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    486/21 21503600 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 43,14 € 1.11.2021 1.11.2021
    487/21 210506 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 394,08 € 1.11.2021 1.11.2021
    488/21 210537 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 187,36 € 1.11.2021 1.11.2021
    489/21 20210351 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 1.11.2021 1.11.2021
    490/21 202145 Marcel Komár - Plynoservis faktúra za servisnú prehliadku kotla -byt č.277 85,00 € 1.11.2021 1.11.2021
    491/21 8293532391 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.11.2021 1.11.2021
    492/21 48521044 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 74,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    493/21 3026210476 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 648,51 € 1.12.2021 1.12.2021
    494/21 510206 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 63,12 € 1.12.2021 1.12.2021
    495/21 210100118 LIGHTING Livinsky, s.r.o. faktúra za vianočné ozdoby 1248,85 € 1.12.2021 1.12.2021
    496/21 8457030377 VSE faktúra za elektrinu BD 425 128,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    497/21 8457028669 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 262,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    498/21 7214180 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.12.2021 1.12.2021
    499/21 1020210037 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,58 € 1.12.2021 1.12.2021
    500/21 210384 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 50,12 € 1.12.2021 1.12.2021
    501/21 4218092994 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 27,18 € 1.12.2021 1.12.2021
    502/21 7294440857 VSE faktúra za elektrinu ČOV 915,86 € 1.12.2021 1.12.2021
    503/21 7292639036 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 499,74 € 1.12.2021 1.12.2021
    504/21 7292639037 VSE faktúra za elektrinu MŠ 124,37 € 1.12.2021 1.12.2021
    505/21 7294133211 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 118,52 € 1.12.2021 1.12.2021
    506/21 12100396 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    507/21 20210596 CESTY KOŠICE s.r.o. faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií 42941,69 € 1.12.2021 1.12.2021
    508/21 20210597 CESTY KOŠICE s.r.o. faktúra za protipovodňové opatrenia 8008,74 € 1.12.2021 1.12.2021
    509/21 210100 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 485,89 € 1.12.2021 1.12.2021
    510/21 2102807 EUROGASTROP s.r.o. faktúra za hygienický zákryt ŠJ ZŠ 298,80 € 1.12.2021 1.12.2021
    511/21 2021008 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce 180,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    512/21 211431 FISTAV, s.r.o. faktúra za servis kosačky 149,19 € 1.12.2021 1.12.2021
    513/21 2637924705 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.12.2021 1.12.2021
    514/21 6592311757 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP 123,71 € 1.12.2021 1.12.2021
    515/21 20210048 KOJA plus s.r.o. faktúra za hromozvod ZŠ 3058,58 € 1.12.2021 1.12.2021
    516/21 48521045 ADELAJDA s.r.o. faktúra za školské pomôcky ŠKD 566,70 € 1.12.2021 1.12.2021
    517/21 20210053 KOJA plus s.r.o. faktúra za revíznu správu ZŠ 240,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    518/21 2021103 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu kúrenia ŠJ ZŠ 1501,20 € 1.12.2021 1.12.2021
    519/21 2021102 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu kotolne ZŠ 49990,76 € 1.12.2021 1.12.2021
    520/21 2021268 Svet plastelíny faktúra za plastelínu MŠ 29,65 € 1.12.2021 1.12.2021
    521/21 210023 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 110,88 € 1.12.2021 1.12.2021
    522/21 2021041 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za diár 2022 161,78 € 1.12.2021 1.12.2021
    523/21 10952021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 156,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    524/21 2623006969 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" 135,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    525/21 272921 ROTKIV spol. s r.o. Prešov faktúra za pneumatiky VW 195,40 € 1.12.2021 1.12.2021
    526/21 112115624 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 420,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    527/21 2111232464 Padeko s.r.o. faktúra za masku anjel 19,66 € 1.12.2021 1.12.2021
    528/21 6201527880 Internet Mall Slovakia s.r.o. faktúra za palica Mikuláš 15,36 € 1.12.2021 1.12.2021
    529/21 21503861 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 55,24 € 1.12.2021 1.12.2021
    530/21 210460 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    531/21 21110444 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín 129,88 € 1.12.2021 1.12.2021
    532/21 210142 ELEGAST s.r.o. faktúra za materiál DHZ 838,97 € 1.12.2021 1.12.2021
    533/21 2021000208 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 153,69 € 1.12.2021 1.12.2021
    534/21 8707478494 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 465,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    535/21 8707478710 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 894,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    536/21 8707479426 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    537/21 210426 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 106,58 € 1.12.2021 1.12.2021
    538/21 510225 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 111,43 € 1.12.2021 1.12.2021
    539/21 210264 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 40,80 € 1.12.2021 1.12.2021
    540/21 20210671 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.12.2021 1.12.2021
    541/21 101121 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    542/21 8295394612 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.12.2021 1.12.2021
    543/21 210610 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.12.2021 1.12.2021
    544/21 21504022 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 33,69 € 1.12.2021 1.12.2021
    545/21 210025 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1861,67 € 1.12.2021 1.12.2021
    546/21 68126924687 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 457,15 € 1.1.2022 1.1.2022
    547/21 12100447 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    548/21 210079 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    549/21 3026210535 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 950,34 € 1.1.2022 1.1.2022
    550/21 7214790 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    551/21 7293826729 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 156,64 € 1.1.2022 1.1.2022
    552/21 7293434445 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1171,64 € 1.1.2022 1.1.2022
    553/21 7292839463 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 683,39 € 1.1.2022 1.1.2022
    554/21 7293158920 VSE faktúra za elektrinu TJ 104,10 € 1.1.2022 1.1.2022
    555/21 7292839464 VSE faktúra za elektrinu MŠ 136,48 € 1.1.2022 1.1.2022
    556/21 1020210045 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 69,20 € 1.1.2022 1.1.2022
    557/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.1.2022 1.1.2022
    558/21 32 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za knihy MŠ 13,61 € 1.1.2022 1.1.2022
    559/21 220210988 Baribal s.r.o. faktúra za pomôcky MŠ 1861,67 € 1.1.2022 1.1.2022
    560/21 104273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 13,80 € 1.1.2022 1.1.2022
    561/21 2642589040 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 13,61 € 1.1.2022 1.1.2022
    562/21 221179 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 723,92 € 1.1.2022 1.1.2022
    563/21 221176 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby MŠ 161,80 € 1.1.2022 1.1.2022
    564/21 221177 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ 369,15 € 1.1.2022 1.1.2022
    565/21 221178 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za servis kopírky MŠ 89,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    566/21 210657 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 176,02 € 1.1.2022 1.1.2022
    567/21 210118 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 322,91 € 1.1.2022 1.1.2022
    568/21 2021022 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za vypracovanie žiadosti 300,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    569/21 112116951 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 823,80 € 1.1.2022 1.1.2022
    570/21 70122 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie financovanie škôl 22,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    571/21 21504312 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,79 € 1.1.2022 1.1.2022
    572/21 21102 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za materiál byt č. 50 320,45 € 1.1.2022 1.1.2022
    573/21 210044 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu Ocú 796,60 € 1.1.2022 1.1.2022
    574/21 210046 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revízia hromozvodu Ocú 360,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    575/21 210045 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revízia hromozvodu MŠ 160,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    576/21 210029 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 148,32 € 1.1.2022 1.1.2022
    577/21 2405404723 Generali Poisťovňa, a. s. faktúra za havarijné poistenie VW 277,32 € 1.1.2022 1.1.2022
    578/21 211661 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 552,25 € 1.1.2022 1.1.2022
    579/21 210297 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 9,72 € 1.1.2022 1.1.2022
    580/21 210487 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 56,20 € 1.1.2022 1.1.2022
    581/21 12512021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 156,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    582/21 210006 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál ZŠ ŠJ 222,05 € 1.1.2022 1.1.2022
    583/21 752021 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 1800,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    584/21 10210417 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 110,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    585/21 2021037 Mesto Giraltovce faktúra za poštovné stavebný úrad 1,85 € 1.1.2022 1.1.2022
    586/21 7293156939 VSE faktúra za elektrinu TJ 115,32 € 1.1.2022 1.1.2022
    587/21 222021 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP 302,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    588/21 2021208 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.1.2022 1.1.2022
    589/21 6806466640 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie strojov, zariadení 244,51 € 1.1.2022 1.1.2022
    590/21 210148 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 1046,53 € 1.1.2022 1.1.2022
    591/21 210710 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 92,39 € 1.1.2022 1.1.2022
    592/21 210401 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 1.1.2022 1.1.2022
    593/21 210147 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 215,36 € 1.1.2022 1.1.2022
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/20 3220370011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2112,60 € 11.3.2020 12.3.2020
    2/20 20190735 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 22.1.2020 23.1.2020
    3/20 2019000072 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 98,32 € 22.1.2020 23.1.2020
    4/20 FV190903 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 114,94 € 22.1.2020 23.1.2020
    5/20 19120637 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 20,00 € 22.1.2020 23.1.2020
    6/20 10823/2020 PSDOMOV s.r.o. faktúra za predplatné 58,80 € 22.1.2020 23.1.2020
    7/20 2019067 Mesto Giraltovce faktúra za školenie a vzdelávanie hlavného kontrolóra 46,45 € 22.1.2020 23.1.2020
    8/20 1191065 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovský večer 200,00 € 22.1.2020 23.1.2020
    9/20 1492020 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2020 32,86 € 22.1.2020 23.1.2020
    10/20 1020190273 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,31 € 22.1.2020 23.1.2020
    11/20 BO4192302 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 24.2.2020 25.2.2020
    12/20 5041901539 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 32,57 € 24.2.2020 25.2.2020
    13/20 8706825587 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 22.1.2020 23.1.2020
    14/20 8706826715 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    15/20 8706825890 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 893,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    16/20 7294326528 VSE faktúra za elektrinu 1113,79 € 22.1.2020 23.1.2020
    17/20 7294419208 VSE faktúra za elektrinu 154,08 € 22.1.2020 23.1.2020
    18/20 7293130874 VSE faktúra za elektrinu 107,44 € 22.1.2020 23.1.2020
    19/20 7293130873 VSE faktúra za elektrinu 443,32 € 22.1.2020 23.1.2020
    20/20 7294122645 VSE faktúra za elektrinu 78,76 € 22.1.2020 23.1.2020
    21/20 302690947 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 754,74 € 22.1.2020 23.1.2020
    22/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 24.2.2020 25.2.2020
    23/20 8439062681 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,94 € 24.2.2020 25.2.2020
    24/20 2050001 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 267,10 € 22.1.2020 23.1.2020
    25/20 8431746071 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 237,49 € 24.2.2020 25.2.2020
    26/20 FV20200003 HAMEX, s.r.o. faktúra za opravu strechy 594,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    27/20 120006 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 159,88 € 24.2.2020 25.2.2020
    28/20 2000001 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 16,75 € 24.2.2020 25.2.2020
    29/20 20500071 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,65 € 22.1.2020 23.1.2020
    30/20 8249468335 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 22.1.2020 23.1.2020
    31/20 111914351 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 720,90 € 24.2.2020 25.2.2020
    31/20 5/2020 Jozef Hudáček faktúra za vykonané stavebné práce 12669,01 € 24.2.2020 25.2.2020
    32/20 4/2020 Jozef Hudáček faktúra za vykonané stavebné práce 1586,95 € 24.2.2020 25.2.2020
    33/20 10200019 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prečerpávanie odpadovej vody 267,70 € 24.2.2020 25.2.2020
    34/20 2603005742 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" 89,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    35/20 20200021 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie pisoárov a kanalizácie 156,00 € 11.3.2020 12.3.2020
    36/20 F200002 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 306,60 € 11.3.2020 12.3.2020
    37/20 20500236 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,83 € 11.3.2020 12.3.2020
    38/20 FV200387 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1080,82 € 24.2.2020 25.2.2020
    39/20 FV200003 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    40/20 F200006 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 381,65 € 24.2.2020 25.2.2020
    41/20 8706859417 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 866,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    42/20 8706859116 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    43/20 8706860154 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    44/20 201902108 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 403,20 € 24.2.2020 25.2.2020
    45/20 20200113 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    46/20 2020000012 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 145,68 € 24.2.2020 25.2.2020
    47/20 20500338 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,30 € 24.2.2020 25.2.2020
    48/20 7449484530 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    49/20 7449486457 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    50/20 200001 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 35,90 € 24.2.2020 25.2.2020
    51/20 1020200058 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,86 € 24.2.2020 25.2.2020
    52/20 8251707525 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 24.2.2020 25.2.2020
    53/20 3026200054 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 376,84 € 24.2.2020 25.2.2020
    54/20 10200043 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty 448,88 € 24.2.2020 25.2.2020
    55/20 20500424 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,77 € 24.2.2020 25.2.2020
    56/20 BO4200181 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 24.2.2020 25.2.2020
    57/20 62020 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2020 13051,50 € 22.4.2020 23.4.2020
    58/20 302020 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2020 na originálne kompetencie 1549,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    59/20 7292918500 VSE faktúra za elektrinu 90,12 € 24.2.2020 25.2.2020
    60/20 7292709966 VSE faktúra za elektrinu 132,90 € 24.2.2020 25.2.2020
    61/20 7294421112 VSE faktúra za elektrinu 146,17 € 24.2.2020 25.2.2020
    62/20 7292709965 VSE faktúra za elektrinu 466,27 € 24.2.2020 25.2.2020
    63/20 7294059708 VSE faktúra za elektrinu 1121,11 € 24.2.2020 25.2.2020
    64/20 2010072 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 4,88 € 24.2.2020 25.2.2020
    65/20 200078 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,80 € 24.2.2020 25.2.2020
    66/20 200077 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 198,75 € 24.2.2020 25.2.2020
    67/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 24.2.2020 25.2.2020
    68/20 2201105270 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 24.2.2020 25.2.2020
    69/20 112000847 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 361,50 € 24.2.2020 25.2.2020
    70/20 410200004 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 59,89 € 24.2.2020 25.2.2020
    71/20 FV200085 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 234,97 € 24.2.2020 25.2.2020
    72/20 F2020020 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 417,71 € 24.2.2020 25.2.2020
    73/20 20200147 Ľubomír Ludvik WINDOORS faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom 300,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    74/20 143/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 24.2.2020 25.2.2020
    75/20 003 - 2020 RENDERTEAM, s.r.o. faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP 1000,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    76/20 220045 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 337,20 € 24.2.2020 25.2.2020
    77/20 200115 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 53,00 € 21.7.2020 22.7.2020
    78/20 VPF4 KNIHA PLUS, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 116,20 € 24.2.2020 25.2.2020
    79/20 20500604 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 70,03 € 24.2.2020 25.2.2020
    80/20 20035 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 11.3.2020 12.3.2020
    82/20 2020000030 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 268,92 € 24.2.2020 25.2.2020
    83/20 FV20200123 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 112,80 € 24.2.2020 25.2.2020
    84/20 20200084 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 156,00 € 24.2.2020 25.2.2020
    85/20 14/2020 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 62,05 € 6.4.2020 7.4.2020
    86/20 FV200001 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 157,95 € 11.3.2020 12.3.2020
    87/20 8706894319 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 18.3.2020 19.3.2020
    88/20 8706893500 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 816,00 € 18.3.2020 19.3.2020
    89/20 8706893196 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 18.3.2020 19.3.2020
    90/20 20200186 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 11.3.2020 12.3.2020
    91/20 1/2020 Jaroslav Mitaľ faktúra za opravu zábradlia 135,00 € 11.3.2020 12.3.2020
    92/20 01/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 395,00 € 11.3.2020 12.3.2020
    93/20 BO4200287 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 18.3.2020 19.3.2020
    94/20 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 22.4.2020 23.4.2020
    95/20 8253958187 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 19.5.2020 20.5.2020
    96/20 3026200087 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 343,55 € 18.3.2020 19.3.2020
    97/20 7292614964 VSE faktúra za elektrinu 110,96 € 6.4.2020 7.4.2020
    98/20 7292431241 VSE faktúra za elektrinu 129,78 € 18.3.2020 19.3.2020
    99/20 7294526234 VSE faktúra za elektrinu 1025,46 € 6.4.2020 7.4.2020
    100/20 7292827104 VSE faktúra za elektrinu 120,13 € 6.4.2020 7.4.2020
    101/20 7292431240 VSE faktúra za elektrinu 415,15 € 6.4.2020 7.4.2020
    102/20 1020200125 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,32 € 18.3.2020 19.3.2020
    103/20 036/20 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 47,00 € 6.4.2020 7.4.2020
    104/20 20500705 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,32 € 18.3.2020 19.3.2020
    105/20 2010188 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,30 € 18.3.2020 19.3.2020
    106/20 FV200178 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 206,88 € 6.4.2020 7.4.2020
    107/20 F2020039 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 427,01 € 18.3.2020 19.3.2020
    108/20 20kdi00222 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 220,80 € 6.4.2020 7.4.2020
    109/20 03/03/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 750,00 € 18.3.2020 19.3.2020
    110/20 02/03/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 550,00 € 18.3.2020 19.3.2020
    111/20 003/2020 Ján Pavlík faktúra za servisnú prehliadku 1488,90 € 18.3.2020 19.3.2020
    112/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,59 € 6.4.2020 7.4.2020
    113/20 112002249 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 357,00 € 6.4.2020 7.4.2020
    114/20 4218070742 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 6.4.2020 7.4.2020
    115/20 20200046 FLORIAN, s.r.o. faktúra za požiarnu striekačku 4500,00 € 6.4.2020 7.4.2020
    116/20 20301 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za traktor 17640,00 € 6.4.2020 7.4.2020
    117/20 3220903197 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2123,40 € 6.4.2020 7.4.2020
    118/20 1560008751 Centrum polygrafických služieb faktúra za dodaný tovar 45,36 € 22.4.2020 23.4.2020
    119/20 200216 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,20 € 6.4.2020 7.4.2020
    120/20 F200011 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za služby plošinou 1260,00 € 6.4.2020 7.4.2020
    121/20 FV 320059 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 34719,53 € 22.4.2020 23.4.2020
    122/20 FV 320058 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výrobu a montáž zábradlia 547,34 € 6.4.2020 7.4.2020
    123/20 10200109 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 242,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    124/20 20200006 Karem stav s.r.o. faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce 500,00 € 6.4.2020 7.4.2020
    125/20 2005181 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 22.4.2020 23.4.2020
    126/20 200265 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 162,65 € 22.4.2020 23.4.2020
    127/20 20200007 Karem stav s.r.o. faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce 500,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    128/20 2020000045 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 75,92 € 22.4.2020 23.4.2020
    129/20 8110491127 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    130/20 8110491421 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 447,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    131/20 8851960041 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    132/20 200079 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 67,06 € 22.4.2020 23.4.2020
    133/20 20200231 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 22.4.2020 23.4.2020
    134/20 ZP200005 MONDO ITALIA GROUP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 57,99 € 22.4.2020 23.4.2020
    135/20 01/2020 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfekciu studne 185,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    136/20 FV200031 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    137/20 2020014 Mesto Giraltovce faktúra za rúška 150,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    138/20 1020200026 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    139/20 8256224061 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 46,18 € 22.4.2020 23.4.2020
    140/20 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 19.5.2020 20.5.2020
    141/20 F2020061 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 142,58 € 22.4.2020 23.4.2020
    142/20 F2020053 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 142,19 € 22.4.2020 23.4.2020
    143/20 1020200216 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,03 € 22.4.2020 23.4.2020
    144/20 FV200239 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 72,42 € 22.4.2020 23.4.2020
    145/20 BO4200622 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 9,60 € 22.4.2020 23.4.2020
    146/20 112003046 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 746,10 € 22.4.2020 23.4.2020
    147/20 3026200217 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu 666,67 € 22.4.2020 23.4.2020
    148/20 200347 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 52,10 € 22.4.2020 23.4.2020
    149/20 7292343433 VSE faktúra za elektrinu 142,45 € 22.4.2020 23.4.2020
    150/20 7294219596 VSE faktúra za elektrinu 424,72 € 22.4.2020 23.4.2020
    151/20 20201085 FLORIAN, s.r.o. faktúra za hasičskú striekačku 8448,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    152/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 22.4.2020 23.4.2020
    153/20 200304 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za traktor 24320,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    154/20 200100317 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2020 420,00 € 22.4.2020 23.4.2020
    155/20 FV 320105 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2996,54 € 22.4.2020 23.4.2020
    156/20 7294423297 VSE faktúra za elektrinu 73,46 € 22.4.2020 23.4.2020
    157/20 7293937623 VSE faktúra za elektrinu 1054,09 € 22.4.2020 23.4.2020
    158/20 7294219597 VSE faktúra za elektrinu 85,99 € 22.4.2020 23.4.2020
    159/20 20040070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 760,15 € 22.4.2020 23.4.2020
    160/20 007/2020 Ján Pavlík faktúra za servis plynového kotla 361,32 € 22.4.2020 23.4.2020
    161/20 220086 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 99,60 € 15.6.2020 16.6.2020
    162/20 4/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 250,00 € 15.6.2020 16.6.2020
    163/20 20kdi00359 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska 193,20 € 19.5.2020 20.5.2020
    164/20 F20052 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 607,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    165/20 F20051 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 486,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    166/20 84187063 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2021" 36,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    167/20 10200152 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 121,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    168/20 5420066988 ELKTROSPED, a.s. faktúra za dodaný tovar 333,90 € 19.5.2020 20.5.2020
    169/20 FV20200285 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,40 € 19.5.2020 20.5.2020
    170/20 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    171/20 2372020 PETINA Ingrid Lineková faktúra za dezinfekciu priestorov domu smútku 15,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    172/20 2372020 PETINA Ingrid Lineková faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku 70,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    173/20 FV200155 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    174/20 20200300 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 19.5.2020 20.5.2020
    175/20 8716616500 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    176/20 8716617592 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    177/20 8716616792 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 172,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    178/20 2020000063 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 211,24 € 19.5.2020 20.5.2020
    179/20 8258498980 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,98 € 19.5.2020 20.5.2020
    180/20 21/2020 Zahrajme sa s.r.o. faktúra za dodanie a montáž prvkov detského ihriska 1250,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    181/20 7499720944 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    182/20 7499719068 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    183/20 200519 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 53,10 € 19.5.2020 20.5.2020
    184/20 3026200267 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 661,50 € 19.5.2020 20.5.2020
    185/20 FV20200328 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 58,80 € 19.5.2020 20.5.2020
    186/20 112004352 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 359,40 € 19.5.2020 20.5.2020
    187/20 FV 320204 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 1186,54 € 19.5.2020 20.5.2020
    188/20 7292523986 VSE faktúra za elektrinu 73,63 € 19.5.2020 20.5.2020
    189/20 7294221983 VSE faktúra za elektrinu 65,04 € 15.6.2020 16.6.2020
    190/20 7292523985 VSE faktúra za elektrinu 334,94 € 15.6.2020 16.6.2020
    191/20 7294062174 VSE faktúra za elektrinu 983,99 € 15.6.2020 16.6.2020
    192/20 7294124721 VSE faktúra za elektrinu 113,24 € 15.6.2020 16.6.2020
    193/20 86103235 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2021" 36,00 € 19.5.2020 20.5.2020
    194/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 15.6.2020 16.6.2020
    195/20 5/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 385,00 € 15.6.2020 16.6.2020
    196/20 200586 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 282,21 € 15.6.2020 16.6.2020
    197/20 20050109 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 123,30 € 15.6.2020 16.6.2020
    198/20 10200170 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 242,00 € 15.6.2020 16.6.2020
    199/20 FV 320260 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 788,50 € 15.6.2020 16.6.2020
    200/20 220103 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 238,56 € 15.6.2020 16.6.2020
    201/20 FV200970 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,51 € 15.6.2020 16.6.2020
    202/20 0020628010015 Slovenská pošta, a.s. faktúra za splnomocnenie 3,50 € 15.6.2020 16.6.2020
    203/20 200076 Ján Trudič - PEJTR faktúra za dodaný tovar 36,31 € 15.6.2020 16.6.2020
    204/20 8716651173 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 15.6.2020 16.6.2020
    205/20 8716650378 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 75,00 € 23.6.2020 24.6.2020
    206/20 8716650089 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 15.6.2020 16.6.2020
    207/20 2020000081 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 129,21 € 15.6.2020 16.6.2020
    208/20 220018 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 493,68 € 15.6.2020 16.6.2020
    209/20 200152 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,41 € 15.6.2020 16.6.2020
    210/20 20200397 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 15.6.2020 16.6.2020
    211/20 FV200160 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 15.6.2020 16.6.2020
    212/20 3026200319 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 774,16 € 15.6.2020 16.6.2020
    213/20 2273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 8,60 € 15.6.2020 16.6.2020
    214/20 8262018642 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,14 € 23.6.2020 24.6.2020
    215/20 421785610 Alza.cz a.s. faktúra za notebook 503,60 € 27.7.2020 28.7.2020
    216/20 7292221534 VSE faktúra za elektrinu 61,03 € 23.6.2020 24.6.2020
    217/20 7294426483 VSE faktúra za elektrinu 209,50 € 23.6.2020 24.6.2020
    218/20 7294426484 VSE faktúra za elektrinu 76,33 € 23.6.2020 24.6.2020
    219/20 7292526233 VSE faktúra za elektrinu 70,24 € 23.6.2020 24.6.2020
    220/20 7293422676 VSE faktúra za elektrinu 910,40 € 23.6.2020 24.6.2020
    221/20 FV 320351 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 925,66 € 23.6.2020 24.6.2020
    222/20 FO200022 Disig, a.s. faktúra za pečať v HSM 32,40 € 23.6.2020 24.6.2020
    223/20 112006002 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 753,60 € 23.6.2020 24.6.2020
    224/20 - PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 23.6.2020 24.6.2020
    225/20 2000030 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 93,60 € 23.6.2020 24.6.2020
    226/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 14,54 € 23.6.2020 24.6.2020
    227/20 2006000617 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 48,00 € 23.6.2020 24.6.2020
    228/20 20501698 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,79 € 23.6.2020 24.6.2020
    229/20 OF20062 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 124,53 € 23.6.2020 24.6.2020
    230/20 2020136 Bio-Nexus SK, s.r.o. faktúra za servisné poplatky 370,60 € 23.6.2020 24.6.2020
    231/20 475/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 23.6.2020 24.6.2020
    232/20 3220334714 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2123,40 € 1.7.2020 2.7.2020
    233/20 29/2020 Zahrajme sa s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2412,00 € 27.7.2020 28.7.2020
    234/20 20200268 SUPER EXPRES, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 276,00 € 1.7.2020 2.7.2020
    235/20 4218074792 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 281,05 € 1.7.2020 2.7.2020
    236/20 FA200152 Probasec s.r.o. faktúra za kamerový sytém 3221,40 € 1.7.2020 2.7.2020
    237/20 FV20200452 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,00 € 1.7.2020 2.7.2020
    238/20 2020000099 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 148,32 € 1.7.2020 2.7.2020
    239/20 FSK2000244 Zábavné učení, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 629,56 € 1.7.2020 2.7.2020
    240/20 20200457 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 16.7.2020 17.7.2020
    241/20 FV200164 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    242/20 7/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 255,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    243/20 FV201877 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 334,48 € 16.7.2020 17.7.2020
    244/20 2010326 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,78 € 16.7.2020 17.7.2020
    245/20 8707019218 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    246/20 8707020026 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    247/20 8707018936 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    248/20 14/2020 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 88,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    249/20 8263902419 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 71,08 € 21.7.2020 22.7.2020
    250/20 10200236 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 160,90 € 16.7.2020 17.7.2020
    251/20 3026200413 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 372,08 € 16.7.2020 17.7.2020
    252/20 112006983 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 387,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    253/20 OF20085 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    254/20 1020200465 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 88,30 € 16.7.2020 17.7.2020
    255/20 FV200352 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 169,21 € 16.7.2020 17.7.2020
    256/20 BO4201075 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 16.7.2020 17.7.2020
    257/20 7293424771 VSE faktúra za elektrinu 189,08 € 21.7.2020 22.7.2020
    258/20 7294064226 VSE faktúra za elektrinu 61,86 € 21.7.2020 22.7.2020
    259/20 7292922279 VSE faktúra za elektrinu 57,60 € 21.7.2020 22.7.2020
    260/20 7292712716 VSE faktúra za elektrinu 970,72 € 21.7.2020 22.7.2020
    261/20 7293424772 VSE faktúra za elektrinu 127,34 € 16.7.2020 17.7.2020
    262/20 01/07/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 600,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    263/20 02/07/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 850,00 € 16.7.2020 17.7.2020
    264/20 FA200181 Probasec s.r.o. faktúra za kamerový sytém 3221,40 € 16.7.2020 17.7.2020
    265/20 ZEO200747 ESPIK Group s.r.o. faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 € 21.7.2020 22.7.2020
    266/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 21.7.2020 22.7.2020
    267/20 F20119 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 238,47 € 21.7.2020 22.7.2020
    268/20 F20118 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 51,13 € 21.7.2020 22.7.2020
    269/20 20200123 Neito, s.r.o. faktúra za riešenie PBS 120,00 € 21.7.2020 22.7.2020
    270/20 1202206520 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 24,17 € 21.7.2020 22.7.2020
    271/20 4218075597 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 11,10 € 21.7.2020 22.7.2020
    272/20 F2020085 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 194,42 € 21.7.2020 22.7.2020
    273/20 F2020095 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 238,60 € 21.7.2020 22.7.2020
    274/20 FV 320550 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 64,98 € 27.7.2020 28.7.2020
    275/20 2040523 PROMETEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3190,00 € 27.7.2020 28.7.2020
    276/20 20-07-018 ALUPROJEKT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 913,20 € 11.8.2020 12.8.2020
    277/20 FV200309 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 11.8.2020 12.8.2020
    278/20 20200530 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 11.8.2020 12.8.2020
    279/20 20070216 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 126,59 € 11.8.2020 12.8.2020
    280/20 8707046847 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 11.8.2020 12.8.2020
    281/20 8707045770 SPP. faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 11.8.2020 12.8.2020
    281/20 8707046049 SPP. faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 27.8.2020 28.8.2020
    282/20 2007023 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 116,78 € 11.8.2020 12.8.2020
    283/20 200716 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za dodaný tovar 152,48 € 11.8.2020 12.8.2020
    284/20 8265766037 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 67,99 € 27.8.2020 28.8.2020
    285/20 2020000117 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 246,09 € 11.8.2020 12.8.2020
    286/20 7469620139 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 11.8.2020 12.8.2020
    287/20 7469618351 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 27.8.2020 28.8.2020
    288/20 FV20200574 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,20 € 11.8.2020 12.8.2020
    289/20 220149 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 200,16 € 11.8.2020 12.8.2020
    290/20 3026200453 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 868,22 € 11.8.2020 12.8.2020
    291/20 112008358 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 786,90 € 11.8.2020 12.8.2020
    292/20 9/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené zváracké práce 504,00 € 27.8.2020 28.8.2020
    293/20 7293772865 VSE faktúra za elektrinu 48,74 € 27.8.2020 28.8.2020
    294/20 7293941449 VSE faktúra za elektrinu 60,47 € 27.8.2020 28.8.2020
    295/20 7292530122 VSE faktúra za elektrinu 67,73 € 27.8.2020 28.8.2020
    296/20 7293772864 VSE faktúra za elektrinu 223,26 € 27.8.2020 28.8.2020
    297/20 7292714959 VSE faktúra za elektrinu 1003,20 € 27.8.2020 28.8.2020
    298/20 4852040 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 731,50 € 27.8.2020 28.8.2020
    299/20 FV 320667 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za zhotovenie oceľovej bránky 299,16 € 27.8.2020 28.8.2020
    300/20 210196 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 530,52 € 27.8.2020 28.8.2020
    301/20 9000369444 SPP faktúra za výmenu RTP PO 56,16 € 27.8.2020 28.8.2020
    302/20 200257 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 187,44 € 27.8.2020 28.8.2020
    303/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 27.8.2020 28.8.2020
    304/20 20200151 Neito, s.r.o. faktúra za riešenie PBS 60,00 € 27.8.2020 28.8.2020
    305/20 20200204 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za dodaný tovar 471,41 € 27.8.2020 28.8.2020
    306/20 202019 František Babuščák faktúra za montáž žalúzii 144,00 € 27.8.2020 28.8.2020
    307/20 FA200131 Ján Trudič - PEJTR faktúra za dodaný tovar 80,58 € 27.8.2020 28.8.2020
    308/20 FA200195 Probasec s.r.o. faktúra za dodaný tovar 229,20 € 8.9.2020 9.9.2020
    309/20 FV 320708 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce pri úprave cesty 1293,35 € 8.9.2020 9.9.2020
    310/20 FV 320709 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce na ZŠ Kračúnovce 8752,16 € 8.9.2020 9.9.2020
    311/20 784/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 8.9.2020 9.9.2020
    312/20 20200601 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 8.9.2020 9.9.2020
    313/20 FV 320726 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 450,54 € 8.9.2020 9.9.2020
    314/20 2020070043 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 366,41 € 8.9.2020 9.9.2020
    315/20 220163 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 114,00 € 8.9.2020 9.9.2020
    316/20 FV200313 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 8.9.2020 9.9.2020
    317/20 FA200131 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 111,06 € 8.9.2020 9.9.2020
    318/20 200289 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 320,09 € 8.9.2020 9.9.2020
    319/20 8823001347 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 8.9.2020 9.9.2020
    320/20 8823000267 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 8.9.2020 9.9.2020
    321/20 8823000543 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 139,00 € 30.9.2020 1.10.2020
    322/20 4852041 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 238,33 € 8.9.2020 9.9.2020
    323/20 8267615162 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 30.9.2020 1.10.2020
    324/20 112020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 150,00 € 30.9.2020 1.10.2020
    325/20 20202049 Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce faktúra za čistenie obrusov 39,60 € 30.9.2020 1.10.2020
    326/20 201006 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 254,43 € 30.9.2020 1.10.2020
    327/20 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 30.9.2020 1.10.2020
    328/20 3026200508 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 396,90 € 30.9.2020 1.10.2020
    329/20 202050 Plynoservis - Marcel Komár faktúra za prevádzku kotla - byt K-277 138,00 € 30.9.2020 1.10.2020
    330/20 200006 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 91,15 € 30.9.2020 1.10.2020
    331/20 200005 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál byt K-277 230,55 € 30.9.2020 1.10.2020
    332/20 4852046 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar MŠ 722,80 € 30.9.2020 1.10.2020
    333/20 20502596 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 30,03 € 30.9.2020 1.10.2020
    334/20 112009785 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 415,80 € 30.9.2020 1.10.2020
    335/20 382520 Raval Trade, s.r.o. faktúra za sušičku TJ 339,00 € 30.9.2020 1.10.2020
    336/20 132020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce byt K-277 450,00 € 30.9.2020 1.10.2020
    337/20 7293352714 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 392,30 € 30.9.2020 1.10.2020
    338/20 7293030226 VSE faktúra za elektrinu TJ 66,40 € 30.9.2020 1.10.2020
    339/20 7293617768 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 122,65 € 30.9.2020 1.10.2020
    340/20 7293775304 VSE faktúra za elektrinu ČOV 944,34 € 30.9.2020 1.10.2020
    341/20 2290113672 VSE faktúra za elektrinu MŠ 73,04 € 30.9.2020 1.10.2020
    342/20 8610201095 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis ROPO 129,00 € 30.9.2020 1.10.2020
    343/20 2573120068 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 10,16 € 30.9.2020 1.10.2020
    344/20 510030743 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 203,11 € 30.9.2020 1.10.2020
    345/20 2005858100 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 26,40 € 30.9.2020 1.10.2020
    346/20 20502717 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 63,98 € 30.9.2020 1.10.2020
    347/20 201047 FISTAV, s.r.o. faktúra za rotačnu kosačku Stiga - OcÚ 479,00 € 30.9.2020 1.10.2020
    348/20 2009007 Aluprojekt, s.r.o. faktúra za vitrínu 913,20 € 30.9.2020 1.10.2020
    349/20 2613003116 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" 129,00 € 30.9.2020 1.10.2020
    350/20 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 30.9.2020 1.10.2020
    351/20 20090318 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,20 € 30.9.2020 1.10.2020
    352/20 201925 TOMKAT s.r.o. faktúra za kotol byt K-277 1266,31 € 30.9.2020 1.10.2020
    353/20 32020 Marek Partila faktúra za prevedené maliarske práce v budove MŠ 1150,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    354/20 8707096584 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 486,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    355/20 8707096860 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ 430,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    356/20 8707097675 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 802,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    357/20 200328 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 259,56 € 2.11.2020 2.11.2020
    358/20 200220 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za riad ŠJ MŠ 44,30 € 2.11.2020 2.11.2020
    359/20 200456 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    360/20 20200669 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 2.11.2020 2.11.2020
    361/20 1992020 Ing. Emil Mati faktúra za znalecký posudok 195,06 € 2.11.2020 2.11.2020
    362/20 20502857 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 42,99 € 2.11.2020 2.11.2020
    363/20 20502971 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 37,10 € 2.11.2020 2.11.2020
    364/20 VPF20 KNIHA PLUS, spol. s r.o. faktúra za školské pomôcky 99,60 € 2.11.2020 2.11.2020
    365/20 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 2.11.2020 2.11.2020
    366/20 142020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 190,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    367/20 2020000156 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 179,42 € 2.11.2020 2.11.2020
    368/20 1020200700 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 76,10 € 2.11.2020 2.11.2020
    369/20 20150 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    370/20 FV200288 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 2.11.2020 2.11.2020
    371/20 BO5203101 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 2.11.2020 2.11.2020
    372/20 3026200585 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 863,06 € 2.11.2020 2.11.2020
    373/20 20200256 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za opravu odkvapového zvodu 40,30 € 2.11.2020 2.11.2020
    374/20 3220911581 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1065,60 € 2.11.2020 2.11.2020
    375/20 7293566567 VSE faktúra za elektrinu 82,07 € 2.11.2020 2.11.2020
    376/20 7294128786 VSE faktúra za elektrinu 448,02 € 2.11.2020 2.11.2020
    377/20 7293621288 VSE faktúra za elektrinu 138,07 € 2.11.2020 2.11.2020
    378/20 7294429647 VSE faktúra za elektrinu 962,22 € 2.11.2020 2.11.2020
    379/20 20503116 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,09 € 2.11.2020 2.11.2020
    380/20 220190 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 87,60 € 2.11.2020 2.11.2020
    381/20 20202061 Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce faktúra za čistenie obrusov 40,50 € 2.11.2020 2.11.2020
    382/20 4852052 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 145,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    383/20 4852051 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar MŠ 70,68 € 2.11.2020 2.11.2020
    384/20 20201197 Ferex, s.r.o. faktúra za kontajnery 1267,20 € 2.11.2020 2.11.2020
    385/20 2290113672 VSE faktúra za elektrinu MŠ 130,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    386/20 2577783413 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 7,80 € 2.11.2020 2.11.2020
    387/20 511013144 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 66,39 € 2.11.2020 2.11.2020
    388/20 20100351 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 490,54 € 2.11.2020 2.11.2020
    389/20 112011674 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 791,10 € 2.11.2020 2.11.2020
    390/20 200488 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 353,04 € 2.11.2020 2.11.2020
    391/20 20138 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 30,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    392/20 2020129 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 670,66 € 2.11.2020 2.11.2020
    393/20 210261 Ludus, s.r.o. faktúra za ochranné pomôcky ŠJ ZŠ 82,10 € 2.11.2020 2.11.2020
    394/20 20200810 A4ka, s.r.o. faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín 43,20 € 2.11.2020 2.11.2020
    395/20 112020 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia kúpelne 3945,86 € 2.11.2020 2.11.2020
    396/20 4218078996 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody ZŠ 93,15 € 2.11.2020 2.11.2020
    397/20 4218078995 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ 94,75 € 2.11.2020 2.11.2020
    398/20 20503253 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 60,73 € 2.11.2020 2.11.2020
    399/20 220000244 MOLPIR, s.r.o. faktúra za dávkovač dezinfekcie 304,50 € 2.11.2020 2.11.2020
    400/20 2020100484 Decor Factory, s.r.o. faktúra za svetelnú reťaz 699,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    401/20 4852053 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 72,00 € 2.11.2020 2.11.2020
    402/20 20200690 SOBA, s.r.o. faktúra za vianočné ozdoby 337,50 € 1.12.2020 2.12.2020
    403/20 20100364 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 102,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    404/20 20200742 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.12.2020 2.12.2020
    405/20 200173 Ján Trudič - PEJTR faktúra za pečiatky 38,64 € 1.12.2020 2.12.2020
    406/20 10200437 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 147,20 € 1.12.2020 2.12.2020
    407/20 200460 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    408/20 2020000175 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 168,77 € 1.12.2020 2.12.2020
    409/20 152020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 330,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    410/20 20200357 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 1.12.2020 2.12.2020
    411/20 8726454354 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    412/20 8726453281 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    413/20 8726453553 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 712,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    414/20 200262 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za materiál 22,70 € 1.12.2020 2.12.2020
    415/20 200358 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 161,17 € 1.12.2020 2.12.2020
    416/20 20426481 B2B Partner, s.r.o. faktúra za kancelárske kreslá 231,60 € 1.12.2020 2.12.2020
    417/20 200394 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 54,79 € 1.12.2020 2.12.2020
    418/20 7459686269 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    419/20 7459688040 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    420/20 20200667 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 210,80 € 1.12.2020 2.12.2020
    421/20 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,52 € 1.12.2020 2.12.2020
    422/20 3026200621 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 793,80 € 1.12.2020 2.12.2020
    423/20 1020200798 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 44,23 € 1.12.2020 2.12.2020
    424/20 20008 Chlista s.r.o. faktúra za stravu 112,06 € 1.12.2020 2.12.2020
    425/20 5203615 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 1.12.2020 2.12.2020
    426/20 220237 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 463,32 € 1.12.2020 2.12.2020
    427/20 20503439 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 28,74 € 1.12.2020 2.12.2020
    428/20 7292924961 VSE faktúra za elektrinu 1033,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    429/20 7293139470 VSE faktúra za elektrinu 91,66 € 1.12.2020 2.12.2020
    430/20 7292437862 VSE faktúra za elektrinu 162,10 € 1.12.2020 2.12.2020
    431/20 7292622794 VSE faktúra za elektrinu 481,46 € 1.12.2020 2.12.2020
    432/20 7292622795 VSE faktúra za elektrinu 145,04 € 1.12.2020 2.12.2020
    433/20 2020139 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 137,30 € 1.12.2020 2.12.2020
    434/20 2020143 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 528,28 € 1.12.2020 2.12.2020
    435/20 2020155 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 40,34 € 1.12.2020 2.12.2020
    436/20 4852058 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar ŠKD 335,51 € 1.12.2020 2.12.2020
    437/20 162020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 220,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    438/20 20427568 B2B Partner, s.r.o. faktúra za interierové vybavenie 254,40 € 1.12.2020 2.12.2020
    439/20 2582394398 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.12.2020 2.12.2020
    440/20 200580 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 205,52 € 1.12.2020 2.12.2020
    441/20 112013211 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,70 € 1.12.2020 2.12.2020
    442/20 112013355 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 9,60 € 1.12.2020 2.12.2020
    443/20 20025 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 360,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    444/20 11592020 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 1.12.2020 2.12.2020
    445/20 100008656 PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 337,50 € 1.12.2020 2.12.2020
    446/20 200008 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál ZŠ ŠJ 161,84 € 1.12.2020 2.12.2020
    447/20 202066 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu OP7 modulu pre ČOV 1524,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    448/20 6592311757 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP 119,42 € 1.12.2020 2.12.2020
    449/20 20503538 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,72 € 1.12.2020 2.12.2020
    450/20 200039 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 893,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    451/20 200015 NORTH EAST faktúra za stavebné práce - odborné učebne ZŠ 34745,30 € 1.12.2020 2.12.2020
    452/20 172020 Pavol Šebeš faktúra za zváracie práce na roštoch v rigoly 644,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    453/20 2011016 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 123,29 € 1.12.2020 2.12.2020
    454/20 2100322181 ZMOS faktúra za členský príspevok na rok 2021 218,77 € 1.12.2020 2.12.2020
    455/20 22020 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 4000,00 € 1.12.2020 2.12.2020
    456/20 321051 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za kamenivo 44,66 € 1.12.2020 2.12.2020
    457/20 12020 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za výrobu nábytku 1351,92 € 1.12.2020 2.12.2020
    458/20 6150873409 NAY, a.s. faktúra za elektrospotrebiče 178,99 € 1.12.2020 2.12.2020
    459/20 20200308 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie OcÚ 258,52 € 1.12.2020 2.12.2020
    460/20 200465 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    461/20 142020 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce - oprava kancelárii OcÚ 20675,15 € 4.1.2021 5.1.2021
    462/20 20200739 LIM PO s.r.o. faktúra za vlaky, erb 793,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    464/20 322020 TP Projekt, s.r.o. faktúra za projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia kotolne ZŠ 3000,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    465/20 8842434479 SPP faktúra za dodávku plynu OcÚ+DN 839,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    466/20 8842434207 SPP faktúra za dodávku plynu MŠ 488,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    467/20 8842435270 SPP faktúra za dodávku plynu TJ 802,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    468/20 20200815 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.1.2021 5.1.2021
    469/20 2011022 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 14,72 € 4.1.2021 5.1.2021
    470/20 200417 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 17,25 € 4.1.2021 5.1.2021
    471/20 2020000194 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 92,70 € 4.1.2021 5.1.2021
    472/20 20503733 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 70,36 € 4.1.2021 5.1.2021
    473/20 20110406 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,20 € 4.1.2021 5.1.2021
    474/20 20200313 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie OcÚ 258,52 € 4.1.2021 5.1.2021
    475/20 200009 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál byt 425 110,93 € 4.1.2021 5.1.2021
    476/20 8273185418 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.1.2021 5.1.2021
    477/20 10200200890 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 27,91 € 4.1.2021 5.1.2021
    478/20 6812924687 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 445,01 € 4.1.2021 5.1.2021
    479/20 200030 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 526,44 € 4.1.2021 5.1.2021
    480/20 20503831 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 41,51 € 4.1.2021 5.1.2021
    481/20 5204080 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    482/20 2020002 WONDER GROUP s.r.o. faktúra za montáž počítačovej siete a WiFi 836,15 € 4.1.2021 5.1.2021
    483/20 210315 Ludus, s.r.o. faktúra za pracovné pomôcky ŠJ ZŠ 81,48 € 4.1.2021 5.1.2021
    484/20 3026200684 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 494,06 € 4.1.2021 5.1.2021
    485/20 2001 Jozef Diky - Dial faktúra za opravu zabezpečovacieho systému OcÚ 205,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    486/20 7294530120 VSE faktúra za elektrinu MŠ 135,32 € 4.1.2021 5.1.2021
    487/20 7294530119 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 540,31 € 4.1.2021 5.1.2021
    488/20 7292625043 VSE faktúra za elektrinu TJ 77,88 € 4.1.2021 5.1.2021
    489/20 7293779976 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 175,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    490/20 7294333071 VSE faktúra za elektrinu ČOV 988,32 € 4.1.2021 5.1.2021
    491/20 20200315 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za montáž žalúzii OcÚ 66,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    492/20 192020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 205,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    493/20 1013122020 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za podlahu ŠKD 401,48 € 4.1.2021 5.1.2021
    494/20 200023 Elegast s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 63,60 € 4.1.2021 5.1.2021
    495/20 200469 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    496/20 112014085 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,70 € 4.1.2021 5.1.2021
    497/20 2405404723 Generali Poisťovňa, a. s. faktúra za havarijné positenie 316,94 € 4.1.2021 5.1.2021
    498/20 2020165 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 392,41 € 4.1.2021 5.1.2021
    499/20 200657 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 247,09 € 4.1.2021 5.1.2021
    500/20 220122 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ 380,99 € 4.1.2021 5.1.2021
    501/20 3273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 13,20 € 4.1.2021 5.1.2021
    502/20 - Lacné tabule faktúra za pomôcky ŠKD 67,52 € 4.1.2021 5.1.2021
    503/20 2587119127 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 4.1.2021 5.1.2021
    504/20 201323 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 173,20 € 4.1.2021 5.1.2021
    505/20 220160 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 293,89 € 4.1.2021 5.1.2021
    506/20 220161 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ 58,20 € 4.1.2021 5.1.2021
    507/20 61848659 PORADCA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    508/20 20086 Velotera - Ing. Peter Dzadík faktúra za opravu traktorovej kosačky TJ 225,54 € 4.1.2021 5.1.2021
    509/20 6806466640 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie strojov a zariadení 244,51 € 4.1.2021 5.1.2021
    510/20 10200474 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 147,20 € 4.1.2021 5.1.2021
    511/20 20219 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    512/20 222020 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za nábytok OcÚ 3154,43 € 4.1.2021 5.1.2021
    513/20 17782020 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 4.1.2021 5.1.2021
    514/20 220281 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 66,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    515/20 200010 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 710,10 € 4.1.2021 5.1.2021
    516/20 2020051 Mesto Giraltovce faktúra za poštovné stavebný úrad 49,95 € 4.1.2021 5.1.2021
    517/20 10230773 MOB Interier s.r.o. faktúra za stoličky OcÚ 366,60 € 4.1.2021 5.1.2021
    518/20 752020 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2019 1800,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    519/20 10200510 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 258,60 € 4.1.2021 5.1.2021
    520/20 20200907 LIM PO s.r.o. faktúra za informačné tabule OcÚ 59,70 € 4.1.2021 5.1.2021
    521/20 332020 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP 334,00 € 4.1.2021 5.1.2021
    522/20 20200898 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.1.2021 5.1.2021
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/19 FV180804 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 23,31 € 19.3.2019 20.3.2019
    2/19 3291370025 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 19.3.2019 20.3.2019
    3/19 FV180951 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 22.1.2019 23.1.2019
    4/19 2018238 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 162,69 € 22.1.2019 23.1.2019
    5/19 40989/2019 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné publikácií 58,80 € 22.1.2019 23.1.2019
    6/19 8223972180 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,85 € 22.1.2019 23.1.2019
    7/19 302680861 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 499,86 € 22.1.2019 23.1.2019
    8/19 1522019 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2019 32,86 € 22.1.2019 23.1.2019
    9/19 BRO182118 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 22.1.2019 23.1.2019
    10/19 201802015 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 173,26 € 22.1.2019 23.1.2019
    11/19 180028 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - silvestrovský večer 170,00 € 22.1.2019 23.1.2019
    12/19 1020180032 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 52,17 € 28.1.2019 28.1.2019
    13/19 318509 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výrobu a montáž zábradlia 429,98 € 22.1.2019 23.1.2019
    14/19 7293753278 VSE faktúra za elektrinu 101,75 € 22.1.2019 23.1.2019
    15/19 5041801782 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 14,90 € 22.1.2019 23.1.2019
    16/19 7292910370 VSE faktúra za elektrinu 73,54 € 22.1.2019 23.1.2019
    17/19 7293753277 VSE faktúra za elektrinu 407,41 € 22.1.2019 23.1.2019
    18/19 7293020798 VSE faktúra za elektrinu 1020,32 € 22.1.2019 23.1.2019
    19/19 19010003 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 90,34 € 22.1.2019 23.1.2019
    20/19 99500060 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 35,02 € 28.1.2019 28.1.2019
    21/19 8706510120 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 862,00 € 28.1.2019 28.1.2019
    22/19 8706510792 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 22.1.2019 23.1.2019
    23/19 7244271474 VSE faktúra za elektrinu 282,02 € 28.1.2019 28.1.2019
    24/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 28.1.2019 28.1.2019
    25/19 10190010 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 80,20 € 7.2.2019 8.2.2019
    26/19 8706509822 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 22.1.2019 23.1.2019
    27/19 19010 Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL faktúra za prípravu váh k úradnému overeniu 100,80 € 7.2.2019 8.2.2019
    28/19 201802168 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 173,26 € 7.2.2019 8.2.2019
    29/19 99500138 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,57 € 28.1.2019 28.1.2019
    30/19 1901349 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 7.2.2019 8.2.2019
    31/19 FV 319003 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 10655,12 € 7.2.2019 8.2.2019
    32/19 F190003 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 398,52 € 7.2.2019 8.2.2019
    33/19 519301298 Slovenská legálna metrológia , n.o. faktúra za overenie váh 84,60 € 20.2.2019 21.2.2019
    34/19 99500227 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,04 € 7.2.2019 8.2.2019
    35/19 42193073 RNDr. Radomír babiak, PhD. faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 170,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    36/19 8696858614 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    37/19 8696857951 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 835,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    38/19 8696857643 RNDr. Radomír babiak, PhD. faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 437,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    39/19 FV190064 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 172,50 € 20.2.2019 21.2.2019
    40/19 20190044 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    41/19 2019015 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 322,38 € 7.2.2019 8.2.2019
    42/19 FS1902 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 90,00 € 7.2.2019 8.2.2019
    43/19 19010020 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1485,30 € 7.2.2019 8.2.2019
    44/19 8225999062 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 20.2.2019 21.2.2019
    45/19 1910049 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,17 € 20.2.2019 21.2.2019
    46/19 99500292 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,87 € 7.2.2019 8.2.2019
    47/19 FV190003 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    48/19 FV190001 Marián Vasilišin faktúra za odhrnanie snehu 640,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    49/19 20190001 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie rozpočtu 185,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    50/19 302690015 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 761,08 € 20.2.2019 21.2.2019
    51/19 7456175267 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    52/19 7456173187 VSE faktúra za elektrinu 540,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    53/19 005/2019 Ján Pavlík faktúra za servisnú prehliadku plynového spotrebiča 659,30 € 20.2.2019 21.2.2019
    54/19 1020190005 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,67 € 20.2.2019 21.2.2019
    55/19 410190008 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 78,60 € 20.2.2019 21.2.2019
    56/19 BO4190094 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 20.2.2019 21.2.2019
    57/19 01/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 115,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    58/19 02/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 295,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    59/19 FV190071 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 85,72 € 20.2.2019 21.2.2019
    60/19 7292330384 VSE faktúra za elektrinu 388,92 € 20.2.2019 21.2.2019
    61/19 7293335760 VSE faktúra za elektrinu 1067,41 € 20.2.2019 21.2.2019
    62/19 7293755836 VSE faktúra za elektrinu 76,98 € 20.2.2019 21.2.2019
    63/19 7292330385 VSE faktúra za elektrinu 105,28 € 20.2.2019 21.2.2019
    65/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 1.3.2019 4.3.2019
    66/19 62019 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2019 12012,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    67/19 302019 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2019 na originálne kompetencie 1443,00 € 4.4.2019 5.4.2019
    68/19 FV1190574 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 577,74 € 1.3.2019 4.3.2019
    69/19 219027 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 225,60 € 20.2.2019 21.2.2019
    70/19 1950078 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 177,84 € 1.3.2019 4.3.2019
    71/19 20190015 MARO, s.r.o. faktúra za výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 16642,18 € 1.3.2019 4.3.2019
    72/19 13/2019 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 20.2.2019 21.2.2019
    73/19 03/2019 Pavol Šebeš faktúra za demontáž a montáž ponorného čerpadla 250,00 € 1.3.2019 4.3.2019
    74/19 99500479 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,46 € 20.2.2019 21.2.2019
    75/19 14/2019 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 61,20 € 19.3.2019 20.3.2019
    76/19 F2019008 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 338,30 € 1.3.2019 4.3.2019
    77/19 2191105719 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 19.3.2019 20.3.2019
    78/19 19kdi00138 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 220,80 € 19.3.2019 20.3.2019
    79/19 20190002 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti pre obec 200,00 € 19.3.2019 20.3.2019
    80/19 04/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 595,00 € 19.3.2019 20.3.2019
    81/19 3/2/19 Marián Tkáč faktúra za dodaný tovar 92,00 € 1.3.2019 4.3.2019
    82/19 19034 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 19.3.2019 20.3.2019
    83/19 1910143 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1,43 € 19.3.2019 20.3.2019
    84/19 19020070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 699,90 € 19.3.2019 20.3.2019
    85/19 F190010 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 342,39 € 19.3.2019 20.3.2019
    86/19 8706563538 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 19.3.2019 20.3.2019
    87/19 8706562674 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 787,00 € 19.3.2019 20.3.2019
    88/19 8706562355 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 19.3.2019 20.3.2019
    89/19 20190105 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 130,00 € 19.3.2019 20.3.2019
    90/19 201902 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na ČOV 142,80 € 19.3.2019 20.3.2019
    91/19 2019032 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 154,83 € 19.3.2019 20.3.2019
    92/19 FV190006 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,39 € 19.3.2019 20.3.2019
    93/19 8228042723 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 19.3.2019 20.3.2019
    94/19 F190034 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 99,60 € 19.3.2019 20.3.2019
    95/19 180/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 19.3.2019 20.3.2019
    96/19 302690074 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 352,70 € 19.3.2019 20.3.2019
    97/19 FV190008 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 19.3.2019 20.3.2019
    98/19 1020190011 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,60 € 19.3.2019 20.3.2019
    99/19 FV190001 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 184,68 € 19.3.2019 20.3.2019
    100/19 BO4190294 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 19.3.2019 20.3.2019
    101/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 17.4.2019 18.4.2019
    102/19 FV 319035 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 415,92 € 19.3.2019 20.3.2019
    103/19 FV190002 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 125,05 € 19.3.2019 20.3.2019
    104/19 FV190003 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 91,18 € 19.3.2019 20.3.2019
    105/19 F19001 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 72,80 € 19.3.2019 20.3.2019
    106/19 410190010 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 27,11 € 19.3.2019 20.3.2019
    107/19 99500660 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,71 € 19.3.2019 20.3.2019
    108/19 7294044870 VSE faktúra za elektrinu 921,07 € 19.3.2019 20.3.2019
    109/19 7293221402 VSE faktúra za elektrinu 78,91 € 19.3.2019 20.3.2019
    110/19 7294316417 VSE faktúra za elektrinu 93,68 € 19.3.2019 20.3.2019
    111/19 7294316416 VSE faktúra za elektrinu 319,45 € 19.3.2019 20.3.2019
    112/19 19030093 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 689,40 € 19.3.2019 20.3.2019
    113/19 1909 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 2897,17 € 19.3.2019 20.3.2019
    114/19 1903000413 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 19.3.2019 20.3.2019
    115/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 4.4.2019 5.4.2019
    116/19 219062 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 86,70 € 4.4.2019 5.4.2019
    117/19 219061 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 593,76 € 4.4.2019 5.4.2019
    118/19 FV190157 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 59,83 € 4.4.2019 5.4.2019
    119/19 99500752 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,48 € 4.4.2019 5.4.2019
    120/19 1909 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 4.4.2019 5.4.2019
    121/19 19024 M.Cup Production s.r.o. faktúra za výstavbu detského ihriska 10049,17 € 17.4.2019 18.4.2019
    122/19 F2019024 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 288,26 € 4.4.2019 5.4.2019
    123/19 8706588656 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 432,00 € 17.4.2019 18.4.2019
    124/19 8706588337 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 17.4.2019 18.4.2019
    125/19 8706589530 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 17.4.2019 18.4.2019
    126/19 2019049 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 204,02 € 17.4.2019 18.4.2019
    127/19 BO4190495 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 17.4.2019 18.4.2019
    128/19 20190159 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 17.4.2019 18.4.2019
    129/19 99500910 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,31 € 17.4.2019 18.4.2019
    130/19 20190033 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 17.4.2019 18.4.2019
    131/19 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 17.4.2019 18.4.2019
    132/19 FO190031 Disig, a.s. faktúra za pečať v HSM 32,40 € 17.4.2019 18.4.2019
    133/19 8230103766 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 17.4.2019 18.4.2019
    134/19 1020190016 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,11 € 17.4.2019 18.4.2019
    135/19 F190064 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 91,97 € 17.4.2019 18.4.2019
    136/19 F190068 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 175,12 € 17.4.2019 18.4.2019
    137/19 99500990 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,67 € 17.4.2019 18.4.2019
    138/19 1910225 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,17 € 17.4.2019 18.4.2019
    139/19 FV 319104 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 42,29 € 17.4.2019 18.4.2019
    140/19 F2019048 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 440,70 € 23.5.2019 24.5.2019
    141/19 7292510879 VSE faktúra za elektrinu 287,50 € 17.4.2019 18.4.2019
    142/19 7292605047 VSE faktúra za elektrinu 829,01 € 17.4.2019 18.4.2019
    143/19 7292420723 VSE faktúra za elektrinu 75,70 € 17.4.2019 18.4.2019
    144/19 7292510880 VSE faktúra za elektrinu 111,12 € 17.4.2019 18.4.2019
    145/19 10190102 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 526,80 € 23.5.2019 24.5.2019
    146/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 23.5.2019 24.5.2019
    147/19 302690210 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 400,45 € 17.4.2019 18.4.2019
    148/19 4218058120 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 187,70 € 17.4.2019 18.4.2019
    149/19 FV190232 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 102,37 € 17.4.2019 18.4.2019
    150/19 19040161 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 738,68 € 23.5.2019 24.5.2019
    151/19 2.2019 Stanislav Tej faktúra za prevedenú prekládku nn vedenia 550,00 € 17.4.2019 18.4.2019
    152/19 FS1903 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za vykonané stavebné práce 5195,34 € 17.4.2019 18.4.2019
    153/19 20190007 PROMEDIATECH s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3489,30 € 23.5.2019 24.5.2019
    154/19 19040171 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1491,30 € 23.5.2019 24.5.2019
    155/19 19040169 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 106,33 € 23.5.2019 24.5.2019
    156/19 1119200008 LED-SOLAR, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 708,96 € 23.5.2019 24.5.2019
    157/19 FV242019 MFJ, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 370,50 € 23.5.2019 24.5.2019
    158/19 20190220 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    159/19 F19009 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 289,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    160/19 8677576347 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 166,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    161/19 8677577204 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    162/19 8677576029 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    163/19 7439279738 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    164/19 7349277685 VSE faktúra za elektrinu 540,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    165/19 20190010 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie vyúčtovania dotácie 150,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    166/19 FV190016 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,54 € 23.5.2019 24.5.2019
    167/19 1020190066 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 96,55 € 23.5.2019 24.5.2019
    168/19 2019073 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 280,67 € 23.5.2019 24.5.2019
    169/19 FV 319134 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2214,28 € 23.5.2019 24.5.2019
    170/19 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 23.5.2019 24.5.2019
    171/19 20190035 Pavol Fedák FE - Tech faktúra za dodaný tovar 580,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    172/19 84173324 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2020" 32,90 € 23.5.2019 24.5.2019
    173/19 99501213 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,97 € 23.5.2019 24.5.2019
    174/19 19kdi00414 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska 193,20 € 23.5.2019 24.5.2019
    175/19 1020190018 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 54,61 € 23.5.2019 24.5.2019
    176/19 302690225 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 1297,98 € 23.5.2019 24.5.2019
    177/19 1902135 EL spol. s r.o. faktúra za analýzu odpadov 95,34 € 23.5.2019 24.5.2019
    178/19 20190404 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 576,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    179/19 219097 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za rozšírenie obecného rozhlasu 293,52 € 23.5.2019 24.5.2019
    180/19 219098 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž svietidiel 140,40 € 23.5.2019 24.5.2019
    181/19 BO4190721 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 23.5.2019 24.5.2019
    182/19 17052019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    183/19 7293224011 VSE faktúra za elektrinu 107,71 € 3.7.2019 4.7.2019
    184/19 7294516173 VSE faktúra za elektrinu 107,46 € 3.7.2019 4.7.2019
    185/19 7294049635 VSE faktúra za elektrinu 980,89 € 3.7.2019 4.7.2019
    186/19 7293224010 VSE faktúra za elektrinu 246,65 € 3.7.2019 4.7.2019
    187/19 530/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 10.6.2019 11.6.2019
    188/19 99501348 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,12 € 23.5.2019 24.5.2019
    189/19 FV190312 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 93,59 € 3.7.2019 4.7.2019
    190/19 F2019073 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 352,76 € 10.6.2019 11.6.2019
    191/19 FV190005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,01 € 23.5.2019 24.5.2019
    192/19 FV190004 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 86,47 € 23.5.2019 24.5.2019
    193/19 F190020 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 156,24 € 23.5.2019 24.5.2019
    194/19 20190006 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 750,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    195/19 20190005 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 350,00 € 23.5.2019 24.5.2019
    196/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 10.6.2019 11.6.2019
    197/19 19050212 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 701,40 € 23.5.2019 24.5.2019
    198/19 FV 319118 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevoz zeminy 63,60 € 3.7.2019 4.7.2019
    199/19 10190153 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 181,60 € 10.6.2019 11.6.2019
    200/19 FS1906 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za vykonané stavebné práce na KSB Kračúnovce 1288,40 € 10.6.2019 11.6.2019
    201/19 2693001020 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 53,20 € 10.6.2019 11.6.2019
    202/19 99501514 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,03 € 10.6.2019 11.6.2019
    203/19 FVT19/107/7/00033 Mountfield SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 102,00 € 10.6.2019 11.6.2019
    204/19 1273782965 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 1,00 € 10.6.2019 11.6.2019
    205/19 319207 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 624,97 € 10.6.2019 11.6.2019
    206/19 86095647 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2020" 32,90 € 30.8.2019 2.9.2019
    207/19 FV190012 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 10.6.2019 11.6.2019
    208/19 FV190156 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 10.6.2019 11.6.2019
    209/19 FV190160 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 18.6.2019 19.6.2019
    210/19 FV190023 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,66 € 18.6.2019 19.6.2019
    211/19 20190285 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 18.6.2019 19.6.2019
    212/19 20190007 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 142,00 € 10.6.2019 11.6.2019
    213/19 017/2019 Občianske združenie Cililing faktúra za divadelné predstavenie 80,00 € 10.6.2019 11.6.2019
    214/19 2019095 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 169,54 € 10.6.2019 11.6.2019
    215/19 8706641258 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 18.6.2019 19.6.2019
    216/19 8706641576 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 73,00 € 18.6.2019 19.6.2019
    217/19 8706642432 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 18.6.2019 19.6.2019
    218/19 8234274562 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,71 € 18.6.2019 19.6.2019
    219/19 90431949 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za čistenie kanalizačnej prípojky 545,28 € 18.6.2019 19.6.2019
    220/19 99501599 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,57 € 10.6.2019 11.6.2019
    221/19 902273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 8,60 € 18.6.2019 19.6.2019
    222/19 19052019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 18.6.2019 19.6.2019
    223/19 20190165 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 237,60 € 18.6.2019 19.6.2019
    224/19 FV190043 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 524,35 € 18.6.2019 19.6.2019
    225/19 20190527 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,50 € 18.6.2019 19.6.2019
    226/19 1020190024 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 20,10 € 18.6.2019 19.6.2019
    227/19 BO4190842 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 2.7.2019 3.7.2019
    228/19 99501694 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,42 € 18.6.2019 19.6.2019
    229/19 20190182 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 350,00 € 2.7.2019 3.7.2019
    230/19 190005 Ján Kovalčik - KOMOTEX faktúra za prepravu 180,00 € 2.7.2019 3.7.2019
    231/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 2.7.2019 3.7.2019
    232/19 2019151 Bio-Nexus SK, s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 2.7.2019 3.7.2019
    233/19 10190173 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 537,80 € 2.7.2019 3.7.2019
    234/19 7293762175 VSE faktúra za elektrinu 74,29 € 2.7.2019 3.7.2019
    235/19 7294052039 VSE faktúra za elektrinu 861,24 € 2.7.2019 3.7.2019
    236/19 7294118389 VSE faktúra za elektrinu 111,37 € 2.7.2019 3.7.2019
    237/19 7294118388 VSE faktúra za elektrinu 266,34 € 2.7.2019 3.7.2019
    238/19 190100335 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019 384,00 € 2.7.2019 3.7.2019
    239/19 34062019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 2.7.2019 3.7.2019
    240/19 111905738 KOSIT a.s. faktúra za vrecia 180,00 € 2.7.2019 3.7.2019
    241/19 FV 319261 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2382,96 € 2.7.2019 3.7.2019
    242/19 F2019090 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 396,55 € 2.7.2019 3.7.2019
    243/19 FV190408 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 110,73 € 2.7.2019 3.7.2019
    244/19 99501772 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,17 € 2.7.2019 3.7.2019
    245/19 1910314 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,27 € 2.7.2019 3.7.2019
    246/19 1910365 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 7,66 € 2.7.2019 3.7.2019
    247/19 191311976 STIEFEL EUROCART s.r.o. faktúra za dodaný tovar 548,00 € 2.7.2019 3.7.2019
    248/19 051/19 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 129,00 € 2.7.2019 3.7.2019
    249/19 F190011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 857,99 € 2.7.2019 3.7.2019
    250/19 FV190026 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 918,90 € 2.7.2019 3.7.2019
    252/19 302690361 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 386,50 € 2.7.2019 3.7.2019
    253/19 20190158 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX faktúra za dodaný tovar 50,60 € 2.7.2019 3.7.2019
    254/19 A20190435 ALMITRANS, s.r.o. faktúra za tlač a grafické spracovanie 241,50 € 2.7.2019 3.7.2019
    255/19 201917 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie 232,80 € 2.7.2019 3.7.2019
    256/19 1191025 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 400,00 € 2.7.2019 3.7.2019
    257/19 20190353 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    258/19 2019029 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 700,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    259/19 3291371280 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1267,56 € 2.7.2019 3.7.2019
    260/19 8696987332 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 68,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    261/19 8696988201 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    262/19 8696987014 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    263/19 2019106 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 332,48 € 3.7.2019 4.7.2019
    264/19 1020190089 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    265/19 F2019112 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 301,58 € 22.7.2019 23.7.2019
    266/19 FV190479 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 79,51 € 22.7.2019 23.7.2019
    267/19 FV2019456 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 696,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    268/19 1/K/2019 Róbert Koreň faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu 770,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    269/19 1020190027 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,19 € 22.7.2019 23.7.2019
    270/19 2019/35 Etudy Média Art faktúra za vystúpenie ľudovej hudby Františka Pavúka a Hanky Servickej 600,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    271/19 1191031 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - 70. výročie futbalu v obci Kračúnovce 580,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    272/19 1191027 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - 17. ročník folklórneho festivalu 420,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    273/19 8236385318 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 22.7.2019 23.7.2019
    274/19 09/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 295,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    275/19 FV 319336 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 3116,76 € 22.7.2019 23.7.2019
    276/19 1918 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 153,40 € 22.7.2019 23.7.2019
    277/19 BO4190991 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 22.7.2019 23.7.2019
    278/19 219127 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 379,20 € 22.7.2019 23.7.2019
    279/19 19070317 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 22.7.2019 23.7.2019
    280/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 22.7.2019 23.7.2019
    281/19 1510001691 Východoslovenská distribučná, a.s. faktúra za poskytnuté služby 30,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    282/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 22.7.2019 23.7.2019
    283/19 7292423225 VSE faktúra za elektrinu 250,90 € 22.7.2019 23.7.2019
    284/19 7292423226 VSE faktúra za elektrinu 103,18 € 22.7.2019 23.7.2019
    285/19 7293340767 VSE faktúra za elektrinu 87,58 € 22.7.2019 23.7.2019
    286/19 7293609178 VSE faktúra za elektrinu 847,75 € 22.7.2019 23.7.2019
    287/19 ZEO19496 ESPIK Group s.r.o. faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 € 22.7.2019 23.7.2019
    288/19 1950391 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 226,18 € 22.7.2019 23.7.2019
    289/19 FV 319371 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 536,54 € 22.7.2019 23.7.2019
    290/19 201906003 El Mino LED s.r.o. faktúra za prenájom pódia na folklórnych slávnostiach 600,00 € 22.7.2019 23.7.2019
    291/19 08072019 FARKOV s.r.o. faktúra za dokončovacie stavebné práce 288,00 € 8.8.2019 9.8.2019
    292/19 FV 319340 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené povodňové záchranné práce 2486,57 € 22.7.2019 23.7.2019
    293/19 111906651 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 812,10 € 22.7.2019 23.7.2019
    294/19 1950391 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 8.8.2019 9.8.2019
    295/19 302690427 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 737,56 € 8.8.2019 9.8.2019
    296/19 20190411 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 8.8.2019 9.8.2019
    297/19 190169 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 245,80 € 8.8.2019 9.8.2019
    298/19 8706694378 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 15.8.2019 16.8.2019
    299/19 8706694690 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 68,00 € 15.8.2019 16.8.2019
    300/19 8706695543 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 15.8.2019 16.8.2019
    301/19 FV190035 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 60,12 € 8.8.2019 9.8.2019
    302/19 2019124 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 189,32 € 8.8.2019 9.8.2019
    303/19 FV 319435 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevoz zeminy 51,36 € 8.8.2019 9.8.2019
    304/19 7449339147 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 15.8.2019 16.8.2019
    305/19 7449337160 VSE faktúra za elektrinu 218,00 € 7.10.2019 8.10.2019
    306/19 F190028 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 605,44 € 15.8.2019 16.8.2019
    307/19 8238511121 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,05 € 15.8.2019 16.8.2019
    308/19 10190265 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za umývanie cesty fekálom 42,00 € 30.8.2019 2.9.2019
    309/19 01-08/2019 Ing. Marek Medoň faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 400,00 € 30.8.2019 2.9.2019
    310/19 01.08/2019 Ing. Milan Bojkas faktúra za statický posudok 150,00 € 30.8.2019 2.9.2019
    311/19 7293611509 VSE faktúra za elektrinu 179,90 € 30.8.2019 2.9.2019
    312/19 7293611510 VSE faktúra za elektrinu 57,96 € 15.8.2019 16.8.2019
    313/19 7292425973 VSE faktúra za elektrinu 937,63 € 30.8.2019 2.9.2019
    314/19 7294054328 VSE faktúra za elektrinu 91,38 € 30.8.2019 2.9.2019
    315/19 7227237488 VSE faktúra za elektrinu 45,55 € 30.8.2019 2.9.2019
    316/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 30.8.2019 2.9.2019
    317/19 302690519 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 435,88 € 30.8.2019 2.9.2019
    318/19 20190022 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 500,00 € 30.8.2019 2.9.2019
    319/19 5919022754 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 26,40 € 30.8.2019 2.9.2019
    320/19 111907815 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 425,10 € 30.8.2019 2.9.2019
    321/19 FV192714 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 306,53 € 30.8.2019 2.9.2019
    322/19 1940649 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3155,00 € 30.8.2019 2.9.2019
    323/19 219222 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 343,22 € 30.8.2019 2.9.2019
    324/19 19080391 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 30.8.2019 2.9.2019
    325/19 6611923680 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 13,90 € 16.9.2019 17.9.2019
    326/19 FV 319518 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 1169,38 € 16.9.2019 17.9.2019
    327/19 FU19073 František Trusa - Meratech faktúra za servisnú prehliadku kotlov 493,20 € 16.9.2019 17.9.2019
    328/19 20190481 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    329/19 FV190211 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    330/19 FV190314 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    331/19 FV190318 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    332/19 5/2019 Marek Partila faktúra za prevedené maliarske práce 420,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    333/19 219027 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 318,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    334/19 10190284 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 64,90 € 16.9.2019 17.9.2019
    335/19 8706721904 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    336/19 8706721062 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 134,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    337/19 8706720750 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    338/19 2019145 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 443,90 € 16.9.2019 17.9.2019
    339/19 65082019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 16.9.2019 17.9.2019
    340/19 112019 JUDr. Juliana Tkáčová faktúra za notárske služby 191,69 € 23.9.2019 24.9.2019
    341/19 8240655000 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 23.9.2019 24.9.2019
    342/19 1011/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 23.9.2019 24.9.2019
    343/19 7292607132 VSE faktúra za elektrinu 79,08 € 23.9.2019 24.9.2019
    344/19 7293931350 VSE faktúra za elektrinu 75,43 € 6.11.2019 7.11.2019
    345/19 7293931349 VSE faktúra za elektrinu 297,37 € 23.9.2019 24.9.2019
    346/19 7293614077 VSE faktúra za elektrinu 963,30 € 23.9.2019 24.9.2019
    347/19 7294321690 VSE faktúra za elektrinu 67,25 € 23.9.2019 24.9.2019
    348/19 99502570 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,56 € 16.9.2019 17.9.2019
    349/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 63,39 € 6.11.2019 7.11.2019
    350/19 99502663 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,81 € 23.9.2019 24.9.2019
    351/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 21.10.2019 22.10.2019
    353/19 F190029 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 335,76 € 7.10.2019 8.10.2019
    354/19 111909022 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 735,90 € 6.11.2019 7.11.2019
    355/19 1/2019 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce 14363,94 € 23.9.2019 24.9.2019
    356/19 302690597 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 807,88 € 7.10.2019 8.10.2019
    357/19 2019/018 PhDr. Radovan Remeta faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení 85,00 € 7.10.2019 8.10.2019
    358/19 FV190012 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 258,63 € 7.10.2019 8.10.2019
    359/19 219256 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 302,10 € 7.10.2019 8.10.2019
    360/19 75092019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 7.10.2019 8.10.2019
    361/19 3291371792 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 931,20 € 7.10.2019 8.10.2019
    362/19 4218064885 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 21.10.2019 22.10.2019
    363/19 99502862 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,66 € 7.10.2019 8.10.2019
    364/19 14/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 175,00 € 7.10.2019 8.10.2019
    365/19 20190028 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 350,00 € 7.10.2019 8.10.2019
    366/19 2019000019 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 182,43 € 7.10.2019 8.10.2019
    367/19 8706747058 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    368/19 8706746207 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 416,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    369/19 8706745896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    370/19 20190542 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    371/19 F190162 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 793,83 € 21.10.2019 22.10.2019
    372/19 FV20190048 Anton Dzupina - ELETROMIX faktúra za dodaný tovar 769,00 € 7.10.2019 8.10.2019
    373/19 FV190322 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    374/19 1910423 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 4,83 € 7.10.2019 8.10.2019
    375/19 99502762 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,57 € 7.10.2019 8.10.2019
    376/19 99502897 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 10,02 € 7.10.2019 8.10.2019
    377/19 66/19 Peter Kruľ-ELektropráce faktúra za opravu práčky 25,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    378/19 F190163 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 99,60 € 21.10.2019 22.10.2019
    379/19 20190844 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 354,88 € 21.10.2019 22.10.2019
    380/19 8242822833 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 50,26 € 21.10.2019 22.10.2019
    381/19 F190160 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 565,35 € 21.10.2019 22.10.2019
    382/19 190949 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 987,68 € 21.10.2019 22.10.2019
    382/19 201937 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie 924,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    383/19 20190557 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie 360,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    384/19 1020190138 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    385/19 20190017 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie podkladov pre proces VO 100,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    386/19 20190032 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 800,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    387/19 1020190076 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,14 € 21.10.2019 22.10.2019
    388/19 111910206 KOSIT a.s. faktúra za nádoby 274,80 € 6.11.2019 7.11.2019
    389/19 BO4191585 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 6.11.2019 7.11.2019
    390/19 99502960 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,52 € 21.10.2019 22.10.2019
    391/19 99503059 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 23,46 € 21.10.2019 22.10.2019
    392/19 7293561795 VSE faktúra za elektrinu 107,90 € 21.10.2019 22.10.2019
    393/19 7293344577 VSE faktúra za elektrinu 924,24 € 21.10.2019 22.10.2019
    394/19 7294414866 VSE faktúra za elektrinu 71,41 € 21.10.2019 22.10.2019
    395/19 7293561794 VSE faktúra za elektrinu 323,92 € 21.10.2019 22.10.2019
    396/19 7294216383 VSE faktúra za elektrinu 88,69 € 21.10.2019 22.10.2019
    397/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 50,81 € 6.11.2019 7.11.2019
    398/19 190151 Mgr. PhDr. Vladimír Borecký - BORAFEST faktúra za dodaný tovar 198,00 € 21.10.2019 22.10.2019
    399/19 19100482 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 631,01 € 6.11.2019 7.11.2019
    400/19 302690711 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 370,39 € 6.11.2019 7.11.2019
    401/19 111910324 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 351,90 € 6.11.2019 7.11.2019
    402/19 FV190629 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 196,64 € 6.11.2019 7.11.2019
    403/19 8300203560 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 89,00 € 6.11.2019 7.11.2019
    404/19 4218065802 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 6.11.2019 7.11.2019
    405/19 19100498 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 129,46 € 6.11.2019 7.11.2019
    406/19 FV190002 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 6.11.2019 7.11.2019
    407/19 99503152 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,90 € 6.11.2019 7.11.2019
    408/19 99503204 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,79 € 6.11.2019 7.11.2019
    409/19 F2019141 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 723,62 € 6.11.2019 7.11.2019
    410/19 99503257 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,94 € 6.11.2019 7.11.2019
    411/19 F195617 Juraj Maťaš faktúra za dodaný tovar 80,28 € 6.11.2019 7.11.2019
    412/19 F190188 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 1070,56 € 6.11.2019 7.11.2019
    413/19 F190031 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1233,39 € 6.11.2019 7.11.2019
    414/19 20190121 Jaroslav Vasičko JV tlačiareň faktúra za dodaný tovar 720,00 € 6.11.2019 7.11.2019
    415/19 19100512 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 6.11.2019 7.11.2019
    416/19 20190913 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,60 € 6.11.2019 7.11.2019
    417/19 FV 319743 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 4999,85 € 6.11.2019 7.11.2019
    418/19 29102019 FARKOV s.r.o. faktúra za dokončovacie stavebné práce 252,00 € 6.11.2019 7.11.2019
    419/19 FV190465 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    420/19 2019000036 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 92,26 € 6.11.2019 7.11.2019
    421/19 19110009 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 226,80 € 26.11.2019 27.11.2019
    422/19 191284 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 490,38 € 6.11.2019 7.11.2019
    423/19 111911000 KOSIT a.s. faktúra za PE vrecia 180,00 € 6.11.2019 7.11.2019
    424/19 8687409914 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    425/19 8687409077 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 687,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    426/19 8687408766 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    427/19 20190607 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    428/19 8245046694 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 26.11.2019 27.11.2019
    429/19 1910559 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,48 € 26.11.2019 27.11.2019
    430/19 20190358 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 26.11.2019 27.11.2019
    431/19 7492262403 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    432/19 7492260455 VSE faktúra za elektrinu 218,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    433/19 F190033 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 898,74 € 26.11.2019 27.11.2019
    434/19 16/2019 mArchus Plus, s.r.o. faktúra za aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie 230,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    435/19 1020190140 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,09 € 26.11.2019 27.11.2019
    436/19 F190030 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 240,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    437/19 F190029 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 574,70 € 26.11.2019 27.11.2019
    438/19 F190023 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 216,00 € 26.11.2019 27.11.2019
    439/19 BO4191827 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 26.11.2019 27.11.2019
    440/19 7294521120 VSE faktúra za elektrinu 117,60 € 26.11.2019 27.11.2019
    441/19 7294521119 VSE faktúra za elektrinu 380,84 € 26.11.2019 27.11.2019
    442/19 7293126596 VSE faktúra za elektrinu 125,26 € 26.11.2019 27.11.2019
    443/19 7292217596 VSE faktúra za elektrinu 932,28 € 26.11.2019 27.11.2019
    444/19 7294417192 VSE faktúra za elektrinu 85,42 € 26.11.2019 27.11.2019
    445/19 99503397 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,98 € 26.11.2019 27.11.2019
    446/19 FV 319774 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 1141,12 € 26.11.2019 27.11.2019
    447/19 FV 319775 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 746,41 € 26.11.2019 27.11.2019
    448/19 302690745 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1518,61 € 26.11.2019 27.11.2019
    449/19 111911627 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 801,30 € 26.11.2019 27.11.2019
    450/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 26.11.2019 27.11.2019
    451/19 99503500 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 28,09 € 26.11.2019 27.11.2019
    452/19 F2019166 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 363,84 € 26.11.2019 27.11.2019
    453/19 FV190737 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 117,59 € 26.11.2019 27.11.2019
    454/19 1940 Rudolf Baláž R.B. faktúra za servisné práce 158,40 € 26.11.2019 27.11.2019
    455/19 F190036 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 283,39 € 30.12.2019 31.12.2019
    456/19 F190035 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 665,04 € 30.12.2019 31.12.2019
    457/19 FV 319793 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 315,53 € 30.12.2019 31.12.2019
    458/19 611911 BOHÁK Manufactory s.r.o. faktúra za cimbal 2790,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    459/19 ARR2019-044 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za zabezpečenie procesu VO 720,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    460/19 19013 Ján Cigan faktúra za dodaný tovar 156,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    461/19 FV 319805 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2076,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    462/19 FV190469 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    463/19 2019000054 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 133,47 € 30.12.2019 31.12.2019
    464/19 20190671 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    465/19 9919010 Ing. Milan Hvizda faktúra za dodaný tovar 396,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    466/19 8706798375 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 439,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    467/19 8706798686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 809,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    468/19 8706799525 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    469/19 31/2019 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 96/2019 287,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    470/19 1910653 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,53 € 30.12.2019 31.12.2019
    471/19 219135 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 47,60 € 30.12.2019 31.12.2019
    472/19 219134 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 75,10 € 30.12.2019 31.12.2019
    473/19 1360/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,88 € 30.12.2019 31.12.2019
    474/19 8247249149 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,92 € 30.12.2019 31.12.2019
    475/19 19001 Jozef Diky - DIAL faktúra za dodaný tovar 145,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    476/19 1020190206 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 23,09 € 30.12.2019 31.12.2019
    477/19 BO4192088 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 30.12.2019 31.12.2019
    478/19 219142 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 245,68 € 30.12.2019 31.12.2019
    479/19 99503701 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,51 € 30.12.2019 31.12.2019
    480/19 99503843 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,17 € 30.12.2019 31.12.2019
    481/19 903273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 13,20 € 30.12.2019 31.12.2019
    482/19 7294324240 VSE faktúra za elektrinu 995,42 € 30.12.2019 31.12.2019
    483/19 7292428319 VSE faktúra za elektrinu 113,02 € 30.12.2019 31.12.2019
    484/19 7292428318 VSE faktúra za elektrinu 418,57 € 30.12.2019 31.12.2019
    485/19 7293128649 VSE faktúra za elektrinu 71,41 € 30.12.2019 31.12.2019
    486/19 7294056480 VSE faktúra za elektrinu 145,72 € 30.12.2019 31.12.2019
    487/19 302690818 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 330,66 € 30.12.2019 31.12.2019
    488/19 FV190473 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    489/19 10FK/18/12/2019 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 262,79 € 30.12.2019 31.12.2019
    490/19 10FK/19/12/2019 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 65,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    491/19 FV190016 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 54,65 € 30.12.2019 31.12.2019
    492/19 FV190041 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 635,64 € 30.12.2019 31.12.2019
    493/19 111912918 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 384,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    494/19 - PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 30.12.2019 31.12.2019
    495/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,17 € 30.12.2019 31.12.2019
    496/19 FV 319829 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 8996,40 € 30.12.2019 31.12.2019
    497/19 FV 319835 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 411,70 € 30.12.2019 31.12.2019
    498/19 FV 319834 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 784,46 € 30.12.2019 31.12.2019
    499/19 FV 319828 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 567,74 € 30.12.2019 31.12.2019
    500/19 190386 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 435,64 € 30.12.2019 31.12.2019
    501/19 17/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 120,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    502/19 10190414 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 675,60 € 30.12.2019 31.12.2019
    503/19 01/2019 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 6862,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    504/19 1020190195 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 30.12.2019 31.12.2019
    505/19 FV 319838 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2439,36 € 30.12.2019 31.12.2019
    506/19 FV 319830 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 4656,50 € 30.12.2019 31.12.2019
    507/19 FV190837 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 220,09 € 30.12.2019 31.12.2019
    508/19 F2019184 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 423,62 € 30.12.2019 31.12.2019
    509/19 19120605 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 30.12.2019 31.12.2019
    510/19 F190224 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 96,82 € 30.12.2019 31.12.2019
    511/19 F190219 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 58,11 € 30.12.2019 31.12.2019
    512/19 2019050 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 395,10 € 30.12.2019 31.12.2019
    513/19 F190043 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 596,56 € 30.12.2019 31.12.2019
    514/19 1910818 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1,25 € 30.12.2019 31.12.2019
    515/19 F2019197 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 217,52 € 30.12.2019 31.12.2019
    516/19 FV 319850 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 232,07 € 30.12.2019 31.12.2019
    517/19 10190426 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 173,80 € 30.12.2019 31.12.2019
    518/19 F2019194 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 512,80 € 30.12.2019 31.12.2019
    519/19 89/2019 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2018 1680,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
    1/18 0875/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 12.1.2018 13.1.2018
    2/18 11185/2018 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 54,90 € 12.1.2018 13.1.2018
    3/18 8200001662 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 56,05 € 12.1.2018 13.1.2018
    4/18 1552018 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2018 32,86 € 12.1.2018 13.1.2018
    6/18 2017110 Mesto Giraltovce faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2017 45,31 € 21.5.2018 22.5.2018
    7/18 302670793 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 280,40 € 12.1.2018 13.1.2018
    8/18 17120532 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 12.1.2018 13.1.2018
    9/18 201702300 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 147,96 € 12.1.2018 13.1.2018
    10/18 3218370138 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 31.1.2018 1.2.2018
    11/18 98500052 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 35,04 € 31.1.2018 1.2.2018
    12/18 7293915707 VSE faktúra za elektrinu 63,84 € 31.1.2018 1.2.2018
    13/18 7293915706 VSE faktúra za elektrinu 119,05 € 31.1.2018 1.2.2018
    14/18 7293915705 VSE faktúra za elektrinu 158,55 € 31.1.2018 1.2.2018
    15/18 7293915704 VSE faktúra za elektrinu 50,81 € 31.1.2018 1.2.2018
    16/18 BRZ173563 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 31.1.2018 1.2.2018
    17/18 7429276568 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 901,38 € 31.1.2018 1.2.2018
    18/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 31.1.2018 1.2.2018
    19/18 FV170818 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 37,95 € 31.1.2018 1.2.2018
    20/18 FP1710015 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 61,46 € 31.1.2018 1.2.2018
    21/18 7448265073 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 724,58 € 31.1.2018 1.2.2018
    22/18 7427276143 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 766,98 € 31.1.2018 1.2.2018
    23/18 7293913115 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 31.1.2018 1.2.2018
    24/18 5041701603 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 7,45 € 31.1.2018 1.2.2018
    25/18 7293912782 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 31.1.2018 1.2.2018
    26/18 7293912896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1048,00 € 31.1.2018 1.2.2018
    27/18 98500152 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 61,67 € 31.1.2018 1.2.2018
    28/18 2018180031 SIMS, a.s. faktúra za dodaný tovar 265,20 € 2.4.2018 3.4.2018
    29/18 18010357 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 19.3.2018 20.3.2018
    30/18 5182003 DATATRADE s.r.o. faktúra za updating informácií 28,80 € 31.1.2018 1.2.2018
    31/18 218010 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž svietidiel 635,76 € 8.2.2018 9.2.2018
    32/18 0026/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    33/18 7303901205 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    34/18 7303900994 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1016,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    35/18 7303900879 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    36/18 98500326 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,45 € 8.2.2018 9.2.2018
    37/18 2018018 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 104,41 € 8.2.2018 9.2.2018
    38/18 F180009 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 741,96 € 19.3.2018 20.3.2018
    39/18 F180002 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1402,08 € 8.2.2018 9.2.2018
    40/18 18010015 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1066,80 € 8.2.2018 9.2.2018
    41/18 BRZ180082 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 19.3.2018 20.3.2018
    42/18 8201955501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,06 € 18.2.2018 19.2.2018
    43/18 7476170640 VSE faktúra za elektrinu 117,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    44/18 7476168213 VSE faktúra za elektrinu 448,00 € 18.2.2018 19.2.2018
    45/18 302680021 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 611,46 € 18.2.2018 19.2.2018
    46/18 F2018009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 440,05 € 18.2.2018 19.2.2018
    47/18 FV180066 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 113,67 € 19.3.2018 20.3.2018
    48/18 98500396 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,96 € 18.2.2018 19.2.2018
    49/18 FV180066 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 113,67 € 19.3.2018 20.3.2018
    50/18 F 2018005 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 117,34 € 19.3.2018 20.3.2018
    51/18 F 2018004 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 81,22 € 19.3.2018 20.3.2018
    52/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 51,49 € 19.3.2018 20.3.2018
    53/18 18020046 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 529,80 € 19.3.2018 20.3.2018
    54/18 18020047 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 90,42 € 19.3.2018 20.3.2018
    55/18 7293512615 VSE faktúra za elektrinu 114,86 € 19.3.2018 20.3.2018
    56/18 7293512616 VSE faktúra za elektrinu 117,26 € 19.3.2018 20.3.2018
    57/18 7293512614 VSE faktúra za elektrinu 59,42 € 19.3.2018 20.3.2018
    58/18 7293512617 VSE faktúra za elektrinu 77,81 € 19.3.2018 20.3.2018
    59/18 1182201796 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 12,30 € 19.3.2018 20.3.2018
    60/18 1020180002 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,30 € 19.3.2018 20.3.2018
    61/18 13/2018 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 19.3.2018 20.3.2018
    62/18 98500472 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 12,42 € 19.3.2018 20.3.2018
    63/18 1802000334 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 19.3.2018 20.3.2018
    64/18 165/2018 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 19.3.2018 20.3.2018
    65/18 180202 CBS spol, s.r.o. faktúra za maľované mapy 630,00 € 19.3.2018 20.3.2018
    66/18 98500557 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 15,20 € 19.3.2018 20.3.2018
    67/18 1800006 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,51 € 19.3.2018 20.3.2018
    68/18 0172018 ÚzO DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 2018 64,00 € 19.3.2018 20.3.2018
    69/18 2018037 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 75,71 € 19.3.2018 20.3.2018
    69/18 18034 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    70/18 4218041313 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 19.3.2018 20.3.2018
    71/18 0089/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 19.3.2018 20.3.2018
    72/18 7313882781 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    73/18 7313883108 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    74/18 7313882896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 958,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    75/18 10180061 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 427,80 € 2.4.2018 3.4.2018
    76/18 8203926641 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 2.4.2018 3.4.2018
    77/18 2018037 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 75,71 € 21.5.2018 22.5.2018
    78/18 1020180003 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 27,63 € 19.3.2018 20.3.2018
    79/18 F180038 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 132,80 € 2.4.2018 3.4.2018
    80/18 F2018026 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 343,18 € 19.3.2018 20.3.2018
    81/18 2181106565 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 2.4.2018 3.4.2018
    82/18 18kdi00181 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 220,80 € 2.4.2018 3.4.2018
    83/18 218030 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 93,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    84/18 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 18.6.2018 19.6.2018
    85/18 302680091 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 367,44 € 21.5.2018 22.5.2018
    86/18 98500713 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 30,26 € 2.4.2018 3.4.2018
    87/18 FV180003 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,26 € 2.4.2018 3.4.2018
    88/18 BRZ180785 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 2.4.2018 3.4.2018
    89/18 FV180146 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 49,13 € 2.4.2018 3.4.2018
    90/18 7293523957 VSE faktúra za elektrinu 1,88 € 2.4.2018 3.4.2018
    91/18 7293523958 VSE faktúra za elektrinu 108,11 € 2.4.2018 3.4.2018
    92/18 7293523959 VSE faktúra za elektrinu 74,56 € 2.4.2018 3.4.2018
    93/18 7293523956 VSE faktúra za elektrinu 60,32 € 2.4.2018 3.4.2018
    94/18 62018 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2018 9669,60 € 8.5.2018 9.5.2018
    95/18 302018 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2018 na originálne kompetencie 1117,00 € 8.5.2018 9.5.2018
    96/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,01 € 2.4.2018 3.4.2018
    97/18 98500794 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 58,50 € 2.4.2018 3.4.2018
    98/18 3218370524 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 2.4.2018 3.4.2018
    99/18 302680091 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 367,44 € 2.4.2018 3.4.2018
    100/18 FV180015 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,00 € 2.4.2018 3.4.2018
    101/18 98500883 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,65 € 2.4.2018 3.4.2018