| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 8275055001 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
 |
| 2/21 | 3221900110 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 3/21 | 2020000213 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 142,70 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 4/21 | 200729 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 60,64 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 5/21 | 5204463 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 19,20 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 6/21 | 2020193 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 283,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 7/21 | 2021 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | členský poplatok za rok 2021 | 123,70 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 8/21 | 1020200967 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky MŠ | 26,05 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 9/21 | 20210065 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom | 300,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 10/21 | 3026200759 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 733,86 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 11/21 | 1442021 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2021 | 32,86 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 12/21 | 49646 | DANIMANI s.r.o. | faktúra za respirátory | 48,30 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 13/21 | 2101943 | Datacomp s.r.o. | faktúra za notebook | 659,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 14/21 | 7292346145 | VSE | faktúra za elektrinu ZŠ | 589,39 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 15/21 | 7293624626 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 101,22 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 16/21 | 7292346146 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 116,48 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 17/21 | 7293943902 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 196,37 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 18/21 | 7293037080 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1011,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 19/21 | 7227262487 | VSE | faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok | 48,31 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 20/21 | 7227262486 | VSE | faktúra za elektrinu - nedoplatok | 79,46 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 21/21 | 2591801411 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 22/21 | 2012021 | Ing. Marek Medoň | faktúra za projekt - rekonštrukcia MK | 1200,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 23/21 | 5100000925 | VSE | faktúra za elektrinu OcÚ | 953,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 24/21 | 8707178245 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 25/21 | 8707179245 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 26/21 | 8436664249 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok | 687,79 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 27/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 280,24 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 28/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ | 352,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 29/21 | 112015940 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 714,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 30/21 | 8019373728 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie traktor | 59,85 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 31/21 | 700785583 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie traktor | 338,27 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 32/21 | 21042 | MAJA MKM, s.r.o. | faktúra za kancelárske potreby | 11,40 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 33/21 | 12021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 220,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 34/21 | 2012021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ | 450,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 35/21 | 48521004 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 108,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 36/21 | 122021 | Ing. Emil Mati | faktúra za znalecký posudok | 181,50 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 37/21 | 110221 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 38/21 | 52021 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za kancelársky nábytok | 370,20 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 39/21 | 210002 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 481,26 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 40/21 | 22021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 178,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 41/21 | 2100100007 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1317,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 42/21 | 20210039 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 43/21 | 21019 | Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL | faktúra za overovanie váh ŠJ ZŠ | 56,40 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 44/21 | 2021000010 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 120,72 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 45/21 | 210022 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 157,55 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 46/21 | 8707204012 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 47/21 | 8707204995 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 48/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 923,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 49/21 | 2100988 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 50/21 | 9000388469 | SPP | Poplatok za vyjadrenie | 120,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 51/21 | 210020 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 47,96 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 52/21 | 8276915760 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 53/21 | 7210250 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 19,20 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 54/21 | 3026210041 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 372,10 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 55/21 | 1020210052 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 3,28 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 56/21 | 7476823708 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 114,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 57/21 | 7476821956 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 242,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 58/21 | 932021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 155,28 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 59/21 | 32021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 540,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 60/21 | 210159 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál BD 425 | 844,78 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 61/21 | 2102000284 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 48,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 62/21 | 8800322181 | Rozhlas a televízia Slovenska | faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS | 224,46 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 63/21 | 410210003 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 135,68 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 64/21 | 7294431971 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1083,71 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 65/21 | 7293356944 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 141,34 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 66/21 | 7294532381 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 186,31 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 67/21 | 7293947745 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 86,56 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 68/21 | 7293947744 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 541,79 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 69/21 | 112100510 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 417,90 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 70/21 | 21020026 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 903,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 71/21 | 6612103524 | Slovak Telekom a.s. | Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti | 24,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 72/21 | 2596421088 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 27,25 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 73/21 | 21500364 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 69,50 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 74/21 | 4116430041 | wesper pharm, s.r.o. | faktúra za respirátory | 158,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 75/21 | 302021 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie | 1685,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 76/21 | 62021 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2021 | 13104,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 77/21 | 221037 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 520,56 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 78/21 | 6607498666 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP - vlečka | 29,52 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 79/21 | 21500466 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 27,64 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 80/21 | 202002347 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za posypovú soľ | 635,04 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 81/21 | 521303073 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ | 50,64 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 82/21 | 142021 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 62,15 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 83/21 | 3621081278 | ELEKTROSPED, a. s. | faktúra za multifunkčnú tlačiareň | 55,10 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 84/21 | 221044 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž a opravu rozhlasu | 783,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 85/21 | 2021000029 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 250,35 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 86/21 | 8707232937 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 87/21 | 8707231960 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 88/21 | 8707232196 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 870,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 89/21 | 21035 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 90/21 | 20210100 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 91/21 | 210059 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 82,99 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 92/21 | 40321 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie - kontrolór | 22,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 93/21 | 48521008 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za drogériu MŠ | 23,88 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 94/21 | 52021 | Pavol Šebeš | faktúra za opravu WC - MŠ | 250,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 95/21 | 8278759566 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 96/21 | 210200047 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1536,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 97/21 | 22021 | Pavol Kovalšik | faktúra za zimnú údržbu | 920,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 98/21 | 210001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál WC - MŠ | 75,06 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 99/21 | 210006 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 114,72 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 100/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 101/21 | 210004 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 102/21 | 210007 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 103/21 | 1020210128 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,28 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 104/21 | 5042001375 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 16,39 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 105/21 | 3026210047 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 627,40 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 106/21 | 21500643 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 51,39 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 107/21 | 210009 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 423,38 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 108/21 | 7210691 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 109/21 | 2021017 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za príslušenstvo - kotolňa ZŠ | 50000,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 110/21 | 7292536010 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 446,68 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 111/21 | 7293785701 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 981,04 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 112/21 | 7293817968 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 155,15 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 113/21 | 7292717209 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 122,96 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 114/21 | 7292536011 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 130,87 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 115/21 | 202104674 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikácie MŠ | 34,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 116/21 | 2100006 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 624,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 117/21 | 2601044163 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 17,26 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 118/21 | 2100206 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 220,80 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 119/21 | 210076 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 192,11 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 120/21 | 112102400 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 807,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 121/21 | 410210013 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 115,48 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 122/21 | 210054 | Probasec s.r.o. | faktúra za rozšírenie kamerového systému | 714,60 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 123/21 | 300321 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO | 25,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 124/21 | 210300071 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1887,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 125/21 | 21500830 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 40,10 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 126/21 | 20210052 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za nábytok MŠ | 2057,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 127/21 | 4 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ | 83,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 128/21 | 3210076 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu chodníka | 1578,89 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 129/21 | 21030074 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 144,28 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 130/21 | 3210080 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu výtkov | 1603,31 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 131/21 | 4218084586 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ | 187,90 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 132/21 | 210012 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 133/21 | 8842534055 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 134/21 | 8842535039 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 135/21 | 8842534291 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 477,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 136/21 | 210096 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 64,67 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 137/21 | 20210162 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 138/21 | 2021000047 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 190,24 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 139/21 | 9860747511 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie IVECO | 348,03 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 140/21 | 8280601590 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 141/21 | 7211060 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 142/21 | 210300083 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2400,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 143/21 | 10210115 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 210,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 144/21 | 1560010960 | Centrum polygrafických služieb | faktúra za tlačivá | 19,82 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 145/21 | 1042021 | Ing. Marek Medoň | faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ | 300,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 146/21 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 147/21 | 2021026 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 148/21 | 20200475 | MONASTER s.r.o. | faktúra za didaktické pomôcky ZŠ | 68336,15 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 149/21 | 20200476 | MONASTER s.r.o. | faktúra za interierové vybavenie ZŠ | 28497,12 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 150/21 | 210537 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál MŠ | 84,17 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 151/21 | 210008 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 62,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 152/21 | 7292929055 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 147,68 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 153/21 | 7292929051 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 994,54 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 154/21 | 7292929054 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 106,50 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 155/21 | 7292929052 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 437,36 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 156/21 | 7292929053 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 141,06 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 157/21 | 210400096 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2473,20 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 158/21 | 1020210220 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 55,01 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 159/21 | 3026210114 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 430,88 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 160/21 | 20210186 | A4ka, s.r.o. | faktúra za informačnú tabuľu | 55,20 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 161/21 | 612102 | BOHÁK Manufactory s. r. o. | faktúra za poklop na cimbal | 156,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 162/21 | 21501070 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 73,16 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 163/21 | 210144 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za zeleninu MŠ | 132,04 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 164/21 | 112103841 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 406,80 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 165/21 | 2605659594 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 166/21 | 20210004 | Vidiek, n.o. | faktúra za vypracovanie komunitného plánu | 300,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 167/21 | 2100139786 | ISSET, s. r. o. | faktúra za online prístup FA | 36,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 168/21 | 210011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425 | 486,10 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 169/21 | 221078 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 666,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 170/21 | 21040108 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 435,60 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 171/21 | 210025 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 411,86 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 172/21 | 120521 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 173/21 | 21040114 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 218,39 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 174/21 | 210757 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 400,28 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 175/21 | 210022 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 158,47 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 176/21 | 210400114 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2108,70 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 177/21 | 210154 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 178/21 | 21501243 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 61,28 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 179/21 | 2021000066 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 159,79 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 180/21 | 8852217184 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 183,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 181/21 | 8852216964 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 182/21 | 8852217908 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 183/21 | 20210219 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 184/21 | 210135 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ - sčítanie obyvateľov | 68,60 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 185/21 | 210139 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 44,83 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 186/21 | 8282447707 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 187/21 | 62021 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta | 427,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 188/21 | 106210544 | HÖGNER s.r.o. | faktúra za čističku vzduchu | 136,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 189/21 | 2100417 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 193,20 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 190/21 | 7211490 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 191/21 | 4218086096 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 25,60 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 192/21 | 1020210290 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 52,84 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 193/21 | 2021014 | Ing. Martin Kolník - VELES | faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov | 240,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 194/21 | 7459816927 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 114,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 195/21 | 7459815184 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 242,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 196/21 | 10210134 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 210,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 197/21 | 3026210171 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1295,90 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 198/21 | 112105047 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 808,20 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 199/21 | 221049 | Ing. Peter Dzadík – VELOTERA | faktúra za traktorová kosačka | 4588,01 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 200/21 | 210012 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA | 798,33 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 201/21 | 21501446 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 24,98 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 202/21 | 7293570025 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 377,92 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 203/21 | 7293570026 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 125,15 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 204/21 | 7293237366 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 119,17 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 205/21 | 7294072774 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 85,13 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 206/21 | 7292442902 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 874,61 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 207/21 | 48521013 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 96,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 208/21 | 3221313164 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 209/21 | 572021 | Mário Fejér - PETINA | faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje | 70,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 210/21 | 2610242209 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 7,56 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 211/21 | 4062021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 155,28 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 212/21 | 210500137 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1382,40 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 213/21 | 21501535 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 77,85 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 214/21 | 210212 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za zeleninu MŠ | 298,66 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 215/21 | 210100308 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie | 420,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 216/21 | 3210062 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za plastové okná | 113,95 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 217/21 | 2021064 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 153,53 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 218/21 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 335,63 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 219/21 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 220/21 | 210014 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 996,50 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 221/21 | 210046 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 391,90 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 222/21 | 2150226 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 285,75 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 223/21 | 283006 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 235,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 224/21 | 210525 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za servisnú prehliadku traktora | 408,08 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 225/21 | 2021000084 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 242,24 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 226/21 | 210159 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 227/21 | 210881 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za motorový vysávač | 349,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 228/21 | 8707310799 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 229/21 | 8707309855 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 230/21 | 8707310075 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 81,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 231/21 | 21501753 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 64,38 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 232/21 | 20210281 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 233/21 | 210169 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 58,99 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 234/21 | 221118 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za nový reproduktor k rozhlasu | 706,20 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 235/21 | 8284289127 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 78,73 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 236/21 | 7211985 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 237/21 | 1020210376 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 74,86 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 238/21 | 3026210212 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 426,50 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 239/21 | 21501865 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,27 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 240/21 | 221034 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 343,29 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 241/21 | 2150241 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za čerpadlo ČOV | 603,60 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 242/21 | 7292627391 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 856,34 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 243/21 | 7294338520 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 99,68 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 244/21 | 7293787716 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 100,78 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 245/21 | 7293627667 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 135,42 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 246/21 | 2290112796 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 362,60 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 247/21 | 112106576 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 393,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 248/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 249/21 | 210048 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 485,05 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 250/21 | 322181 | Regionálne združenie miest a obcí ZMOD | faktúra za členské 2021 | 123,70 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 251/21 | 103273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 9,10 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 252/21 | 210301 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 302,66 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 253/21 | 21501987 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 49,36 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 254/21 | 2614776024 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 12,19 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 255/21 | 12100136 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 256/21 | 921003344 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení | 68,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 257/21 | 20210400 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie ČOV | 156,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 258/21 | 3210530 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce ČOV | 228,18 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 259/21 | 21060217 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 129,88 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 260/21 | 21502088 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 40,62 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 3220370011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2112,60 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 2/20 | 20190735 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 3/20 | 2019000072 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 98,32 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 4/20 | FV190903 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 114,94 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 5/20 | 19120637 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 20,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 6/20 | 10823/2020 | PSDOMOV s.r.o. | faktúra za predplatné | 58,80 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 7/20 | 2019067 | Mesto Giraltovce | faktúra za školenie a vzdelávanie hlavného kontrolóra | 46,45 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 8/20 | 1191065 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovský večer | 200,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 9/20 | 1492020 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2020 | 32,86 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 10/20 | 1020190273 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,31 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 11/20 | BO4192302 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 12/20 | 5041901539 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 32,57 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 13/20 | 8706825587 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 14/20 | 8706826715 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 15/20 | 8706825890 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 893,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 16/20 | 7294326528 | VSE | faktúra za elektrinu | 1113,79 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 17/20 | 7294419208 | VSE | faktúra za elektrinu | 154,08 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 18/20 | 7293130874 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,44 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 19/20 | 7293130873 | VSE | faktúra za elektrinu | 443,32 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 20/20 | 7294122645 | VSE | faktúra za elektrinu | 78,76 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 21/20 | 302690947 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 754,74 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 22/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 23/20 | 8439062681 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,94 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 24/20 | 2050001 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 267,10 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 25/20 | 8431746071 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 237,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 26/20 | FV20200003 | HAMEX, s.r.o. | faktúra za opravu strechy | 594,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 27/20 | 120006 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 159,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 28/20 | 2000001 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 16,75 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 29/20 | 20500071 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,65 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 30/20 | 8249468335 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 31/20 | 111914351 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 720,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 31/20 | 5/2020 | Jozef Hudáček | faktúra za vykonané stavebné práce | 12669,01 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 32/20 | 4/2020 | Jozef Hudáček | faktúra za vykonané stavebné práce | 1586,95 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 33/20 | 10200019 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za prečerpávanie odpadovej vody | 267,70 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 34/20 | 2603005742 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" | 89,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 35/20 | 20200021 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie pisoárov a kanalizácie | 156,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 36/20 | F200002 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 306,60 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 37/20 | 20500236 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,83 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 38/20 | FV200387 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1080,82 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 39/20 | FV200003 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 40/20 | F200006 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 381,65 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 41/20 | 8706859417 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 866,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 42/20 | 8706859116 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 43/20 | 8706860154 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 44/20 | 201902108 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 403,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 45/20 | 20200113 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 46/20 | 2020000012 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 145,68 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 47/20 | 20500338 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,30 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 48/20 | 7449484530 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 49/20 | 7449486457 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 50/20 | 200001 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 35,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 51/20 | 1020200058 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,86 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 52/20 | 8251707525 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 53/20 | 3026200054 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 376,84 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 54/20 | 10200043 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty | 448,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 55/20 | 20500424 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 36,77 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 56/20 | BO4200181 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 57/20 | 62020 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2020 | 13051,50 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 58/20 | 302020 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2020 na originálne kompetencie | 1549,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 59/20 | 7292918500 | VSE | faktúra za elektrinu | 90,12 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 60/20 | 7292709966 | VSE | faktúra za elektrinu | 132,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 61/20 | 7294421112 | VSE | faktúra za elektrinu | 146,17 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 62/20 | 7292709965 | VSE | faktúra za elektrinu | 466,27 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 63/20 | 7294059708 | VSE | faktúra za elektrinu | 1121,11 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 64/20 | 2010072 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 4,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 65/20 | 200078 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 109,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 66/20 | 200077 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 198,75 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 67/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 68/20 | 2201105270 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 69/20 | 112000847 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 361,50 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 70/20 | 410200004 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 59,89 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 71/20 | FV200085 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 234,97 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 72/20 | F2020020 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 417,71 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 73/20 | 20200147 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom | 300,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 74/20 | 143/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 75/20 | 003 - 2020 | RENDERTEAM, s.r.o. | faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP | 1000,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 76/20 | 220045 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 337,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 77/20 | 200115 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 53,00 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 78/20 | VPF4 | KNIHA PLUS, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 116,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 79/20 | 20500604 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 70,03 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 80/20 | 20035 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 82/20 | 2020000030 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 268,92 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 83/20 | FV20200123 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 112,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 84/20 | 20200084 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 156,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 85/20 | 14/2020 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 62,05 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 86/20 | FV200001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 157,95 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 87/20 | 8706894319 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 88/20 | 8706893500 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 816,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 89/20 | 8706893196 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 90/20 | 20200186 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 91/20 | 1/2020 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za opravu zábradlia | 135,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 92/20 | 01/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 395,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 93/20 | BO4200287 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 94/20 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 95/20 | 8253958187 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 96/20 | 3026200087 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 343,55 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 97/20 | 7292614964 | VSE | faktúra za elektrinu | 110,96 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 98/20 | 7292431241 | VSE | faktúra za elektrinu | 129,78 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 99/20 | 7294526234 | VSE | faktúra za elektrinu | 1025,46 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 100/20 | 7292827104 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,13 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 101/20 | 7292431240 | VSE | faktúra za elektrinu | 415,15 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 102/20 | 1020200125 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,32 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 103/20 | 036/20 | Miroslav Vojtěch | faktúra za elektroinštalačné práce | 47,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 104/20 | 20500705 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,32 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 105/20 | 2010188 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,30 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 106/20 | FV200178 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 206,88 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 107/20 | F2020039 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 427,01 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 108/20 | 20kdi00222 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 220,80 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 109/20 | 03/03/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 750,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 110/20 | 02/03/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 550,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 111/20 | 003/2020 | Ján Pavlík | faktúra za servisnú prehliadku | 1488,90 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 112/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,59 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 113/20 | 112002249 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 357,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 114/20 | 4218070742 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 94,75 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 115/20 | 20200046 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za požiarnu striekačku | 4500,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 116/20 | 20301 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za traktor | 17640,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 117/20 | 3220903197 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2123,40 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 118/20 | 1560008751 | Centrum polygrafických služieb | faktúra za dodaný tovar | 45,36 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 119/20 | 200216 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,20 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 120/20 | F200011 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za služby plošinou | 1260,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 121/20 | FV 320059 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 34719,53 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 122/20 | FV 320058 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výrobu a montáž zábradlia | 547,34 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 123/20 | 10200109 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 242,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 124/20 | 20200006 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce | 500,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 125/20 | 2005181 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 126/20 | 200265 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 162,65 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 127/20 | 20200007 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce | 500,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 128/20 | 2020000045 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 75,92 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 129/20 | 8110491127 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 130/20 | 8110491421 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 447,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 131/20 | 8851960041 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 132/20 | 200079 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 67,06 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 133/20 | 20200231 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 134/20 | ZP200005 | MONDO ITALIA GROUP, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 57,99 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 135/20 | 01/2020 | Ján Centek | faktúra za vyčistenie a dezinfekciu studne | 185,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 136/20 | FV200031 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 137/20 | 2020014 | Mesto Giraltovce | faktúra za rúška | 150,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 138/20 | 1020200026 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 139/20 | 8256224061 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 46,18 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 140/20 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 141/20 | F2020061 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 142,58 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 142/20 | F2020053 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 142,19 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 143/20 | 1020200216 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 11,03 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 144/20 | FV200239 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 72,42 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 145/20 | BO4200622 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 9,60 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 146/20 | 112003046 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 746,10 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 147/20 | 3026200217 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu | 666,67 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 148/20 | 200347 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 52,10 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 149/20 | 7292343433 | VSE | faktúra za elektrinu | 142,45 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 150/20 | 7294219596 | VSE | faktúra za elektrinu | 424,72 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 151/20 | 20201085 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za hasičskú striekačku | 8448,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 152/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 153/20 | 200304 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za traktor | 24320,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 154/20 | 200100317 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2020 | 420,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 155/20 | FV 320105 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2996,54 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 156/20 | 7294423297 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,46 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 157/20 | 7293937623 | VSE | faktúra za elektrinu | 1054,09 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 158/20 | 7294219597 | VSE | faktúra za elektrinu | 85,99 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 159/20 | 20040070 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 760,15 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 160/20 | 007/2020 | Ján Pavlík | faktúra za servis plynového kotla | 361,32 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 161/20 | 220086 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 99,60 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 162/20 | 4/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 250,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 163/20 | 20kdi00359 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska | 193,20 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 164/20 | F20052 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 607,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 165/20 | F20051 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 486,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 166/20 | 84187063 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2021" | 36,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 167/20 | 10200152 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 121,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 168/20 | 5420066988 | ELKTROSPED, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 333,90 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 169/20 | FV20200285 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,40 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 170/20 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 171/20 | 2372020 | PETINA Ingrid Lineková | faktúra za dezinfekciu priestorov domu smútku | 15,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 172/20 | 2372020 | PETINA Ingrid Lineková | faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku | 70,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 173/20 | FV200155 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 174/20 | 20200300 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 175/20 | 8716616500 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 176/20 | 8716617592 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 177/20 | 8716616792 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 172,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 178/20 | 2020000063 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 211,24 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 179/20 | 8258498980 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,98 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 180/20 | 21/2020 | Zahrajme sa s.r.o. | faktúra za dodanie a montáž prvkov detského ihriska | 1250,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 181/20 | 7499720944 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 182/20 | 7499719068 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 183/20 | 200519 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 53,10 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 184/20 | 3026200267 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 661,50 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 185/20 | FV20200328 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 58,80 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 186/20 | 112004352 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 359,40 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 187/20 | FV 320204 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 1186,54 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 188/20 | 7292523986 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,63 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 189/20 | 7294221983 | VSE | faktúra za elektrinu | 65,04 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 190/20 | 7292523985 | VSE | faktúra za elektrinu | 334,94 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 191/20 | 7294062174 | VSE | faktúra za elektrinu | 983,99 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 192/20 | 7294124721 | VSE | faktúra za elektrinu | 113,24 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 193/20 | 86103235 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2021" | 36,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 194/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 195/20 | 5/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 385,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 196/20 | 200586 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 282,21 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 197/20 | 20050109 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 123,30 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 198/20 | 10200170 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 242,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 199/20 | FV 320260 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 788,50 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 200/20 | 220103 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 238,56 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 201/20 | FV200970 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 109,51 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 202/20 | 0020628010015 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za splnomocnenie | 3,50 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 203/20 | 200076 | Ján Trudič - PEJTR | faktúra za dodaný tovar | 36,31 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 204/20 | 8716651173 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 205/20 | 8716650378 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 75,00 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 206/20 | 8716650089 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 207/20 | 2020000081 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 129,21 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 208/20 | 220018 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 493,68 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 209/20 | 200152 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,41 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 210/20 | 20200397 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 211/20 | FV200160 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 212/20 | 3026200319 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 774,16 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 213/20 | 2273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 8,60 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 214/20 | 8262018642 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,14 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 215/20 | 421785610 | Alza.cz a.s. | faktúra za notebook | 503,60 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 216/20 | 7292221534 | VSE | faktúra za elektrinu | 61,03 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 217/20 | 7294426483 | VSE | faktúra za elektrinu | 209,50 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 218/20 | 7294426484 | VSE | faktúra za elektrinu | 76,33 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 219/20 | 7292526233 | VSE | faktúra za elektrinu | 70,24 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 220/20 | 7293422676 | VSE | faktúra za elektrinu | 910,40 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 221/20 | FV 320351 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 925,66 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 222/20 | FO200022 | Disig, a.s. | faktúra za pečať v HSM | 32,40 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 223/20 | 112006002 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 753,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 224/20 | - | PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 225/20 | 2000030 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 93,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 226/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 14,54 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 227/20 | 2006000617 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 48,00 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 228/20 | 20501698 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 29,79 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 229/20 | OF20062 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 124,53 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 230/20 | 2020136 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 370,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 231/20 | 475/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 232/20 | 3220334714 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2123,40 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 233/20 | 29/2020 | Zahrajme sa s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2412,00 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 234/20 | 20200268 | SUPER EXPRES, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 276,00 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 235/20 | 4218074792 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 281,05 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 236/20 | FA200152 | Probasec s.r.o. | faktúra za kamerový sytém | 3221,40 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 237/20 | FV20200452 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,00 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 238/20 | 2020000099 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 148,32 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 239/20 | FSK2000244 | Zábavné učení, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 629,56 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 240/20 | 20200457 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 241/20 | FV200164 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 242/20 | 7/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 255,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 243/20 | FV201877 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 334,48 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 244/20 | 2010326 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 11,78 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 245/20 | 8707019218 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 246/20 | 8707020026 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 247/20 | 8707018936 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 248/20 | 14/2020 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 88,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 249/20 | 8263902419 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 71,08 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 250/20 | 10200236 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 160,90 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 251/20 | 3026200413 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 372,08 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 252/20 | 112006983 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 387,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 253/20 | OF20085 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 254/20 | 1020200465 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 88,30 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 255/20 | FV200352 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 169,21 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 256/20 | BO4201075 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 257/20 | 7293424771 | VSE | faktúra za elektrinu | 189,08 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 258/20 | 7294064226 | VSE | faktúra za elektrinu | 61,86 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 259/20 | 7292922279 | VSE | faktúra za elektrinu | 57,60 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 260/20 | 7292712716 | VSE | faktúra za elektrinu | 970,72 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 261/20 | 7293424772 | VSE | faktúra za elektrinu | 127,34 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 262/20 | 01/07/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 600,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 263/20 | 02/07/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 850,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 264/20 | FA200181 | Probasec s.r.o. | faktúra za kamerový sytém | 3221,40 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 265/20 | ZEO200747 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov | 31,20 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 266/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 267/20 | F20119 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 238,47 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 268/20 | F20118 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 51,13 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 269/20 | 20200123 | Neito, s.r.o. | faktúra za riešenie PBS | 120,00 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 270/20 | 1202206520 | ŠEVT a.s. | faktúra za dodaný tovar | 24,17 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 271/20 | 4218075597 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 11,10 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 272/20 | F2020085 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 194,42 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 273/20 | F2020095 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 238,60 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 274/20 | FV 320550 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 64,98 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 275/20 | 2040523 | PROMETEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3190,00 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 276/20 | 20-07-018 | ALUPROJEKT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 913,20 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 277/20 | FV200309 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 278/20 | 20200530 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 279/20 | 20070216 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 126,59 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 280/20 | 8707046847 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 281/20 | 8707045770 | SPP. | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 281/20 | 8707046049 | SPP. | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 282/20 | 2007023 | BESTYL s.r.o. | faktúra za dodávkú betonárskej ocele | 116,78 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 283/20 | 200716 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 152,48 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 284/20 | 8265766037 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 67,99 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 285/20 | 2020000117 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 246,09 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 286/20 | 7469620139 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 287/20 | 7469618351 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 288/20 | FV20200574 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,20 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 289/20 | 220149 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 200,16 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 290/20 | 3026200453 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 868,22 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 291/20 | 112008358 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 786,90 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 292/20 | 9/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené zváracké práce | 504,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 293/20 | 7293772865 | VSE | faktúra za elektrinu | 48,74 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 294/20 | 7293941449 | VSE | faktúra za elektrinu | 60,47 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 295/20 | 7292530122 | VSE | faktúra za elektrinu | 67,73 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 296/20 | 7293772864 | VSE | faktúra za elektrinu | 223,26 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 297/20 | 7292714959 | VSE | faktúra za elektrinu | 1003,20 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 298/20 | 4852040 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 731,50 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 299/20 | FV 320667 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za zhotovenie oceľovej bránky | 299,16 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 300/20 | 210196 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 530,52 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 301/20 | 9000369444 | SPP | faktúra za výmenu RTP PO | 56,16 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 302/20 | 200257 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 187,44 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 303/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 304/20 | 20200151 | Neito, s.r.o. | faktúra za riešenie PBS | 60,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 305/20 | 20200204 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 471,41 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 306/20 | 202019 | František Babuščák | faktúra za montáž žalúzii | 144,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 307/20 | FA200131 | Ján Trudič - PEJTR | faktúra za dodaný tovar | 80,58 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 308/20 | FA200195 | Probasec s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 229,20 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 309/20 | FV 320708 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce pri úprave cesty | 1293,35 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 310/20 | FV 320709 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce na ZŠ Kračúnovce | 8752,16 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 311/20 | 784/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 312/20 | 20200601 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 313/20 | FV 320726 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 450,54 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 314/20 | 2020070043 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 366,41 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 315/20 | 220163 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 114,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 316/20 | FV200313 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 317/20 | FA200131 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 111,06 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 318/20 | 200289 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 320,09 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 319/20 | 8823001347 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 320/20 | 8823000267 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 321/20 | 8823000543 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 139,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 322/20 | 4852041 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 238,33 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 323/20 | 8267615162 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 324/20 | 112020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 150,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 325/20 | 20202049 | Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce | faktúra za čistenie obrusov | 39,60 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 326/20 | 201006 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 254,43 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 327/20 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 328/20 | 3026200508 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 396,90 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 329/20 | 202050 | Plynoservis - Marcel Komár | faktúra za prevádzku kotla - byt K-277 | 138,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 330/20 | 200006 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 91,15 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 331/20 | 200005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál byt K-277 | 230,55 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 332/20 | 4852046 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 722,80 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 333/20 | 20502596 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 30,03 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 334/20 | 112009785 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 415,80 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 335/20 | 382520 | Raval Trade, s.r.o. | faktúra za sušičku TJ | 339,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 336/20 | 132020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce byt K-277 | 450,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 337/20 | 7293352714 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 392,30 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 338/20 | 7293030226 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 66,40 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 339/20 | 7293617768 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 122,65 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 340/20 | 7293775304 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 944,34 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 341/20 | 2290113672 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 73,04 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 342/20 | 8610201095 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis ROPO | 129,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 343/20 | 2573120068 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 10,16 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 344/20 | 510030743 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 203,11 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 345/20 | 2005858100 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 26,40 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 346/20 | 20502717 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 63,98 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 347/20 | 201047 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za rotačnu kosačku Stiga - OcÚ | 479,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 348/20 | 2009007 | Aluprojekt, s.r.o. | faktúra za vitrínu | 913,20 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 349/20 | 2613003116 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" | 129,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 350/20 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 351/20 | 20090318 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 133,20 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 352/20 | 201925 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za kotol byt K-277 | 1266,31 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 353/20 | 32020 | Marek Partila | faktúra za prevedené maliarske práce v budove MŠ | 1150,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 354/20 | 8707096584 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 486,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 355/20 | 8707096860 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ | 430,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 356/20 | 8707097675 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 802,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 357/20 | 200328 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 259,56 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 358/20 | 200220 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za riad ŠJ MŠ | 44,30 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 359/20 | 200456 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 360/20 | 20200669 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 361/20 | 1992020 | Ing. Emil Mati | faktúra za znalecký posudok | 195,06 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 362/20 | 20502857 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 42,99 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 363/20 | 20502971 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 37,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 364/20 | VPF20 | KNIHA PLUS, spol. s r.o. | faktúra za školské pomôcky | 99,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 365/20 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 366/20 | 142020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 190,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 367/20 | 2020000156 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 179,42 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 368/20 | 1020200700 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 76,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 369/20 | 20150 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 370/20 | FV200288 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 371/20 | BO5203101 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 372/20 | 3026200585 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 863,06 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 373/20 | 20200256 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za opravu odkvapového zvodu | 40,30 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 374/20 | 3220911581 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1065,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 375/20 | 7293566567 | VSE | faktúra za elektrinu | 82,07 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 376/20 | 7294128786 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,02 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 377/20 | 7293621288 | VSE | faktúra za elektrinu | 138,07 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 378/20 | 7294429647 | VSE | faktúra za elektrinu | 962,22 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 379/20 | 20503116 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,09 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 380/20 | 220190 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 87,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 381/20 | 20202061 | Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce | faktúra za čistenie obrusov | 40,50 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 382/20 | 4852052 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 145,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 383/20 | 4852051 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 70,68 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 384/20 | 20201197 | Ferex, s.r.o. | faktúra za kontajnery | 1267,20 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 385/20 | 2290113672 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 130,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 386/20 | 2577783413 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 7,80 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 387/20 | 511013144 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 66,39 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 388/20 | 20100351 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 490,54 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 389/20 | 112011674 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 791,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 390/20 | 200488 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 353,04 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 391/20 | 20138 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 30,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 392/20 | 2020129 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 670,66 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 393/20 | 210261 | Ludus, s.r.o. | faktúra za ochranné pomôcky ŠJ ZŠ | 82,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 394/20 | 20200810 | A4ka, s.r.o. | faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín | 43,20 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 395/20 | 112020 | Jozef Hudáček | faktúra za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia kúpelne | 3945,86 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 396/20 | 4218078996 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody ZŠ | 93,15 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 397/20 | 4218078995 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ | 94,75 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 398/20 | 20503253 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 60,73 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 399/20 | 220000244 | MOLPIR, s.r.o. | faktúra za dávkovač dezinfekcie | 304,50 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 400/20 | 2020100484 | Decor Factory, s.r.o. | faktúra za svetelnú reťaz | 699,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 401/20 | 4852053 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 72,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 402/20 | 20200690 | SOBA, s.r.o. | faktúra za vianočné ozdoby | 337,50 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 403/20 | 20100364 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 102,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 404/20 | 20200742 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 405/20 | 200173 | Ján Trudič - PEJTR | faktúra za pečiatky | 38,64 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 406/20 | 10200437 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 147,20 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 407/20 | 200460 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 408/20 | 2020000175 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 168,77 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 409/20 | 152020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 330,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 410/20 | 20200357 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 37,88 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 411/20 | 8726454354 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 412/20 | 8726453281 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 413/20 | 8726453553 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 712,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 414/20 | 200262 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za materiál | 22,70 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 415/20 | 200358 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 161,17 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 416/20 | 20426481 | B2B Partner, s.r.o. | faktúra za kancelárske kreslá | 231,60 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 417/20 | 200394 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 54,79 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 418/20 | 7459686269 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 419/20 | 7459688040 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 420/20 | 20200667 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 210,80 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 421/20 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,52 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 422/20 | 3026200621 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 793,80 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 423/20 | 1020200798 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 44,23 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 424/20 | 20008 | Chlista s.r.o. | faktúra za stravu | 112,06 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 425/20 | 5203615 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 426/20 | 220237 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 463,32 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 427/20 | 20503439 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 28,74 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 428/20 | 7292924961 | VSE | faktúra za elektrinu | 1033,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 429/20 | 7293139470 | VSE | faktúra za elektrinu | 91,66 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 430/20 | 7292437862 | VSE | faktúra za elektrinu | 162,10 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 431/20 | 7292622794 | VSE | faktúra za elektrinu | 481,46 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 432/20 | 7292622795 | VSE | faktúra za elektrinu | 145,04 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 433/20 | 2020139 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 137,30 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 434/20 | 2020143 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 528,28 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 435/20 | 2020155 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 40,34 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 436/20 | 4852058 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar ŠKD | 335,51 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 437/20 | 162020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 220,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 438/20 | 20427568 | B2B Partner, s.r.o. | faktúra za interierové vybavenie | 254,40 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 439/20 | 2582394398 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 440/20 | 200580 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 205,52 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 441/20 | 112013211 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 422,70 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 442/20 | 112013355 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 9,60 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 443/20 | 20025 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 360,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 444/20 | 11592020 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 155,28 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 445/20 | 100008656 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 337,50 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 446/20 | 200008 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál ZŠ ŠJ | 161,84 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 447/20 | 202066 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu OP7 modulu pre ČOV | 1524,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 448/20 | 6592311757 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP | 119,42 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 449/20 | 20503538 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,72 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 450/20 | 200039 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 893,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 451/20 | 200015 | NORTH EAST | faktúra za stavebné práce - odborné učebne ZŠ | 34745,30 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 452/20 | 172020 | Pavol Šebeš | faktúra za zváracie práce na roštoch v rigoly | 644,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 453/20 | 2011016 | BESTYL s.r.o. | faktúra za dodávkú betonárskej ocele | 123,29 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 454/20 | 2100322181 | ZMOS | faktúra za členský príspevok na rok 2021 | 218,77 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 455/20 | 22020 | Základná škola v Kračúnovciach | faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie | 4000,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 456/20 | 321051 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za kamenivo | 44,66 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 457/20 | 12020 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za výrobu nábytku | 1351,92 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 458/20 | 6150873409 | NAY, a.s. | faktúra za elektrospotrebiče | 178,99 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 459/20 | 20200308 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za žalúzie OcÚ | 258,52 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 460/20 | 200465 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 461/20 | 142020 | Jozef Hudáček | faktúra za prevedené stavebné práce - oprava kancelárii OcÚ | 20675,15 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 462/20 | 20200739 | LIM PO s.r.o. | faktúra za vlaky, erb | 793,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 464/20 | 322020 | TP Projekt, s.r.o. | faktúra za projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia kotolne ZŠ | 3000,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 465/20 | 8842434479 | SPP | faktúra za dodávku plynu OcÚ+DN | 839,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 466/20 | 8842434207 | SPP | faktúra za dodávku plynu MŠ | 488,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 467/20 | 8842435270 | SPP | faktúra za dodávku plynu TJ | 802,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 468/20 | 20200815 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 469/20 | 2011022 | BESTYL s.r.o. | faktúra za dodávkú betonárskej ocele | 14,72 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 470/20 | 200417 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 17,25 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 471/20 | 2020000194 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 92,70 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 472/20 | 20503733 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 70,36 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 473/20 | 20110406 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 133,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 474/20 | 20200313 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za žalúzie OcÚ | 258,52 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 475/20 | 200009 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál byt 425 | 110,93 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 476/20 | 8273185418 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 477/20 | 10200200890 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 27,91 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 478/20 | 6812924687 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 445,01 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 479/20 | 200030 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 526,44 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 480/20 | 20503831 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 41,51 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 481/20 | 5204080 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 482/20 | 2020002 | WONDER GROUP s.r.o. | faktúra za montáž počítačovej siete a WiFi | 836,15 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 483/20 | 210315 | Ludus, s.r.o. | faktúra za pracovné pomôcky ŠJ ZŠ | 81,48 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 484/20 | 3026200684 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 494,06 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 485/20 | 2001 | Jozef Diky - Dial | faktúra za opravu zabezpečovacieho systému OcÚ | 205,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 486/20 | 7294530120 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 135,32 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 487/20 | 7294530119 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 540,31 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 488/20 | 7292625043 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 77,88 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 489/20 | 7293779976 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 175,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 490/20 | 7294333071 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 988,32 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 491/20 | 20200315 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za montáž žalúzii OcÚ | 66,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 492/20 | 192020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 205,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 493/20 | 1013122020 | MERKURY SHOP, s.r.o. | faktúra za podlahu ŠKD | 401,48 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 494/20 | 200023 | Elegast s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 63,60 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 495/20 | 200469 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 496/20 | 112014085 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 422,70 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 497/20 | 2405404723 | Generali Poisťovňa, a. s. | faktúra za havarijné positenie | 316,94 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 498/20 | 2020165 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 392,41 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 499/20 | 200657 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 247,09 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 500/20 | 220122 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ | 380,99 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 501/20 | 3273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 13,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 502/20 | - | Lacné tabule | faktúra za pomôcky ŠKD | 67,52 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 503/20 | 2587119127 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 504/20 | 201323 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 173,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 505/20 | 220160 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 293,89 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 506/20 | 220161 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ | 58,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 507/20 | 61848659 | PORADCA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 508/20 | 20086 | Velotera - Ing. Peter Dzadík | faktúra za opravu traktorovej kosačky TJ | 225,54 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 509/20 | 6806466640 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie strojov a zariadení | 244,51 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 510/20 | 10200474 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 147,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 511/20 | 20219 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 512/20 | 222020 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za nábytok OcÚ | 3154,43 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 513/20 | 17782020 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 53,98 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 514/20 | 220281 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 66,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 515/20 | 200010 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 710,10 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 516/20 | 2020051 | Mesto Giraltovce | faktúra za poštovné stavebný úrad | 49,95 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 517/20 | 10230773 | MOB Interier s.r.o. | faktúra za stoličky OcÚ | 366,60 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 518/20 | 752020 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2019 | 1800,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 519/20 | 10200510 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 258,60 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 520/20 | 20200907 | LIM PO s.r.o. | faktúra za informačné tabule OcÚ | 59,70 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 521/20 | 332020 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP | 334,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 522/20 | 20200898 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | FV180804 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 23,31 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 2/19 | 3291370025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 3/19 | FV180951 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 4/19 | 2018238 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 162,69 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 5/19 | 40989/2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | faktúra za predplatné publikácií | 58,80 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 6/19 | 8223972180 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,85 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 7/19 | 302680861 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 499,86 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 8/19 | 1522019 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2019 | 32,86 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 9/19 | BRO182118 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 10/19 | 201802015 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 173,26 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 11/19 | 180028 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - silvestrovský večer | 170,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 12/19 | 1020180032 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 52,17 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 13/19 | 318509 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výrobu a montáž zábradlia | 429,98 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 14/19 | 7293753278 | VSE | faktúra za elektrinu | 101,75 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 15/19 | 5041801782 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 14,90 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 16/19 | 7292910370 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,54 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 17/19 | 7293753277 | VSE | faktúra za elektrinu | 407,41 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 18/19 | 7293020798 | VSE | faktúra za elektrinu | 1020,32 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 19/19 | 19010003 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 90,34 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 20/19 | 99500060 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 35,02 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 21/19 | 8706510120 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 862,00 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 22/19 | 8706510792 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 23/19 | 7244271474 | VSE | faktúra za elektrinu | 282,02 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 24/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 25/19 | 10190010 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 80,20 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 26/19 | 8706509822 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 27/19 | 19010 | Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL | faktúra za prípravu váh k úradnému overeniu | 100,80 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 28/19 | 201802168 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 173,26 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 29/19 | 99500138 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,57 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 30/19 | 1901349 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 31/19 | FV 319003 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 10655,12 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 32/19 | F190003 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 398,52 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 33/19 | 519301298 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | faktúra za overenie váh | 84,60 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 34/19 | 99500227 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,04 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 35/19 | 42193073 | RNDr. Radomír babiak, PhD. | faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce | 170,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 36/19 | 8696858614 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 37/19 | 8696857951 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 835,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 38/19 | 8696857643 | RNDr. Radomír babiak, PhD. | faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce | 437,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 39/19 | FV190064 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 172,50 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 40/19 | 20190044 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 130,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 41/19 | 2019015 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 322,38 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 42/19 | FS1902 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 90,00 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 43/19 | 19010020 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1485,30 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 44/19 | 8225999062 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 45/19 | 1910049 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,17 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 46/19 | 99500292 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,87 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 47/19 | FV190003 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 48/19 | FV190001 | Marián Vasilišin | faktúra za odhrnanie snehu | 640,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 49/19 | 20190001 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie rozpočtu | 185,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 50/19 | 302690015 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 761,08 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 51/19 | 7456175267 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 52/19 | 7456173187 | VSE | faktúra za elektrinu | 540,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 53/19 | 005/2019 | Ján Pavlík | faktúra za servisnú prehliadku plynového spotrebiča | 659,30 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 54/19 | 1020190005 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,67 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 55/19 | 410190008 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 78,60 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 56/19 | BO4190094 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 57/19 | 01/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 115,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 58/19 | 02/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 295,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 59/19 | FV190071 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 85,72 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 60/19 | 7292330384 | VSE | faktúra za elektrinu | 388,92 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 61/19 | 7293335760 | VSE | faktúra za elektrinu | 1067,41 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 62/19 | 7293755836 | VSE | faktúra za elektrinu | 76,98 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 63/19 | 7292330385 | VSE | faktúra za elektrinu | 105,28 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 65/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 66/19 | 62019 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2019 | 12012,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 67/19 | 302019 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2019 na originálne kompetencie | 1443,00 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 68/19 | FV1190574 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 577,74 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 69/19 | 219027 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 225,60 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 70/19 | 1950078 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 177,84 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 71/19 | 20190015 | MARO, s.r.o. | faktúra za výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku | 16642,18 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 72/19 | 13/2019 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 73/19 | 03/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za demontáž a montáž ponorného čerpadla | 250,00 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 74/19 | 99500479 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,46 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 75/19 | 14/2019 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 61,20 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 76/19 | F2019008 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 338,30 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 77/19 | 2191105719 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 78/19 | 19kdi00138 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského ihriska | 220,80 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 79/19 | 20190002 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie žiadosti pre obec | 200,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 80/19 | 04/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 595,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 81/19 | 3/2/19 | Marián Tkáč | faktúra za dodaný tovar | 92,00 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 82/19 | 19034 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 83/19 | 1910143 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1,43 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 84/19 | 19020070 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 699,90 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 85/19 | F190010 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 342,39 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 86/19 | 8706563538 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 87/19 | 8706562674 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 787,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 88/19 | 8706562355 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 89/19 | 20190105 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 130,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 90/19 | 201902 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie na ČOV | 142,80 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 91/19 | 2019032 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 154,83 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 92/19 | FV190006 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,39 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 93/19 | 8228042723 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 94/19 | F190034 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 99,60 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 95/19 | 180/2019 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 96/19 | 302690074 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 352,70 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 97/19 | FV190008 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 98/19 | 1020190011 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,60 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 99/19 | FV190001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 184,68 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 100/19 | BO4190294 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 101/19 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 102/19 | FV 319035 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebno-montážne práce | 415,92 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 103/19 | FV190002 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 125,05 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 104/19 | FV190003 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 91,18 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 105/19 | F19001 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 72,80 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 106/19 | 410190010 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 27,11 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 107/19 | 99500660 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,71 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 108/19 | 7294044870 | VSE | faktúra za elektrinu | 921,07 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 109/19 | 7293221402 | VSE | faktúra za elektrinu | 78,91 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 110/19 | 7294316417 | VSE | faktúra za elektrinu | 93,68 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 111/19 | 7294316416 | VSE | faktúra za elektrinu | 319,45 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 112/19 | 19030093 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 689,40 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 113/19 | 1909 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 2897,17 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 114/19 | 1903000413 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 115/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 116/19 | 219062 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 86,70 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 117/19 | 219061 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 593,76 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 118/19 | FV190157 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 59,83 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 119/19 | 99500752 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,48 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 120/19 | 1909 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 121/19 | 19024 | M.Cup Production s.r.o. | faktúra za výstavbu detského ihriska | 10049,17 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 122/19 | F2019024 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 288,26 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 123/19 | 8706588656 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 432,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 124/19 | 8706588337 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 125/19 | 8706589530 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 126/19 | 2019049 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 204,02 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 127/19 | BO4190495 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 128/19 | 20190159 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 130,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 129/19 | 99500910 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,31 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 130/19 | 20190033 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 131/19 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 132/19 | FO190031 | Disig, a.s. | faktúra za pečať v HSM | 32,40 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 133/19 | 8230103766 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 134/19 | 1020190016 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,11 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 135/19 | F190064 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 91,97 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 136/19 | F190068 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 175,12 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 137/19 | 99500990 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,67 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 138/19 | 1910225 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,17 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 139/19 | FV 319104 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 42,29 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 140/19 | F2019048 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 440,70 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 141/19 | 7292510879 | VSE | faktúra za elektrinu | 287,50 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 142/19 | 7292605047 | VSE | faktúra za elektrinu | 829,01 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 143/19 | 7292420723 | VSE | faktúra za elektrinu | 75,70 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 144/19 | 7292510880 | VSE | faktúra za elektrinu | 111,12 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 145/19 | 10190102 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 526,80 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 146/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 147/19 | 302690210 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 400,45 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 148/19 | 4218058120 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 187,70 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 149/19 | FV190232 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 102,37 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 150/19 | 19040161 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 738,68 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 151/19 | 2.2019 | Stanislav Tej | faktúra za prevedenú prekládku nn vedenia | 550,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 152/19 | FS1903 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za vykonané stavebné práce | 5195,34 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 153/19 | 20190007 | PROMEDIATECH s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3489,30 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 154/19 | 19040171 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1491,30 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 155/19 | 19040169 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 106,33 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 156/19 | 1119200008 | LED-SOLAR, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 708,96 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 157/19 | FV242019 | MFJ, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 370,50 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 158/19 | 20190220 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 130,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 159/19 | F19009 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 289,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 160/19 | 8677576347 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 166,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 161/19 | 8677577204 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 162/19 | 8677576029 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 163/19 | 7439279738 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 164/19 | 7349277685 | VSE | faktúra za elektrinu | 540,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 165/19 | 20190010 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie vyúčtovania dotácie | 150,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 166/19 | FV190016 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 59,54 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 167/19 | 1020190066 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 96,55 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 168/19 | 2019073 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 280,67 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 169/19 | FV 319134 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2214,28 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 170/19 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 171/19 | 20190035 | Pavol Fedák FE - Tech | faktúra za dodaný tovar | 580,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 172/19 | 84173324 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2020" | 32,90 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 173/19 | 99501213 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,97 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 174/19 | 19kdi00414 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska | 193,20 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 175/19 | 1020190018 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 54,61 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 176/19 | 302690225 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu | 1297,98 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 177/19 | 1902135 | EL spol. s r.o. | faktúra za analýzu odpadov | 95,34 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 178/19 | 20190404 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 576,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 179/19 | 219097 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za rozšírenie obecného rozhlasu | 293,52 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 180/19 | 219098 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž svietidiel | 140,40 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 181/19 | BO4190721 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 182/19 | 17052019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 183/19 | 7293224011 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,71 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 184/19 | 7294516173 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,46 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 185/19 | 7294049635 | VSE | faktúra za elektrinu | 980,89 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 186/19 | 7293224010 | VSE | faktúra za elektrinu | 246,65 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 187/19 | 530/2019 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 188/19 | 99501348 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,12 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 189/19 | FV190312 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 93,59 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 190/19 | F2019073 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 352,76 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 191/19 | FV190005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,01 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 192/19 | FV190004 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 86,47 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 193/19 | F190020 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 156,24 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 194/19 | 20190006 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 750,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 195/19 | 20190005 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 350,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 196/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 197/19 | 19050212 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 701,40 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 198/19 | FV 319118 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevoz zeminy | 63,60 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 199/19 | 10190153 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 181,60 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 200/19 | FS1906 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za vykonané stavebné práce na KSB Kračúnovce | 1288,40 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 201/19 | 2693001020 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 53,20 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 202/19 | 99501514 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,03 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 203/19 | FVT19/107/7/00033 | Mountfield SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 102,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 204/19 | 1273782965 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 1,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 205/19 | 319207 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 624,97 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 206/19 | 86095647 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2020" | 32,90 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 207/19 | FV190012 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 208/19 | FV190156 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 209/19 | FV190160 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 210/19 | FV190023 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,66 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 211/19 | 20190285 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 212/19 | 20190007 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 142,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 213/19 | 017/2019 | Občianske združenie Cililing | faktúra za divadelné predstavenie | 80,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 214/19 | 2019095 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 169,54 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 215/19 | 8706641258 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 216/19 | 8706641576 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 73,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 217/19 | 8706642432 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 218/19 | 8234274562 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 45,71 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 219/19 | 90431949 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra za čistenie kanalizačnej prípojky | 545,28 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 220/19 | 99501599 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 49,57 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 221/19 | 902273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 8,60 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 222/19 | 19052019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 223/19 | 20190165 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 237,60 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 224/19 | FV190043 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 524,35 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 225/19 | 20190527 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 59,50 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 226/19 | 1020190024 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 20,10 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 227/19 | BO4190842 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 228/19 | 99501694 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,42 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 229/19 | 20190182 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 350,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 230/19 | 190005 | Ján Kovalčik - KOMOTEX | faktúra za prepravu | 180,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 231/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 232/19 | 2019151 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 420,10 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 233/19 | 10190173 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 537,80 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 234/19 | 7293762175 | VSE | faktúra za elektrinu | 74,29 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 235/19 | 7294052039 | VSE | faktúra za elektrinu | 861,24 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 236/19 | 7294118389 | VSE | faktúra za elektrinu | 111,37 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 237/19 | 7294118388 | VSE | faktúra za elektrinu | 266,34 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 238/19 | 190100335 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019 | 384,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 239/19 | 34062019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 240/19 | 111905738 | KOSIT a.s. | faktúra za vrecia | 180,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 241/19 | FV 319261 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2382,96 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 242/19 | F2019090 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 396,55 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 243/19 | FV190408 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 110,73 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 244/19 | 99501772 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,17 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 245/19 | 1910314 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 14,27 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 246/19 | 1910365 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 7,66 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 247/19 | 191311976 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 548,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 248/19 | 051/19 | Miroslav Vojtěch | faktúra za elektroinštalačné práce | 129,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 249/19 | F190011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 857,99 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 250/19 | FV190026 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 918,90 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 252/19 | 302690361 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 386,50 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 253/19 | 20190158 | Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX | faktúra za dodaný tovar | 50,60 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 254/19 | A20190435 | ALMITRANS, s.r.o. | faktúra za tlač a grafické spracovanie | 241,50 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 255/19 | 201917 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie | 232,80 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 256/19 | 1191025 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 400,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 257/19 | 20190353 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 258/19 | 2019029 | Mesto Giraltovce | faktúra za vystúpenie FS Topľan | 700,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 259/19 | 3291371280 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1267,56 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 260/19 | 8696987332 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 68,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 261/19 | 8696988201 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 262/19 | 8696987014 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 263/19 | 2019106 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 332,48 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 264/19 | 1020190089 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 265/19 | F2019112 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 301,58 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 266/19 | FV190479 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 79,51 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 267/19 | FV2019456 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 696,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 268/19 | 1/K/2019 | Róbert Koreň | faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu | 770,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 269/19 | 1020190027 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,19 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 270/19 | 2019/35 | Etudy Média Art | faktúra za vystúpenie ľudovej hudby Františka Pavúka a Hanky Servickej | 600,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 271/19 | 1191031 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - 70. výročie futbalu v obci Kračúnovce | 580,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 272/19 | 1191027 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - 17. ročník folklórneho festivalu | 420,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 273/19 | 8236385318 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 274/19 | 09/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 295,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 275/19 | FV 319336 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebno-montážne práce | 3116,76 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 276/19 | 1918 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 153,40 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 277/19 | BO4190991 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 278/19 | 219127 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 379,20 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 279/19 | 19070317 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 114,73 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 280/19 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 281/19 | 1510001691 | Východoslovenská distribučná, a.s. | faktúra za poskytnuté služby | 30,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 282/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 283/19 | 7292423225 | VSE | faktúra za elektrinu | 250,90 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 284/19 | 7292423226 | VSE | faktúra za elektrinu | 103,18 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 285/19 | 7293340767 | VSE | faktúra za elektrinu | 87,58 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 286/19 | 7293609178 | VSE | faktúra za elektrinu | 847,75 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 287/19 | ZEO19496 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov | 31,20 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 288/19 | 1950391 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 226,18 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 289/19 | FV 319371 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebno-montážne práce | 536,54 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 290/19 | 201906003 | El Mino LED s.r.o. | faktúra za prenájom pódia na folklórnych slávnostiach | 600,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 291/19 | 08072019 | FARKOV s.r.o. | faktúra za dokončovacie stavebné práce | 288,00 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 292/19 | FV 319340 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené povodňové záchranné práce | 2486,57 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 293/19 | 111906651 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 812,10 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 294/19 | 1950391 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 295/19 | 302690427 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 737,56 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 296/19 | 20190411 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 297/19 | 190169 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 245,80 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 298/19 | 8706694378 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 299/19 | 8706694690 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 68,00 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 300/19 | 8706695543 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 301/19 | FV190035 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 60,12 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 302/19 | 2019124 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 189,32 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 303/19 | FV 319435 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevoz zeminy | 51,36 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 304/19 | 7449339147 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,00 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 305/19 | 7449337160 | VSE | faktúra za elektrinu | 218,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 306/19 | F190028 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 605,44 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 307/19 | 8238511121 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 45,05 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 308/19 | 10190265 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za umývanie cesty fekálom | 42,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 309/19 | 01-08/2019 | Ing. Marek Medoň | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 400,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 310/19 | 01.08/2019 | Ing. Milan Bojkas | faktúra za statický posudok | 150,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 311/19 | 7293611509 | VSE | faktúra za elektrinu | 179,90 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 312/19 | 7293611510 | VSE | faktúra za elektrinu | 57,96 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 313/19 | 7292425973 | VSE | faktúra za elektrinu | 937,63 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 314/19 | 7294054328 | VSE | faktúra za elektrinu | 91,38 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 315/19 | 7227237488 | VSE | faktúra za elektrinu | 45,55 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 316/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 317/19 | 302690519 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 435,88 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 318/19 | 20190022 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 319/19 | 5919022754 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,40 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 320/19 | 111907815 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 425,10 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 321/19 | FV192714 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 306,53 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 322/19 | 1940649 | PROMETHEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3155,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 323/19 | 219222 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 343,22 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 324/19 | 19080391 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 114,73 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 325/19 | 6611923680 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 13,90 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 326/19 | FV 319518 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebno-montážne práce | 1169,38 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 327/19 | FU19073 | František Trusa - Meratech | faktúra za servisnú prehliadku kotlov | 493,20 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 328/19 | 20190481 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 329/19 | FV190211 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 330/19 | FV190314 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 331/19 | FV190318 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 332/19 | 5/2019 | Marek Partila | faktúra za prevedené maliarske práce | 420,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 333/19 | 219027 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 318,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 334/19 | 10190284 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 64,90 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 335/19 | 8706721904 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 336/19 | 8706721062 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 134,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 337/19 | 8706720750 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 338/19 | 2019145 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 443,90 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 339/19 | 65082019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 340/19 | 112019 | JUDr. Juliana Tkáčová | faktúra za notárske služby | 191,69 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 341/19 | 8240655000 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 342/19 | 1011/2019 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 343/19 | 7292607132 | VSE | faktúra za elektrinu | 79,08 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 344/19 | 7293931350 | VSE | faktúra za elektrinu | 75,43 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 345/19 | 7293931349 | VSE | faktúra za elektrinu | 297,37 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 346/19 | 7293614077 | VSE | faktúra za elektrinu | 963,30 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 347/19 | 7294321690 | VSE | faktúra za elektrinu | 67,25 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 348/19 | 99502570 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,56 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 349/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 63,39 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 350/19 | 99502663 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,81 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 351/19 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 353/19 | F190029 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 335,76 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 354/19 | 111909022 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 735,90 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 355/19 | 1/2019 | Jozef Hudáček | faktúra za prevedené stavebné práce | 14363,94 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 356/19 | 302690597 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 807,88 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 357/19 | 2019/018 | PhDr. Radovan Remeta | faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 85,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 358/19 | FV190012 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 258,63 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 359/19 | 219256 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 302,10 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 360/19 | 75092019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 361/19 | 3291371792 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 931,20 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 362/19 | 4218064885 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 94,75 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 363/19 | 99502862 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,66 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 364/19 | 14/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 175,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 365/19 | 20190028 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 350,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 366/19 | 2019000019 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 182,43 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 367/19 | 8706747058 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 368/19 | 8706746207 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 416,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 369/19 | 8706745896 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 370/19 | 20190542 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 371/19 | F190162 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 793,83 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 372/19 | FV20190048 | Anton Dzupina - ELETROMIX | faktúra za dodaný tovar | 769,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 373/19 | FV190322 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 374/19 | 1910423 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 4,83 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 375/19 | 99502762 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,57 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 376/19 | 99502897 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 10,02 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 377/19 | 66/19 | Peter Kruľ-ELektropráce | faktúra za opravu práčky | 25,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 378/19 | F190163 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 99,60 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 379/19 | 20190844 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 354,88 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 380/19 | 8242822833 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 50,26 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 381/19 | F190160 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 565,35 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 382/19 | 190949 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 987,68 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 382/19 | 201937 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie | 924,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 383/19 | 20190557 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie | 360,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 384/19 | 1020190138 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 385/19 | 20190017 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie podkladov pre proces VO | 100,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 386/19 | 20190032 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 800,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 387/19 | 1020190076 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,14 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 388/19 | 111910206 | KOSIT a.s. | faktúra za nádoby | 274,80 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 389/19 | BO4191585 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 390/19 | 99502960 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 29,52 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 391/19 | 99503059 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 23,46 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 392/19 | 7293561795 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,90 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 393/19 | 7293344577 | VSE | faktúra za elektrinu | 924,24 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 394/19 | 7294414866 | VSE | faktúra za elektrinu | 71,41 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 395/19 | 7293561794 | VSE | faktúra za elektrinu | 323,92 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 396/19 | 7294216383 | VSE | faktúra za elektrinu | 88,69 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 397/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 50,81 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 398/19 | 190151 | Mgr. PhDr. Vladimír Borecký - BORAFEST | faktúra za dodaný tovar | 198,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 399/19 | 19100482 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 631,01 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 400/19 | 302690711 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 370,39 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 401/19 | 111910324 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 351,90 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 402/19 | FV190629 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 196,64 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 403/19 | 8300203560 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 89,00 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 404/19 | 4218065802 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 94,75 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 405/19 | 19100498 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 129,46 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 406/19 | FV190002 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 407/19 | 99503152 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,90 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 408/19 | 99503204 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,79 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 409/19 | F2019141 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 723,62 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 410/19 | 99503257 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 19,94 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 411/19 | F195617 | Juraj Maťaš | faktúra za dodaný tovar | 80,28 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 412/19 | F190188 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 1070,56 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 413/19 | F190031 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 1233,39 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 414/19 | 20190121 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | faktúra za dodaný tovar | 720,00 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 415/19 | 19100512 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 114,73 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 416/19 | 20190913 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 249,60 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 417/19 | FV 319743 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 4999,85 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 418/19 | 29102019 | FARKOV s.r.o. | faktúra za dokončovacie stavebné práce | 252,00 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 419/19 | FV190465 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 420/19 | 2019000036 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 92,26 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 421/19 | 19110009 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za fotografovanie obce | 226,80 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 422/19 | 191284 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 490,38 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 423/19 | 111911000 | KOSIT a.s. | faktúra za PE vrecia | 180,00 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 424/19 | 8687409914 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 425/19 | 8687409077 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 687,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 426/19 | 8687408766 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 427/19 | 20190607 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 428/19 | 8245046694 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 429/19 | 1910559 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,48 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 430/19 | 20190358 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 37,88 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 431/19 | 7492262403 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 432/19 | 7492260455 | VSE | faktúra za elektrinu | 218,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 433/19 | F190033 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 898,74 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 434/19 | 16/2019 | mArchus Plus, s.r.o. | faktúra za aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie | 230,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 435/19 | 1020190140 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 29,09 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 436/19 | F190030 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 240,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 437/19 | F190029 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 574,70 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 438/19 | F190023 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 216,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 439/19 | BO4191827 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 440/19 | 7294521120 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,60 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 441/19 | 7294521119 | VSE | faktúra za elektrinu | 380,84 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 442/19 | 7293126596 | VSE | faktúra za elektrinu | 125,26 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 443/19 | 7292217596 | VSE | faktúra za elektrinu | 932,28 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 444/19 | 7294417192 | VSE | faktúra za elektrinu | 85,42 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 445/19 | 99503397 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,98 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 446/19 | FV 319774 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 1141,12 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 447/19 | FV 319775 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 746,41 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 448/19 | 302690745 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1518,61 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 449/19 | 111911627 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 801,30 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 450/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 451/19 | 99503500 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 28,09 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 452/19 | F2019166 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 363,84 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 453/19 | FV190737 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 117,59 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 454/19 | 1940 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za servisné práce | 158,40 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 455/19 | F190036 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 283,39 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 456/19 | F190035 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 665,04 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 457/19 | FV 319793 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 315,53 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 458/19 | 611911 | BOHÁK Manufactory s.r.o. | faktúra za cimbal | 2790,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 459/19 | ARR2019-044 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | faktúra za zabezpečenie procesu VO | 720,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 460/19 | 19013 | Ján Cigan | faktúra za dodaný tovar | 156,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 461/19 | FV 319805 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2076,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 462/19 | FV190469 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 463/19 | 2019000054 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 133,47 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 464/19 | 20190671 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 465/19 | 9919010 | Ing. Milan Hvizda | faktúra za dodaný tovar | 396,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 466/19 | 8706798375 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 439,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 467/19 | 8706798686 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 809,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 468/19 | 8706799525 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 469/19 | 31/2019 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 96/2019 | 287,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 470/19 | 1910653 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,53 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 471/19 | 219135 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 47,60 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 472/19 | 219134 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 75,10 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 473/19 | 1360/2019 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,88 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 474/19 | 8247249149 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 45,92 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 475/19 | 19001 | Jozef Diky - DIAL | faktúra za dodaný tovar | 145,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 476/19 | 1020190206 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 23,09 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 477/19 | BO4192088 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 478/19 | 219142 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 245,68 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 479/19 | 99503701 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,51 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 480/19 | 99503843 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 49,17 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 481/19 | 903273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 13,20 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 482/19 | 7294324240 | VSE | faktúra za elektrinu | 995,42 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 483/19 | 7292428319 | VSE | faktúra za elektrinu | 113,02 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 484/19 | 7292428318 | VSE | faktúra za elektrinu | 418,57 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 485/19 | 7293128649 | VSE | faktúra za elektrinu | 71,41 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 486/19 | 7294056480 | VSE | faktúra za elektrinu | 145,72 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 487/19 | 302690818 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 330,66 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 488/19 | FV190473 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 489/19 | 10FK/18/12/2019 | MERKURY SHOP, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 262,79 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 490/19 | 10FK/19/12/2019 | MERKURY SHOP, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 65,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 491/19 | FV190016 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 54,65 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 492/19 | FV190041 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 635,64 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 493/19 | 111912918 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 384,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 494/19 | - | PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 495/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 55,17 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 496/19 | FV 319829 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 8996,40 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 497/19 | FV 319835 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 411,70 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 498/19 | FV 319834 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 784,46 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 499/19 | FV 319828 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 567,74 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 500/19 | 190386 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 435,64 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 501/19 | 17/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 120,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 502/19 | 10190414 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 675,60 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 503/19 | 01/2019 | Základná škola v Kračúnovciach | faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie | 6862,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 504/19 | 1020190195 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 505/19 | FV 319838 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2439,36 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 506/19 | FV 319830 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 4656,50 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 507/19 | FV190837 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 220,09 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 508/19 | F2019184 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 423,62 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 509/19 | 19120605 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 114,73 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 510/19 | F190224 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 96,82 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 511/19 | F190219 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 58,11 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 512/19 | 2019050 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 395,10 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 513/19 | F190043 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 596,56 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 514/19 | 1910818 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1,25 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 515/19 | F2019197 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 217,52 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 516/19 | FV 319850 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 232,07 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 517/19 | 10190426 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV | 173,80 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 518/19 | F2019194 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 512,80 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 519/19 | 89/2019 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2018 | 1680,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | 0875/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 2/18 | 11185/2018 | AJFA+AVIS, s.r.o. | faktúra za predplatné | 54,90 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 3/18 | 8200001662 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 56,05 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 4/18 | 1552018 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2018 | 32,86 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 6/18 | 2017110 | Mesto Giraltovce | faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2017 | 45,31 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 7/18 | 302670793 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu | 280,40 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 8/18 | 17120532 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 48,00 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 9/18 | 201702300 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 147,96 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 10/18 | 3218370138 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 11/18 | 98500052 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 35,04 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 12/18 | 7293915707 | VSE | faktúra za elektrinu | 63,84 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 13/18 | 7293915706 | VSE | faktúra za elektrinu | 119,05 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 14/18 | 7293915705 | VSE | faktúra za elektrinu | 158,55 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 15/18 | 7293915704 | VSE | faktúra za elektrinu | 50,81 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 16/18 | BRZ173563 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 17/18 | 7429276568 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 901,38 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 18/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 19/18 | FV170818 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 37,95 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 20/18 | FP1710015 | TALESA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 61,46 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 21/18 | 7448265073 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 724,58 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 22/18 | 7427276143 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 766,98 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 23/18 | 7293913115 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 24/18 | 5041701603 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 7,45 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 25/18 | 7293912782 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 26/18 | 7293912896 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1048,00 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 27/18 | 98500152 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 61,67 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 28/18 | 2018180031 | SIMS, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 265,20 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 29/18 | 18010357 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 30/18 | 5182003 | DATATRADE s.r.o. | faktúra za updating informácií | 28,80 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 31/18 | 218010 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž svietidiel | 635,76 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 32/18 | 0026/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 33/18 | 7303901205 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 34/18 | 7303900994 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1016,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 35/18 | 7303900879 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 36/18 | 98500326 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 46,45 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 37/18 | 2018018 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 104,41 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 38/18 | F180009 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 741,96 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 39/18 | F180002 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 1402,08 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 40/18 | 18010015 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1066,80 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 41/18 | BRZ180082 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 42/18 | 8201955501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 54,06 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 43/18 | 7476170640 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 44/18 | 7476168213 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 45/18 | 302680021 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 611,46 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 46/18 | F2018009 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 440,05 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 47/18 | FV180066 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 113,67 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 48/18 | 98500396 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 36,96 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 49/18 | FV180066 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 113,67 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 50/18 | F 2018005 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 117,34 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 51/18 | F 2018004 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 81,22 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 52/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 51,49 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 53/18 | 18020046 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 529,80 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 54/18 | 18020047 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 90,42 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 55/18 | 7293512615 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,86 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 56/18 | 7293512616 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,26 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 57/18 | 7293512614 | VSE | faktúra za elektrinu | 59,42 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 58/18 | 7293512617 | VSE | faktúra za elektrinu | 77,81 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 59/18 | 1182201796 | ŠEVT a.s. | faktúra za dodaný tovar | 12,30 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 60/18 | 1020180002 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,30 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 61/18 | 13/2018 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 62/18 | 98500472 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 12,42 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 63/18 | 1802000334 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 64/18 | 165/2018 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 65/18 | 180202 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za maľované mapy | 630,00 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 66/18 | 98500557 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 15,20 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 67/18 | 1800006 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,51 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 68/18 | 0172018 | ÚzO DPO Stropkov/Svidník | faktúra za členské známky 2018 | 64,00 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 69/18 | 2018037 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 75,71 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 69/18 | 18034 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 70/18 | 4218041313 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 71/18 | 0089/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 72/18 | 7313882781 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 73/18 | 7313883108 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 74/18 | 7313882896 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 958,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 75/18 | 10180061 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 427,80 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 76/18 | 8203926641 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,09 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 77/18 | 2018037 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 75,71 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 78/18 | 1020180003 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 27,63 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 79/18 | F180038 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 132,80 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 80/18 | F2018026 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 343,18 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 81/18 | 2181106565 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 82/18 | 18kdi00181 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského ihriska | 220,80 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 83/18 | 218030 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 93,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 84/18 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 85/18 | 302680091 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 367,44 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 86/18 | 98500713 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 30,26 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 87/18 | FV180003 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,26 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 88/18 | BRZ180785 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 89/18 | FV180146 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 49,13 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 90/18 | 7293523957 | VSE | faktúra za elektrinu | 1,88 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 91/18 | 7293523958 | VSE | faktúra za elektrinu | 108,11 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 92/18 | 7293523959 | VSE | faktúra za elektrinu | 74,56 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 93/18 | 7293523956 | VSE | faktúra za elektrinu | 60,32 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 94/18 | 62018 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2018 | 9669,60 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 95/18 | 302018 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2018 na originálne kompetencie | 1117,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 96/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 55,01 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 97/18 | 98500794 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 58,50 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 98/18 | 3218370524 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 99/18 | 302680091 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 367,44 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 100/18 | FV180015 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 100,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 101/18 | 98500883 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,65 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 102/18 | 20180038 | LEGNO TRADE, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,46 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 103/18 | 18/30002 | LEGNO TRADE, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 291,76 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 104/18 | F180014 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 231,24 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 105/18 | 04/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 195,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 106/18 | 318024 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu odhrňovacej radlice | 178,97 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 107/18 | 1806499 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,50 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 108/18 | Z180800049 | TM Sound s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 657,19 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 109/18 | 7303942283 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 110/18 | 7303942615 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 111/18 | 7303942398 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 524,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 112/18 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 113/18 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 114/18 | 0156/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 115/18 | 18030092 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1068,00 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 116/18 | 20180023 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 117/18 | 302680174 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 553,96 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 118/18 | 2018056 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 241,09 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 119/18 | 218048 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 56,40 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 120/18 | BRZ181305 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 121/18 | FV180223 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 86,43 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 122/18 | F2018043 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 350,74 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 123/18 | 620182 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za doplatok za služby na rok 2018 | 1233,20 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 124/18 | 1020180005 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 19,69 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 125/18 | 98501082 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 57,92 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 126/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 58,61 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 127/18 | 18040118 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 473,92 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 128/18 | 118000155 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za motorovú kosačku | 454,60 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 129/18 | 7293320594 | VSE | faktúra za elektrinu | 13,45 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 130/18 | 7293320596 | VSE | faktúra za elektrinu | 109,19 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 131/18 | 7293320597 | VSE | faktúra za elektrinu | 83,86 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 132/18 | 15/2018 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 61,15 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 133/18 | 7293320595 | VSE | faktúra za elektrinu | 7,65 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 134/18 | 1850222 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 297,98 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 135/18 | 98501154 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,08 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 136/18 | 015/2018 | Ján Pavlík | faktúra za opravu plynového kotla | 94,50 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 137/18 | 014/2018 | Ján Pavlík | faktúra za sprostredkovanie revízie plynových spotrebičov | 119,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 138/18 | FV180002 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 306,32 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 139/18 | FV180024 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 100,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 140/18 | 98501251 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 30,64 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 141/18 | 18040136 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 205,31 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 142/18 | 1850237 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 527,40 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 143/18 | 1850237 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 323,09 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 144/18 | F 2018017 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 113,74 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 145/18 | F180017 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 342,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 146/18 | 180431 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 76,80 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 147/18 | 7313921146 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 148/18 | 7313921471 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 149/18 | 1020180004 | LogicNet s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 148,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 150/18 | 84157613 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2019" | 32,90 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 151/18 | 7313921260 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 201,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 152/18 | 0237/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 153/18 | 8207907741 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,85 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 154/18 | 180087 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 27,38 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 155/18 | 318087 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 25,92 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 156/18 | 2018067 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 175,25 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 157/18 | 7422198187 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 158/18 | 7422200595 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 159/18 | FV180014 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 213,47 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 160/18 | 98501348 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 64,67 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 161/18 | 302680257 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 709,07 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 162/18 | 08042018 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 163/18 | 18050172 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 551,40 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 164/18 | 318098 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 63,84 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 165/18 | BRZ181817 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 166/18 | 7293534750 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,43 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 167/18 | 7293534749 | VSE | faktúra za elektrinu | 106,70 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 168/18 | 7293534748 | VSE | faktúra za elektrinu | 1,28 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 169/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 170/18 | FV180307 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 183,29 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 171/18 | F2018059 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 440,41 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 172/18 | 1020180007 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 62,55 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 173/18 | 07/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 354,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 174/18 | F180017 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 494,38 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 175/18 | 98501483 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 19,70 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 176/18 | 20180005 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie žiadosti pre obec | 200,00 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 177/18 | F180023 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 649,82 € | 8.6.2017 | 9.6.2017 |
|
| 178/18 | 98501567 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 14,52 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 179/18 | F180117 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 176,32 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 180/18 | 86085341 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2019" | 32,90 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 181/18 | 318143 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 77,52 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 182/18 | 13/2018 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 31/2018 | 394,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 183/18 | VF180001 | Štefan Kovalčík | faktúra za odhrnanie snehu | 415,00 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 184/18 | 20180054 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 198,21 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 185/18 | FV180035 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za krovinorez | 669,00 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 186/18 | 0303/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 187/18 | 3218370992 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 188/18 | 17052018 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 189/18 | 7308966662 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 190/18 | 7308966981 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 191/18 | 7308966775 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 85,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 192/18 | 180075 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 258,45 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 193/18 | 18050212 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 617,40 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 194/18 | 2018088 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 355,29 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 195/18 | 573/2018 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 196/18 | 98501662 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,62 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 197/18 | 10180184 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 691,60 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 198/18 | F2018082 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 457,75 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 199/18 | 8209916140 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,09 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 200/18 | 302680330 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 703,52 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 201/18 | 1800027 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,33 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 202/18 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 203/18 | 98501745 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 46,95 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 204/18 | 1020180010 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 33,84 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 205/18 | F180162 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 87,76 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 206/18 | FV180021 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,82 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 207/18 | 7292411319 | VSE | faktúra za elektrinu | 93,80 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 208/18 | 7294116510 | VSE | faktúra za elektrinu | 108,70 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 209/18 | BRO180794 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 44,40 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 210/18 | F180169 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 100,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 211/18 | 802273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 8,60 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 212/18 | FV180390 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 74,62 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 213/18 | 180100343 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2018 | 384,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 214/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 215/18 | 98501834 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 31,75 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 216/18 | FO180029 | Disig, a.s. | faktúra za pečať v HSM | 32,40 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 217/18 | 180007 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 300,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 218/18 | 18f00119 | ENERCOM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 952,32 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 219/18 | 02-06/2018 | Ing. MEDOŇ Marek | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 600,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 220/18 | FV 318191 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 320,58 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 221/18 | FU18042 | František Trusa - Meratech | faktúra za servisnú prehliadku kotlov na kotolni OÚ Kračúnovce | 308,40 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 222/18 | FV180062 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 51,50 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 223/18 | 2018212 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 420,10 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 224/18 | 18060261 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 533,40 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 225/18 | 06/2018 | Občianske združenie Stropkoviani | faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale | 450,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 226/18 | 20180012 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení telocvičňa ZŠ Kračúnovce | 130,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 227/18 | 20180011 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení, fasáda - športový areál Kračúnovce | 450,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 228/18 | 20180013 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce | 150,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 229/18 | 25062018 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 230/18 | 1/K/2018 | Róbert Koreň | faktúra za služby spojene s ozvučením folklórneho festivalu | 770,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 231/18 | F183687 | Juraj Maťaš | faktúra za dodaný tovar | 58,22 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 232/18 | 51803540 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikáciu | 70,45 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 233/18 | 98502004 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 21,01 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 234/18 | FV180310 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 235/18 | FV 318217 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 37,44 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 236/18 | 7304002943 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 237/18 | 7304002733 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 78,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 238/18 | 7304002620 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 239/18 | 20180074 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 240/18 | 2018115 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 202,55 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 241/18 | F180076 | ŽELTOP, spol. s r.o. | faktúra za opravu cestných priepustov | 450,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 242/18 | 10180222 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 543,80 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 243/18 | 0372/2018/ | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 244/18 | 302680399 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 318,63 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 245/18 | 8212044871 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 36,67 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 246/18 | FV180467 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 85,26 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 247/18 | BRO180998 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 248/18 | 1020180017 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,39 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 249/18 | F2018098 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 369,89 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 250/18 | 112018 | Ing. Vladimír Hrico | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe rekonštrukcia miestnej komunikácie vrátane odvodňovacieho rigolu | 1800,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 251/18 | 7293544175 | VSE | faktúra za elektrinu | 37,67 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 252/18 | 7293544176 | VSE | faktúra za elektrinu | 105,76 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 253/18 | 7293544177 | VSE | faktúra za elektrinu | 69,67 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 254/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 255/18 | 18070327 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 92,64 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 256/18 | 218112 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 277,80 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 257/18 | 1020180021 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 60,53 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 258/18 | 1850444 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1248,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 259/18 | 20180457 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 78,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 260/18 | 1557/2018 | RAMEKO, s.r.o. | faktúra za likvidáciu odpadu | 253,01 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 261/18 | 20180099 | SUPER EXPRES, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 236,02 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 262/18 | 08/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 250,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 263/18 | 18070357 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1092,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 264/18 | 0474/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 265/18 | FV180576 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 266/18 | 1840542 | PROMETHEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3000,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 267/18 | 7309007110 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 268/18 | 7309006906 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 78,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 269/18 | 7309006794 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 270/18 | 2018137 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 289,73 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 271/18 | 7479124854 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 272/18 | 7479122625 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 273/18 | 10180266 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 493,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 274/18 | 2018/055 | GP - 3, s.r.o. | faktúra za zameranie cesty | 384,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 275/18 | 302680524 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu | 808,53 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 276/18 | 2018/009 | PhDr. Radovan Remeta | faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 75,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 277/18 | 20180008 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania | 480,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 278/18 | 5918024821 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,40 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 279/18 | 8213977384 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 37,48 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 280/18 | FV180034 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 287,35 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 281/18 | FS18005 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za vykonané stavebné práce | 24094,58 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 282/18 | 7294212088 | VSE | faktúra za elektrinu | 59,44 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 283/18 | 7294212089 | VSE | faktúra za elektrinu | 56,06 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 284/18 | 7294506689 | VSE | faktúra za elektrinu | 78,34 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 285/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 29.8.2018 | 30.8.2018 |
|
| 286/18 | 950/2018 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 5.9.2018 | 6.9.2018 |
|
| 287/18 | 18080405 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 549,60 € | 5.9.2018 | 6.9.2018 |
|
| 288/18 | FV201801 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 470,00 € | 29.8.2018 | 30.8.2018 |
|
| 288/18 | FV201801 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 470,00 € | 29.8.2018 | 30.8.2018 |
|
| 289/18 | F180026 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 412,15 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 290/18 | FV180626 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 291/18 | 180133 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 240,08 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 292/18 | 218236 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 318,91 € | 5.9.2018 | 6.9.2018 |
|
| 293/18 | 201808043 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 119,34 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 294/18 | 3218371526 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 5.9.2018 | 6.9.2018 |
|
| 295/18 | 7304042778 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 296/18 | 7304043094 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 297/18 | 7304042890 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 163,00 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 298/18 | 10180307 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 180,60 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 299/18 | FS18007 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za vykonané stavebné práce | 14088,05 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 300/18 | 8215942158 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 301/18 | 20180347 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 719,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 302/18 | 302680567 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu | 367,35 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 303/18 | 98502633 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,91 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 304/18 | 2018159 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 219,92 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 305/18 | 7293216332 | VSE | faktúra za elektrinu | 68,06 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 306/18 | 7293216331 | VSE | faktúra za elektrinu | 217,18 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 307/18 | 7293331348 | VSE | faktúra za elektrinu | 163,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 308/18 | 7292504490 | VSE | faktúra za elektrinu | 101,35 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 309/18 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 310/18 | F 2018037 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 76,05 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 311/18 | F180020 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 350,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 312/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 313/18 | 98502738 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,14 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 314/18 | 2018159 | Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiarenstvo, opravy | faktúra za opravu | 54,00 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 315/18 | 4218050311 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 316/18 | 18090465 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 95,23 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 317/18 | 18090466 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 529,80 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 318/18 | 98502811 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,64 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 319/18 | F180328 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 1061,36 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 320/18 | 418111612 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | faktúra za servisnú prehliadku | 135,72 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 321/18 | FV180047 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 76,70 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 322/18 | 20180584 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 21,90 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 323/18 | 18090378 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 630,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 324/18 | 2018183 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 316,62 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 325/18 | FV180646 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 326/18 | 7299083354 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 327/18 | 7299083034 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 328/18 | 2018161 | Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiarenstvo, opravy | faktúra za opravu | 342,00 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 329/18 | 57092018 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 80,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 330/18 | 16/2018 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 1245,94 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 331/18 | 15/2018 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 214,00 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 332/18 | 98502906 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,06 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 333/18 | F180333 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 565,62 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 334/18 | FV180005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 225,74 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 335/18 | FV1184759 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,93 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 336/18 | 7299083146 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 505,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 337/18 | 8217922361 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 338/18 | 302680635 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 440,57 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 339/18 | 98502981 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,41 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 340/18 | F180333 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 66,40 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 341/18 | 218176 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 325,44 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 342/18 | BRO181499 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 343/18 | 1020180025 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,03 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 344/18 | 20184059 | Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK | faktúra za dodaný tovar | 287,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 345/18 | 13/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 350,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 346/18 | 2018056 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia | 650,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 347/18 | 20180705 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 586,32 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 348/18 | 318431 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 998,62 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 349/18 | 318429 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za úpravu cesty k ČOV | 52,80 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 350/18 | 318430 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 149,12 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 351/18 | 10180345 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 380,20 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 352/18 | 20180126 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 353/18 | 7294509454 | VSE | faktúra za elektrinu | 100,64 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 354/18 | 7292326796 | VSE | faktúra za elektrinu | 63,18 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 355/18 | 7294509453 | VSE | faktúra za elektrinu | 279,06 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 356/18 | 7292415528 | VSE | faktúra za elektrinu | 774,77 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 357/18 | 1801/33 | ZASTÁVKY, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1702,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 358/18 | 98503087 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 40,91 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 359/18 | F2018137 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 664,62 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 360/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 361/18 | F18029 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 269,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 362/18 | FV180603 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 171,98 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 363/18 | 1/2018 | Vincent Daňko | faktúra za opravu okapového systému | 547,22 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 364/18 | 18100528 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 161,50 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 365/18 | 18100529 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 224,21 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 366/18 | 201810016 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 91,38 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 367/18 | FV180865 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 368/18 | 20180025 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 130,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 369/18 | 98503278 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 28,03 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 370/18 | 10180383 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 37,88 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 371/18 | 2018199 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 251,58 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 372/18 | 7219316560 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 373/18 | 7219316672 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 835,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 374/18 | 7219316873 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 375/18 | FV180054 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | - € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 376/18 | 1800049 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,29 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 377/18 | 18100548 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1159,20 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 378/18 | F180033 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 658,37 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 379/18 | 20180014 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania | 200,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 380/18 | 8219915420 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 381/18 | 18100558 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 106,97 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 382/18 | F180346 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 60,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 383/18 | F180345 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 44,53 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 384/18 | 7466794584 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 385/18 | 7466792421 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 386/18 | FV 318455 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 84504,62 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 387/18 | FV 318457 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 86,86 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 388/18 | F180027 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 474,31 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 389/18 | 51805382 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikáciu | 65,45 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 390/18 | 2018024 | UNIPROM s.r.o. | faktúra za projektovú a administratívnu činnosť | 1300,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 391/18 | 1020180026 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,57 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 392/18 | 302680727 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1215,59 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 393/18 | BRO181708 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 394/18 | F2018162 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 398,06 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 395/18 | FV180678 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 73,98 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 396/18 | VF2018313 | JV-GASTRO, s.r.o. | faktúra za prenájom auta | 113,40 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 397/18 | 7293115997 | VSE | faktúra za elektrinu | 367,84 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 398/18 | 7293115998 | VSE | faktúra za elektrinu | 108,65 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 399/18 | 7293115999 | VSE | faktúra za elektrinu | 74,53 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 400/18 | 7293115996 | VSE | faktúra za elektrinu | 921,38 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 401/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 402/18 | 8390105506 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 87,00 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 403/18 | 98503467 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 28,84 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 404/18 | 18110604 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 567,00 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 405/18 | 21822652 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikáciu | 39,16 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 406/18 | 98503536 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 35,45 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 407/18 | 98503536 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 92,58 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 408/18 | 803273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 13,20 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 409/18 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 410/18 | 20180100 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 130,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 411/18 | 8716160452 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 531,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 412/18 | 8716160776 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 984,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 413/18 | 8716161558 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 414/18 | FV180890 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 415/18 | 1391/2018 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 417/18 | F180038 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 798,62 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 418/18 | FV180065 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,76 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 419/18 | FV 318485 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 1740,47 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 420/18 | 98503662 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,55 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 421/18 | 1810536 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,88 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 422/18 | 8221925922 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,84 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 423/18 | 3218372155 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 387,20 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 424/18 | 02/2018 | Základná škola v Kračúnovciach | faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie | 5000,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 425/18 | 1180021 | Košické folklórne štúdio | faktúra za vystúpenie folklórneho súboru ŽELEZIAR | 2000,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 426/18 | BRO181916 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 427/18 | FV180730 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 437,30 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 428/18 | FS18008 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 770,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 429/18 | 2018224 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 129,62 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 430/18 | FV1186028 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 285,36 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 431/18 | 302680793 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 373,19 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 432/18 | 1020180027 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,10 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 433/18 | 17/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 460,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 435/18 | F180491 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 28,26 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 436/18 | F180488 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 1272,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 437/18 | F180489 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 592,80 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 438/18 | F180490 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 617,04 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 439/18 | 7294038844 | VSE | faktúra za elektrinu | 101,46 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 440/18 | 7294038843 | VSE | faktúra za elektrinu | 446,76 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 441/18 | 7294313950 | VSE | faktúra za elektrinu | 927,19 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 442/18 | FV180754 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 83,34 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 443/18 | 5918021792 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 117,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 444/18 | 7292418011 | VSE | faktúra za elektrinu | 66,64 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 445/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 51,89 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 446/18 | F180043 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 522,77 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 447/18 | FV180007 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 230,02 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 448/18 | 218138 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 812,52 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 449/18 | 218137 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 28,80 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 450/18 | FV180076 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 153,30 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 451/18 | FV180079 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 471,76 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 452/18 | 20180192 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 453/18 | 201801866 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 165,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 454/18 | F2018175 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 367,28 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 455/18 | 18120639 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1045,20 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 456/18 | 18031 | Mesto Giraltovce | faktúra za dodanie Spravodajcu 2018 | 5,70 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 457/18 | 23/2018 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 156,80 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 458/18 | FV18002 | CHLISTA, s.r.o. | faktúra za dodanie stravy | 675,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 459/18 | 1810645 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 4,65 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 460/18 | 2018079 | Mesto Giraltovce | faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2018 | 46,45 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 461/18 | 20180017 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania | 200,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 462/18 | 1800063 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 10,13 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 463/18 | FV180008 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,97 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 464/18 | F180045 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 173,63 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 465/18 | FV180070 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 90,88 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 466/18 | FS18010 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1130,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 467/18 | 20180157 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 130,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 468/18 | 2018041 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 300,39 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 469/18 | 91/2018 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2017 | 1200,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 470/18 | FV1186361 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 59,68 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 471/18 | F2018204 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 571,49 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 472/18 | F2018199 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 276,50 € | 31.12.2018 | 1.1.2019 |
|
| 473/18 | 18120673 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 48,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 474/18 | - | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 53,98 € | 31.12.2018 | 1.1.2019 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 201602312 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 155,36 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 2/17 | 0857/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 3/17 | 71083/2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. | faktúra za predplatné | 49,50 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 4/17 | 2016217 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 198,62 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 5/17 | 16120574 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 48,00 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 6/17 | 3017370027 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 7/17 | 9792064283 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 60,00 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 8/17 | 302660599 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 342,86 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 9/17 | 16120583 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 93,94 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 10/17 | 7292805112 | VSE | faktúra za elektrinu | 121,60 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 11/17 | 7292805113 | VSE | faktúra za elektrinu | 155,34 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 12/17 | 7292805114 | VSE | faktúra za elektrinu | 109,64 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 13/17 | F17002 | Mgr. Igor Diky ML.DIPA | faktúra za dodaný tovar | 455,09 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 14/17 | 1600100 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 66,48 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 15/17 | 5041602816 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 13,67 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 16/17 | F170001 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 419,29 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 17/17 | F170003 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 420,93 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 18/17 | F 2017005 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 119,94 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 19/17 | 322181 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2017 | 32,86 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 20/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 21/17 | 7254160482 | VSE | faktúra za elektrinu | 571,39 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 22/17 | 7454050674 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 743,48 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 23/17 | 7422251242 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 431,90 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 24/17 | 27303633695 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 25/17 | 7303633435 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 932,00 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 26/17 | 7303633303 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 27/17 | 7438247137 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 212,69 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 28/17 | VH/17/0143 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 29/17 | 170009 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za dovoz vody fekálom | 116,50 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 30/17 | 17005 | Ľubomír Špigeľ - VÁHOSPOL | faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a prípravu k úradnému overeniu váh | 114,00 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 31/17 | FU2016158 | František Trusa - Meratech | faktúra za servis kotlov | 308,40 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 32/17 | 517301317 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | faktúra za úradné overenie váh | 84,60 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 33/17 | 17010030 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 964,80 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 34/17 | 2017/003 | GP - 3, s.r.o. | faktúra za vytýčenie hraníc pozemku | 72,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 35/17 | 1701000236 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 36/17 | 2017013 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 118,74 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 37/17 | 317003 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za odhrn snehu | 333,36 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 38/17 | 7263757092 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 39/17 | 7263756707 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 40/17 | 7263756839 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 903,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 41/17 | 7438812294 | VSE | faktúra za elektrinu | 177,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 42/17 | 7438809324 | VSE | faktúra za elektrinu | 1420,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 43/17 | 302670031 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 548,96 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 44/17 | 1793018308 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 74,90 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 45/17 | 0021/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 46/17 | FV170001 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 46,92 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 47/17 | 62017 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2017 | 8561,00 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 48/17 | FP1710009 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 151,17 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 49/17 | F2017014 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 482,87 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 50/17 | 7294203809 | VSE | faktúra za elektrinu | 3,62 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 51/17 | 7294203810 | VSE | faktúra za elektrinu | 118,12 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 52/17 | 7294203811 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,95 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 53/17 | 1704018 | HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. | faktúra za dodané hudobné príslušenstvo | 848,00 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 54/17 | 001/2017 | Štefan Kovalčík | faktúra za odhrňanie snehu | 285,00 € | 21.2.2017 | 22.2.2017 |
|
| 55/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 50,44 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 56/17 | F170010 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 993,14 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 57/17 | 4218026103 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 58/17 | 4218026107 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 59/17 | FV170047 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 119,85 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 60/17 | 17/2017 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 60,30 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 61/17 | 01/2017 | Vincent Daňko | faktúra za opravu a výmenu žľabou a zvodou | 280,00 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 62/17 | 170070 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 79,20 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 63/17 | 17174 | SPONKA SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 40,08 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 64/17 | 17020047 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 472,20 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 65/17 | 192/2017 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 146,88 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 66/17 | 0086/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 67/17 | 2017033 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 115,03 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 68/17 | 4/2017 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a za práce na ÚK | 455,00 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 69/17 | FV170095 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 47,20 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 70/17 | 7223882942 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 71/17 | 7223882686 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 851,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 72/17 | 7223882557 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 73/17 | 17032 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 40,00 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 74/17 | F170097 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 219,00 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 75/17 | 302670082 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 285,46 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 76/17 | 4218026681 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 6,05 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 77/17 | 2171107034 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 78/17 | 2017046 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika PO za I. šťvrťrok 2017 | 74,69 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 79/17 | F170031 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 215,80 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 80/17 | F170030 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 16,60 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 81/17 | 2793982392 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 56,04 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 82/17 | FV170007 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 17,52 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 83/17 | F2017042 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 26,89 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 84/17 | 3217370529 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 85/17 | 117000133 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za motorovú kosačku | 457,20 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 86/17 | F17 319821 | PO CAR s.r.o. | faktúra za dodaný tovar a inšpekčný servis vozidla | 378,64 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 87/17 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 88/17 | 201708 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd | 290,40 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 89/17 | - | Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou | Členský príspevok | 121,90 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 90/17 | 2017015 | ÚzO DPO Stropkov/Svidník | faktúra za členské známky 2017 | 64,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 91/17 | F170014 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 989,74 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 92/17 | F2017052 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 490,52 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 93/17 | 192017 | Jozef Gnap | faktúra za školenie o BOZP a ochrane pred požiarmi | 230,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 94/17 | FP1710017 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 132,60 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 95/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 96/17 | 17030073 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 489,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 97/17 | 7292403568 | VSE | faktúra za elektrinu | 26,14 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 98/17 | 7292403569 | VSE | faktúra za elektrinu | 115,26 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 99/17 | 7299601584 | VSE | faktúra za elektrinu | 9,85 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 100/17 | F170011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 324,08 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 101/17 | 117000157 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 145,80 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 102/17 | 17kdi00172 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského ihriska | 276,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 103/17 | 13/2017 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 104/17 | FV170449 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 555,79 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 105/17 | 1705603 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,50 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 106/17 | 0152/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 107/17 | 2017/07 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok | 854,40 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 108/17 | F170012 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 324,13 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 109/17 | 117000183 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 49,90 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 110/17 | 7243829851 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 111/17 | 7243829980 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 466,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 112/17 | 7243830239 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 113/17 | FV170012 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 959,80 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 114/17 | 32017 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2017 na originálne kompetencie | 1091,00 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 115/17 | 4794951825 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 60,58 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 116/17 | FV170220 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 129,58 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 117/17 | 217077 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 193,80 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 118/17 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 119/17 | 302670114 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 330,22 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 120/17 | 17030101 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 69,34 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 121/17 | 170026 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 3461,95 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 122/17 | 170411 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 156,76 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 123/17 | 2017051 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 346,92 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 124/17 | F2017066 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 410,21 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 125/17 | FP1710023 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 124,30 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 126/17 | 17040115 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 81,84 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 127/17 | 7294403053 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,28 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 128/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 129/17 | FV170005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 103,21 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 130/17 | F170018 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 273,32 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 131/17 | FV201701 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 998,92 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 132/17 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 133/17 | 117040129 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 74,64 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 134/17 | 2017013 | Goedézia Bardejov, s.r.o. | faktúra za vyhotovenie geometrického plánu | 792,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 135/17 | 0238/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 136/17 | 2017081 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2017 | 97,41 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 137/17 | 17040137 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 993,60 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 138/17 | 17040136 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 84,14 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 139/17 | 7228915267 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 178,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 140/17 | 7228915138 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 141/17 | 7228915508 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 142/17 | FS 171004 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 16845,44 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 143/17 | 2017069 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHM | 211,83 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 144/17 | 90354170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra za predaj očkovacieho kalu | 60,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 145/17 | 20170194 | PLUTKO, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 215,28 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 146/17 | 20170369 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | faktúra za školné členov HJ | 100,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 147/17 | 170108 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 859,60 € | 29.5.2017 | 30.5.2017 |
|
| 148/17 | 7795927484 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 55,62 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 149/17 | FV170020 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 64,97 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 150/17 | F170074 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 207,90 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 151/17 | F217033 | Ing. Peter Dzadík - Velotera | faktúra za záhradný traktor | 2926,98 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 152/17 | FV 317060 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 768,96 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 153/17 | 17050155 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 94,06 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 154/17 | 480/2017 | Tibor Farkaš - BELIVIE | faktúra za dodaný tovar | 480,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 155/17 | 302670179 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 912,45 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 156/17 | 2250221413 | VSE | faktúra za elektrinu | 62,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 157/17 | 2250002112 | VSE | faktúra za elektrinu | 1102,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 159/17 | F2017087 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 413,21 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 160/17 | FP1710033 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 148,91 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 161/17 | 2017015 | Vidiek, n.o. | faktúra za smernicu pre verejné obstarávanie | 100,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 162/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 29.5.2017 | 30.5.2017 |
|
| 163/17 | FV170305 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 73,10 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 164/17 | 885/2017 | REMEKO, s.r.o. | faktúra za likvidáciu odpadu | 250,49 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 165/17 | 170100186 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2017 | 384,00 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 166/17 | 7293012769 | VSE | faktúra za elektrinu | 108,05 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 167/17 | 1750367 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za opravu obežného kolesa, vrtule | 341,96 € | 29.5.2017 | 30.5.2017 |
|
| 168/17 | 20170044 | GST Trade s.r.o. | faktúra za univerzálny robot | 948,00 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 169/17 | 17050162 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 499,80 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 170/17 | 2017/01/0119 | RAKY stav, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 89,27 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 171/17 | 2017/018 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok | 567,54 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 172/17 | 8/2017 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v priestoroch športového areálu | 280,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 173/17 | FV201702 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 998,92 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 174/17 | 20052017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie futbalového ihriska | 40,00 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 175/17 | 21052017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie futbalového ihriska | 90,00 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 176/17 | 317095 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 677,85 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 177/17 | 20170407 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 90,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 178/17 | 1705060 | Roland Halász, Kominárstvo T.REX | faktúra za čistenie komínov | 84,12 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 179/17 | 633/2017 | EKOLAB s.r.o. | faktúrované vzorky | 146,88 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 180/17 | F17009 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 85,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 181/17 | 2017052 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 255,98 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 182/17 | 217108 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 585,48 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 183/17 | 0100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 184/17 | 0304/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 185/17 | 20170010 | Crocus Theatre | faktúra za divadelné predstavenie | 80,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 186/17 | 7308721247 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 75,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 187/17 | 7308721124 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 188/17 | 7308721483 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 189/17 | FV170026 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 32,15 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 190/17 | 3217371076 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 191/17 | FS 17/005 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 18180,86 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 192/17 | 2017090 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 231,29 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 193/17 | 2017108 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika PO za II. šťvrťrok 2017 | 74,69 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 194/17 | 1750463 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za čerpadlo | 738,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 195/17 | 2017/052 | GP - 3, s.r.o. | faktúra za identifikáciu parciel a určenie výmer | 192,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 196/17 | 117000381 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 46,94 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 197/17 | 700273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 7,60 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 198/17 | 302670252 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 360,34 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 199/17 | F2017022 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie žiadosti pre obec | 200,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 200/17 | FP1710045 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 210,63 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 201/17 | FV170396 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 174,51 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 202/17 | 2017018 | Geodézia Bardejov, s.r.o. | faktúra za geometrický plán | 360,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 203/17 | F170096 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 110,39 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 205/17 | 221750626 | HOBLA s.r.o. | faktúra za drevené hračky | 298,80 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 206/17 | F2017103 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 495,55 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 207/17 | 7294108820 | VSE | faktúra za elektrinu | 121,91 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 208/17 | 2017308 | Cleerio SK s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 420,10 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 209/17 | F 2017021 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 111,64 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 210/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,57 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 211/17 | 20170357 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry | 36,90 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 212/17 | JM11721 | JM1 s.r.o. | faktúra za vypracovanie zamerania existujúceho stavu objektu telocvične ZŠ | 990,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 213/17 | 170007 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 344,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 214/17 | FV170041 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 35,60 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 215/17 | 317132 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 965,87 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 216/17 | 017/2017 | Božena Andraščíková | faktúra za prevedenie umeleckej činnosti | 450,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 217/17 | FV170039 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 119,80 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 218/17 | 7228958885 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 219/17 | 7228959250 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 220/17 | 7228959008 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 221/17 | 0372/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 222/17 | 1/K/2017 | Róbert Koreň | faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu | 670,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 223/17 | 4797886344 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,09 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 224/17 | FS 17/006 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 22508,95 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 225/17 | 2017040 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia na folklórnom festivale | 650,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 226/17 | F170020 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 951,44 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 227/17 | 2017037 | Mesto Giraltovce | faktúra za vystúpenie FS Topľan | 600,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 228/17 | 170102 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 249,50 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 229/17 | 170097 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 82,04 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 230/17 | 84142938 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2018" | 29,40 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 231/17 | F2017125 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 475,91 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 232/17 | FP1710051 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 172,05 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 233/17 | FV170034 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 365,40 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 234/17 | F170021 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 984,65 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 235/17 | 17060222 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1009,20 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 236/17 | F170187 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 485,75 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 237/17 | 2017107 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 258,13 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 238/17 | FV170464 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 134,41 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 239/17 | 302670349 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 566,70 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 240/17 | FO170027 | Disig, a.s. | KC pre pečať v HSM | 32,40 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 241/17 | F7294012471 | VSE | faktúra za elektrinu | 7,90 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 242/17 | 7294012470 | VSE | faktúra za elektrinu | 83,60 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 243/17 | 7294012472 | VSE | faktúra za elektrinu | 121,12 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 244/17 | 1740487 | PROMETHEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2570,00 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 245/17 | 317161 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 429,34 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 246/17 | 011/2017 | Ing. Martin Stefanco - STEMAR stav | faktúra za vypracovanie energetického auditu pre budovu telocvične ZŠ | 2500,00 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 247/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,48 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 248/17 | 17070242 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 100,01 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 249/17 | 17070265 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 543,00 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 250/17 | 1703720700 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2018 | 26,40 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 251/17 | 0489/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 252/17 | 7313740438 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 253/17 | 7313740209 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 254/17 | 7313740087 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 255/17 | 84142938 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2018" | 29,40 € | 10.9.2017 | 11.9.2017 |
|
| 256/17 | FS 17/007 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 9622,80 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 257/17 | FV170040 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za dodaný tovar | 124,08 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 258/17 | 2017127 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 233,44 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 259/17 | FV170055 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 430,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 260/17 | 1172208394 | ŠEVT a.s. | faktúra za dodaný tovar | 33,28 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 261/17 | 39072017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie futbalového ihriska | 80,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 262/17 | 7798871908 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,36 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 263/17 | 7411686575 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 264/17 | 7411683857 | VSE | faktúra za elektrinu | 1296,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 265/17 | F170214 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 457,04 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 266/17 | 72940202017 | VSE | faktúra za elektrinu | 55,10 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 267/17 | 7294020218 | VSE | faktúra za elektrinu | 37,83 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 268/17 | 7294020219 | VSE | faktúra za elektrinu | 60,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 269/17 | 302670427 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 402,23 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 270/17 | 17080294 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 95,23 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 271/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,48 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 272/17 | 022/2017 | Pavol Fedík FE - Tech | faktúra za žalúzie | 1581,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 273/17 | 3217371507 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 274/17 | 5917021128 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 96,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 275/17 | 2017/05 | Mária Sabolčíková | faktúra za vykonané krajčírske práce | 450,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 276/17 | 170912 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 448,80 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 277/17 | 170142 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 675,92 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 278/17 | 317228 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výkon UNC | 82,90 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 279/17 | F170022 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 236,73 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 280/17 | F170023 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 329,20 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 281/17 | F17016 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 697,99 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 282/17 | 217296 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 250,44 € | 2.9.2017 | 3.9.2017 |
|
| 283/17 | 217295 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 80,94 € | 2.9.2017 | 3.9.2017 |
|
| 284/17 | 0562/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 285/17 | 217150 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 122,40 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 286/17 | 982/2017 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 146,88 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 287/17 | FS 17/009 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 12341,90 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 288/17 | 7303795154 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 145,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 289/17 | 7303795032 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 290/17 | 7303795380 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 291/17 | 17080321 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1042,20 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 292/17 | 170159 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,80 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 293/17 | 2017146 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 274,62 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 294/17 | 170031 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 44,50 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 295/17 | 170028 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 210,42 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 296/17 | 01/08/2017 | Ing. Emil Mati | faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ | 840,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 297/17 | 2017164 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2017 | 74,69 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 298/17 | 170241 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce | 580,80 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 299/17 | 1799858160 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,09 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 300/17 | 170102967 | Hladamfarby.sk s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 33,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 301/17 | 302670457 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 722,27 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 302/17 | 166/2017 | Ing. Emil Mati | Vyúčtovanie znalečného | 94,12 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 303/17 | 171027 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 182,04 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 304/17 | 1700061 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 67,73 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 305/17 | 171026 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 49,20 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 306/17 | 152017 | Peter Marcin | faktúra za dodaný tovar | 582,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 307/17 | 171100011 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za dodanie a montáž nerezových madiel | 132,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 308/17 | FV170047 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 169,39 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 309/17 | 0100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 310/17 | F17018 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 191,90 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
311/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,48 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
312/17 | 7293206494 | VSE | faktúra za elektrinu | 225,94 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 313/17 | 7293206495 | VSE | faktúra za elektrinu | 77,63 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 314/17 | F170028 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia | 386,12 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 315/17 | F170029 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia | 185,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 316/17 | F170037 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 655,49 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 317/17 | FV170007 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 117,05 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 318/17 | 13/2017 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 375,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 319/17 | 17090354 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 515,40 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 320/17 | FV282017 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za podanú stravu a občerstvenie | 207,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 321/17 | 20170286 | EAST s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 126,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 322/17 | 7303814808 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 449,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 323/17 | 7303815039 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 324/17 | 2017157 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 151,22 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 325/17 | 171111 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 256,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 326/17 | FP1710064 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 118,84 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 327/17 | 170038 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 17,80 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 328/17 | 170188 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 45,28 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 329/17 | 7303814686 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 330/17 | 170191 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,48 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 331/17 | 0647/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 332/17 | 4218036181 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 332/17 | 170273 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za preplachovanie kanalizačných čistenie šácht a potrubí | 35,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 333/17 | FS 17/010 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 8901,17 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 334/17 | FV170052 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 116,10 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 335/17 | 8100892134 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 54,82 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 336/17 | FP1710002 | TALESA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,64 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 337/17 | FV170577 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 143,56 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 338/17 | F2017168 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 654,10 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 339/17 | 20170448 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry | 39,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 340/17 | 7292813165 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,08 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 341/17 | 7292813164 | VSE | faktúra za elektrinu | 298,27 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 342/17 | 7292813163 | VSE | faktúra za elektrinu | 28,12 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 343/17 | BRZ171910 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 9,60 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 344/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,75 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 345/17 | F170250 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 132,80 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 346/17 | 20170815 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 404,35 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 347/17 | 2144/2017 | REMEKO, s.r.o. | faktúra za likvidáciu odpadu | 183,96 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 348/17 | 417111711 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | faktúra za servisnú prehliadku | 247,51 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 349/17 | 60102017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 350/17 | 8370111121 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 98,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 351/17 | 2017033 | Jozef Magda - JM SERVIS | faktúra za opravu varného kotla | 50,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 352/17 | 317346 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 963,56 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 353/17 | FV2102017 | MM-JAMI, s.r.o. | faktúra za poskytnuté stravovacie služby pre dôchodcov | 657,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 353/17 | 170292 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV a vývoz kalu Kračúnovce | 529,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 354/17 | 65102017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 356/17 | FV1102017 | MM-JAMI, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 285,80 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 356/17 | 171294 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 106,80 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 357/17 | 7293869771 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 358/17 | 7293870116 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 359/17 | 7293869893 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 743,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 360/17 | 7293870116 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 360/17 | 17100422 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1027,20 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 361/17 | 0740/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 362/17 | FV170057 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 64,36 € | 11.11.2017 | 12.11.2017 |
|
| 363/17 | 2017176 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 151,22 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 364/17 | 17100426 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 556,25 € | 11.11.2017 | 12.11.2017 |
|
| 366/17 | 20170448 | FEREX, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1244,60 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 367/17 | 6102753974 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 54,96 € | 11.11.2017 | 12.11.2017 |
|
| 368/17 | 3017371953 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 957,20 € | 11.11.2017 | 12.11.2017 |
|
| 369/17 | 302670531 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 306,57 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 370/17 | 2017041 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie podkladov pre verejn0 obstar8vanie pre obec | 150,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 371/17 | 7432040113 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 372/17 | 7432037430 | VSE | faktúra za elektrinu | 1296,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 373/17 | 2017042 | Geodézia Bardejov, s.r.o. | faktúra za geometrický plán | 891,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 374/17 | 302670622 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 882,54 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 375/17 | FV170563 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 285,80 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 376/17 | 10170383 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 27,88 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 377/17 | FV170680 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 90,12 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 378/17 | F2017191 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 429,25 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 379/17 | FP1710003 | TALESA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 167,40 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 380/17 | BRZ172491 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 381/17 | 7293905337 | VSE | faktúra za elektrinu | 118,67 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 382/17 | 7293905336 | VSE | faktúra za elektrinu | 211,40 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 383/17 | 7293905335 | VSE | faktúra za elektrinu | 28,91 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 384/17 | 17110443 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 68,62 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 385/17 | FV172342 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 724,01 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 386/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 387/17 | F170047 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 399,72 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 388/17 | 201755 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd | 712,80 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 389/17 | 17110456 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 525,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 390/17 | F 2017041 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 119,57 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 391/17 | F 2017042 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 90,08 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 392/17 | F 2017043 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 81,22 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 393/17 | 1386/2017 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 146,88 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 394/17 | 327 | EDISON SK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 284,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 395/17 | 201711039 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 99,78 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 396/17 | 701273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 14,20 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 397/17 | 7313822265 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 398/17 | 7313822045 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 874,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 399/17 | 7313821929 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 475,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 400/17 | 201711013 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 94,80 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 401/17 | 2017233 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2017 | 74,69 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 402/17 | 0807/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 403/17 | FV 317376 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 332,88 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 404/17 | 2017193 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 190,80 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 405/17 | FV170063 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 113,94 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 406/17 | 302670734 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 348,86 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 407/17 | 317383 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 997,77 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 408/17 | 5104639839 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,32 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 409/17 | FV 317383 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 5494,92 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 410/17 | F2017209 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 401,68 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 411/17 | 16/2017 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 335,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 412/17 | F170038 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 472,02 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 413/17 | 0100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 414/17 | 1700088 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 16,74 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 415/17 | 217150 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 148,16 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 416/17 | FP1710010 | TALESA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 153,34 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 417/17 | FV170764 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 88,48 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 418/17 | 217181 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 301,60 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 419/17 | 217180 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 199,60 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 420/17 | F170451 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 150,88 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 421/17 | 17120480 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 505,80 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 422/17 | F170450 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 224,03 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 423/17 | 171583 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 24,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 424/17 | BRZ173002 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 425/17 | F170057 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 2049,41 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 426/17 | F170056 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 563,38 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 428/17 | 317387 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výkon UNC | 84,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 429/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,49 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 430/17 | 7294028300 | VSE | faktúra za elektrinu | 189,16 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 431/17 | 7294028299 | VSE | faktúra za elektrinu | 50,31 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 432/17 | 7294028301 | VSE | faktúra za elektrinu | 119,16 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 433/17 | 026/2017 | Ján Pavlík | faktúra za servisnú prehliadku | 605,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 434/17 | 02/2017 | Základná škola v Kračúnovciach | faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie | 5000,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 435/17 | 17031 | Mesto Giraltovce | faktúra za dodanie Spravodajcu 2017 | 5,70 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 436/17 | 170352 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce | 108,10 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 437/17 | FV170011 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 122,98 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 438/17 | OPS/1791/2017 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 53,98 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 439/17 | F170443 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 398,58 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 440/17 | - | GENERALI Poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného | 366,83 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 441/17 | FV170091 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 492,27 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 442/17 | 262017 | NOREL, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 102,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 443/17 | FV170067 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 225,09 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 444/17 | 012017 | ESO, EUROŠKOLA SLOVENSKO | faktúra za dodaný tovar | 690,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 445/17 | 170279 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 83,16 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 446/17 | 2017046 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 300,48 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 447/17 | 94/2017 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2016 | 1200,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 448/17 | F2017240 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 505,34 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 449/17 | F2017236 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 290,12 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 450/17 | 2017214 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 234,77 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7292901696 | VSE | faktúra za elektrinu | 350,19 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 2 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 3 | 5041503975 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 12,46 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 4 | 16010006 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 641,80 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 5 | F160010 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 79,40 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 6 | FV160004 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 272,40 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 7 | F160002 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 322,95 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 8 | 216005 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodávku a montáž nových svietidiel | 694,80 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 9 | F160006 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 236,52 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 10 | 216007 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž rozperiek na vedenie | 546,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 11 | VH/16/0162 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 12 | 7280173228 | VSE | faktúra za elektrinu | 88,50 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 13 | 7280173230 | VSE | faktúra za elektrinu | 20,04 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 14 | 7213594004 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1461,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 15 | 7228567085 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 962,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 16 | 7228566946 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 17 | 7425222295 | SPP | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 983,08 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 18 | 7280173229 | VSE | faktúra za elektrinu | 96,68 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 19 | 201601003 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 81,47 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 20 | 16/0052 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 176,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 21 | 7425222476 | SPP | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 298,34 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 22 | 41329/2016 | AJFA+AVIS s.r.o. | faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 23 | 322181 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu | 32,86 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 24 | 4780909623 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 58,75 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 25 | 2015227 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 152,37 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 26 | 20150043 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 27 | 86/2015 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2014 | 1020,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 28 | 15120646 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1373,22 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 29 | 99756453 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 33,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 30 | 7208604671 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 31 | 1650066 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za čerpadlo | 738,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 32 | 118/2016 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 125,16 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 33 | 2016005 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce | 650,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 34 | 7445657955 | VSE | faktúra za elektrinu | 355,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 35 | 7208604354 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 932,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 36 | 6781823919 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 53,75 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 37 | 7445657677 | VSE | faktúra za elektrinu | 1735,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 38 | FP1610009 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 107,22 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 39 | F2016009 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 427,61 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 40 | FV160028 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 118,81 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 41 | 7445658977 | VSE | faktúra za elektrinu | 494,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 42 | 7208604215 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 43 | 7445661092 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 44 | 216023 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 699,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 45 | 0019/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 46 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 47 | 3016370276 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 48 | 1601000201 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 49 | 2016014 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 107,63 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 50 | FV160002 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 291,30 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 51 | 160026 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 775,10 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 52 | 182015 | Mesto Giraltovce | faktúra za dodanie Spravodajcu 2015 | 5,70 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 53 | FV160004 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 793,29 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 54 | 201502552 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za posypovú soľ | 163,76 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 55 | - | VSE | Náklady na dopravu | 20,00 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 56 | FV160092 | MARGARETKA PO, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 243,54 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 57 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 58 | 006/2016 | Ján Pavlík | faktúra za opravu plynového kotla | 146,28 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 59 | - | VSE | Náklady na dopravu | 20,00 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 60 | FV160014 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 272,00 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 61 | 7415911117 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 540,94 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 62 | F 2016002 | faktúra za prevíjanie el. motora | 113,18 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
|
| 63 | 20160002 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 7,87 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 64 | 8800322181 | Rozhlas a televízia Slovenska | Nedoplatok za služby verejnosti poskytované rtvs | 224,11 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 65 | F160008 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 577,32 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 66 | F160010 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 128,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 67 | F160009 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 235,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 68 | 1021116 | ELTRA-ELMAT, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 129,23 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 69 | 7263545754 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 70 | 16020057 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1298,27 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 71 | 0089/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 72 | - | Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou | Členský príspevok | 120,60 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 73 | FV160006 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 146,09 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 74 | 160197 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 61,20 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 75 | 2016180741 | Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. | Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2015 | 186,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 76 | FP1610017 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 104,04 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 77 | FV160133 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 123,58 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 78 | F2016036 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 326,76 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 79 | 7263545297 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 80 | 2016032 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 108,91 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 81 | F160024 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 79,40 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 82 | F160031 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 49,80 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 83 | V160030 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 332,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 84 | 3100517799 | VSE | faktúra za montáž prevádzkovej plomby | 8,10 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 85 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 86 | 16030102 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 696,88 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 87 | 2016050 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 169,31 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 88 | FV160009 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 266,12 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 89 | F2016047 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 33,02 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 90 | FV 316015 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za úpravu prístupovej cesty | 410,32 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 91 | FV 316013 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za zhotovenie cestného priepustu | 368,40 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 92 | FV 316014 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za štrk | 87,28 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 93 | F160015 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za služby prevedené plošinou | 276,72 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 94 | F160013 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 129,72 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 95 | 5/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za vodoinštalatérske práce | 180,00 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 96 | 20160291 | FEREX, s.r.o. | faktúra za kontajneri | 961,80 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 97 | 16030070 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 138,50 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 98 | FV160018 | FISTAV s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 227,00 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 99 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 100 | 01012016 | HAMEX s.r.o. | faktúra za vykonané zámočnícke a klampiarské práce | 900,60 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 101 | 201603012 | Javolko, s.r.o. | faktúra za piesok-štrk | 81,12 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 102 | 13/2016 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 103 | 3100529720 | VSE | faktúra za montáž prevádzkovej plomby | 8,10 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 104 | 4218013133 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 105 | 4218013136 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 106 | 2161107510 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 107 | 016/16 | Miroslav Vojtěch | faktúra za elektroinštalačné práce | 87,00 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 108 | 8/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 320,00 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 109 | 16/0556 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za fotografovanie obce | 108,00 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 110 | 2016014 | Jozef Magda - JM SERVIS | faktúra za opravu varnej stoličky | 25,80 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 111 | F2016056 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 397,02 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 112 | FV160161 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 39,74 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 113 | 201616 | Územný výbor DPO Stropkov/Svidník | faktúra za členské príspevky pre členov DHZ za rok 2016 | 64,00 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 114 | 1603094 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 219,06 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 115 | 62016 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2016 | 7839,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 116 | 216066 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 73,20 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 117 | FV160027 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 227,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 118 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,54 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 119 | F1600127 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 79,40 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 120 | 7293406096 | VSE | faktúra za elektrinu | 44,21 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 121 | 3216370721 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 122 | 008/2016 | Ján Pavlík | faktúra za opravu plynového kotla | 283,10 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 123 | FV160494 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 354,46 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 124 | 9/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 620,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 125 | 16040141 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 120,38 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 126 | 16040142 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 328,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 127 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistka | 12,94 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 128 | 7293406098 | VSE | faktúra za elektrinu | 138,16 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 129 | 3100533308 | VSE | náklady na dopravu | 20,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 130 | 7293404683 | VSE | faktúra za elektrinu | 24,54 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 131 | 16100606 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za knihu Šariš z neba | 154,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 132 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 133 | 7283490783 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 134 | 7283490467 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 481,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 135 | 7283490328 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 136 | 0155/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 137 | 20160005 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 138 | FP1610028 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 87,49 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 139 | 7783670860 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 140 | FV160308 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 142,93 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 141 | F2016077 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 506,96 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 142 | 7263568244 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 143 | 7263568381 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 184,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 144 | 0784599387 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 145 | 7411449112 | VSE | faktúra za elektrinu | 915,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 146 | 160065 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 74,26 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 147 | 7263568689 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 148 | 0244/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 149 | 7411452372 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 150 | 16040165 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1301,04 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 151 | 559/2016 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 152 | 16050184 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 273,37 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 153 | F2016074 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 38,03 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 154 | FV 316040 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výkon UNC | 301,20 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 155 | F1600128 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 286,55 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 156 | F160017 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 132,68 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 157 | 160046 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 462,70 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 158 | 116000215 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za motorovú kosačku | 446,90 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 159 | FV160015 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,04 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 160 | FV160003 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 846,21 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 161 | 2016083 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov | 124,74 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 162 | 16040158 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 159,28 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 163 | 2016067 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 258,24 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 164 | 7293301651 | VSE | faktúra za elektrinu | 48,08 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 165 | 3100528077 | VSE | náklady na dopravu | 20,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 166 | 3100527682 | VSE | faktúra za montáž prevádzkovej plomby | 8,10 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 167 | 201606 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd | 324,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 168 | 3100528036 | VSE | Náklady na dopravu | 20,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 169 | 8782744703 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 61,27 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 170 | 16033 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 40,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 171 | 7263545436 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 879,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 172 | 7294102187 | VSE | faktúra za elektrinu | 492,64 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 173 | 9000932844 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za tlač poštového peňažného poukazu | 13,67 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 174 | 160100362 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2016 | 262,89 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 175 | F160019 | Vladimír Michalčík - ELMIV | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 158,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 176 | 0785526641 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 57,84 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 177 | FV160021 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 400,14 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 178 | F2016091 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 63,22 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 179 | F2016103 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 495,42 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 180 | FP1610046 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 220,36 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 181 | FV160410 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 155,71 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 182 | 7258594720 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 79,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 183 | 7258595028 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 184 | 2016116 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2016 | 74,69 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 185 | 160588 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 79,49 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 186 | 600273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 7,60 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 187 | 7258594583 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 188 | 013/2016 | Ján Pavlík | faktúra za opravu záhradnej techniky | 777,15 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 189 | 0310/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 190 | 116000305 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 666,92 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 191 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti | 310,78 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 192 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti | 30,27 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 193 | FV160019 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 60,54 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 194 | 160039 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 200,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 195 | 16050204 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 691,46 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 196 | 2016088 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 318,35 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 197 | 7293103194 | VSE | faktúra za elektrinu | 88,51 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 198 | 24062016 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 75,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 199 | 2016409 | Cleerio SK s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 420,10 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 200 | 2016391 | Cleerio SK s.r.o. | faktúra za ortofotomapu | 384,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 201 | 2342887549 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 41,99 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 202 | FV160046 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 227,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 203 | 1312600087 | Obec Kapušany | faktúra za vystúpenie MSS Kapušianske Richtaroše | 100,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 204 | 13/2016 | DRIŠĽAK s.r.o. | faktúra za vystúpenie skupiny DRIŠĽAK | 700,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 205 | 16060250 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 677,86 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 206 | 8360102462 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 79,80 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 207 | 1603112900 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2017 | 26,40 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 208 | 7292311844 | VSE | faktúra za elektrinu | 11,93 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 209 | 1640567 | PROMETHEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2000,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 210 | 7416879051 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2,94 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 211 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 48,48 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 212 | F2016129 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 80,99 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 213 | 7293311845 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,62 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 214 | 20/2016 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 60,30 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 215 | 19/2016 | Obec Kračúnovce | faktúra za stočné za I. polrok 2016 | 134,16 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 216 | 1606056 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,50 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 217 | VF1-0001/2016 | EWITA s.r.o. | faktúra za fotografické služby | 300,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 218 | 160008 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 324,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 219 | 7293527279 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 72,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 220 | 6786460267 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 221 | 7411489926 | VSE | faktúra za elektrinu | 20,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 222 | 05/2016 | Občianské združenie Stropkoviani | faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale | 250,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 223 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 224 | 2/2016 | Združenie OFF - ON | faktúra za vystúpenie hudobnej skupiny Peter Milenky band | 240,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 225 | 7293527591 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 226 | 0377/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 227 | 2016021 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie žiadosti na rozovojový projekt - Rekonštrukcia telocvične ZŠ a vypracovanie vyhodnotenia PHSR pre potreby VÚC Prešov | 100,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 228 | 16060302 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 130,95 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 229 | 2016066 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom pódia na folklórnom festivale | 650,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 230 | 7293527142 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 231 | 2016065 | Mesto Giraltovce | faktúra za vystúpenie FS Topľan | 650,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 232 | 216080 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 209,01 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 233 | FP1610048 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 142,77 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 234 | FV160465 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 99,69 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 235 | F2016127 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 496,49 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 236 | 11/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v budove OcÚ | 330,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 237 | 10FK/2/7/2016 | MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2001,49 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 238 | 2016105 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 211,34 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 239 | 3016371095 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 240 | 1/K/2016 | Róbert Koreň | faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu | 670,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 241 | 16060280 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 438,12 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 242 | 84123322 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2017" | 29,40 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 243 | F16015 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 362,90 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 244 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 245 | 7292318669 | VSE | faktúra za elektrinu | 70,31 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 246 | 7292318670 | VSE | faktúra za elektrinu | 165,97 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 247 | 7292318671 | VSE | faktúra za elektrinu | 57,06 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 248 | 160225 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 156,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 249 | FV160004 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 870,91 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 250 | 7435979736 | VSE | faktúra za elektrinu | 915,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 251 | 7435982946 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 252 | F2016128 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 300,19 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 253 | 2161120917 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 37,20 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 254 | 8787388164 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,25 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 255 | 20160064 | D.I.O.S. spol s r.o. | faktúra za spracovanie reziva | 29,70 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 256 | FV160027 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 120,35 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 257 | 14/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za vykonané práce na ÚK v budove MŠ | 630,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 258 | 16070330 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1565,48 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 259 | 416111188 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | faktúra za servisnú prehliadku | 144,34 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 260 | 0493/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 261 | 7283574339 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 262 | 7283573894 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 263 | 7283574031 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 72,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 264 | 216108 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 377,40 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 265 | 7293307336 | VSE | faktúra za elektrinu | 137,88 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 266 | FV160036 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 227,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 267 | FP1610037 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 186,33 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 268 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 269 | F160203 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 70,80 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 270 | 7293103196 | VSE | faktúra za elektrinu | 130,90 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 271 | - | MAS TOPOĽA, o.z. | Členský príspevok | 50,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 272 | 2016146 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 216,52 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 273 | 160112 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 540,10 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 274 | 1146/2016 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 275 | 216323 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 278,83 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 276 | 89948317 | PORADCA s.r.o. | faktúra za odbornú publikáciu | 9,80 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 277 | 16080356 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 780,86 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 278 | JF/16/0474 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za fotografovanie obce | 106,80 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 279 | 302016 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2016 na originálne kompetencie | 702,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 280 | 2016/11 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 9441,24 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 281 | 16/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v na ÚK | 420,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 282 | F160034 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 678,45 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 283 | 2788318579 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 284 | 7223729790 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 149,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 285 | 7217236449 | VSE | faktúra za elektrinu | 1096,46 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 286 | 7223730091 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 287 | 2016180 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra z |