| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por.č. | č. faktúry | dodávateľ | predmet faktúry | cena | dátum zverejnenia | dátum zverejnenia | |
| 1/2024 | 20230740 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 2/2024 | 6806466640 | Komunálna poisťovňa | poistenie strojov a zariadení | 244,51 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 3/2024 | 2024 | RVC | členské 2024 | 127,10 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 4/2024 | 2023000242 | Petromin | PHM | 99,98 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 5/2024 | 8341396171 | T-com | telefón Ocú | 50,16 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 6/2024 | 20240001 | Karem stav | projektová dokumentácia- rekonštrukcia Ocú | 250,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 7/2024 | 230248 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajner cintorín | 118,74 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 8/2024 | 7240348541 | VSE | el. energia BD 425 | -21,41 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 9/2024 | 7240348540 | VSE | el. energia BH, garaže, DN | -119,65 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 10/2024 | 246/2023 | Prouni | zdravotná služba | 120,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 11/2024 | 7293377557 | VSE | el. energia ČOV | 1 786,54 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 12/2024 | 7235094 | Espik | kuchynský odpad | 32,40 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 13/2024 | 123319282 | Bidfood | potraviny MŠ | 290,84 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 14/2024 | 230815 | Duda Fruit | potraviny MŠ | 36,61 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 15/2024 | 41240002 | Správa a údržba ciest PSK | zimná údržba | 56,86 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 16/2024 | 2023506 | JUDr. Jozef Tekeli | právne služby | 3 103,20 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 17/2024 | 1020240001 | Pratexo | stavebné práce ZŠ | 504,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 18/2024 | 4280067067 | VSE | plyn DN | -15,02 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 19/2024 | 4200120574 | VSE | plyn TJ, BH | -1 346,58 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 20/2024 | 4200120573 | VSE | plyn MŠ | -583,02 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 21/2024 | 4280067068 | VSE | plyn Ocú | -433,93 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 22/2024 | 5042300810 | Poradca podnikateľa | finančný spravodajca 2023 | 32,03 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 23/2024 | 1242200254 | Ševt | listiny MŠ | 20,40 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 24/2024 | 29310124 | RVC | stretnutie starostov | 325,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 25/2024 | 2756739022 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 26/2024 | 7293188848 | VSE | el. energia MŠ | 198,70 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 27/2024 | 7293593358 | VSE | el. energia TJ | 173,04 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 28/2024 | 7293188847 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 1 249,09 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 29/2024 | 7294252206 | VSE | el. energia VS MŠ | 249,77 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 30/2024 | 1322024 | Samnet | informačný portál obcí | 32,86 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 31/2024 | 112322791 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 32/2024 | 112322794 | Kosit | vývoz TKO | 1 264,74 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 33/2024 | 62024 | SOCú Giraltovce | služby SOCú | 17 371,20 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 34/2024 | 8019392674 | Allianz | PZP Iveco | 437,03 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 35/2024 | 8019373728 | Allianz | PZP Traktor | 77,83 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 36/2024 | 700785583 | Allianz | havarijné poistenie traktor | 421,86 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 37/2024 | 2400962 | Slovgram | služby verného rozhlasu | 38,40 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 38/2024 | 1412410063 | AG Foods | potraviny MŠ | 145,72 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 39/2024 | 20240111 | Ormix | potraviny MŠ | 63,19 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 40/2024 | 240001 | Elkojur | elektromontážne práce VO | 1 068,50 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 41/2024 | 2024003 | BJ Therm | oprava kotolňa ZŠ | 1 620,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 42/2024 | 214023 | LUDUS | pracovné odevy ŠJ MŠ | 132,76 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 43/2024 | 2024001 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 3 850,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 44/2024 | 2407900170 | Domoss | mraznička MŠ | 289,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 45/2024 | 240006 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 185,96 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 46/2024 | 86 | LUTEX | zber textilu | 300,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 47/2024 | 240022 | Makri Plus | tovar Ocú | 257,10 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 48/2024 | 2024000008 | Petromin | PHM | 189,47 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 49/2024 | 112400288 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 50/2024 | 4487701484 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 51/2024 | 4487701481 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 52/2024 | 4487701482 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 53/2024 | 4487701483 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 54/2024 | 8436355059 | VSE | el. energia BH, garaže, DN | 316,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 55/2024 | 8436356589 | VSE | el. energia BD 425 | 136,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 56/2024 | 240016 | Elegast | umývacie prostriedky Ocú | 52,80 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 57/2024 | 2024006 | Revimad | činnosť PO | 140,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 58/2024 | 240010 | Integrácia | čistenie obrusov | 89,10 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 60/2024 | 20240056 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 61/2024 | 336280 | Kronospan | pristavenie kontajnera | 216,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 62/2024 | 8343183625 | T-com | telefón Ocú | 50,16 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 63/2024 | 20240202 | Ormix | potraviny MŠ | 46,74 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 64/2024 | 2024 | MAS Topoľa | členské 2024 | 300,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 65/2024 | 240007 | ELMIV | elektroinštalačné práce ŠJ ZŠ | 923,52 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 66/2024 | 240003 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 67/2024 | 240013 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 329,70 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 68/2024 | 240205 | Duda Fruit | zelenina MŠ | 132,09 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 69/2024 | 7294097042 | VSE | el. energia ČOV | 1 556,76 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 70/2024 | 202408 | Plynoservis | servis kotlov MŠ, byt. Č. 277 | 200,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 71/2024 | 7240352 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 72/2024 | 124030681 | Bidfood | potraviny MŠ | 137,55 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 73/2024 | 20240296 | Ormix | potraviny MŠ | 43,18 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 74/2024 | 292024 | Spoločný obecný úrad | služby SOCU- MŠ | 3 086,81 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 75/2024 | 112400746 | Kosit | vývoz TKO | 2 308,54 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 76/2024 | 240171 | Tomkat | ohrievač BH 352 | 161,60 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 77/2024 | 200224 | RVC | školenie riaditeľka MŠ | 27,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 78/2024 | 240031 | FEDEA | oprava rozhlasu | 157,44 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 79/2024 | 6607498666 | Kooperatíva | PZP Vlečka | 33,51 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 80/2024 | 2761322161 | Orange | telefón MŠ | 6,68 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 81/2024 | 7293265098 | VSE | el. energia TJ | 155,66 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 82/2024 | 7294357494 | VSE | el. energia MŠ | 209,46 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 83/2024 | 7292966422 | VSE | el. energia VS MŠ | 229,54 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 84/2024 | 7294357493 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 981,92 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 85/2024 | 7240100146 | Prima Banka | informácia pre audítora | 60,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 86/2024 | 24010002 | Himal-Dach | oprava prístrešku ŠJ ZŠ | 695,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 87/2024 | 240017 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 271,79 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 88/2024 | 24002 | Baloga stavdo | proces verejného obstarávania | 400,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 89/2024 | 1510002749 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | rozbor vody MŠ, ZŠ | 216,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 90/2024 | 322181 | RZMOD | členské 2024 | 127,10 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 91/2024 | 112402208 | Kosit | vývoz oleja | 6,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 92/2024 | 240006 | BeeM Servis | funkcia ZO | 35,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 93/2024 | 240053 | Makri Plus | tovar Ocú | 48,74 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 94/2024 | 24040 | Milan Groško | prevádzka pohrebiska | 50,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 95/2024 | 2024000031 | Petromin | PHM | 164,01 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 96/2024 | 4490540069 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 97/2024 | 4490540067 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 98/2024 | 4490540066 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 99/2024 | 4490540068 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 100/2024 | 240021 | Lucia | tovar ZŠ - hmotná núdza | 16,60 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 101/2024 | 2752024 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 214,56 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 102/2024 | 20240122 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 103/2024 | 8344974834 | T-Com | telefón Ocú | 48,16 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 104/2024 | 240048 | Elegast | čistiace prostriedky ŠJ ZŠ | 72,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 105/2024 | 1412410149 | AG FOODS | potraviny MŠ | 162,23 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 106/2024 | 20240489 | ORMIX | potraviny MŠ | 28,61 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 107/2024 | 7240808 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 108/2024 | 7294359377 | VSE | el. energia ČOV | 1 380,23 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 109/2024 | 112402796 | Kosit | vývoz TKO | 1 128,50 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 110/2024 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 111/2024 | 240023 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 269,67 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 112/2024 | 240050 | Elegast | čistiace prostriedky ŠJ ZŠ | 148,80 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 113/2024 | 10240069 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 570,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 114/2024 | 7293665262 | VSE | el. energia TJ | 193,58 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 115/2024 | 7292259444 | VSE | el. energia VS MŠ | 197,02 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 116/2024 | 7293851666 | VSE | el. energia MŠ | 200,80 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 117/2024 | 7293851665 | VSE | el. nergia VS ZŠ, Ocú | 783,08 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 118/2024 | 2241104338 | SOZA | urovnanie nároku | 898,56 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 119/2024 | 2241104853 | SOZA | licencia miestny rozhlas | 25,20 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 120/2024 | 240044 | Probasec | práce internet | 41,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 121/2024 | 2765913930 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 122/2024 | 240024 | Kotva | tovar Ocú | 87,92 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 123/2024 | 009-2024 | Renderteam | projekt MAS | 480,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 124/2024 | 240020 | Kotva | tovar Ocú | 35,46 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 125/2024 | 20240679 | ORMIX | potraviny MŠ | 36,46 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 126/2024 | 20240583 | ORMIX | potraviny MŠ | 25,24 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 127/2024 | 141241018 | AG FOODS | potraviny MŠ | 153,30 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 128/2024 | 511124224 | Allianz | poistenie učebne ZŠ | 513,78 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 129/2024 | 2450122 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 361,49 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 130/2024 | 3240020 | Petromin | piesok detské ihrisko | 67,60 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 131/2024 | 240420 | Duda Fruit | potraviny MŠ | 150,01 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 132/2024 | 240027 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 349,52 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 133/2024 | 2403058 | Technicke služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 398,25 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 134/2024 | 2403057 | Technicke služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 280,65 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 135/2024 | 20240196 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 136/2024 | 4454991966 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 137/2024 | 4454991967 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 138/2024 | 4454991968 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 139/2024 | 4454991965 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 140/2024 | 240067 | Kamaj | tovar Ocú | 26,60 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 141/2024 | 240005 | Elkojur | oprava verejné osvetlenie | 332,11 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 142/2024 | 2024000052 | Petromin | PHM | 296,61 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 143/2024 | 336498 | kronospan | prenájom kontajnera | 36,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 144/2024 | 240014 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 145/2024 | 240009 | Beem Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 146/2024 | 240010 | Projekt PP | spracovanie projektu opatrovateľská služba | 200,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 147/2024 | 20240775 | ORMIX | potraviny MŠ | 18,57 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 148/2024 | 124069967 | Bidfood | potraviny MŠ | 40,51 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 149/2024 | 8346770558 | T-com | telefón Ocú | 45,64 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 150/2024 | 260424 | RVC | školenie | 27,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 151/2024 | 112404274 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 152/2024 | 12024 | Jaroslav Mitaľ | oprava zábradlia Ocú | 709,30 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 153/2024 | 12024 | Pavol Mašlej | stavebné práce ŠA | 115,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 154/2024 | 482024 | Prouni | zdravotná služba | 120,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 155/2024 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 12,94 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 156/2024 | 2403066 | Technicke služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 112,26 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 157/2024 | 7293989535 | VSE | el. energia ČOV | 1 523,17 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 158/2024 | 110224 | RVC | školenie kontrolór | 27,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 159/2024 | 7241265 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 160/2024 | 112404726 | Kosit | vývoz TKO | 2 109,32 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 161/2024 | 2024050 | REVIMAD | činnost technika PO | 75,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 162/2024 | 112404725 | KOSIT | smetné nádoby | 1 089,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 163/2024 | 20240009 | AZ Projekt | projektová dokumentácia ČOV | 600,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 164/2024 | 2404069 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 121,98 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 165/2024 | 20240873 | ORMIX | potraviny MŠ | 4,04 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 166/2024 | 240662 | DUDA Fruit | potraviny MŠ | 148,29 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 167/2024 | 240031 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 186,02 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 168/2024 | 240040 | KOTVA | tovar Ocú | 118,88 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 169/2024 | 7292677466 | VSE | el. energia VS MŠ | 180,76 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 170/2024 | 7292488517 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 756,38 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 171/2024 | 7294259718 | VSE | el. energia TJ | 210,17 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 172/2024 | 2770505963 | orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 173/2024 | 7293991277 | VSE | el. energia MŠ | 198,10 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 174/2024 | 2024010 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ČOV | 940,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 175/2024 | 20240366 | LIM PO | tovar Ocú | 427,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 176/2024 | 52024 | Ján Pavlík | servis kotla BD 425 | 1 390,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 177/2024 | 62024 | Ján Pavlík | oprava kotla BD 425 | 437,28 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 178/2024 | 2024007 | Stoľar Marcin | regály archív | 1 570,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 179/2024 | 240419816 | Kamody | kávovar Ocú | 325,62 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 180/2024 | 240082 | FEDEA | oprava miestny rozhlas | 1 078,92 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 181/2024 | 20241072 | ORMIX | potraviny MŠ | 28,14 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 182/2024 | 20240974 | ORMIX | potraviny MŠ | 24,21 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 183/2024 | 124094357 | Bidfood | potraviny MŠ | 116,27 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 184/2024 | 10240127 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 574,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 185/2024 | 2400535 | Ekotec | kontrola DI | 193,20 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 186/2024 | 240086 | Elegast | digestor ŠJ MŠ | 2 173,08 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 187/2024 | 240085 | Elegast | stôl nerezový ŠJ MŠ | 750,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 188/2024 | 240087 | Elegast | servis ŠJ ZŠ | 312,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 189/2024 | 240109 | Geras | perníčky Deň matiek | 124,20 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 190/2024 | 3240040 | Petromin | kamenivo garaž | 119,38 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 191/2024 | 22024 | Pavol Mašlej | rekonštrukcia balkón Ocú | 26 876,75 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 192/2024 | 112405882 | KOSIT | vývoz olejov | 6,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 193/2024 | 2024081 | REVIMAD | činnost technika PO | 91,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 194/2024 | 240087 | Kamaj | darčeky Deň matiek | 675,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 195/2024 | 240147 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 196/2024 | 240131 | Makri Plus | tovar Ocú | 354,83 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 197/2024 | 240125 | Makri Plus | tovar MŠ | 175,31 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 198/2024 | 8400651867 | VSE | el. energia DN, garaže, BH | 316,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 199/2024 | 8400653378 | VSE | el. energia BD 425 | 136,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 200/2024 | 24418254 | B2B Partner | stlpik - dopravná značka | 79,20 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 201/2024 | 20240258 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 202/2024 | 4447365273 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 203/2024 | 4447365272 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 204/2024 | 4447365271 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 205/2024 | 4447365274 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 206/2024 | 240036 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 278,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 207/2024 | 20241169 | ORMIX | potraviny MŠ | 30,75 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 208/2024 | 2024000073 | Petromin | PHM | 206,07 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 209/2024 | 8348566359 | T-com | telefón Ocú | 45,56 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 210/2024 | 240045 | Integrácia | čistenie obrusov | 225,61 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 211/2024 | 240100288 | REMEK | licencia programy | 267,60 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 212/2024 | 7292581379 | VSE | el. energia ČOV | 1 349,78 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 213/2024 | 1363225 | Waiser | retardér | 47,76 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 214/2024 | 122024 | Podduklianska knižnica | bibliobus | 120,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 215/2024 | 240505 | Agrospiš | servis traktor | 1 667,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 216/2024 | 7241728 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 217/2024 | 20241267 | ORMIX | potraviny MŠ | 56,48 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 218/2024 | 2775105489 | orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 219/2024 | 7293267616 | VSE | el. energia TJ | 175,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 220/2024 | 7293387017 | VSE | el. energia VS MŠ | 136,04 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 221/2024 | 7293458730 | VSE | el. energia MŠ | 227,81 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 222/2024 | 7293458729 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 731,16 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 223/2024 | 20240047 | MOSK | oprava umelého trávnika | 2 061,60 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 224/2024 | 20240166 | JUDr. Jozef Tekeli | právne služby | 400,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 225/2024 | 20241363 | ORMIX | potraviny MŠ | 28,16 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 226/2024 | 124112683 | Bidfood | potraviny MŠ | 22,56 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 227/2024 | 242203 | Fistav | pracovné oblečenie | 18,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 228/2024 | 2024010 | Stoľar Marcin | lavičky | 2 112,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 229/2024 | 112407599 | KOSIT | vývoz TKO | 2 399,57 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 230/2024 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa | poistenie | 335,63 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 231/2024 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa | poistenie | 32,69 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 232/2024 | 24072 | Inštal centrum | čistenie kanalizácie | 150,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 233/2024 | 224017 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby | 658,95 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 234/2024 | 240045 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 319,59 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 235/2024 | 20241459 | ORMIX | potraviny MŠ | 59,48 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 236/2024 | 122024 | Vodokap | projektová dokumentácia vodovod | 20 211,72 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 237/2024 | 240013 | ELMIV | elektroinštalačné práce ŠJ ZŠ | 295,90 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 238/2024 | 102024 | GEOS | geometrický plán súp. č. 150 | 340,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 239/2024 | 2024355 | Veríme v zábavu | hracia zostava MŠ | 3 840,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 240/2024 | 2024841556 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | rozbor vody Ocú | 130,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 241/2024 | 2024841563 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | rozbor vody ZŠ | 130,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 242/2024 | 112408060 | KOSIT | vývoz olejov | 6,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 243/2024 | 220520241 | Farkov | prenájom vysokotlakového čističa | 24,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 244/2024 | 240150 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 245/2024 | 30624 | RVC | školenie | 27,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 246/2024 | 240170 | Makri Plus | tovar Ocú | 120,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 247/2024 | 1112024 | Petina | dekontaminácia chladiaceho boxu DN | 99,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 248/2024 | 2024000092 | Petromin | PHM | 249,90 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 6806466640 | Komunálna poisťovňa | poistnie strojov | 244,51 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 2/23 | 322181 | RVC | členské 2023 | 123,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 3/23 | 220276 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 115,84 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 4/23 | 2022000254 | Petromin | PHM | 194,86 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 5/23 | 2022000254 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 213,72 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 6/23 | 8320106243 | T-com | telefon Ocú | 66,05 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 7/23 | 17180122 | RVC | školenie starostov | 50,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 8/23 | 3026220566 | Ozón | uskladnenie TKO | 1 053,89 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 9/23 | 1852022 | Pro Uni | zdravotná služba | 120,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 10/23 | 1332023 | Samnet | informačný systém o dotáciach | 32,86 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 11/23 | 1020220086 | Jes Financing | mäsové výrobky | 75,74 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 12/23 | 7225556 | Espik | kuchynský odpad | 30,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 13/23 | 112219999 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 14/23 | 112219998 | Kosit | vývoz TKO | 789,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 15/23 | 7293366962 | VSE | el. energia ČOV | 2 355,37 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 16/23 | 7257440517 | VSE | el energia BD 425 -preplatok | -214,58 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 17/23 | 7257440516 | VSE | el. energia DN, BH, garáže | 226,51 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 18/23 | 12023 | Vodokap | projektová dokumentácia - úprava potoka | 600,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 19/23 | 5042201000 | Poradca podnikateľa | finančný spravodajca | 33,41 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 20/23 | 2702792501 | Orange | telefon MŠ | 6,49 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 21/23 | 230083 | Windoors | zber textilu | 300,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 22/23 | 7292367143 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 1 336,73 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 23/23 | 7293172555 | VSE | el. energia VS MŠ | 272,76 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 24/23 | 7292367144 | VSE | el. energia MŠ | 242,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 25/23 | 7292238583 | VSE | el. energia TJ | 268,63 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 26/23 | 230001 | Elkojur | elektromontážne práce VO | 1 062,40 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 27/23 | 230001 | Mirad | materiál MŠ - kotol | 178,92 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 28/23 | 3001010223 | RVC | školenie starostov | 289,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 29/23 | 2023202 | Plynoservis | uvedenie kotla MŠ do prevádzky | 683,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 30/23 | 4200108707 | VSE | plyn Ocú - preplatok | -710,48 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 31/23 | 4200108708 | VSE | plyn MŠ - preplatok | -700,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 32/23 | 4200108709 | VSE | plyn TJ, BH - preplatok | -1 731,19 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 33/23 | 4214047285 | VSE | plyn DN - preplatok | -365,65 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 34/23 | 230003 | Elmiv | elektroinštalačné práce MŠ | 185,50 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 35/23 | 2301001 | Aluprojekt | oprava vitríny | 144,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 36/23 | 23012 | Váhaspol | overenie váhy ŠJ ZŠ | 50,40 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 37/23 | 700785583 | Allianz | havarijné popistenie traktor | 375,92 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 38/23 | 8019373728 | Allianz | PZP traktor | 68,83 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 39/23 | 8019392674 | Allianz | PZP Iveco | 390,03 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 40/23 | 62023 | Spoločný obecný úrad | služby 2023 | 17 455,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 41/23 | 23005 | Inštal centrum | čistenie kanalizácie | 384,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 42/23 | 2023 | MAS Topoľa | členské 2023 | 300,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 43/23 | 230107 | Agrospiš | tovar traktor | 98,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 44/23 | 230006 | Elegast | čistiaci prostriedok umývačka | 79,20 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 45/23 | 2301152 | Slovgram | prevádzka MR | 38,40 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 46/23 | 2023000008 | Petromin | PHM | 259,79 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 47/23 | 2310018 | Gas Família | ovocie MŠ | 0,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 48/23 | 13150223 | RVC | školenie kontrolór | 289,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 49/23 | 4430760177 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 50/23 | 4430760179 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 51/23 | 4430760178 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 52/23 | 4430760176 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 53/23 | 7493052814 | VSE | el. energia DN, BH, garáže | 409,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 54/23 | 7493054441 | VSE | el. energia BD 425 | 168,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 55/23 | 230031 | Makri Plus | tovar Ocú | 324,51 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 56/23 | 230012 | Kamaj | inventár kuchyňa Ocú | 546,61 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 57/23 | 20230073 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 213,72 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 58/23 | 230018 | Elegast | umývací prostriedok MŠ | 39,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 59/23 | 20230097 | Ferex | popolnice | 1 579,20 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 60/23 | 8321885312 | T-com | telefón Ocú | 66,05 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 61/23 | 112300672 | kosit | vývoz TKO | 1 191,66 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 62/23 | 112300673 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 63/23 | 230002 | Elkojur | elektromontážne práce VO | 1 321,45 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 64/23 | 230003 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 65/23 | 523302047 | Slovenská legálna metrológia | overenie váhy ŠJ ZŠ | 69,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 66/23 | 230033 | Fedea | oprava MR | 145,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 67/23 | 202312 | Plynoservis | boiler TJ | 385,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 68/23 | 1323023764 | Remos | koše ihrisko | 187,20 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 69/23 | 230005 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 446,89 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 70/23 | 230418 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 80,02 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 71/23 | 7292663607 | VSE | el. energia ČOV | 2 534,54 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 72/23 | 210223 | RVC | školenie | 25,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 73/23 | 7230378 | Espik | kuchynský odpad | 30,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 74/23 | 82023 | Vodokap | projektová dokumentácia - úprava potoka | 960,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 75/23 | 230004 | Integrácia | čistenie obrusov | 47,52 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 76/23 | 2023019 | Duda Fruit | zelenina MŠ | 104,29 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 77/23 | 230450 | Goriziana Slovakia | inventár kuchyňa Ocú | 104,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 78/23 | 2023033 | Softimex | vzdelávanie MŠ | 124,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 79/23 | 322181 | ZMOD | členské 2023 | 124,10 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 80/23 | 292023 | Spoločný obecný úrad | originálne kompetencie 2023 | 4 437,36 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 81/23 | 7230100192 | Prima banka | informácia pre audítora | 60,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 82/23 | 7293254272 | VSE | el. energia VS MŠ | 259,15 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 83/23 | 7292369133 | VSE | el. energia TJ | 304,25 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 84/23 | 7294554857 | VSE | el. energia MŠ | 318,07 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 85/23 | 7294554856 | VSE | el. energia Ocu, VS ZŠ | 1 377,77 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 86/23 | 6607498666 | kooperatíva | Poistenie vozík | 32,01 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 87/23 | 22306551 | Nomiland | hračky MŠ | 666,90 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 88/23 | 2706854066 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 89/23 | 23100005 | Manox Style | rošt - Sivák | 564,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 90/23 | 42023 | KAPA | oprava dvere MŠ | 156,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 91/23 | 20230032 | Drevokom | skrinky MŠ | 2 685,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 92/23 | 230003 | Kotva | tovar Ocú | 35,36 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 93/23 | 213038 | Ludus | pracovné oblečenie ŠJ MŠ | 102,90 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 94/23 | 410230004 | Správa a údržba ciest PSK | zimná údržba | 65,45 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 95/23 | 167/2023 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 205,68 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 96/23 | 230033 | Elegast | soľ umývačka ŠJ MŠ | 24,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 97/23 | 23119 | Eduwork | ozvučovacia súpraca cintorín | 343,90 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 98/23 | 6002330752 | VÚB Banka | správa pre audítora | 66,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 99/23 | 2300166 | Ekotec | kontrola detského ihriska | 220,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 100/23 | 230010 | Lucia - Emília Deutschova | pomôcky hmotná núdza | 16,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 101/23 | 2023000030 | Petromin | PHM | 287,70 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 102/23 | 22306908 | Nomiland | hračky MŠ | 333,40 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 103/23 | 230061 | Kamaj | tovar Ocú | 55,50 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 104/23 | 230057 | Makri Plus | tovar Ocú | 85,32 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 105/23 | 4414742264 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 106/23 | 4414742265 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 107/23 | 4414742266 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 108/23 | 4414742267 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 109/23 | 20230001 | Vidiek | vypracovanie plánu hospod. A soc.rozvoja | 450,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 110/23 | 20230134 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 213,72 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 111/23 | 230020 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 369,16 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 112/23 | 230017 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 382,82 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 113/23 | 230006 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 114/23 | 23036 | Milan Groško - MGP | prevádzka pohrebiska | 50,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 115/23 | 7293585815 | VSE | el.energia ČOV | 2 301,13 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 116/23 | 7230837 | Espik | kuchynský odpad | 40,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 117/23 | 112302914 | Kosit | vývoz TKO | 1 879,32 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 118/23 | 112302915 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 119/23 | 1000069501 | T-com | telefón Ocú | 67,37 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 120/23 | 2023060 | JUDr. Tekeli | právne služby | 591,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 121/23 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 122/23 | 410230007 | Správa a údržba ciest PSK | zimná údržba | 45,55 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 123/23 | 2309001 | Revízna spoločnosť | služby revízneho technika | 1 980,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 124/23 | 2023013 | BJ Therm | riadiaca jednotka ČOV | 580,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 125/23 | 7292240720 | VSE | el. energia VS MŠ | 190,81 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 126/23 | 7292665262 | VSE | el. energia MŠ | 337,84 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 127/23 | 7292665261 | VSE | el. energia VS ZŠ,Ocú | 1 040,44 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 128/23 | 7293069820 | VSE | el. energia TJ | 308,89 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 129/23 | 70300458 | Planeo elektro | sporák BD 425 | 219,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 130/23 | 2711429216 | Orange | telefon MŠ | 6,49 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 131/23 | 2023072 | DUDA Friut | zelenina MŠ | 148,56 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 132/23 | 230827 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 108,42 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 133/23 | 92303005 | A-TATRA COLOR | záhradný stan | 966,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 134/23 | 230100291 | REMEK | licencia 2023 | 420,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 135/23 | 2023009 | Ján Rajnič | reflektory ZŠ | 980,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 136/23 | 2023001 | Marek Sukovský | zemné práce ZŠ | 210,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 137/23 | 230354 | Tomkat | materiál ZŠ | 402,73 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 138/23 | 230016 | Integrácia | čistenie obrusov | 18,48 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 139/23 | 230005 | Elkojur | elektroinštalačné práce VO | 1 312,25 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 140/23 | 320230301 | VOKUP | úmik vody ZŠ | 694,28 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 141/23 | 230376 | Fistav | tovar ocú | 862,30 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 142/23 | 230036 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 121,98 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 143/23 | 511124224 | Allianz | poistenie učebne ZŠ | 513,78 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 144/23 | 1510003547 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | rozbor vody | 188,30 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 145/23 | 120423 | RVC | školenie | 25,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 146/23 | 2023012 | Ján Rajnič | výmena svetiel ZŠ | 830,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 147/23 | 230023 | Kotva | tovar Ocú | 84,74 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 148/23 | 230025 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 221,70 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 149/23 | 3623058044 | Elektrosped | sporák ŠJ MŠ | 362,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 150/23 | 112303731 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 151/23 | 2300765 | Kamaj | darčeky - deň matiek | 742,50 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 152/23 | 2350112 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 348,98 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 153/23 | 230319 | Agro Spiš | tovar traktor Solis | 99,99 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 154/23 | 2023003 | Marek Sukovský | zemné práce | 120,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 155/23 | 2023004 | Premex | oprava čerpadla ČOV | 142,62 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 156/23 | 2231105251 | SOZA | licencia miestny rozhlas | 22,80 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 157/23 | 230079 | Kamaj | tovar TJ | 43,81 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 158/23 | 230112 | Makri Plus | tovar Ocú | 114,79 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 159/23 | 20230000500 | Petromin | PHM | 241,98 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 160/23 | 230060 | FEDEA | oprava MR | 156,50 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 161/23 | 4487649839 | VSE | plyn MS | 449,30 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 162/23 | 4487649840 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 163/23 | 4487649837 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 164/23 | 4487649838 | VSE | plyn Ocu | 447,70 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 165/23 | 2023013 | Ján Rajnič | osvetlenie ZŠ | 280,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 166/23 | 8325427947 | T-com | telefon Ocú | 50,16 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 167/23 | 230009 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 168/23 | 20230186 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 169/23 | 2023024 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | vypracovanie žiadosti | 420,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 170/23 | 230009 | ELMIV | elektroinštalačné práce ZŠ ŠJ | 491,85 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 171/23 | 230046 | Technické služby Giraltovce | veľkoobjemové kontajnery | 147,48 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 172/23 | 230044 | Technické služby Giraltovce | veľkoobjemové kontajnery | 268,62 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 173/23 | 230070 | Elegast | oprava varného kotla ZŠ ŠJ | 497,90 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 174/23 | 202325605 | Ering | akumulátor IVECO | 54,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 175/23 | 20628010012 | Slovenská pošta | spravny poplatok | 7,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 176/23 | 230014 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 177/23 | 462023 | Pro Uni | zdravotná služba | 120,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 178/23 | 112304890 | Kosit | vývoz TKO | 1 034,88 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 179/23 | 7231291 | Espik | kuchynský odpad | 40,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 180/23 | 231240 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 102,16 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 181/23 | 123069470 | BidFood | potraviny MŠ | 52,38 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 182/23 | 2023108 | DUDA Friut | zelenina MŠ | 111,62 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 183/23 | 230031 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 410,38 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 184/23 | 2012023 | Peter Fejer | dekontaminácia DN | 89,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 185/23 | 7294148229 | VSE | el. energia ČOV | 2 479,01 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 186/23 | 2716011956 | Orange | telefon MŠ | 6,49 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 187/23 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 12,94 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 188/23 | 7292245640 | VSE | el. energia TJ | 361,28 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 189/23 | 7294091542 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 918,25 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 190/23 | 7294091543 | VSE | el. energia MŠ | 323,72 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 191/23 | 7293443392 | VSE | el. enerfia VS MŠ | 164,22 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 192/23 | 112305573 | Kosit | objemný odpad | 220,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 193/23 | 230049 | Technické služby Giraltovce | veľkoobjemové kontajnery | 235,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 194/23 | 230043 | Kotva | tovar Ocú | 69,74 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 195/23 | 230040 | Kotva | tovar ocú | 39,82 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 196/23 | 2023016 | Ján Rajnič | elektroinštalačné práce ZŠ | 1 920,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 197/23 | 2023038 | Revimad | činnosť požiarnej ochrany | 75,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 198/23 | 123072968 | Bidfood | potraviny MŠ | 27,27 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 199/23 | 312023 | Believie | obrusy sála Ocú | 400,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 200/23 | 230038 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 238,52 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 201/23 | 12322002738 | ŠEVT | tlačivá MŠ | 15,40 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 202/23 | 2023063 | Revimad | kontrola hasiacich prístrojov | 250,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 203/23 | 112305732 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 204/23 | 20230254 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 205/23 | 4440605516 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 206/23 | 4440605517 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 207/23 | 4440605515 | VSE | plyn Ocu | 447,70 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 208/23 | 4440605514 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 209/23 | 8418266141 | VSE | el.energia BD 425 | 168,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 210/23 | 8418264553 | VSE | el.energia DN, garaže, BH | 409,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 211/23 | 230137 | Makri Plus | tovar ocú | 157,81 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 212/23 | 230150 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 213/23 | 2023000071 | Petromin | PHM | 237,55 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 214/23 | 10230123 | Marek Paľa | čistenie kanalizácie | 368,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 215/23 | 230897 | Fistav | tovar ocú | 136,92 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 216/23 | 8327195645 | T-com | telefón Ocú | 48,16 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 217/23 | 2350166 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 320,18 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 218/23 | 1560014467 | Centrum polygrafických služieb | tlačivá Ocú | 25,44 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 219/23 | 112306375 | Kosit | vývoz TKO | 1 052,97 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 220/23 | 7294092898 | VSE | el.energia ČOV | 2 055,42 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 221/23 | 2300547 | Ekotec | kontrola detského ihriska | 193,20 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 222/23 | 230071 | Probasec | WIFI PRE TEBA | 12 318,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 223/23 | 7231741 | Espik | kuchynský odpad | 30,60 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 224/23 | 2023143 | DUDA Friut | zelenina MŠ | 109,42 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 225/23 | 230043 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 473,29 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 226/23 | 230056 | František Hnatko | školenie zamestnancov BOZP | 70,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 227/23 | 231666 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 98,55 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 228/23 | 230096 | Elegast | čistiace prostriedky ŠJ ZŠ | 169,20 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 229/23 | 112307250 | Kosit | vývoz objemný odpad | 365,70 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 230/23 | 230083 | FEDEA | oprava MR | 230,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 231/23 | 7292571303 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 657,72 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 232/23 | 7293650317 | VSE | el. energia VS MŠ | 130,85 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 233/23 | 7293838639 | VSE | el. energia TJ | 302,78 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 234/23 | 7292571304 | VSE | el. energia MŠ | 268,36 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 235/23 | 2720535563 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 236/23 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 335,63 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 237/23 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 32,69 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 238/23 | 123096278 | BidFood | potraviny MŠ | 118,46 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 239/23 | 230047 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 321,85 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 240/23 | 230007 | Elkojur | elektroinštalačné práce VO | 1 074,87 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 241/23 | 20230027 | Koncerty pre deti | predstavenie pre MŠ | 225,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 242/23 | 10230155 | Marek Paľa | čistenie kanalizácie | 359,60 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 243/23 | 122023 | Podduklianska knižnica | bibliobus | 120,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 244/23 | 231448 | Goriziana Slovakia | ponorný mixer ŠJ MŠ | 441,60 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 245/23 | 230054 | Hydrovolt | verejne obsatavanie - Dom smutku | 360,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 246/23 | 3230000039 | Trendie | dopravné zrkadlo | 159,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 247/23 | 123110620 | BidFood | potraviny MŠ | 36,79 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 248/23 | 231432 | Fistav | kosačka STIHL | 799,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 249/23 | 2023000094 | Petromin | PHM | 162,68 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 250/23 | 4451368801 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 251/23 | 4451368800 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 252/23 | 4451368802 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 253/23 | 4451368803 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 254/23 | 10230164 | Marek Paľa | čistenie kanalizácie | 503,20 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 255/23 | 230150 | Probasec | oprava WIFI | 150,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 256/23 | 230141 | Kamaj | plech ŠJ MŠ | 43,60 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 257/23 | 230167 | Makri Plus | tovar Ocú | 147,05 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 258/23 | 112308028 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 259/23 | 20230306 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 260/23 | 230153 | BeeM Servis | funkcia ZO | 35,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 261/23 | 1357223 | Kaiser + Kraft | retardér - reštaurácia Chlista | 382,80 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 262/23 | 231462 | Fistav | pracovné pomôcky | 136,90 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 263/23 | 8328971178 | T-com | telefón Ocú | 48,16 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 264/23 | 270623 | RVC | školenie | 25,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 265/23 | 112308198 | Kosit | vývoz TKO | 2 040,84 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 266/23 | 2023194 | Duda Fruit | zelenina MŠ | 134,96 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 267/23 | 7292247006 | VSE | el. energia ČOV | 0,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 268/23 | 230056 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 498,53 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 269/23 | 231570 | Fistav | pracovné oblečenie | 68,46 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 270/23 | 7232199 | Espik | kuchynský odpad | 51,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 271/23 | 232094 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 75,22 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 272/23 | 230084 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 117,48 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 273/23 | 100008656 | PKF poisťovňa | poistenie majetku | 75,09 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 274/23 | 20230017 | JAMI RM | strava Festival | 1 000,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 275/23 | 5862023 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 205,68 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 276/23 | 7293840807 | VSE | el. energia TJ | 303,94 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 277/23 | 7292853743 | VSE | el. energia VS MŠ | 118,68 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 278/23 | 7293446078 | VSE | el. energia MŠ | 274,38 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 279/23 | 7293446077 | VSE | el. energia VS ZŠ? Ocú | 622,60 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 280/23 | 302273016 | Slovenská pošta | časopis Včielka MŠ | 13,60 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 281/23 | 20230116 | Zábavka s.r.o. | skakací hrad Festival | 170,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 282/23 | 213116 | LUDUS | služby fotografa Festival | 170,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 283/23 | 182023 | RENDERTEAM | proces VO - verejný vodovod | 600,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 284/23 | 952023 | Daniel Fischer | dopravná výchova ZŠ | 200,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 285/23 | 2725040885 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 286/23 | 2306002 | Aktívny život | rozprávač Festival | 350,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 287/23 | 12023 | ROKO - Robert Koreň | ozvučenie,pódium Festival | 2 250,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 288/23 | 2023014 | Mesto Giraltovce | FS Topľan - Festival | 1 000,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 289/23 | 2023200 | JUDr, Tekeli | právne služby | 135,60 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 290/23 | 230073 | Kotva | tovar Ocú | 97,78 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 291/23 | 2023002 | Prešovském kultúrne a spol.združenie | FS Dúbrava - Festival | 1 150,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 292/23 | 123126883 | Bidfood | potraviny MŠ | 87,99 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 293/23 | 230617 | Agro Spiš | pneumatiky Traktor | 205,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 294/23 | 2023002 | Holtop | prácee bagrom - cesta ČOV | 1 290,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 295/23 | 230854 | Espik | online prístup | 31,20 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 296/23 | 42301639 | INISOFT | program odpady | 39,60 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 297/23 | 42301640 | INISOFT | licencia odpady | 118,80 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 298/23 | 492023 | Jozef Vitkovič | školenie DHZ | 120,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 299/23 | 112309508 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 300/23 | 20230369 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 301/23 | 230042 | UNIVO | poradenstvo - projekt migračná kríza | 252,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 302/23 | 230048 | UNIVO | poradenstvo - projekt Wifi pre teba | 384,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 303/23 | 4445174737 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 304/23 | 4445174739 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 305/23 | 4445174738 | VSE | plyn Ocu | 447,70 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 306/23 | 4445174740 | VSE | pln TJ, BH | 775,50 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 307/23 | 2230001066 | Trendie | stan DHZ | 224,90 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 308/23 | 230211 | Makri Plus | tovar Ocú | 194,84 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 309/23 | 230173 | Kamaj | tovar Ocú | 98,70 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 310/23 | 230159 | BeeM Servis | funkcia ZO | 35,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 311/23 | 1523018 | Pehaes | okná DN | 17 154,13 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 312/23 | 1523019 | Pehaes | parapety DN | 246,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 313/23 | 8330736576 | T-com | telefón Ocú | 48,16 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 314/23 | 2023000117 | Petromin | PHM | 397,85 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 315/23 | 230116 | KB Protect | kybernetická bezpčnosť | 93,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 316/23 | 232023 | RENDERTEAM | poradenstvo projekt DN | 420,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 317/23 | 7232660 | Espik | kuchynský odpad | 40,80 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 318/23 | 223038 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby | 68,46 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 319/23 | 230140 | Elegast | regály ŠJ ZŠ | 2 666,23 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 320/23 | 2023104 | Revimad | činnsoť PO | 75,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 321/23 | 132023 | Karpatský euroregión | členské 2023 | 61,90 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 322/23 | 232503 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 120,65 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 323/23 | 1072023 | Pro Uni | zdravotná služba | 120,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 324/23 | 230065 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 262,42 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 325/23 | 230066 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 693,73 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 326/23 | 2023232 | JUDr. Jozef Tekeli | právne služby | 207,60 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 327/23 | 7294461518 | VSE | el. energia ČOV | 1 810,26 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 328/23 | 2023286 | Duda Fruit | potraviny MŠ | 269,04 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 329/23 | 20231644 | Florián | súčiastky IVECO DHZ | 384,30 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 330/23 | 1232204497 | ŠEVT | tlačivá MŠ | 41,45 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 331/23 | 231937 | Fistav | pracovné pomôcky Ocú | 136,90 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 332/23 | 2729508136 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 333/23 | 20230019 | Kapsport | hracie prvky MŠ | 5 112,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 334/23 | 112311090 | Kosit | vývoz TKO | 1 043,22 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 335/23 | 202302 | JUDr. Pavel Lechman | právne služby | 200,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 336/23 | 7293073687 | VSE | el. energia VS MŠ | 86,80 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 337/23 | 7294094631 | VSE | el. energia TJ | 241,60 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 338/23 | 7292574108 | VSE | el. energia MŠ | 304,02 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 339/23 | 7292574107 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 665,16 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 340/23 | 230145 | Elegast | konvektovat ŠJ ZŠ | 9 097,02 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 341/23 | 2023075 | Asfaltér | frezovanie MK | 1 674,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 342/23 | 2023076 | Asfaltér | asfaltérske práce MK | 4 306,50 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 343/23 | 2023003 | Milan Holoďak Holtop | zemné a výkopové práce bagrom MŠ | 150,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 344/23 | 112311371 | Kosit | vývoz kontajnera cintorín | 71,76 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 345/23 | 230111 | Kotva | tovar Ocú | 98,40 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 346/23 | 230041 | Integrácia | čistenie obrusov | 72,60 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 347/23 | 230070 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 255,31 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 348/23 | 3230124 | Petromin | kamenivo MŠ | 517,98 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 349/23 | 62023 | Marek Partila | maliarske práce MŠ | 2 950,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 350/23 | 2023000139 | Petromin | PHM | 250,81 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 351/23 | 4447268621 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 352/23 | 4447268622 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 353/23 | 4447268619 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 354/23 | 4447268620 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 355/23 | 230261 | Makri Plus | tovar MŠ | 315,79 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 356/23 | 222167 | Fistav | tovar Ocú | 136,96 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 357/23 | 8493208835 | VSE | el. energia DN, garáže, BH 352 | 409,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 358/23 | 8493210398 | VSE | el. energia BD 425 | 168,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 359/23 | 20230453 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 360/23 | 230297 | beeM servis | funkcia ZO | 35,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 361/23 | 230278 | Makri Plus | tovar ŠJ MŠ | 659,63 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 362/23 | 8332500643 | T-com | telefón Ocú | 114,66 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 363/23 | 7232974 | Espik | kuchynský odpad | 21,60 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 364/23 | 10230234 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 498,80 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 365/23 | 20230065 | Super Expres | čistenie ČOV | 313,32 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 366/23 | 7293260221 | VSE | el. energia ČOV | 1 898,36 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 367/23 | 112312812 | Kosit | vývoz TKO | 1 987,83 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 368/23 | 112312813 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 369/23 | 32023 | Ján Centek | čistenie studne ŠA | 200,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 370/23 | 232312 | Fistav | tovar Ocú | 235,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 371/23 | 7294244546 | VSE | el. energia VS MŠ | 113,30 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 372/23 | 7292477595 | VSE | el. energia TJ | 261,17 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 373/23 | 7293183055 | VSE | el. energia MŠ | 173,51 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 374/23 | 7293183054 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 563,34 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 375/23 | RTVS | koncesionárske poplatky | 113,88 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> | |
| 376/23 | 230210700 | Poradca podnikateľa | časopis finančný spravodajca | 26,40 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 377/23 | 2733989859 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 378/23 | 2350354 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 332,78 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 379/23 | 2350352 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 321,38 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 380/23 | 2340506 | Prometeus | tovar DHZ | 3 758,04 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 381/23 | 530166 | TRIBE | tovar DHZ | 106,46 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 382/23 | 230136 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 118,74 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 383/23 | 230022 | ELMIV | elektroinštalačné práce ŠJ ZŠ | 826,97 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 384/23 | 230021 | ELMIV | elektroinštalačné práce ČOV | 200,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 385/23 | 1602023 | Ing. Emil Mati | znalecký posudok | 424,73 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 386/23 | 233103 | 3G | poháre DHZ | 145,50 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 387/23 | 230009 | Elkojur | oprava verejné osvetlenie | 327,75 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 388/23 | 230176 | Elegast | tovar ŠJ ZŠ | 835,33 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 389/23 | 4484281145 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 390/23 | 4484281146 | VSE | plyn TH, BH | 775,50 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 391/23 | 4484281144 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 392/23 | 4484281143 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 393/23 | 20230117 | Ján Gazdačko - GAZDA | preprava autobusom | 350,40 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 394/23 | 230240 | Kamaj | tovar Ocú | 109,64 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 395/23 | 230316 | Makri Plus | tovar Ocú | 369,85 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 396/23 | 8334271063 | T-com | telefón Ocú | 48,40 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 397/23 | 2023000161 | Petromin | PHM | 393,14 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 398/23 | 10230275 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 935,20 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 399/23 | 20230506 | Aquaspiš | prevázka ČOV | 256,80 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 400/23 | 213185 | LUDUS | pracovné oblečenie ŠJ ZŠ | 398,66 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 401/23 | 2340906774 | ABISET | program ŠJ ZŠ | 398,66 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 402/23 | 9432023 | EKOLAB | rozbor vody ČOV | 205,68 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 403/23 | 7292378806 | VSE | el. energia ČOV | 1 809,73 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 404/23 | 2308179 | Ekoprim | kamenivo DN | 2 307,97 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 405/23 | 4061023 | RVC | stretnutie starostov | 315,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 406/23 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 407/23 | 112314811 | KOSIT | vývoz olejov | 6,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 408/23 | 112314810 | KOSIT | vývoz TKO | 1 492,47 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 409/23 | 7292479625 | VSE | el. energia VS MŠ | 135,67 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 410/23 | 7292960800 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 644,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 411/23 | 7292960801 | VSE | el. energia MŠ | 109,94 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 412/23 | 7294249482 | VSE | el. energia TJ | 280,24 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 413/23 | 2023004 | Holtop | zemné práce DN | 1 620,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 414/23 | 2738500916 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 415/23 | 8019413877 | Allianz | poistenie prívesný vozík DHZ | 34,90 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 416/23 | 292023 | Ľubomír Mitaľ | rekonštrukcia UK- TJ | 160,88 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 417/23 | 20232665 | ORMIX | potraviny MŠ | 60,42 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 418/23 | 223050 | Miroslav Štempeľ | tlačiaren Brother | 419,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 419/23 | 230130 | Kotva | tovar ocú | 48,25 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 420/23 | 232812 | Fistav | tovar ocú | 330,29 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 421/23 | 2023005 | Holtop | zemné práce DN | 1 380,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 422/23 | 123226552 | Bid Food | potraviny MŠ | 85,97 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 423/23 | 230196 | 4school | program MŠ | 419,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 424/23 | 230082 | Emília Deutschová | tovar ZŠ- HN | 16,60 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 425/23 | 510030743 | Allianz | poistenie budov | 203,11 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 426/23 | 1523033 | PehAES | dlažba DN | 2 137,82 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 427/23 | 8111303023 | NAY | mixér ŠJ MŠ | 239,99 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 428/23 | 2023000183 | Petromin | PHM | 705,44 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 429/23 | 20232763 | ORMIX | potraviny MŠ | 38,70 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 430/23 | 230304 | BeeM Servis | funkcia ZO | 35,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 431/23 | 230218 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 432/23 | 112315596 | KOSIT | vývoz olejov | 6,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 433/23 | 230269 | Kamaj | tovar DN | 103,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 434/23 | 230353 | Makri Plus | tovar Ocú | 154,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 435/23 | 4464912215 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 436/23 | 4464412213 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 437/23 | 4464912214 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 438/23 | 20230561 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 439/23 | 8336046279 | T-COM | telefón Ocú | 48,16 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 440/23 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 32,69 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 441/23 | 20230388 | Slovak región | informačný portál | 37,88 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 442/23 | 230204 | Elegast | tovar ŠJ ZŠ | 275,53 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 444/23 | 7293655894 | VSE | el. energia ČOV | 1 812,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 445/23 | 20230580 | Aquaspiš | v&pracovanie návrhu ČOV | 240,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 446/23 | 231000121 | Elektrospotrebiče | práčka TJ | 348,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 447/23 | 7233717 | Espik | kuchynský odpad | 32,40 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 448/23 | 5923022997 | Poradca podnikateľa | finančný spravodaj | 18,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 449/23 | 1582023 | PRO UNI | zdravotná služba | 120,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 450/23 | 2023182 | Revimad | činnosť PO | 75,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 451/23 | 1510022372 | Štátny potravinový ústav | rozbor vody | 216,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 452/23 | 7292485279 | VSE | el. energia TJ | 195,22 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 453/23 | 7293262045 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 1 168,56 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 454/23 | 7294155869 | VSE | el. energia VS MŠ | 172,98 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 455/23 | 7293262046 | VSE | el. energia MŠ | 256,64 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 456/23 | 123239957 | Bid Food | potraviny MŠ | 81,61 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 457/23 | 230083 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 333,14 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 458/23 | 230084 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 367,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 459/23 | 2023253 | ORMIX | potraviny MŠ | 58,99 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 460/23 | 342023 | Vodokap | projektová dokumentácia - vodovod | 9 666,42 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 461/23 | 342023 | Krištof Marek | stavebné prácee - strecha č.50 | 3 361,20 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 462/23 | 352023 | Krištof Marek | materiál strecha č.50 | 240,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 463/23 | 230264 | Duda Friut | zelenina MŠ | 220,89 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 464/23 | 2743042338 | Orange | telefón MŠ | 10,19 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 465/23 | 6812924687 | Komunálna poisťovňa | poistenie budovy BD 425 | 554,85 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 466/23 | 230134 | Kotva | tovar Ocú | 59,26 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 467/23 | 230284 | KAMAJ | darčeky dôchodcovia | 1 367,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 468/23 | 2023125 | Asfaltér | asfaltérske práce MK | 1 966,68 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 469/23 | 230168 | Technické služby Giraltovce | pristavnie kontajnerov | 188,94 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 470/23 | 2023047 | OZ Druhá šanca | odchyt psov | 130,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 471/23 | 2023034 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 1 452,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 472/23 | 7299401358 | VSE | el. energia ČOV | -183,92 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 473/23 | 112316261 | KOSIT | vývoz TKO | 2 141,82 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 474/23 | 8640203958 | Wolter Kluwer | časopis ROPO | 215,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 475/23 | 2023354 | JUDr. Tekeli | právne služby | 687,60 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 476/23 | 23953954 | Verlag dashofer | online smernice | 240,59 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 477/23 | 48523036 | Adelajda | tovar ŠKD | 673,21 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 478/23 | 20230854 | Ferex | kontajnery | 835,80 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 479/23 | 511013144 | Allianz | poistenie budov | 66,39 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 480/23 | 230171 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnerov | 248,46 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 481/23 | 230177 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnerov | 112,26 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 482/23 | 230175 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnerov | 112,26 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 483/23 | 230065 | Integrácia | čistenie obrusov | 62,04 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 484/23 | 10230320 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 362,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 485/23 | 7296308754 | VSE | el. energia MŠ | -24,50 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 486/23 | 7298002599 | VSE | el. energia MŠ | -27,77 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 487/23 | 7299806687 | VSE | el. energia MŠ | -26,54 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 488/23 | 7297809017 | VSE | el. energia MŠ | -26,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 489/23 | 7298004495 | VSE | el. energia TJ | -26,64 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 490/23 | 7295907072 | VSE | el. energia TJ | -25,67 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 491/23 | 7296307041 | VSE | el. energia TJ | -23,22 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 492/23 | 7295905325 | VSE | el. energia TJ | -22,84 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 493/23 | 7299806686 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | -81,74 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 494/23 | 7297809016 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | -124,52 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 495/23 | 7296308753 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | -63,73 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 496/23 | 7298002598 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | -93,40 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 497/23 | 7299204237 | VSE | el. energia VS MŠ | -13,19 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 498/23 | 7293443392 | VSE | el. energia VS MŠ | -15,06 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 499/23 | 7299801915 | VSE | el. energia VS MŠ | -17,69 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 500/23 | 7298200850 | VSE | el. energia VS MŠ | -24,44 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 501/23 | 2405404723 | Generali | havarijné poistenie VW | 397,17 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 502/23 | 2023036 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 1 790,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 503/23 | 20230025 | JAMI-RM | občerstvenie strava- dôchodcovia | 850,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 504/23 | 7295075421 | VSE | el. energia ČOV | -55,22 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 505/23 | 7295109286 | VSE | el. energia ČOV | -55,67 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 506/23 | 7295087573 | VSE | el. energia ČOV | -59,57 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 507/23 | 230242 | D-Media | doména | 97,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 508/23 | 7295505011 | VSE | el. energia ČOV | -198,35 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 509/23 | 7295061118 | VSE | el. energia ČOV | -60,91 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 510/23 | 7296111512 | VSE | el. energia ČOV | -202,85 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 511/23 | 7297404189 | VSE | el. energia ČOV | -185,38 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 512/23 | 20230904 | Isset | faktúry online | 36,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 513/23 | 230188 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnerov | 308,76 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 514/23 | 21123 | RVC | školenie kontrolór | 25,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 515/23 | 112317736 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 516/23 | 230394 | Makri Plus | tovar ocú | 29,20 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 517/23 | 2023000204 | Petromin | PHM | 295,91 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 518/23 | 8406563025 | VSE | el. energia BD 425 | 168,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 519/23 | 231123 | RVC | školenie | 25,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 520/23 | 202301120 | Solivary trade | posypová soľ | 619,20 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 521/23 | 20230626 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 522/23 | 7295086611 | VSE | el. energia MŠ | -7,97 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 523/23 | 7295105306 | VSE | el. energia MŠ | -7,34 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 524/23 | 7295070291 | VSE | el. energia MŠ | -8,34 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 525/23 | 7295057768 | VSE | el. energia MŠ | -7,84 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 526/23 | 7295090018 | VSE | el. energia TJ | -8,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 527/23 | 7295117040 | VSE | el. energia TJ | -7,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 528/23 | 7295067500 | VSE | el. energia TJ | -6,86 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 529/23 | 7295072679 | VSE | el. energia TJ | -6,97 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 530/23 | 7295054966 | VSE | el. energia VS MŠ | -7,34 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 531/23 | 7295079450 | VSE | el. energia VS MŠ | -5,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 532/23 | 7295099361 | VSE | el. energia VS MŠ | -4,52 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 533/23 | 7295102555 | VSE | el. energia VS MŠ | -3,96 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 534/23 | 7295105307 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | -19,15 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 535/23 | 7295070290 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | -28,04 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 536/23 | 7295057767 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | -37,39 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 537/23 | 7295086610 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | -24,54 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 538/23 | 4414787963 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 539/23 | 4414787965 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 540/23 | 4414787964 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 541/23 | 4414787966 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 542/23 | 230090 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 260,16 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 543/23 | 20233142 | Ormix | potraviny MŠ | 74,16 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 544/23 | 1412310567 | AG foods | potraviny MŠ | 145,53 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 545/23 | 20230015 | Karem stav | rozpočet rekonštrukcia Ocú balkon | 150,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 546/23 | 8337822974 | T-com | telefón Ocú | 48,16 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 547/23 | 7293079204 | VSE | el. energia ČOV | 1 845,29 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 548/23 | 230443 | Beem Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 549/23 | 2023039 | Ján Rajnič | svetlá ZŠ | 1 757,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 550/23 | 20230917 | LIM PO | tovar Ocú | 289,50 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 551/23 | 7234176 | Espik | kuchynský odpad | 54,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 552/23 | 230079 | Integrácia | čistenie obrusov | 48,84 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 553/23 | 5231190 | Inisoft | školenie odpady | 46,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 554/23 | 230461 | Duda fruit | zelenina MŠ | 167,02 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 555/23 | 230095 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 363,22 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 556/23 | 20233239 | Ormix | potraviny MŠ | 26,05 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 557/23 | 123268734 | Bidfood | potraviny MŠ | 154,01 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 558/23 | 123246624 | Bidfood | potraviny MŠ | 75,24 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 559/23 | 123253256 | Bidfood | potraviny MŠ | 41,16 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 560/23 | 6592311757 | Kooperatíva | PZP VW | 142,42 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 561/23 | 7292578042 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | 1 077,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 562/23 | 7292578043 | VSE | el. energia MŠ | 282,12 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 563/23 | 7292675196 | VSE | el. energia TJ | 264,77 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 564/23 | 7293846060 | VSE | el. energia VS MŠ | 212,34 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 565/23 | 332023 | GEOS | geomtrický plán ihrisko | 567,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 566/23 | 112318491 | Kosit | vývoz nebezpečného odpadu | 414,24 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 567/23 | 2023042 | Ján Rajnič | elektromontážne práce BD 425 | 216,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 568/23 | 2350502 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 107,40 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 569/23 | 230156 | Kotva | tovar ocú | 165,20 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 570/23 | 2747601409 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 571 | 2400322181 | ZMOS | členské 2024 | 258,74 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 572/23 | 2643005959 | Wolters Kluwer | časopis Právo ROPO | 215,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 573/23 | 2023106 | BJ Therm | revízia kotolne ZŠ | 828,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 574 | 8406561467 | VSE | el. energia DN, Garáže, BH | 409,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 575/23 | 2023031 | Stoľar Marcin | stojany DN | 710,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 576/23 | 123268734 | Bidfood | potraviny MŠ | 154,01 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 577/23 | 3230206 | Petromin | kamenivo | 209,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 578/23 | 112318866 | Kosit | vývoz objemného odpadu | 731,40 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 579/23 | 82023 | Marek Partila | maľovanie DN | 930,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 580/23 | 112318865 | Kosit | vývoz TKO | 1 070,19 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 581/23 | 20233424 | Ormix | potraviny MŠ | 60,83 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 582/23 | 230099 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 291,74 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 583/23 | 542023 | ML Audit | overenie učtovnej závierky 2022 | 2 340,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 584/23 | 2023049 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 789,50 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 585/23 | 2023050 | Ján Rajnič | elektromontážne práce DN | 290,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 586/23 | 231165 | Agro Spiš | tovar traktor | 95,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 587/23 | 4480838396 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 588/23 | 4480838395 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 589/23 | 4480838397 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 590/23 | 4480838398 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 591/23 | 230447 | Beem Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 592/23 | 230084 | UNIVO | poradenstvo- projekt migračná kríza | 210,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 593/23 | 8339606347 | T-com | telefón ocú | 48,74 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 594/23 | 230439 | Makri Plus | tovar ocú | 219,17 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 595/23 | 20231014 | LIM PO | tovar ocú | 361,25 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 596/23 | 2023000224 | Petromin | PHM | 282,87 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 597/23 | 20230685 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 598/23 | 1122023 | Ing. Emil mati | stavebný dozor DN | 1 450,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 599/23 | 1020230053 | Pratexo | stavebné práce DN | 4 740,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 600/23 | 1523044 | PehAes | stavebné práce DN | 1 435,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 601/23 | 1523043 | PehAes | dlažba DN | 323,41 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 602/23 | 1523042 | PehAes | stavebné práce DN | 26 609,99 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 603/23 | 10230367 | Marek Paľa | práce ČOV | 359,60 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 604/23 | 303273016 | Slovenská pošta | časopis Včielka | 19,20 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 605/23 | 230093 | Integrácia | čistenie obrusov | 51,48 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 606/23 | 20233516 | ORMIX | potraviny MŠ | 24,28 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 607/23 | 123288441 | Bidfood | potraviny MŠ | 120,08 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 608/23 | 230107 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 274,12 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 609/23 | 121223 | RVC | školenie | 25,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 610/23 | 7292381456 | VSE | el. energia ČOV | 1 876,19 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 611/23 | 230451 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 612/23 | 230301 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 613/23 | 13862023 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 205,68 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 614/23 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 615/23 | 7234630 | Espik | kuchynský odpad MŠ | 43,20 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 616/23 | 230366 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 617/23 | 7293661931 | VSE | el. energia TJ | 147,26 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 618/23 | 7294161525 | VSE | el. energia MŠ | 270,62 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 619/23 | 7292252919 | VSE | el. energia VS MŠ | 238,02 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 620/23 | 7294161524 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 1 106,35 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 621/23 | 2023051 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 1 540,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 622/23 | 10230380 | Marek Paľa | práce ČOV | 993,60 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 623/23 | 2752172601 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 624/23 | 230623 | Duda fruit | zelenina MŠ | 150,39 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 625/23 | 112320769 | Kosit | vývoz oleja | 6,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 626/23 | 112320770 | Kosit | vývoz TKO | 1 878,96 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 627/23 | 20233629 | ORMIX | potraviny MŠ | 4,13 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 627/23 | 230017 | Elkojur | elektromontážne práce VO | 883,17 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 628/23 | 2023052 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 2 860,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 629/23 | 223151 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby ŠJ ZŠ | 900,84 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 630/23 | 223154 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby Ocú | 524,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 631/23 | 223152 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby MŠ | 215,25 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 632/23 | 223153 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby ŠJ MŠ | 400,50 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 633/23 | 2023253 | Revimad | činnosť PO | 75,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 634/23 | 55509001292 | Komunálna poisťovňa | poistenie DN | 120,31 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 635/23 | 230188 | Kotva | mikulášske balíčky | 1 473,43 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 636/23 | 230204 | Kotva | tovar Ocú | 75,86 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 637/23 | 233873 | Fistav | tovar Ocú | 690,88 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 638/23 | 442023 | Vodokap | projektová dokumentácia-úprava potoka | 4 800,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 639/23 | A54F009616 | Štátny veterinárny ústav | rozbor vody Ocú | 216,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 640/23 | 230116 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 390,20 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 641/23 | 20233887 | ORMIX | potraviny MŠ | 23,24 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 2021000231 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 161,32 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
 |
| 2/22 | 20210749 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 3/22 | 2022 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | členský poplatok za rok 2022 | 123,70 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 4/22 | 8297237496 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,48 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 5/22 | 2200322181 | ZMOS | faktúra za členské 2022 | 223,39 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 6/22 | 112117420 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 318,08 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 7/22 | 3026210580 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 406,81 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 8/22 | 12200020 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 9/22 | 3222900335 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 10/22 | 1392022 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2022 | 32,86 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 11/22 | 7215261 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 28,80 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 12/22 | 7292721156 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 801,76 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 13/22 | 7292721157 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 167,59 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 14/22 | 7294443835 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1272,86 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 15/22 | 7292841574 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 162,12 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 16/22 | 7294539689 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 208,91 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 17/22 | 220161 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom | 300,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 18/22 | 2022001 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | faktúra za fitness prvky | 2472,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 19/22 | 2022018 | SVETLAND s.r.o. | faktúra za antigénové testy | 122,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 20/22 | 1020210052 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,09 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 21/22 | 41220003 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 53,19 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 22/22 | 8431815968 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH | 2221,92 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 23/22 | 8490327913 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu Ocú, DN | 2473,58 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 24/22 | 8409889144 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu MŠ | 2339,14 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 25/22 | 8707508995 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 1934,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 26/22 | 8707508131 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 1230,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 27/22 | 8707508345 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 2528,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 28/22 | 7227302880 | VSE | Nedoplatok elektrina BD 425 | 61,40 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 29/22 | 7227302879 | VSE | Nedoplatok elektrina DN, garáže, BH | 4,70 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 30/22 | 2647260232 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 9,82 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 31/22 | 5042101468 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 12,05 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 32/22 | 2022001 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce | 210,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 33/22 | 132022 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 62,40 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 34/22 | 322181 | ZMOD | faktúra za členský príspevok na rok 2022 | 123,70 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 35/22 | 3022903327 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za poštovné | 4,80 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 36/22 | 2040222 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za stretnutie starostov | 272,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 37/22 | 112118975 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 426,90 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 38/22 | 22500093 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,39 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 39/22 | 22500198 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 53,21 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 40/22 | 8019373728 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie traktor | 59,85 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 41/22 | 700785583 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie traktor | 338,27 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 42/22 | 8019392674 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie IVECO | 348,03 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 43/22 | 112119039 | KOSIT a.s. | faktúra za nádoby na sklo a plasty | 2376,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 44/22 | 10220038 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 543,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 45/22 | 8707538100 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 1230,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 46/22 | 8707538317 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 2450,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 47/22 | 8707538950 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 1934,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 48/22 | 2022000009 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 228,25 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 49/22 | 2022006 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | faktúra za fitness prvky | 1716,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 50/22 | 80222 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 51/22 | 220019 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 121,93 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 52/22 | 220008 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 185,65 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 53/22 | 8299089287 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 54/22 | 20220062 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 55/22 | 22090 | Sponka s.r.o. | faktúra za zošívačku | 10,80 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 56/22 | 2022001 | PROJEKT PLUS s.r.o. | faktúra za štúdiu oporný múr | 500,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 57/22 | 3026220022 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 779,19 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 58/22 | 7452981265 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 174,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 59/22 | 7452979575 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 284,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 60/22 | 2210007 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za školské ovocie | 0,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 61/22 | 3022906089 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za poštovné | 4,20 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 62/22 | 80222 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie kontrolór | 22,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 63/22 | 112200581 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 791,70 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 64/22 | 220004 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 65/22 | 5306012 | Berlin Brands Group | faktúra za stereo vežu | 61,90 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 66/22 | 222027 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 121,20 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 67/22 | 220135 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za kosačkuy Stihl | 699,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 68/22 | 2201136 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 69/22 | 22500379 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,86 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 70/22 | 7220427 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 71/22 | 12200070 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 72/22 | 1020220002 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 69,78 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 73/22 | 410220006 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 139,06 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 74/22 | 220055 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 259,63 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 75/22 | 7292843646 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 220,72 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 76/22 | 7293636274 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 214,21 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 77/22 | 7292843645 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 845,93 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 78/22 | 7292452978 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 175,50 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 79/22 | 7292945581 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1571,41 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 80/22 | 620221 | SOcÚ Giraltovce | doplatok za služby na rok 2021 | 493,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 81/22 | 62022 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2022 | 15424,20 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 82/22 | 302022 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2022 na originálne kompetencie | 3613,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 83/22 | 2651939392 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 14,09 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 84/22 | 220198 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za tovar ZŠ | 89,40 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 85/22 | 8800322181 | Rozhlas a televízia Slovenska | faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS | 224,46 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 86/22 | 6607498666 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP - vlečka | 30,58 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 87/22 | 22500479 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 31,08 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 88/22 | 20220052 | MIVASOFT, spol. s r.o. | faktúra za technické vybavenie učebne ZŠ | 10959,12 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 89/22 | 320220202 | VOKUP KLIM PK s. r. o. | faktúra za deterkciu úniku vody ZŠ | 500,25 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 90/22 | 220005 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 1139,09 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 91/22 | 202204 | Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus | faktúra za predstavenie MŠ | 120,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 92/22 | 1022022 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - zasadačka Ocú | 390,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 93/22 | 2022008 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 117,24 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 94/22 | 1 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ | 99,60 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 95/22 | 1742022 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 165,96 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 96/22 | 220005 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce - BD 425 | 236,12 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 97/22 | 1222201185 | ŠEVT a.s. | faktúra za tlačivá MŠ | 20,20 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 98/22 | 20220239 | Ferex, s.r.o. | faktúra za kontajnery | 1071,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 99/22 | 220008 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 100/22 | 2022000029 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 139,40 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 101/22 | 220005 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 507,53 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 102/22 | 20220114 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 103/22 | 220050 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 139,25 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 104/22 | 22035 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 105/22 | 8301608728 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,44 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 106/22 | 8400076137 | SPP | Preplatok za dodávku plynu OcÚ, DN | -1233,28 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 107/22 | 8400076159 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH | 2687,86 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 108/22 | 8400076158 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu MŠ | 1779,74 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 109/22 | 10220056 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV | 307,60 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 110/22 | 2200201 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 220,80 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 111/22 | 1020220010 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,81 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 112/22 | 22500716 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 55,62 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 113/22 | 2022002 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce | 780,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 114/22 | 112202187 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 422,40 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 115/22 | 20220072 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie ČOV | 246,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 116/22 | 410220012 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 45,28 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 117/22 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 118/22 | 7294545982 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 170,89 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 119/22 | 7292642546 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 115,80 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 120/22 | 7294082670 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1381,37 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 121/22 | 7293165501 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 191,41 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 122/22 | 7294545981 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 707,08 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 123/22 | 7220932 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 124/22 | 220006 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 148,32 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 125/22 | 4417551360 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 126/22 | 4417551361 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 50,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 127/22 | 4417551359 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 128/22 | 4417551358 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 129/22 | 3026220078 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 492,71 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 130/22 | 2656501293 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 131/22 | 12200123 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 132/22 | 22500816 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,09 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 133/22 | 220022 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 416,40 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 134/22 | 220129 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 154,68 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 135/22 | 240322 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 15,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 136/22 | 511124224 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie učebne ZŠ | 513,78 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 137/22 | 2200139786 | ISSET, s. r. o. | faktúra za online prístup CRZ | 36,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 138/22 | 6002231274 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Poplatok za vyhotovenie správy | 66,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 139/22 | 220029 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 112,72 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 140/22 | 2022011 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 133,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 141/22 | 22035 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 134,20 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 142/22 | 220402 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 952,62 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 143/22 | 220007 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 320,40 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 144/22 | 10220082 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 787,80 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 145/22 | 22500913 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 43,90 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 146/22 | 2022071 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | faktúra za montáž fitness prvkov | 1080,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 147/22 | 2022004 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov | 66936,52 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 148/22 | 32022 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - strecha ŠA | 1365,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 149/22 | 220700994 | MOB Interier s.r.o. | faktúra za stoličky zasadačka OcÚ | 1365,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 150/22 | 29032022 | FARKOV s.r.o. | faktúra za vyrovnanie plochy v areáli ihriska | 60,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 151/22 | 2022267 | nasisa s. r. o. | faktúra za olympiádu MŠ | 17,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 152/22 | 22032 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 488,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 153/22 | 7220100362 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vyhotovenie správy | 60,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 154/22 | 22100006 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za oceľ - rošt na rygol | 235,20 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 155/22 | 2022000050 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 345,29 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 156/22 | 220065 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar - Deň matiek | 345,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 157/22 | 220092 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 202,73 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 158/22 | 2022003 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce | 960,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 159/22 | 10220096 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 211,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 160/22 | 22501142 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,09 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 161/22 | 20220182 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 162/22 | 2022005 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za žľabovky na miestnych komunikáciach | 993,72 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 163/22 | 220150 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 164/22 | 8303463905 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 64,51 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 165/22 | 520044 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 202,12 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 166/22 | 2022006 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za asfalt - materská škola | 4999,20 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 167/22 | 220006 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 168/22 | 112203773 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 803,40 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 169/22 | 22039 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 288,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 170/22 | 22040 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 96,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 171/22 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 172/22 | 4474506135 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 173/22 | 4474506133 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 174/22 | 4474506134 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu Ocú | 376,90 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 175/22 | 4474506136 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 176/22 | 22022 | Pavol Mašlej | faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú | 1087,23 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 177/22 | 2221105716 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 178/22 | 1020220022 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 61,49 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 179/22 | 3026220127 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 887,83 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 180/22 | 30522 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 181/22 | 2022036 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 182/22 | 7221369 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 28,80 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 183/22 | 220085 | Probasec s.r.o. | faktúra za internet MŠ | 300,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 184/22 | 22501254 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 65,07 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 185/22 | 220056 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 378,96 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 186/22 | 7292226710 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1685,54 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 187/22 | 7293638387 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 216,48 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 188/22 | 7294345468 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 689,40 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 189/22 | 7292846539 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 119,30 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 190/22 | 7294345469 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 208,58 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 191/22 | 32022 | Pavol Mašlej | faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú | 6502,30 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 192/22 | 220010 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu MŠ | 495,50 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 193/22 | 220011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu DN | 390,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 194/22 | 220012 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu ČOV | 380,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 195/22 | 220013 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu BD 425 | 580,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 196/22 | 220014 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu TJ | 790,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 197/22 | 12200173 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 198/22 | 2661150866 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 199/22 | 333687 | KRONOSPAN, s.r.o. | faktúra za vývoz kontajnera | 36,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 200/22 | 4218098764 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 187,90 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 201/22 | 72022 | Ing. Vladimír Hrico | faktúra za projektovú dokumentáciu - miestna komunikácia za lesíkom | 150,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 202/22 | 2022011 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | faktúra za spracovanie verejného obstarávania | 300,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 203/22 | 2022012 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | faktúra za spracovanie projektu | 300,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 204/22 | 220040 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 546,82 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 205/22 | 220190 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 146,07 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 206/22 | 2202000330 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 48,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 207/22 | 382022 | MAFRESTAV, s.r.o. | faktúra za poter DHZ | 832,20 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 208/22 | 220220243 | Baribal s.r.o. | faktúra za kolobežky MŠ | 389,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 209/22 | 2200427 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 193,20 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 210/22 | 2022010 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za prípravné práce k asfaltovaniu miestnych komunikácií | 2109,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 211/22 | 2022011 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za asfaltérske práce miestnych komunikáci | 5819,04 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 212/22 | 221069 | Peter Tkáč - Axet | faktúra za projektor | 1373,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 213/22 | 1042022 | Ing. Emil Mati | faktúra za výkon stavebného dozoru | 1800,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 214/22 | 3220057 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za žalúzie zasadačka Ocú | 548,94 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 215/22 | 2022054 | HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. | faktúra za osvetľovací rúrový stožiar | 205,06 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 216/22 | 20220021 | Mgr. Ľubica Straková | faktúra za prípravu VO | 500,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 217/22 | 2022000071 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 357,25 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 218/22 | 220110 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 64,70 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 219/22 | 3222903953 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 3028,80 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 220/22 | 220009 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za služby plošiny BD 425 | 354,36 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 221/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 58,48 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 222/22 | 20220255 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 223/22 | 20220246 | LIM PO s.r.o. | faktúra za štátne znaky, vlajka | 604,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 224/22 | 8421099398 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 212,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 225/22 | 8421097736 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 315,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 226/22 | 22501413 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 31,39 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 227/22 | 4487594167 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 228/22 | 4487594166 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 229/22 | 4487594166 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 230/22 | 4487594164 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 231/22 | 1202210199 | EKOPRIM, s.r.o. | faktúra za materiál studňa BD 425 | 277,10 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 232/22 | 22125 | VÁHASPOL - Jozef Špigel | faktúra za váhu MŠ | 230,40 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 233/22 | 3026220166 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 703,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 234/22 | 112205621 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 430,50 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 235/22 | 2022027 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za stoly zasadačka Ocň | 1970,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 236/22 | 592022 | HRUSINO s.r.o. | faktúra za banner Deň matiek | 78,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 237/22 | 220015 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce TJ | 685,01 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 238/22 | 10220133 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 198,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 239/22 | 220046 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za školské potreby ŠKD | 1088,99 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 240/22 | 7221920 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 241/22 | 1020220030 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 68,92 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 242/22 | 7293640447 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1895,57 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 243/22 | 7292228801 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 237,95 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 244/22 | 7292228800 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 828,62 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 245/22 | 7294548579 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 116,06 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 246/22 | 7293362640 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 200,88 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 247/22 | 220154 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 248/22 | 12200224 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 249/22 | 22501596 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,15 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 250/22 | 180522 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 44,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 251/22 | 220019 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 26,73 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 252/22 | 2665854098 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 253/22 | 20220001 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce bagrom BD 425 | 330,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 254/22 | 22069 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 288,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 255/22 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 256/22 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 335,63 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 257/22 | 1202210218 | EKOPRIM, s.r.o. | faktúra za materiál studňa BD 425 | 304,88 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 258/22 | 220018 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce BD 425 | 148,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 259/22 | 220001 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 69,83 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 260/22 | 220005 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 169,68 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 261/22 | 220057 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 582,37 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 262/22 | 220100301 | Remek, s.r.o. | faktúra za licenciu | 420,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 263/22 | 220220284 | Baribal s.r.o. | faktúra za kolobežky MŠ | 320,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 264/22 | 8405936 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2022" | 49,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 265/22 | 22501690 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,37 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 266/22 | 20220011 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | faktúra za dopravné značky | 6701,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 267/22 | 20220009 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | faktúra za dopravné značky | 1510,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 268/22 | 20220010 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | faktúra za dopravné značky | 843,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 269/22 | 40/2022 | Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman | faktúra za ubytovanie ZŠ | 570,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 270/22 | 22070 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 1308,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 271/22 | 220859 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál studňa BD 425 | 1669,79 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 272/22 | 221550 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za poháre kuchyňa Ocú | 220,27 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 273/22 | 2092022 | F&F | faktúra za dekontamináciu DN | 80,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 274/22 | 220008 | BA COMPANY SK s.r.o. | faktúra za zemné práce bagrom BD 425 | 322,80 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 275/22 | 220008 | BA COMPANY SK s.r.o. | faktúra za prevoz skruži studňa BD 425 | 100,80 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 276/22 | 220077 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 115,84 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 277/22 | 221083 | Peter Tkáč - Axet | faktúra za inštaláciu Wifi | 120,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 278/22 | 220011 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 966,16 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 279/22 | 742022 | HRUSINO s.r.o. | faktúra za banner festival | 202,68 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 280/22 | 13/2022 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 281/22 | 2200014 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 444,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 282/22 | 220258 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 203,13 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 283/22 | 22501923 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 37,31 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 284/22 | 2022000094 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 526,22 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 285/22 | 620222 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby úradovne - licencia | 275,41 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 286/22 | 20221415 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za súčiastky IVECO - DHZ | 61,97 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 287/22 | 20220324 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 289/22 | 220123 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za náradie Ocú - aku set | 46,90 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 290/22 | 220158 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 291/22 | 42022 | Pavol Mašlej | faktúra za rekonštrukciu komína ŠA | 1 810,86 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 292/22 | 8307174138 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 65,84 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 293/22 | 22010007 | HIMAL - DACH s. r. o. | faktúra za opravu strechy ŠA | 25 537,50 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 294/22 | 2022029 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za asfaltérske práce | 2 323,08 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 295/22 | 12200277 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 296/22 | 222098 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 226,20 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 297/22 | 222022 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 457,34 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 298/22 | 4445079516 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 299/22 | 4445079517 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu Ocú | 376,90 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 300/22 | 4445079518 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 301/22 | 4445079519 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 302/22 | 3026220221 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 933,01 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 303/22 | 112207223 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 798,60 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 304/22 | 52022 | Ing. Emil Mati | faktúra za stavebný dozor strecha ŠA | 1 350,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 305/22 | 2200017 | Ing. Juraj Valíček | faktúra za drevo DHZ | 281,81 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 306/22 | 7222411 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 307/22 | 200622 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie - voľby | 15,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 308/22 | 2022006 | Mgr. Peter Herstek | faktúra za freestyle MŠ | 150,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 309/22 | 7292231008 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 259,20 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 310/22 | 7292231007 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 754,42 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 311/22 | 7292947792 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 155,57 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 312/22 | 7293960676 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 884,59 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 313/22 | 7292550604 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 102,14 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 314/22 | 6102022 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 165,96 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 315/22 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 316/22 | 202273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 10,85 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 317/22 | 220030 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 83,16 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 318/22 | 2670575739 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 319/22 | 2022080 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 142,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 320/22 | 220087 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 72,42 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 321/22 | 220086 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 515,26 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 322/22 | 220318 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 304,35 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 323/22 | 22502139 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 50,68 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 324/22 | 22502030 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 47,28 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 325/22 | 1020220037 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 102,62 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 326/22 | 22100012 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za bránu DHZ | 3 560,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 327/22 | 2022009 | Ing. Adamčák - ELVA | faktúra za projekt bleskozvodu ŠA | 820,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 328/22 | 220008 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 58,30 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 329/22 | 220100083 | Jedálne.sk, s. r. o. | faktúra za normy ŠJ ZŠ | 89,50 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 330/22 | 22502246 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 31,48 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 331/22 | 220097 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za umývačku riadu ŠJ MŠ | 2 938,48 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 332/22 | 62022 | Folklórny súbor Chemlon | faktúra za vystúpenie na festivale | 1 344,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 333/22 | 24062022 | FARKOV s.r.o. | faktúra za úprava parkoviska ihrisko festival | 120,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 334/22 | 20220010 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za strava na festivale | 1 400,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 335/22 | 10220180 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 584,80 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 336/22 | 12022 | Róbert Koreň | faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu a prenájom pódia | 1 860,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 337/22 | 182022 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za smerové tabule festival | 135,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 338/22 | 20220082 | ZABAVKA, s. r. o. | faktúra za nafúkovaciu šmýkľavku festival | 222,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 339/22 | 22502336 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 60,16 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 340/22 | 222017 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za taniere kuchyňa Ocú | 82,08 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 341/22 | 2022 | Miestna akčná skupina TOPOĽA. o.z. | faktúra za členský príspevok 2022 | 300,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 342/22 | 212147 | Ludus, s.r.o. | faktúra za služby fotografa festival | 150,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 343/22 | 20220000117 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 268,02 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 344/22 | 220301 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 345/22 | 20220415 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 346/22 | 220138 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 38,10 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 347/22 | 220209 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 91,70 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 348/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,05 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 349/22 | 220107 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 350/22 | 112208851 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 416,10 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 351/22 | 852022 | ProUni, s.r.o. | faktúra za zdravotnú službu | 120,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 352/22 | 4218101764 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 188,30 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 353/22 | 220705 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za servisnú prehliadku traktora | 674,09 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 354/22 | 4467509446 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 355/22 | 4467509445 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 356/22 | 4467509444 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu Ocú | 376,90 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 357/22 | 4467509443 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 358/22 | 220109 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za koše do umývačky | 82,03 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 359/22 | 220108 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za umývačku riadu Ocú | 2 974,80 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 360/22 | 7222916 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 361/22 | 3026220291 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 390,22 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 362/22 | 2022099 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 363/22 | 7294349166 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 843,55 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 364/22 | 20220006 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce bagrom | 60,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 365/22 | 220012 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 150,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 366/22 | 220104 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 85,49 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 367/22 | 220105 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 613,44 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 368/22 | 2207130017 | Milan Čelko KUPSITO | faktúra za kľukový hriadeľ kosačka | 91,17 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 369/22 | 7293247938 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 621,46 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 370/22 | 7293247939 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 225,90 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 371/22 | 7293962486 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 311,35 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 372/22 | 7292729655 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 88,14 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 373/22 | 2207007 | BESTYL s.r.o. | faktúra za betonársku oceľ | 219,76 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 374/22 | 220037 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 30,36 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 375/22 | 220875 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 31,20 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 376/22 | 22420091 | B2B Partner s.r.o. | faktúra za lekárničku MŠ | 105,60 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 377/22 | 2675308329 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 378/22 | 220387 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 254,80 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 379/22 | 220394 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 13,39 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 380/22 | 35017535 | VSD | faktúra za výmenu ističa ČOV | 60,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 381/22 | 2022296 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | faktúra za šmýkalku MŠ | 4 291,20 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 382/22 | 222318 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za taniere | 89,55 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 383/22 | 2240491 | Prometeus - SL s.r.o. | faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ | 3 277,80 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 384/22 | 4222220248 | Slovenský pozemkový fond | faktúra za kúpu pozemku | 4 616,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 385/22 | 2022000141 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 298,25 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 386/22 | 20220484 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 387/22 | 20220380 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | faktúra za školenie hasiči | 220,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 388/22 | 220304 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 389/22 | 10220201 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 295,60 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 390/22 | 220166 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 85,60 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 391/22 | 220250 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 169,47 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 392/22 | 7489888265 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 315,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 393/22 | 7489889922 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 212,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 394/22 | 20220007 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce ihrisko | 90,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 395/22 | 20220388 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | faktúra za školenie hasiči | 25,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 396/22 | 112210473 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 422,40 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 397/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,05 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 398/22 | 1020220050 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 31,86 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 399/22 | 3026220335 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 447,14 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 400/22 | 7294446546 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 708,21 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 401/22 | 3222401098 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1 336,32 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 402/22 | 4474532462 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 403/22 | 4474532461 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 404/22 | 4474532460 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 405/22 | 4474532459 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 406/22 | 7223321 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 20,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 407/22 | 7293642368 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 121,46 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 408/22 | 7294085177 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 216,52 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 409/22 | 7292560938 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 100,54 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 410/22 | 7293642367 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 800,22 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 411/22 | 15072022 | FARKOV s.r.o. | faktúra za dlažobné kocky | 57,60 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 412/22 | 220127 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za elektroinštalačné práce MŠ | 364,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 413/22 | 70922 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie register adries | 22,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 414/22 | 2679998442 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 415/22 | 2204291900 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 26,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 416/22 | 3520728 | VSD | dobropis | -60,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 417/22 | 220279 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 529,73 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 418/22 | 220149 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 122,32 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 419/22 | 572022 | Pavel Kolcun KOLTUR | faktúra za prepravu FS Kračúnovčan | 128,64 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 420/22 | 222141 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 241,20 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 421/22 | 22141 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 408,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 422/22 | 220042 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 106,92 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 423/22 | 12022 | Pavol Tkáč | faktúra za stavebné práce MŠ | 3 826,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 424/22 | 220014 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 368,15 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 425/22 | 222714 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za taniere kuchyňa Ocú | 573,80 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 426/22 | 220112 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 114,44 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 427/22 | 220307 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 428/22 | 2022000164 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 401,54 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 429/22 | 20220551 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 430/22 | 221395 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 857,45 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 431/22 | 8312750064 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 79,79 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 432/22 | 220287 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 96,56 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 433/22 | 220293 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ ŠJ | 56,77 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 434/22 | 220194 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar DHZ | 308,97 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 435/22 | 10220238 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 220,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 436/22 | 220142 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za opravu umývačky riadu ŠJ ZŠ | 684,16 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 437/22 | 20220351 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie ČOV | 156,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 438/22 | 3026220381 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1 354,33 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 439/22 | 22503180 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 59,87 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 440/22 | 4490460290 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 441/22 | 4490460289 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 442/22 | 4490460288 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 443/22 | 4490460287 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 444/22 | 7294351171 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 712,80 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 445/22 | 222822 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za inventár kuchyňa Ocú | 98,04 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 446/22 | 9592022 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 165,96 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 447/22 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 448/22 | 112212437 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 799,80 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 449/22 | 212188 | Ludus, s.r.o. | faktúra za pracovné oblečenie ŠJ ZŠ | 296,51 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 450/22 | 222152 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 247,80 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 451/22 | 7292464069 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 129,58 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 452/22 | 7293644423 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 371,64 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 453/22 | 7292652106 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 90,65 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 454/22 | 7292652105 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 884,33 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 455/22 | 2684206154 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 456/22 | 112211843 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz oleja | 48,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 457/22 | 1302022 | HRUSINO s.r.o. | faktúra za banner Úcta k starším | 85,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 458/22 | 22503395 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 35,39 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 459/22 | 202216925 | Pepita Group | faktúra za mlynček ŠJ MŠ | 226,99 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 460/22 | 6202247269 | Ledum Kamara SK s.r.o. | faktúra za toner | 47,01 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 461/22 | 290922´ | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie-drobné stavby | 22,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 462/22 | 111022 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie-rozpočet | 22,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 463/22 | 122201936 | DATALAN, a.s. | faktúra za opravu projektora MŠ | 120,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 464/22 | 2022048 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 142,56 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 465/22 | 2022047 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 140,76 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 466/22 | 221664 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál ŠJ ZŠ | 445,86 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 467/22 | 510030743 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 203,11 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 468/22 | 3102022 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie-inventarizácia | 22,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 469/22 | 22503511 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 59,28 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 470/22 | 220114 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za školské potreby-hmotná núdza | 66,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 471/22 | 220120 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 44,32 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 472/22 | 112213841 | KOSIT a.s. | faktúra za nájom nádoby | 6,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 473/22 | 220446 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 474/22 | 20220010 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce bagrom | 1 600,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 475/22 | 220016 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 396,92 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 476/22 | 72022 | Pavol Mašlej | faktúra za stavebné práce - oprava tribúny | 328,47 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 477/22 | 2022000187 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 456,47 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 478/22 | 20220614 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 479/22 | 2633003232 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis Právo pre ROPO 2023 | 195,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 480/22 | 220348 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 353,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 481/22 | 220210 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 482/22 | 220214 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za darčeky dôchodcovia | 551,50 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 483/22 | 220233 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 135,96 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 484/22 | 220217 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 74,69 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 485/22 | 2200047 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 440,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 486/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,05 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 487/22 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 488/22 | 22503623 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,86 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 489/22 | 3026220417 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 463,57 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 490/22 | 220800002 | AW design | faktúra za adventný vencie | 1 410,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 491/22 | 2022050 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 122,61 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 492/22 | 1020220064 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 102,41 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 493/22 | 220051 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 101,64 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 494/22 | 4497583041 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 495/22 | 4497583040 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu Ocú | 376,90 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 496/22 | 4497583039 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 497/22 | 4497583042 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 498/22 | 2022160 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 499/22 | 7293646395 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 672,02 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 500/22 | 82022 | Ján Pavlík | faktúra za revíziu kotlov BD 425 | 1 247,40 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 501/22 | 92022 | Ján Pavlík | faktúra za revíziu kotla Ocú | 160,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 502/22 | 181122 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 503/22 | 7224120 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 30,60 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 504/22 | 1262022 | ProUni, s.r.o. | faktúra za zdravotnú službu | 120,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 505/22 | 7294448878 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 159,52 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 506/22 | 7293061820 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 238,49 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 507/22 | 7292469192 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 227,30 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 508/22 | 7292469191 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 1 072,96 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 509/22 | 22503755 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 47,60 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 510/22 | 35021030 | VSD | faktúra za výmenu elektromera | 49,80 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 511/22 | 112214832 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 433,80 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 512/22 | 20220018 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za stravu-úcta k starším dôchodcovia | 850,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 513/22 | 220195 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 258,65 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 514/22 | 20220381 | Lisa | slovakregion portál | 37,88 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 515/22 | 2688763451 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 516/22 | 8630205429 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis učtovníctvo ROPO 2023 | 195,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 517/22 | 220100071 | LIGHTING Livinsky, s.r.o. | faktúra za vianočné ozdoby | 491,34 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 518/22 | 334393 | KRONOSPAN, s.r.o. | faktúra za vývoz kontajnera | 36,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 519/22 | 220201 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 198,42 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 520/22 | 220018 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 399,64 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 521/22 | 220279 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 522/22 | 220485 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 165,53 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 523/22 | 220202 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za odvoz a drvenie konárov | 232,43 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 524/22 | 6812924687 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie BD 425 | 473,51 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 525/22 | 10220284 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 340,80 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 526/22 | 511013144 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 66,39 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 527/22 | 4218105343 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 188,30 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 528/22 | 220141 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 913,40 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 529/22 | 220131 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 41,54 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 530/22 | 2485404723 | Generali Poisťovňa, a. s. | faktúra za havarijné poistenie VW | 309,72 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 531/22 | 3220127 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za kamenivo | 14,39 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 532/22 | 20220681 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 533/22 | 81122 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie-miestne dane a poplatky | 22,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 534/22 | 2022000209 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 242,96 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 535/22 | 220216 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 106,12 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 536/22 | 220391 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 105,36 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 537/22 | 220257 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za umývadlo DN | 217,70 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 538/22 | 220450 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 539/22 | 8316423636 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,12 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 540/22 | 8415177237 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 212,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 541/22 | 8415175579 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 315,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 542/22 | 1020220069 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 61,90 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 543/22 | 222186 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu + nový prijímač | 799,80 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 544/22 | 4460590596 | VSE | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 545/22 | 4460590594 | VSE | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 546/22 | 4460590595 | VSE | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 547/22 | 4460590593 | VSE | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 548/22 | 3026220465 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1 278,63 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 549/22 | 220179 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za servis ŠJ ZŠ | 194,38 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 550/22 | 7292567650 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 2 139,37 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 551/22 | 22504197 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 47,10 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 552/22 | 220043 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 50,16 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 553/22 | 6592311757 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP | 130,74 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 554/22 | 112216103 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 819,30 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 555/22 | 112216104 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz olejov | 6,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 556/22 | 7293965389 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 1 246,13 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 557/22 | 7293965390 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 281,05 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 558/22 | 7292363139 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 286,40 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 559/22 | 7293580045 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 243,91 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 560/22 | 7224613 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 40,80 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 561/22 | 1722022 | HRUSINO s.r.o. | faktúra za tabule Ocú | 78,96 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 562/22 | 220163 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 226,62 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 563/22 | 220160 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 547,87 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 564/22 | 2693461935 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 565/22 | 220554 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 166,86 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 566/22 | 2022050 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za skrinky | 144,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 567/22 | 22504419 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,79 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 568/22 | 22100027 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za oceľový rošt ZŠ | 25,20 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 569/22 | 48522041 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za vianočné balíčky | 840,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 570/22 | 20220013 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce | 80,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 571/22 | 22504512 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,15 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 572/22 | 202225 | Pavel Jurč-KAPA | faktúra za opravu vchodových dverí BD 425 | 144,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 573/22 | 202224 | Pavel Jurč-KAPA | faktúra za vchodové dvere Partila | 907,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 574/22 | 2022000232 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 209,97 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 575/22 | 220453 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 576/22 | 20220745 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 577/22 | 220435 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 22,60 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 578/22 | 220283 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za materiál-plot | 391,10 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 579/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,05 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 580/22 | 10220323 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 412,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 581/22 | 3026220512 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 495,26 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 582/22 | 22504634 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,73 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 583/22 | 1020220078 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 110,19 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 584/22 | 4457376413 | VSE | faktúra za plyn MŠ | 376,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 585/22 | 4457376412 | VSE | faktúra za plyn Ocú | 376,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 586/22 | 4457376414 | VSE | faktúra za plyn TJ, BH | 670,40 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 587/22 | 4457376411 | VSE | faktúra za plyn DN | 47,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 588/22 | 20220026 | Crocus Theatre | faktúra za predstavenie MŠ | 140,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 589/22 | 220049 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce | 362,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 590/22 | 7294237559 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 2075,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 591/22 | 202283 | Marcel Komár - Plynoservis | faktúra za servisnú prehliadku kotla MŠ | 2734,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 592/22 | 7225089 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 40,80 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 593/22 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 594/22 | 7293967892 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 274,16 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 595/22 | 7293835722 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 286,56 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 596/22 | 7292365104 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 205,94 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 597/22 | 7293835721 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 1386,62 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 598/22 | 13322022 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 183,24 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 599/22 | 220177 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 573,58 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 600/22 | 220175 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 119,48 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 601/22 | 220026 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 1254,30 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 602/22 | 112217907 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 328,80 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 603/22 | 112217908 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz olejov | 6,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 604/22 | 220313 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 605/22 | 220594 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 606/22 | 20220393 | JUDr. Jozef Tekeli | faktúra za právne služby | 134,40 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 607/22 | 203273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 15,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 608/22 | 221168900 | Zaslat s.r.o. | faktúra za služby kuriéra | 15,31 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 609/22 | 222165 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 252,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 610/22 | 222164 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby MŠ | 103,35 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 611/22 | 2698126135 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 612/22 | 222234 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 154,80 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 613/22 | 1276521835 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telefónny prístroj Ocú | 9,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 614/22 | 220618 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 155,41 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 615/22 | 2300322181 | ZMOS | faktúra za členské 2023 | 213,99 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 616/22 | 32200163 | HYDROTECH, a.s. | faktúra za výmenu oleja ČOV | 240,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 617/22 | 221213 | AgroSpiš s.r.o. | faktúra za sklo-traktor | 360,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 618/22 | 9860960580 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie vozík DHZ | 30,35 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 619/22 | 10220347 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 412,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 620/22 | 2022255 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 621/22 | 222026 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 1375,27 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 622/22 | 222155 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ | 476,25 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 623/22 | 2022163 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za revíziu kotolne ZŠ | 828,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 624/22 | 220015 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za riadiacu jednotku ČOV | 5000,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 625/22 | 220029 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 214,40 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 626/22 | 220667 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 71,07 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 627/22 | 702022 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021 | 2040,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 628/22 | 220474 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 22,50 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 629/22 | 220215 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 869,80 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 630/22 | 220201 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 449,08 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 8275055001 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 2/21 | 3221900110 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 3/21 | 2020000213 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 142,70 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 4/21 | 200729 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 60,64 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 5/21 | 5204463 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 19,20 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 6/21 | 2020193 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 283,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 7/21 | 2021 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | členský poplatok za rok 2021 | 123,70 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 8/21 | 1020200967 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky MŠ | 26,05 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 9/21 | 20210065 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom | 300,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 10/21 | 3026200759 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 733,86 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 11/21 | 1442021 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2021 | 32,86 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 12/21 | 49646 | DANIMANI s.r.o. | faktúra za respirátory | 48,30 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 13/21 | 2101943 | Datacomp s.r.o. | faktúra za notebook | 659,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 14/21 | 7292346145 | VSE | faktúra za elektrinu ZŠ | 589,39 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 15/21 | 7293624626 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 101,22 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 16/21 | 7292346146 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 116,48 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 17/21 | 7293943902 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 196,37 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 18/21 | 7293037080 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1011,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 19/21 | 7227262487 | VSE | faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok | 48,31 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 20/21 | 7227262486 | VSE | faktúra za elektrinu - nedoplatok | 79,46 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 21/21 | 2591801411 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 22/21 | 2012021 | Ing. Marek Medoň | faktúra za projekt - rekonštrukcia MK | 1200,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 23/21 | 5100000925 | VSE | faktúra za elektrinu OcÚ | 953,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 24/21 | 8707178245 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 25/21 | 8707179245 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 26/21 | 8436664249 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok | 687,79 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 27/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 280,24 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 28/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ | 352,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 29/21 | 112015940 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 714,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 30/21 | 8019373728 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie traktor | 59,85 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 31/21 | 700785583 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie traktor | 338,27 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 32/21 | 21042 | MAJA MKM, s.r.o. | faktúra za kancelárske potreby | 11,40 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 33/21 | 12021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 220,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 34/21 | 2012021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ | 450,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 35/21 | 48521004 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 108,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 36/21 | 122021 | Ing. Emil Mati | faktúra za znalecký posudok | 181,50 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 37/21 | 110221 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 38/21 | 52021 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za kancelársky nábytok | 370,20 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 39/21 | 210002 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 481,26 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 40/21 | 22021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 178,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 41/21 | 2100100007 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1317,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 42/21 | 20210039 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 43/21 | 21019 | Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL | faktúra za overovanie váh ŠJ ZŠ | 56,40 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 44/21 | 2021000010 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 120,72 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 45/21 | 210022 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 157,55 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 46/21 | 8707204012 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 47/21 | 8707204995 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 48/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 923,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 49/21 | 2100988 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 50/21 | 9000388469 | SPP | Poplatok za vyjadrenie | 120,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 51/21 | 210020 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 47,96 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 52/21 | 8276915760 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 53/21 | 7210250 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 19,20 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 54/21 | 3026210041 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 372,10 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 55/21 | 1020210052 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 3,28 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 56/21 | 7476823708 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 114,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 57/21 | 7476821956 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 242,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 58/21 | 932021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 155,28 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 59/21 | 32021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 540,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 60/21 | 210159 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál BD 425 | 844,78 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 61/21 | 2102000284 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 48,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 62/21 | 8800322181 | Rozhlas a televízia Slovenska | faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS | 224,46 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 63/21 | 410210003 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 135,68 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 64/21 | 7294431971 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1083,71 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 65/21 | 7293356944 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 141,34 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 66/21 | 7294532381 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 186,31 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 67/21 | 7293947745 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 86,56 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 68/21 | 7293947744 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 541,79 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 69/21 | 112100510 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 417,90 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 70/21 | 21020026 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 903,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 71/21 | 6612103524 | Slovak Telekom a.s. | Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti | 24,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 72/21 | 2596421088 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 27,25 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 73/21 | 21500364 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 69,50 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 74/21 | 4116430041 | wesper pharm, s.r.o. | faktúra za respirátory | 158,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 75/21 | 302021 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie | 1685,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 76/21 | 62021 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2021 | 13104,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 77/21 | 221037 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 520,56 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 78/21 | 6607498666 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP - vlečka | 29,52 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 79/21 | 21500466 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 27,64 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 80/21 | 202002347 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za posypovú soľ | 635,04 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 81/21 | 521303073 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ | 50,64 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 82/21 | 142021 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 62,15 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 83/21 | 3621081278 | ELEKTROSPED, a. s. | faktúra za multifunkčnú tlačiareň | 55,10 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 84/21 | 221044 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž a opravu rozhlasu | 783,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 85/21 | 2021000029 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 250,35 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 86/21 | 8707232937 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 87/21 | 8707231960 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 88/21 | 8707232196 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 870,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 89/21 | 21035 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 90/21 | 20210100 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 91/21 | 210059 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 82,99 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 92/21 | 40321 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie - kontrolór | 22,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 93/21 | 48521008 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za drogériu MŠ | 23,88 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 94/21 | 52021 | Pavol Šebeš | faktúra za opravu WC - MŠ | 250,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 95/21 | 8278759566 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 96/21 | 210200047 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1536,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 97/21 | 22021 | Pavol Kovalšik | faktúra za zimnú údržbu | 920,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 98/21 | 210001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál WC - MŠ | 75,06 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 99/21 | 210006 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 114,72 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 100/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 101/21 | 210004 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 102/21 | 210007 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 103/21 | 1020210128 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,28 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 104/21 | 5042001375 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 16,39 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 105/21 | 3026210047 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 627,40 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 106/21 | 21500643 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 51,39 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 107/21 | 210009 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 423,38 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 108/21 | 7210691 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 109/21 | 2021017 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za príslušenstvo - kotolňa ZŠ | 50000,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 110/21 | 7292536010 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 446,68 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 111/21 | 7293785701 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 981,04 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 112/21 | 7293817968 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 155,15 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 113/21 | 7292717209 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 122,96 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 114/21 | 7292536011 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 130,87 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 115/21 | 202104674 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikácie MŠ | 34,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 116/21 | 2100006 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 624,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 117/21 | 2601044163 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 17,26 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 118/21 | 2100206 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 220,80 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 119/21 | 210076 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 192,11 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 120/21 | 112102400 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 807,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 121/21 | 410210013 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 115,48 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 122/21 | 210054 | Probasec s.r.o. | faktúra za rozšírenie kamerového systému | 714,60 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 123/21 | 300321 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO | 25,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 124/21 | 210300071 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1887,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 125/21 | 21500830 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 40,10 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 126/21 | 20210052 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za nábytok MŠ | 2057,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 127/21 | 4 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ | 83,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 128/21 | 3210076 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu chodníka | 1578,89 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 129/21 | 21030074 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 144,28 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 130/21 | 3210080 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu výtkov | 1603,31 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 131/21 | 4218084586 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ | 187,90 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 132/21 | 210012 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 133/21 | 8842534055 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 134/21 | 8842535039 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 135/21 | 8842534291 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 477,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 136/21 | 210096 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 64,67 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 137/21 | 20210162 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 138/21 | 2021000047 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 190,24 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 139/21 | 9860747511 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie IVECO | 348,03 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 140/21 | 8280601590 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 141/21 | 7211060 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 142/21 | 210300083 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2400,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 143/21 | 10210115 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 210,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 144/21 | 1560010960 | Centrum polygrafických služieb | faktúra za tlačivá | 19,82 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 145/21 | 1042021 | Ing. Marek Medoň | faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ | 300,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 146/21 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 147/21 | 2021026 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 148/21 | 20200475 | MONASTER s.r.o. | faktúra za didaktické pomôcky ZŠ | 68336,15 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 149/21 | 20200476 | MONASTER s.r.o. | faktúra za interierové vybavenie ZŠ | 28497,12 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 150/21 | 210537 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál MŠ | 84,17 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 151/21 | 210008 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 62,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 152/21 | 7292929055 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 147,68 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 153/21 | 7292929051 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 994,54 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 154/21 | 7292929054 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 106,50 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 155/21 | 7292929052 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 437,36 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 156/21 | 7292929053 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 141,06 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 157/21 | 210400096 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2473,20 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 158/21 | 1020210220 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 55,01 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 159/21 | 3026210114 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 430,88 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 160/21 | 20210186 | A4ka, s.r.o. | faktúra za informačnú tabuľu | 55,20 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 161/21 | 612102 | BOHÁK Manufactory s. r. o. | faktúra za poklop na cimbal | 156,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 162/21 | 21501070 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 73,16 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 163/21 | 210144 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za zeleninu MŠ | 132,04 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 164/21 | 112103841 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 406,80 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 165/21 | 2605659594 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 166/21 | 20210004 | Vidiek, n.o. | faktúra za vypracovanie komunitného plánu | 300,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 167/21 | 2100139786 | ISSET, s. r. o. | faktúra za online prístup FA | 36,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 168/21 | 210011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425 | 486,10 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 169/21 | 221078 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 666,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 170/21 | 21040108 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 435,60 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 171/21 | 210025 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 411,86 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 172/21 | 120521 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 173/21 | 21040114 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 218,39 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 174/21 | 210757 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 400,28 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 175/21 | 210022 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 158,47 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 176/21 | 210400114 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2108,70 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 177/21 | 210154 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 178/21 | 21501243 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 61,28 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 179/21 | 2021000066 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 159,79 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 180/21 | 8852217184 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 183,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 181/21 | 8852216964 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 182/21 | 8852217908 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 183/21 | 20210219 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 184/21 | 210135 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ - sčítanie obyvateľov | 68,60 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 185/21 | 210139 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 44,83 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 186/21 | 8282447707 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 187/21 | 62021 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta | 427,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 188/21 | 106210544 | HÖGNER s.r.o. | faktúra za čističku vzduchu | 136,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 189/21 | 2100417 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 193,20 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 190/21 | 7211490 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 191/21 | 4218086096 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 25,60 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 192/21 | 1020210290 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 52,84 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 193/21 | 2021014 | Ing. Martin Kolník - VELES | faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov | 240,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 194/21 | 7459816927 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 114,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 195/21 | 7459815184 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 242,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 196/21 | 10210134 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 210,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 197/21 | 3026210171 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1295,90 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 198/21 | 112105047 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 808,20 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 199/21 | 221049 | Ing. Peter Dzadík – VELOTERA | faktúra za traktorová kosačka | 4588,01 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 200/21 | 210012 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA | 798,33 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 201/21 | 21501446 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 24,98 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 202/21 | 7293570025 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 377,92 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 203/21 | 7293570026 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 125,15 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 204/21 | 7293237366 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 119,17 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 205/21 | 7294072774 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 85,13 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 206/21 | 7292442902 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 874,61 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 207/21 | 48521013 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 96,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 208/21 | 3221313164 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 209/21 | 572021 | Mário Fejér - PETINA | faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje | 70,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 210/21 | 2610242209 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 7,56 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 211/21 | 4062021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 155,28 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 212/21 | 210500137 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1382,40 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 213/21 | 21501535 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 77,85 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 214/21 | 210212 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za zeleninu MŠ | 298,66 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 215/21 | 210100308 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie | 420,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 216/21 | 3210062 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za plastové okná | 113,95 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 217/21 | 2021064 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 153,53 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 218/21 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 335,63 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 219/21 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 220/21 | 210014 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 996,50 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 221/21 | 210046 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 391,90 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 222/21 | 2150226 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 285,75 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 223/21 | 283006 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 235,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 224/21 | 210525 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za servisnú prehliadku traktora | 408,08 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 225/21 | 2021000084 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 242,24 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 226/21 | 210159 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 227/21 | 210881 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za motorový vysávač | 349,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 228/21 | 8707310799 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 229/21 | 8707309855 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 230/21 | 8707310075 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 81,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 231/21 | 21501753 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 64,38 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 232/21 | 20210281 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 233/21 | 210169 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 58,99 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 234/21 | 221118 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za nový reproduktor k rozhlasu | 706,20 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 235/21 | 8284289127 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 78,73 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 236/21 | 7211985 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 237/21 | 1020210376 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 74,86 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 238/21 | 3026210212 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 426,50 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 239/21 | 21501865 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,27 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 240/21 | 221034 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 343,29 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 241/21 | 2150241 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za čerpadlo ČOV | 603,60 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 242/21 | 7292627391 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 856,34 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 243/21 | 7294338520 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 99,68 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 244/21 | 7293787716 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 100,78 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 245/21 | 7293627667 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 135,42 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 246/21 | 2290112796 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 362,60 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 247/21 | 112106576 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 393,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 248/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 249/21 | 210048 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 485,05 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 250/21 | 322181 | Regionálne združenie miest a obcí ZMOD | faktúra za členské 2021 | 123,70 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 251/21 | 103273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 9,10 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 252/21 | 210301 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 302,66 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 253/21 | 21501987 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 49,36 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 254/21 | 2614776024 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 12,19 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 255/21 | 12100136 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 256/21 | 921003344 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení | 68,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 257/21 | 20210400 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie ČOV | 156,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 258/21 | 3210530 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce ČOV | 228,18 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 259/21 | 21060217 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 129,88 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 260/21 | 21502088 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 40,62 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 261/21 | 2021000103 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 319,71 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 262/21 | 8639568884 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 75,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 263/21 | 8639569517 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 264/21 | 8639568673 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 265/21 | 210300 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 266/21 | 10210176 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 322,40 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 267/21 | 20210376 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 268/21 | 510116 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 393,62 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 269/21 | 3210587 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu cesty | 411,37 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 270/21 | 8286135068 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 271/21 | 5821 | Miroslav Vojtech | faktúra za opravu rozhlasu | 85,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 272/21 | 210016 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 273/21 | 122021 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 274/21 | 220200001 | MONASTER s.r.o. | dobropis k FA.č. 148/21 | -68336,15 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 275/21 | 2021091 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 276/21 | 1020210454 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 65,86 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 277/21 | 210382 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 272,02 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 278/21 | 3026210266 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 808,18 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 279/21 | 21032 | Ing. Peter Dzadík – VELOTERA | faktúra za opravu kosačky TJ | 71,40 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 280/21 | 2110422 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za školské ovocie | 11,10 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 281/21 | 12021 | Ján Centek | faktúra za výkop studne a uloženie betónových skruží | 1600,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 282/21 | 232021 | J.M.J. s.r.o. | faktúra za betónové skruže | 754,20 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 283/21 | 6874683 | Chal-Tec GmbH | faktúra za chladič vzduchu | 281,80 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 284/21 | 7294229855 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 876,56 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 285/21 | 7292629438 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 121,63 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 286/21 | 7292539262 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 339,88 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 287/21 | 7292539263 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 137,34 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 288/21 | 7294074901 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 88,34 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 289/21 | 7212596 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 290/21 | 112108620 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 800,10 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 291/21 | 212000091 | MONASTER s.r.o. | faktúra za didaktické pomôcky ZŠ | 83130,62 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 292/21 | 2619370140 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 293/21 | 212019 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za poháre | 80,99 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 294/21 | 12100171 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 65,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 295/21 | 2140478 | Prometeus - SL s.r.o. | faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ | 3185,64 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 296/21 | 212577 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | faktúra za tyčový mixér ŠJ ZŠ | 202,73 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 297/21 | 6111910635 | NAY a.s. | faktúra za pračku SJ ZŠ | 219,99 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 298/21 | 210062 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 596,83 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 299/21 | 2072021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - rekonštrukcia Ocú | 1250,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 300/21 | 210065 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za gastronádoby | 53,83 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 301/21 | 3210675 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za kamenivo BD 425 | 140,16 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 302/21 | 3210673 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za čistenie priekopy po povodni | 285,60 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 303/21 | 2100149 | TM servis, s.r.o. | faktúra za dezinsekciu BD 425 | 100,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 304/21 | 210873 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov | 31,20 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 305/21 | 210018 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce - studňa BD 425 | 680,34 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 306/21 | 12021 | Marek Partila | faktúra za prevedené maliarske práce v ŠJ ZŠ | 625,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 307/21 | 2021001 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce - studňa BD 425 | 600,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 308/21 | 210307 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 309/21 | 20210439 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 310/21 | 8707361414 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 75,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 311/21 | 8707362132 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 312/21 | 8707361195 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 313/21 | 210258 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 48,86 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 314/21 | 210163 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 33,31 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 315/21 | 210150 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 61,63 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 316/21 | 8287986240 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 317/21 | 3210700 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce pri povodni | 84,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 318/21 | 7489707436 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 114,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 319/21 | 7489705715 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 242,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 320/21 | 2021000122 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 303,05 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 321/21 | 112109671 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 416,70 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 322/21 | 3026210318 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 650,70 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 323/21 | 48521027 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 400,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 324/21 | 72021 | Ján Pavlík | faktúra za servis kotlov BD 425 | 970,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 325/21 | 7293241473 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 377,62 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 326/21 | 7293241474 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 71,82 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 327/21 | 7293148417 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 90,48 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 328/21 | 7293791994 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 971,76 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 329/21 | 7294340952 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 95,52 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 330/21 | 292021 | FUN & PLAY s.r.o. | faktúra za lavičky a koše | 1548,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 331/21 | 511124224 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistenie učebne ZŠ | 513,78 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 332/21 | 162021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za interierové vybavenie - archív | 1697,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 333/21 | 2211105718 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 334/21 | 2623949118 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 335/21 | 12021 | Pavol Tkáč | faktúra za maliarské práce MŠ | 2928,60 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 336/21 | 12100242 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 337/21 | 7632021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 156,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 338/21 | 2103661000 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 26,40 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 339/21 | 210125 | REKLAMA M s.r.o. | faktúra za informačné tabule Ocú + TJ | 1324,20 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 340/21 | 210274 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 432,80 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 341/21 | 3210151 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za žalúzie MŠ | 247,38 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 342/21 | 7321 | Miroslav Vojtech | faktúra za opravu rozhlasu | 350,50 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 343/21 | 11000683 | WOOD-PROFIL s.r.o. | faktúra za materiál DHZ | 696,73 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 344/21 | 21200 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za opravu - servis kopírky | 351,60 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 345/21 | 211211 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 458,78 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 346/21 | 211209 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za náradie OcÚ | 203,40 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 347/21 | 211208 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za ochranné pomôcky | 130,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 348/21 | 210017 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce - Ocú + MŠ | 724,33 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 349/21 | 211527 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál | 231,24 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 350/21 | 252021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za regály archív | 540,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 351/21 | 2021066 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za materiál - kotolňa ZŠ | 30000,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 352/21 | 10210270 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 645,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 353/21 | 210310 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 354/21 | 2021000141 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 382,56 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 355/21 | 20210499 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 356/21 | 302021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za police MŠ + regál kuchyňa | 975,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 357/21 | 2102063 | EUROGASTROP s.r.o. | faktúra za elektrické spotrebiče ŠJ ZŠ | 9187,20 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 358/21 | 210189 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 144,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 359/21 | 210293 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu Ocú | 137,20 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 360/21 | 210285 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 52,14 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 361/21 | 8707389288 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 362/21 | 8707388571 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 148,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 363/21 | 8707388353 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 364/21 | 8289831294 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 365/21 | 21051 | Mgr. Igor Diky ML.DIPA | faktúra za hudobnú produkciu festival | 792,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 366/21 | 2021002 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za čistenie obecných kanálov | 950,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 367/21 | 210050 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 28,71 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 368/21 | 20210512 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dresy DHZ | 211,20 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 369/21 | 20210062 | ZABAVKA, s.r.o. | faktúra za detské atrakcie - skákajúci hrad | 150,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 370/21 | 2082021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - gastrozariadenie ŠJ ZŠ | 1050,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 371/21 | 3082021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - MK | 1350,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 372/21 | 12021 | Róbert Koreň ROKO | faktúra za ozvučenie festivalu | 1780,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 373/21 | 211100025 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za poklopy SJ ZŠ | 120,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 374/21 | 21502927 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,30 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 375/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 376/21 | 210014 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za orez stromov pomocou plošiny | 240,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 377/21 | 211624 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za ohrievač vody Ocú | 122,40 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 378/21 | 3026210385 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1250,30 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 379/21 | 210180 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za kuchynské potreby ŠJ MŠ | 271,62 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 380/21 | 12100288 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 381/21 | 21058 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 192,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 382/21 | 211268 | Ludus, s.r.o. | faktúra za ochranné odevy MŠ | 411,29 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 383/21 | 7292445032 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 81,18 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 384/21 | 7293039609 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 787,68 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 385/21 | 7294079001 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 72,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 386/21 | 7294079000 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 364,72 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 387/21 | 7293152625 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 80,68 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 388/21 | 8620201350 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis ROPO | 185,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 389/21 | 1218091009 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 | 94,75 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 390/21 | 221184 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 405,84 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 391/21 | 21090334 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 133,20 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 392/21 | 22021 | Pavol Mašlej | faktúra za rekonštrukciu Ocú | 18557,97 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 393/21 | 2628597564 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 17,20 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 394/21 | 3082021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - chodník ZŠ | 1350,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 395/21 | 3221401397 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 396/21 | 21503011 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 57,90 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 397/21 | 211274 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za pracovné náradie | 59,30 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 398/21 | 21001071 | AMT Servis, s.r.o. | faktúra za overenie prietokomera ČOV | 302,40 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 399/21 | 112112046 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 800,70 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 400/21 | 2102228 | EUROGASTROP s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 141,84 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 401/21 | 3210986 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce - parkovisko ZŠ | 956,72 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 402/21 | 4218091231 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ | 187,90 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 403/21 | 510030743 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budovy | 203,11 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 404/21 | 3211001 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebný materiál - parkovisko ZŠ | 2859,43 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 405/21 | 210106028 | ALLBOARDS Slovensko s.r.o. | faktúra za nástenky Ocú | 149,38 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 406/21 | 2021166 | Stavoprojekt, s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektu - dopravné značenie | 600,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 407/21 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné krytie | 32,69 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 408/21 | 21090349 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 143,38 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 409/21 | 210452 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 410/21 | 212021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za výroba dosiek na zábradlie | 270,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 411/21 | 2021000162 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 277,42 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 412/21 | 21503218 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 41,99 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 413/21 | 210338 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za čistiace prostriedky Ocú | 48,47 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 414/21 | 32021 | Pavol Mašlej | faktúra za opravu WC a chodby Ocú | 560,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 415/21 | 211100030 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za zábradlie Ocú | 1080,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 416/21 | 20210555 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 417/21 | 210046 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 418/21 | 8707414826 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 419/21 | 8707414098 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 459,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 420/21 | 8707413882 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 421/21 | 510179 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 267,28 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 422/21 | 2021015 | Ján Rajnič | faktúra za elektromontážne práce ŠJ ZŠ | 380,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 423/21 | 2021085 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za miešadlo ČOV | 2040,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 424/21 | 211318 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za pracovné náradie | 59,30 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 425/21 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 426/21 | 210061 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 9,90 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 427/21 | 210072 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 247,90 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 428/21 | 210018 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 590,37 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 429/21 | 3211025 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za búracie práce - chodník ZŠ | 1039,86 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 430/21 | 3211026 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za rekonštrukciu chodníka ZŠ | 11420,12 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 431/21 | 10210322 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 529,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 432/21 | 3026210428 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 620,08 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 433/21 | 2100044 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 390,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 434/21 | 7213705 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 435/21 | 21503311 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 28,46 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 436/21 | 1020210031 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 9,22 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 437/21 | 2021148 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 438/21 | 210371 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 51,53 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 439/21 | 12100341 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 440/21 | 7294438571 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 114,47 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 441/21 | 7293244383 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 800,38 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 442/21 | 7293793972 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 89,88 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 443/21 | 7292634857 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 90,62 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 444/21 | 7294438570 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 485,93 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 445/21 | 382021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za regál na čistiace prostriedky | 220,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 446/21 | 202110030 | Javolko, s.r.o. | faktúra za kamene - cintorín | 108,60 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 447/21 | 212021 | STOLARSTWO IWAŃSKI | faktúra za renováciu kríža | 1650,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 448/21 | 2633255389 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 16,30 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 449/21 | 2102491 | EUROGASTROP s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 312,60 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 450/21 | 21503399 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 43,64 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 451/21 | 2100034 | Ing. Juraj Valíček | faktúra za strešné laty - DHZ | 193,20 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 452/21 | 29 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za školské pomôcky | 66,40 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 453/21 | 10210345 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 195,10 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 454/21 | 10210355 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 66,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 455/21 | 3211037 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce ČOV | 58,80 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 456/21 | 2108 | Pavol Tarabčák | faktúra za čistenie studne BD 425 | 180,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 457/21 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie BD 425 | 457,15 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 458/21 | 48521039 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za obaly na jedlo ŠJ ZŠ | 87,50 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 459/21 | 262021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za obklad chodba kulturny dom | 419,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 460/21 | 21100393 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 75,60 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 461/21 | 21100394 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 297,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 462/21 | 21100395 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín | 133,20 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 463/21 | 112113887 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 414,60 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 464/21 | 112113888 | KOSIT a.s. | faktúra za vrecia | 270,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 465/21 | 21503507 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,45 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 466/21 | 511013144 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 66,39 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 467/21 | 20210032 | Vidiek, n.o. | faktúra za knihy | 110,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 468/21 | 210091 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 791,77 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 469/21 | 210093 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 127,01 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 470/21 | 20210553 | LIM PO s.r.o. | faktúra za darčeky - dôchodcovia | 714,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 471/21 | 48521040 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - voľby | 14,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 472/21 | 2021 | Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. | faktúra za členský príspevok 2021 | 150,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 473/21 | 210100001 | MANOX-style, s.r.o. | dobropis k faktúre 211100030 | -1080,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 474/21 | 211100031 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za zábradlie Ocú | 1296,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 475/21 | 210456 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 476/21 | 8707441646 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 477/21 | 8707441862 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 759,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 478/21 | 20210612 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 479/21 | 212007 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál ČOV | 122,14 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 480/21 | 2021000185 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 260,83 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 481/21 | 210020 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 141,12 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 482/21 | 4218092670 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 | 21,10 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 483/21 | 602021 | L+H KOM s.r.o. | faktúra za projektová dokumentácia MK+chodníky | 400,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 484/21 | 8707442579 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 485/21 | 181121 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie kontrolór | 22,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 486/21 | 21503600 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 43,14 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 487/21 | 210506 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 394,08 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 488/21 | 210537 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 187,36 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 489/21 | 20210351 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 37,88 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 490/21 | 202145 | Marcel Komár - Plynoservis | faktúra za servisnú prehliadku kotla -byt č.277 | 85,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 491/21 | 8293532391 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 492/21 | 48521044 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 74,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 493/21 | 3026210476 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 648,51 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 494/21 | 510206 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 63,12 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 495/21 | 210100118 | LIGHTING Livinsky, s.r.o. | faktúra za vianočné ozdoby | 1248,85 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 496/21 | 8457030377 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 128,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 497/21 | 8457028669 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 262,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 498/21 | 7214180 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 499/21 | 1020210037 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,58 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 500/21 | 210384 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 50,12 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 501/21 | 4218092994 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 | 27,18 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 502/21 | 7294440857 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 915,86 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 503/21 | 7292639036 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 499,74 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 504/21 | 7292639037 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 124,37 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 505/21 | 7294133211 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 118,52 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 506/21 | 12100396 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 507/21 | 20210596 | CESTY KOŠICE s.r.o. | faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií | 42941,69 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 508/21 | 20210597 | CESTY KOŠICE s.r.o. | faktúra za protipovodňové opatrenia | 8008,74 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 509/21 | 210100 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 485,89 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 510/21 | 2102807 | EUROGASTROP s.r.o. | faktúra za hygienický zákryt ŠJ ZŠ | 298,80 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 511/21 | 2021008 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce | 180,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 512/21 | 211431 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za servis kosačky | 149,19 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 513/21 | 2637924705 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 514/21 | 6592311757 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP | 123,71 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 515/21 | 20210048 | KOJA plus s.r.o. | faktúra za hromozvod ZŠ | 3058,58 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 516/21 | 48521045 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za školské pomôcky ŠKD | 566,70 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 517/21 | 20210053 | KOJA plus s.r.o. | faktúra za revíznu správu ZŠ | 240,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 518/21 | 2021103 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu kúrenia ŠJ ZŠ | 1501,20 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 519/21 | 2021102 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu kotolne ZŠ | 49990,76 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 520/21 | 2021268 | Svet plastelíny | faktúra za plastelínu MŠ | 29,65 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 521/21 | 210023 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 110,88 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 522/21 | 2021041 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za diár 2022 | 161,78 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 523/21 | 10952021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 156,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 524/21 | 2623006969 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" | 135,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 525/21 | 272921 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov | faktúra za pneumatiky VW | 195,40 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 526/21 | 112115624 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 420,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 527/21 | 2111232464 | Padeko s.r.o. | faktúra za masku anjel | 19,66 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 528/21 | 6201527880 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | faktúra za palica Mikuláš | 15,36 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 529/21 | 21503861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 55,24 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 530/21 | 210460 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 531/21 | 21110444 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín | 129,88 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 532/21 | 210142 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za materiál DHZ | 838,97 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 533/21 | 2021000208 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 153,69 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 534/21 | 8707478494 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 465,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 535/21 | 8707478710 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 894,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 536/21 | 8707479426 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 537/21 | 210426 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 106,58 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 538/21 | 510225 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 111,43 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 539/21 | 210264 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 40,80 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 540/21 | 20210671 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 541/21 | 101121 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 542/21 | 8295394612 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 543/21 | 210610 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 544/21 | 21504022 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 33,69 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 545/21 | 210025 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 1861,67 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 546/21 | 68126924687 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 457,15 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 547/21 | 12100447 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 548/21 | 210079 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 549/21 | 3026210535 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 950,34 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 550/21 | 7214790 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 551/21 | 7293826729 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 156,64 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 552/21 | 7293434445 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1171,64 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 553/21 | 7292839463 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 683,39 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 554/21 | 7293158920 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 104,10 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 555/21 | 7292839464 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 136,48 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 556/21 | 1020210045 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 69,20 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 557/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 558/21 | 32 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za knihy MŠ | 13,61 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 559/21 | 220210988 | Baribal s.r.o. | faktúra za pomôcky MŠ | 1861,67 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 560/21 | 104273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 13,80 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 561/21 | 2642589040 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 13,61 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 562/21 | 221179 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 723,92 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 563/21 | 221176 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby MŠ | 161,80 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 564/21 | 221177 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ | 369,15 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 565/21 | 221178 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za servis kopírky MŠ | 89,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 566/21 | 210657 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 176,02 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 567/21 | 210118 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 322,91 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 568/21 | 2021022 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | faktúra za vypracovanie žiadosti | 300,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 569/21 | 112116951 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 823,80 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 570/21 | 70122 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie financovanie škôl | 22,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 571/21 | 21504312 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,79 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 572/21 | 21102 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za materiál byt č. 50 | 320,45 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 573/21 | 210044 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu Ocú | 796,60 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 574/21 | 210046 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revízia hromozvodu Ocú | 360,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 575/21 | 210045 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revízia hromozvodu MŠ | 160,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 576/21 | 210029 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 148,32 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 577/21 | 2405404723 | Generali Poisťovňa, a. s. | faktúra za havarijné poistenie VW | 277,32 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 578/21 | 211661 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 552,25 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 579/21 | 210297 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 9,72 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 580/21 | 210487 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 56,20 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 581/21 | 12512021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 156,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 582/21 | 210006 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál ZŠ ŠJ | 222,05 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 583/21 | 752021 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 | 1800,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 584/21 | 10210417 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 110,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 585/21 | 2021037 | Mesto Giraltovce | faktúra za poštovné stavebný úrad | 1,85 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 586/21 | 7293156939 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 115,32 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 587/21 | 222021 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP | 302,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 588/21 | 2021208 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 589/21 | 6806466640 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie strojov, zariadení | 244,51 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 590/21 | 210148 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 1046,53 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 591/21 | 210710 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 92,39 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 592/21 | 210401 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 593/21 | 210147 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 215,36 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 3220370011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2112,60 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 2/20 | 20190735 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 3/20 | 2019000072 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 98,32 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 4/20 | FV190903 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 114,94 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 5/20 | 19120637 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 20,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 6/20 | 10823/2020 | PSDOMOV s.r.o. | faktúra za predplatné | 58,80 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 7/20 | 2019067 | Mesto Giraltovce | faktúra za školenie a vzdelávanie hlavného kontrolóra | 46,45 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 8/20 | 1191065 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovský večer | 200,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 9/20 | 1492020 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2020 | 32,86 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 10/20 | 1020190273 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,31 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 11/20 | BO4192302 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 12/20 | 5041901539 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 32,57 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 13/20 | 8706825587 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 14/20 | 8706826715 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 15/20 | 8706825890 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 893,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 16/20 | 7294326528 | VSE | faktúra za elektrinu | 1113,79 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 17/20 | 7294419208 | VSE | faktúra za elektrinu | 154,08 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 18/20 | 7293130874 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,44 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 19/20 | 7293130873 | VSE | faktúra za elektrinu | 443,32 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 20/20 | 7294122645 | VSE | faktúra za elektrinu | 78,76 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 21/20 | 302690947 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 754,74 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 22/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 23/20 | 8439062681 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,94 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 24/20 | 2050001 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 267,10 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 25/20 | 8431746071 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 237,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 26/20 | FV20200003 | HAMEX, s.r.o. | faktúra za opravu strechy | 594,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 27/20 | 120006 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 159,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 28/20 | 2000001 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 16,75 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 29/20 | 20500071 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,65 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 30/20 | 8249468335 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 31/20 | 111914351 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 720,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 31/20 | 5/2020 | Jozef Hudáček | faktúra za vykonané stavebné práce | 12669,01 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 32/20 | 4/2020 | Jozef Hudáček | faktúra za vykonané stavebné práce | 1586,95 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 33/20 | 10200019 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za prečerpávanie odpadovej vody | 267,70 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 34/20 | 2603005742 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" | 89,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 35/20 | 20200021 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie pisoárov a kanalizácie | 156,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 36/20 | F200002 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 306,60 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 37/20 | 20500236 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,83 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 38/20 | FV200387 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1080,82 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 39/20 | FV200003 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 40/20 | F200006 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 381,65 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 41/20 | 8706859417 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 866,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 42/20 | 8706859116 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 43/20 | 8706860154 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 44/20 | 201902108 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 403,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 45/20 | 20200113 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 46/20 | 2020000012 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 145,68 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 47/20 | 20500338 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,30 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 48/20 | 7449484530 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 49/20 | 7449486457 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 50/20 | 200001 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 35,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 51/20 | 1020200058 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,86 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 52/20 | 8251707525 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 53/20 | 3026200054 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 376,84 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 54/20 | 10200043 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty | 448,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 55/20 | 20500424 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 36,77 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 56/20 | BO4200181 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 57/20 | 62020 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2020 | 13051,50 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 58/20 | 302020 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2020 na originálne kompetencie | 1549,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 59/20 | 7292918500 | VSE | faktúra za elektrinu | 90,12 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 60/20 | 7292709966 | VSE | faktúra za elektrinu | 132,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 61/20 | 7294421112 | VSE | faktúra za elektrinu | 146,17 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 62/20 | 7292709965 | VSE | faktúra za elektrinu | 466,27 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 63/20 | 7294059708 | VSE | faktúra za elektrinu | 1121,11 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 64/20 | 2010072 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 4,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 65/20 | 200078 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 109,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 66/20 | 200077 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 198,75 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 67/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 68/20 | 2201105270 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 69/20 | 112000847 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 361,50 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 70/20 | 410200004 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 59,89 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 71/20 | FV200085 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 234,97 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 72/20 | F2020020 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 417,71 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 73/20 | 20200147 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom | 300,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 74/20 | 143/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 75/20 | 003 - 2020 | RENDERTEAM, s.r.o. | faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP | 1000,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 76/20 | 220045 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 337,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 77/20 | 200115 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 53,00 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 78/20 | VPF4 | KNIHA PLUS, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 116,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 79/20 | 20500604 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 70,03 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 80/20 | 20035 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 82/20 | 2020000030 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 268,92 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 83/20 | FV20200123 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 112,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 84/20 | 20200084 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 156,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 85/20 | 14/2020 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 62,05 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 86/20 | FV200001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 157,95 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 87/20 | 8706894319 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 88/20 | 8706893500 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 816,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 89/20 | 8706893196 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 90/20 | 20200186 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 91/20 | 1/2020 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za opravu zábradlia | 135,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 92/20 | 01/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 395,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 93/20 | BO4200287 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 94/20 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 95/20 | 8253958187 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 96/20 | 3026200087 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 343,55 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 97/20 | 7292614964 | VSE | faktúra za elektrinu | 110,96 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 98/20 | 7292431241 | VSE | faktúra za elektrinu | 129,78 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 99/20 | 7294526234 | VSE | faktúra za elektrinu | 1025,46 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 100/20 | 7292827104 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,13 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 101/20 | 7292431240 | VSE | faktúra za elektrinu | 415,15 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 102/20 | 1020200125 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,32 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 103/20 | 036/20 | Miroslav Vojtěch | faktúra za elektroinštalačné práce | 47,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 104/20 | 20500705 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,32 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 105/20 | 2010188 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,30 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 106/20 | FV200178 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 206,88 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 107/20 | F2020039 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 427,01 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 108/20 | 20kdi00222 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 220,80 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 109/20 | 03/03/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 750,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 110/20 | 02/03/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 550,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 111/20 | 003/2020 | Ján Pavlík | faktúra za servisnú prehliadku | 1488,90 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 112/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,59 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 113/20 | 112002249 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 357,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 114/20 | 4218070742 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 94,75 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 115/20 | 20200046 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za požiarnu striekačku | 4500,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 116/20 | 20301 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za traktor | 17640,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 117/20 | 3220903197 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2123,40 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 118/20 | 1560008751 | Centrum polygrafických služieb | faktúra za dodaný tovar | 45,36 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 119/20 | 200216 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,20 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 120/20 | F200011 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za služby plošinou | 1260,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 121/20 | FV 320059 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 34719,53 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 122/20 | FV 320058 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výrobu a montáž zábradlia | 547,34 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 123/20 | 10200109 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 242,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 124/20 | 20200006 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce | 500,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 125/20 | 2005181 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 126/20 | 200265 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 162,65 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 127/20 | 20200007 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce | 500,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 128/20 | 2020000045 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 75,92 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 129/20 | 8110491127 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 130/20 | 8110491421 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 447,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 131/20 | 8851960041 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 132/20 | 200079 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 67,06 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 133/20 | 20200231 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 134/20 | ZP200005 | MONDO ITALIA GROUP, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 57,99 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 135/20 | 01/2020 | Ján Centek | faktúra za vyčistenie a dezinfekciu studne | 185,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 136/20 | FV200031 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 137/20 | 2020014 | Mesto Giraltovce | faktúra za rúška | 150,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 138/20 | 1020200026 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 139/20 | 8256224061 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 46,18 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 140/20 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 141/20 | F2020061 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 142,58 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 142/20 | F2020053 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 142,19 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 143/20 | 1020200216 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 11,03 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 144/20 | FV200239 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 72,42 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 145/20 | BO4200622 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 9,60 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 146/20 | 112003046 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 746,10 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 147/20 | 3026200217 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu | 666,67 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 148/20 | 200347 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 52,10 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 149/20 | 7292343433 | VSE | faktúra za elektrinu | 142,45 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 150/20 | 7294219596 | VSE | faktúra za elektrinu | 424,72 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 151/20 | 20201085 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za hasičskú striekačku | 8448,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 152/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 153/20 | 200304 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za traktor | 24320,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 154/20 | 200100317 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2020 | 420,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 155/20 | FV 320105 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2996,54 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 156/20 | 7294423297 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,46 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 157/20 | 7293937623 | VSE | faktúra za elektrinu | 1054,09 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 158/20 | 7294219597 | VSE | faktúra za elektrinu | 85,99 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 159/20 | 20040070 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 760,15 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 160/20 | 007/2020 | Ján Pavlík | faktúra za servis plynového kotla | 361,32 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 161/20 | 220086 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 99,60 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 162/20 | 4/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 250,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 163/20 | 20kdi00359 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska | 193,20 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 164/20 | F20052 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 607,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 165/20 | F20051 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 486,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 166/20 | 84187063 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2021" | 36,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 167/20 | 10200152 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 121,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 168/20 | 5420066988 | ELKTROSPED, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 333,90 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 169/20 | FV20200285 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,40 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 170/20 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 171/20 | 2372020 | PETINA Ingrid Lineková | faktúra za dezinfekciu priestorov domu smútku | 15,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 172/20 | 2372020 | PETINA Ingrid Lineková | faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku | 70,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 173/20 | FV200155 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 174/20 | 20200300 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 175/20 | 8716616500 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 176/20 | 8716617592 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 177/20 | 8716616792 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 172,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 178/20 | 2020000063 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 211,24 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 179/20 | 8258498980 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,98 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 180/20 | 21/2020 | Zahrajme sa s.r.o. | faktúra za dodanie a montáž prvkov detského ihriska | 1250,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 181/20 | 7499720944 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 182/20 | 7499719068 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 183/20 | 200519 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 53,10 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 184/20 | 3026200267 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 661,50 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 185/20 | FV20200328 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 58,80 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 186/20 | 112004352 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 359,40 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 187/20 | FV 320204 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 1186,54 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 188/20 | 7292523986 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,63 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 189/20 | 7294221983 | VSE | faktúra za elektrinu | 65,04 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 190/20 | 7292523985 | VSE | faktúra za elektrinu | 334,94 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 191/20 | 7294062174 | VSE | faktúra za elektrinu | 983,99 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 192/20 | 7294124721 | VSE | faktúra za elektrinu | 113,24 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 193/20 | 86103235 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2021" | 36,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 194/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 195/20 | 5/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 385,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 196/20 | 200586 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 282,21 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 197/20 | 20050109 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 123,30 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 198/20 | 10200170 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 242,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 199/20 | FV 320260 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 788,50 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 200/20 | 220103 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 238,56 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 201/20 | FV200970 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 109,51 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 202/20 | 0020628010015 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za splnomocnenie | 3,50 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 203/20 | 200076 | Ján Trudič - PEJTR | faktúra za dodaný tovar | 36,31 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 204/20 | 8716651173 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 205/20 | 8716650378 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 75,00 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 206/20 | 8716650089 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 207/20 | 2020000081 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 129,21 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 208/20 | 220018 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 493,68 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 209/20 | 200152 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,41 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 210/20 | 20200397 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 211/20 | FV200160 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 212/20 | 3026200319 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 774,16 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 213/20 | 2273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 8,60 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 214/20 | 8262018642 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,14 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 215/20 | 421785610 | Alza.cz a.s. | faktúra za notebook | 503,60 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 216/20 | 7292221534 | VSE | faktúra za elektrinu | 61,03 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 217/20 | 7294426483 | VSE | faktúra za elektrinu | 209,50 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 218/20 | 7294426484 | VSE | faktúra za elektrinu | 76,33 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 219/20 | 7292526233 | VSE | faktúra za elektrinu | 70,24 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 220/20 | 7293422676 | VSE | faktúra za elektrinu | 910,40 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 221/20 | FV 320351 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 925,66 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 222/20 | FO200022 | Disig, a.s. | faktúra za pečať v HSM | 32,40 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 223/20 | 112006002 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 753,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 224/20 | - | PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 225/20 | 2000030 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 93,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 226/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 14,54 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 227/20 | 2006000617 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 48,00 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 228/20 | 20501698 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 29,79 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 229/20 | OF20062 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 124,53 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 230/20 | 2020136 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 370,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 231/20 | 475/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 232/20 | 3220334714 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2123,40 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 233/20 | 29/2020 | Zahrajme sa s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2412,00 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 234/20 | 20200268 | SUPER EXPRES, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 276,00 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 235/20 | 4218074792 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 281,05 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 236/20 | FA200152 | Probasec s.r.o. | faktúra za kamerový sytém | 3221,40 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 237/20 | FV20200452 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,00 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 238/20 | 2020000099 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 148,32 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 239/20 | FSK2000244 | Zábavné učení, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 629,56 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 240/20 | 20200457 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 241/20 | FV200164 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 242/20 | 7/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 255,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 243/20 | FV201877 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 334,48 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 244/20 | 2010326 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 11,78 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 245/20 | 8707019218 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 246/20 | 8707020026 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 247/20 | 8707018936 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 248/20 | 14/2020 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 88,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 249/20 | 8263902419 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 71,08 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 250/20 | 10200236 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 160,90 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 251/20 | 3026200413 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 372,08 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 252/20 | 112006983 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 387,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 253/20 | OF20085 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 254/20 | 1020200465 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 88,30 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 255/20 | FV200352 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 169,21 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 256/20 | BO4201075 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 257/20 | 7293424771 | VSE | faktúra za elektrinu | 189,08 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 258/20 | 7294064226 | VSE | faktúra za elektrinu | 61,86 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 259/20 | 7292922279 | VSE | faktúra za elektrinu | 57,60 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 260/20 | 7292712716 | VSE | faktúra za elektrinu | 970,72 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 261/20 | 7293424772 | VSE | faktúra za elektrinu | 127,34 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 262/20 | 01/07/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 600,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 263/20 | 02/07/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 850,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 264/20 | FA200181 | Probasec s.r.o. | faktúra za kamerový sytém | 3221,40 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 265/20 | ZEO200747 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov | 31,20 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 266/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 267/20 | F20119 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 238,47 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 268/20 | F20118 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 51,13 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 269/20 | 20200123 | Neito, s.r.o. | faktúra za riešenie PBS | 120,00 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 270/20 | 1202206520 | ŠEVT a.s. | faktúra za dodaný tovar | 24,17 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 271/20 | 4218075597 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 11,10 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 272/20 | F2020085 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 194,42 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 273/20 | F2020095 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 238,60 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 274/20 | FV 320550 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 64,98 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 275/20 | 2040523 | PROMETEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3190,00 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 276/20 | 20-07-018 | ALUPROJEKT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 913,20 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 277/20 | FV200309 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 278/20 | 20200530 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 279/20 | 20070216 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 126,59 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 280/20 | 8707046847 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 281/20 | 8707045770 | SPP. | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 281/20 | 8707046049 | SPP. | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 282/20 | 2007023 | BESTYL s.r.o. | faktúra za dodávkú betonárskej ocele | 116,78 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 283/20 | 200716 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 152,48 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 284/20 | 8265766037 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 67,99 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 285/20 | 2020000117 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 246,09 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 286/20 | 7469620139 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 287/20 | 7469618351 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 288/20 | FV20200574 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,20 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 289/20 | 220149 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 200,16 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 290/20 | 3026200453 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 868,22 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 291/20 | 112008358 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 786,90 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 292/20 | 9/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené zváracké práce | 504,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 293/20 | 7293772865 | VSE | faktúra za elektrinu | 48,74 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 294/20 | 7293941449 | VSE | faktúra za elektrinu | 60,47 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 295/20 | 7292530122 | VSE | faktúra za elektrinu | 67,73 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 296/20 | 7293772864 | VSE | faktúra za elektrinu | 223,26 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 297/20 | 7292714959 | VSE | faktúra za elektrinu | 1003,20 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 298/20 | 4852040 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 731,50 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 299/20 | FV 320667 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za zhotovenie oceľovej bránky | 299,16 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 300/20 | 210196 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 530,52 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 301/20 | 9000369444 | SPP | faktúra za výmenu RTP PO | 56,16 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 302/20 | 200257 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 187,44 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 303/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 304/20 | 20200151 | Neito, s.r.o. | faktúra za riešenie PBS | 60,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 305/20 | 20200204 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 471,41 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 306/20 | 202019 | František Babuščák | faktúra za montáž žalúzii | 144,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 307/20 | FA200131 | Ján Trudič - PEJTR | faktúra za dodaný tovar | 80,58 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 308/20 | FA200195 | Probasec s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 229,20 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 309/20 | FV 320708 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce pri úprave cesty | 1293,35 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 310/20 | FV 320709 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce na ZŠ Kračúnovce | 8752,16 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 311/20 | 784/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 312/20 | 20200601 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 313/20 | FV 320726 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 450,54 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 314/20 | 2020070043 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 366,41 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 315/20 | 220163 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 114,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 316/20 | FV200313 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 317/20 | FA200131 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 111,06 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 318/20 | 200289 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 320,09 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 319/20 | 8823001347 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 320/20 | 8823000267 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 321/20 | 8823000543 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 139,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 322/20 | 4852041 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 238,33 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 323/20 | 8267615162 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 324/20 | 112020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 150,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 325/20 | 20202049 | Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce | faktúra za čistenie obrusov | 39,60 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 326/20 | 201006 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 254,43 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 327/20 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 328/20 | 3026200508 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 396,90 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 329/20 | 202050 | Plynoservis - Marcel Komár | faktúra za prevádzku kotla - byt K-277 | 138,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 330/20 | 200006 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 91,15 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 331/20 | 200005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál byt K-277 | 230,55 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 332/20 | 4852046 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 722,80 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 333/20 | 20502596 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 30,03 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 334/20 | 112009785 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 415,80 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 335/20 | 382520 | Raval Trade, s.r.o. | faktúra za sušičku TJ | 339,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 336/20 | 132020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce byt K-277 | 450,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 337/20 | 7293352714 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 392,30 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 338/20 | 7293030226 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 66,40 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 339/20 | 7293617768 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 122,65 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 340/20 | 7293775304 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 944,34 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 341/20 | 2290113672 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 73,04 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 342/20 | 8610201095 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis ROPO | 129,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 343/20 | 2573120068 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 10,16 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 344/20 | 510030743 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 203,11 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 345/20 | 2005858100 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 26,40 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 346/20 | 20502717 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 63,98 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 347/20 | 201047 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za rotačnu kosačku Stiga - OcÚ | 479,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 348/20 | 2009007 | Aluprojekt, s.r.o. | faktúra za vitrínu | 913,20 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 349/20 | 2613003116 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" | 129,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 350/20 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 351/20 | 20090318 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 133,20 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 352/20 | 201925 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za kotol byt K-277 | 1266,31 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 353/20 | 32020 | Marek Partila | faktúra za prevedené maliarske práce v budove MŠ | 1150,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 354/20 | 8707096584 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 486,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 355/20 | 8707096860 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ | 430,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 356/20 | 8707097675 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 802,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 357/20 | 200328 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 259,56 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 358/20 | 200220 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za riad ŠJ MŠ | 44,30 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 359/20 | 200456 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 360/20 | 20200669 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 361/20 | 1992020 | Ing. Emil Mati | faktúra za znalecký posudok | 195,06 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 362/20 | 20502857 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 42,99 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 363/20 | 20502971 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 37,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 364/20 | VPF20 | KNIHA PLUS, spol. s r.o. | faktúra za školské pomôcky | 99,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 365/20 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 366/20 | 142020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 190,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 367/20 | 2020000156 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 179,42 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 368/20 | 1020200700 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 76,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 369/20 | 20150 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 370/20 | FV200288 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 371/20 | BO5203101 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 372/20 | 3026200585 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 863,06 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 373/20 | 20200256 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za opravu odkvapového zvodu | 40,30 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 374/20 | 3220911581 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1065,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 375/20 | 7293566567 | VSE | faktúra za elektrinu | 82,07 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 376/20 | 7294128786 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,02 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 377/20 | 7293621288 | VSE | faktúra za elektrinu | 138,07 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 378/20 | 7294429647 | VSE | faktúra za elektrinu | 962,22 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 379/20 | 20503116 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,09 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 380/20 | 220190 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 87,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 381/20 | 20202061 | Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce | faktúra za čistenie obrusov | 40,50 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 382/20 | 4852052 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 145,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 383/20 | 4852051 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 70,68 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 384/20 | 20201197 | Ferex, s.r.o. | faktúra za kontajnery | 1267,20 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 385/20 | 2290113672 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 130,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 386/20 | 2577783413 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 7,80 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 387/20 | 511013144 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 66,39 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 388/20 | 20100351 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 490,54 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 389/20 | 112011674 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 791,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 390/20 | 200488 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 353,04 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 391/20 | 20138 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 30,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 392/20 | 2020129 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 670,66 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 393/20 | 210261 | Ludus, s.r.o. | faktúra za ochranné pomôcky ŠJ ZŠ | 82,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 394/20 | 20200810 | A4ka, s.r.o. | faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín | 43,20 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 395/20 | 112020 | Jozef Hudáček | faktúra za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia kúpelne | 3945,86 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 396/20 | 4218078996 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody ZŠ | 93,15 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 397/20 | 4218078995 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ | 94,75 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 398/20 | 20503253 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 60,73 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 399/20 | 220000244 | MOLPIR, s.r.o. | faktúra za dávkovač dezinfekcie | 304,50 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 400/20 | 2020100484 | Decor Factory, s.r.o. | faktúra za svetelnú reťaz | 699,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 401/20 | 4852053 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 72,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 402/20 | 20200690 | SOBA, s.r.o. | faktúra za vianočné ozdoby | 337,50 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 403/20 | 20100364 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 102,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 404/20 | 20200742 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 405/20 | 200173 | Ján Trudič - PEJTR | faktúra za pečiatky | 38,64 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 406/20 | 10200437 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 147,20 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 407/20 | 200460 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 408/20 | 2020000175 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 168,77 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 409/20 | 152020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 330,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 410/20 | 20200357 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 37,88 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 411/20 | 8726454354 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 412/20 | 8726453281 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 413/20 | 8726453553 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 712,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 414/20 | 200262 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za materiál | 22,70 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 415/20 | 200358 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 161,17 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 416/20 | 20426481 | B2B Partner, s.r.o. | faktúra za kancelárske kreslá | 231,60 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 417/20 | 200394 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 54,79 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 418/20 | 7459686269 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 419/20 | 7459688040 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 420/20 | 20200667 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 210,80 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 421/20 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,52 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 422/20 | 3026200621 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 793,80 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 423/20 | 1020200798 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 44,23 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 424/20 | 20008 | Chlista s.r.o. | faktúra za stravu | 112,06 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 425/20 | 5203615 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 426/20 | 220237 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 463,32 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 427/20 | 20503439 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 28,74 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 428/20 | 7292924961 | VSE | faktúra za elektrinu | 1033,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 429/20 | 7293139470 | VSE | faktúra za elektrinu | 91,66 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 430/20 | 7292437862 | VSE | faktúra za elektrinu | 162,10 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 431/20 | 7292622794 | VSE | faktúra za elektrinu | 481,46 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 432/20 | 7292622795 | VSE | faktúra za elektrinu | 145,04 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 433/20 | 2020139 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 137,30 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 434/20 | 2020143 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 528,28 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 435/20 | 2020155 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 40,34 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 436/20 | 4852058 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar ŠKD | 335,51 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 437/20 | 162020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 220,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 438/20 | 20427568 | B2B Partner, s.r.o. | faktúra za interierové vybavenie | 254,40 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 439/20 | 2582394398 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 440/20 | 200580 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 205,52 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 441/20 | 112013211 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 422,70 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 442/20 | 112013355 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 9,60 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 443/20 | 20025 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 360,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 444/20 | 11592020 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 155,28 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 445/20 | 100008656 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 337,50 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 446/20 | 200008 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál ZŠ ŠJ | 161,84 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 447/20 | 202066 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu OP7 modulu pre ČOV | 1524,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 448/20 | 6592311757 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP | 119,42 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 449/20 | 20503538 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,72 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 450/20 | 200039 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 893,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 451/20 | 200015 | NORTH EAST | faktúra za stavebné práce - odborné učebne ZŠ | 34745,30 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 452/20 | 172020 | Pavol Šebeš | faktúra za zváracie práce na roštoch v rigoly | 644,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 453/20 | 2011016 | BESTYL s.r.o. | faktúra za dodávkú betonárskej ocele | 123,29 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 454/20 | 2100322181 | ZMOS | faktúra za členský príspevok na rok 2021 | 218,77 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 455/20 | 22020 | Základná škola v Kračúnovciach | faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie | 4000,00 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 456/20 | 321051 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za kamenivo | 44,66 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 457/20 | 12020 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za výrobu nábytku | 1351,92 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 458/20 | 6150873409 | NAY, a.s. | faktúra za elektrospotrebiče | 178,99 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 459/20 | 20200308 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za žalúzie OcÚ | 258,52 € | 1.12.2020 | 2.12.2020 |
|
| 460/20 | 200465 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 461/20 | 142020 | Jozef Hudáček | faktúra za prevedené stavebné práce - oprava kancelárii OcÚ | 20675,15 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 462/20 | 20200739 | LIM PO s.r.o. | faktúra za vlaky, erb | 793,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 464/20 | 322020 | TP Projekt, s.r.o. | faktúra za projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia kotolne ZŠ | 3000,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 465/20 | 8842434479 | SPP | faktúra za dodávku plynu OcÚ+DN | 839,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 466/20 | 8842434207 | SPP | faktúra za dodávku plynu MŠ | 488,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 467/20 | 8842435270 | SPP | faktúra za dodávku plynu TJ | 802,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 468/20 | 20200815 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 469/20 | 2011022 | BESTYL s.r.o. | faktúra za dodávkú betonárskej ocele | 14,72 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 470/20 | 200417 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 17,25 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 471/20 | 2020000194 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 92,70 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 472/20 | 20503733 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 70,36 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 473/20 | 20110406 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 133,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 474/20 | 20200313 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za žalúzie OcÚ | 258,52 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 475/20 | 200009 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál byt 425 | 110,93 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 476/20 | 8273185418 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 477/20 | 10200200890 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 27,91 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 478/20 | 6812924687 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 445,01 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 479/20 | 200030 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 526,44 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 480/20 | 20503831 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 41,51 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 481/20 | 5204080 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 482/20 | 2020002 | WONDER GROUP s.r.o. | faktúra za montáž počítačovej siete a WiFi | 836,15 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 483/20 | 210315 | Ludus, s.r.o. | faktúra za pracovné pomôcky ŠJ ZŠ | 81,48 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 484/20 | 3026200684 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 494,06 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 485/20 | 2001 | Jozef Diky - Dial | faktúra za opravu zabezpečovacieho systému OcÚ | 205,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 486/20 | 7294530120 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 135,32 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 487/20 | 7294530119 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 540,31 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 488/20 | 7292625043 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 77,88 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 489/20 | 7293779976 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 175,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 490/20 | 7294333071 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 988,32 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 491/20 | 20200315 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za montáž žalúzii OcÚ | 66,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 492/20 | 192020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 205,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 493/20 | 1013122020 | MERKURY SHOP, s.r.o. | faktúra za podlahu ŠKD | 401,48 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 494/20 | 200023 | Elegast s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 63,60 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 495/20 | 200469 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 496/20 | 112014085 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 422,70 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 497/20 | 2405404723 | Generali Poisťovňa, a. s. | faktúra za havarijné positenie | 316,94 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 498/20 | 2020165 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 392,41 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 499/20 | 200657 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 247,09 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 500/20 | 220122 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ | 380,99 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 501/20 | 3273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 13,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 502/20 | - | Lacné tabule | faktúra za pomôcky ŠKD | 67,52 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 503/20 | 2587119127 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 504/20 | 201323 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 173,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 505/20 | 220160 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 293,89 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 506/20 | 220161 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ | 58,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 507/20 | 61848659 | PORADCA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 508/20 | 20086 | Velotera - Ing. Peter Dzadík | faktúra za opravu traktorovej kosačky TJ | 225,54 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 509/20 | 6806466640 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie strojov a zariadení | 244,51 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 510/20 | 10200474 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 147,20 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 511/20 | 20219 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 512/20 | 222020 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za nábytok OcÚ | 3154,43 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 513/20 | 17782020 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 53,98 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 514/20 | 220281 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 66,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 515/20 | 200010 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 710,10 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 516/20 | 2020051 | Mesto Giraltovce | faktúra za poštovné stavebný úrad | 49,95 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 517/20 | 10230773 | MOB Interier s.r.o. | faktúra za stoličky OcÚ | 366,60 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 518/20 | 752020 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2019 | 1800,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 519/20 | 10200510 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 258,60 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 520/20 | 20200907 | LIM PO s.r.o. | faktúra za informačné tabule OcÚ | 59,70 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 521/20 | 332020 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP | 334,00 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| 522/20 | 20200898 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 4.1.2021 | 5.1.2021 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | FV180804 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 23,31 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 2/19 | 3291370025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 3/19 | FV180951 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 4/19 | 2018238 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 162,69 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 5/19 | 40989/2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | faktúra za predplatné publikácií | 58,80 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 6/19 | 8223972180 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,85 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 7/19 | 302680861 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 499,86 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 8/19 | 1522019 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2019 | 32,86 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 9/19 | BRO182118 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 10/19 | 201802015 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 173,26 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 11/19 | 180028 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - silvestrovský večer | 170,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 12/19 | 1020180032 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 52,17 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 13/19 | 318509 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výrobu a montáž zábradlia | 429,98 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 14/19 | 7293753278 | VSE | faktúra za elektrinu | 101,75 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 15/19 | 5041801782 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 14,90 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 16/19 | 7292910370 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,54 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 17/19 | 7293753277 | VSE | faktúra za elektrinu | 407,41 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 18/19 | 7293020798 | VSE | faktúra za elektrinu | 1020,32 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 19/19 | 19010003 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 90,34 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 20/19 | 99500060 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 35,02 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 21/19 | 8706510120 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 862,00 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 22/19 | 8706510792 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 23/19 | 7244271474 | VSE | faktúra za elektrinu | 282,02 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 24/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 25/19 | 10190010 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 80,20 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 26/19 | 8706509822 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 27/19 | 19010 | Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL | faktúra za prípravu váh k úradnému overeniu | 100,80 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 28/19 | 201802168 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 173,26 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 29/19 | 99500138 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,57 € | 28.1.2019 | 28.1.2019 |
|
| 30/19 | 1901349 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 31/19 | FV 319003 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 10655,12 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 32/19 | F190003 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 398,52 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 33/19 | 519301298 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | faktúra za overenie váh | 84,60 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 34/19 | 99500227 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,04 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 35/19 | 42193073 | RNDr. Radomír babiak, PhD. | faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce | 170,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 36/19 | 8696858614 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 37/19 | 8696857951 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 835,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 38/19 | 8696857643 | RNDr. Radomír babiak, PhD. | faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce | 437,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 39/19 | FV190064 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 172,50 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 40/19 | 20190044 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 130,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 41/19 | 2019015 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 322,38 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 42/19 | FS1902 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 90,00 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 43/19 | 19010020 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1485,30 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 44/19 | 8225999062 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 45/19 | 1910049 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,17 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 46/19 | 99500292 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,87 € | 7.2.2019 | 8.2.2019 |
|
| 47/19 | FV190003 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 48/19 | FV190001 | Marián Vasilišin | faktúra za odhrnanie snehu | 640,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 49/19 | 20190001 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie rozpočtu | 185,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 50/19 | 302690015 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 761,08 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 51/19 | 7456175267 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 52/19 | 7456173187 | VSE | faktúra za elektrinu | 540,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 53/19 | 005/2019 | Ján Pavlík | faktúra za servisnú prehliadku plynového spotrebiča | 659,30 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 54/19 | 1020190005 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,67 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 55/19 | 410190008 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 78,60 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 56/19 | BO4190094 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 57/19 | 01/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 115,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 58/19 | 02/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 295,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 59/19 | FV190071 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 85,72 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 60/19 | 7292330384 | VSE | faktúra za elektrinu | 388,92 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 61/19 | 7293335760 | VSE | faktúra za elektrinu | 1067,41 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 62/19 | 7293755836 | VSE | faktúra za elektrinu | 76,98 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 63/19 | 7292330385 | VSE | faktúra za elektrinu | 105,28 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 65/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 66/19 | 62019 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2019 | 12012,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 67/19 | 302019 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2019 na originálne kompetencie | 1443,00 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 68/19 | FV1190574 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 577,74 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 69/19 | 219027 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 225,60 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 70/19 | 1950078 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 177,84 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 71/19 | 20190015 | MARO, s.r.o. | faktúra za výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku | 16642,18 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 72/19 | 13/2019 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 73/19 | 03/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za demontáž a montáž ponorného čerpadla | 250,00 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 74/19 | 99500479 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,46 € | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
|
| 75/19 | 14/2019 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 61,20 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 76/19 | F2019008 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 338,30 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 77/19 | 2191105719 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 78/19 | 19kdi00138 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského ihriska | 220,80 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 79/19 | 20190002 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie žiadosti pre obec | 200,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 80/19 | 04/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 595,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 81/19 | 3/2/19 | Marián Tkáč | faktúra za dodaný tovar | 92,00 € | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
|
| 82/19 | 19034 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 83/19 | 1910143 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1,43 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 84/19 | 19020070 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 699,90 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 85/19 | F190010 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 342,39 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 86/19 | 8706563538 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 87/19 | 8706562674 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 787,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 88/19 | 8706562355 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 89/19 | 20190105 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 130,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 90/19 | 201902 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie na ČOV | 142,80 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 91/19 | 2019032 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 154,83 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 92/19 | FV190006 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,39 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 93/19 | 8228042723 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 94/19 | F190034 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 99,60 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 95/19 | 180/2019 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 96/19 | 302690074 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 352,70 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 97/19 | FV190008 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 98/19 | 1020190011 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,60 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 99/19 | FV190001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 184,68 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 100/19 | BO4190294 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 101/19 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 102/19 | FV 319035 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebno-montážne práce | 415,92 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 103/19 | FV190002 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 125,05 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 104/19 | FV190003 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 91,18 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 105/19 | F19001 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 72,80 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 106/19 | 410190010 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 27,11 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 107/19 | 99500660 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,71 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 108/19 | 7294044870 | VSE | faktúra za elektrinu | 921,07 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 109/19 | 7293221402 | VSE | faktúra za elektrinu | 78,91 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 110/19 | 7294316417 | VSE | faktúra za elektrinu | 93,68 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 111/19 | 7294316416 | VSE | faktúra za elektrinu | 319,45 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 112/19 | 19030093 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 689,40 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 113/19 | 1909 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 2897,17 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 114/19 | 1903000413 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 19.3.2019 | 20.3.2019 |
|
| 115/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 116/19 | 219062 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 86,70 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 117/19 | 219061 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 593,76 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 118/19 | FV190157 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 59,83 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 119/19 | 99500752 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,48 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 120/19 | 1909 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 121/19 | 19024 | M.Cup Production s.r.o. | faktúra za výstavbu detského ihriska | 10049,17 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 122/19 | F2019024 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 288,26 € | 4.4.2019 | 5.4.2019 |
|
| 123/19 | 8706588656 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 432,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 124/19 | 8706588337 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 125/19 | 8706589530 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 126/19 | 2019049 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 204,02 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 127/19 | BO4190495 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 128/19 | 20190159 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 130,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 129/19 | 99500910 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,31 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 130/19 | 20190033 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 131/19 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 132/19 | FO190031 | Disig, a.s. | faktúra za pečať v HSM | 32,40 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 133/19 | 8230103766 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 134/19 | 1020190016 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,11 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 135/19 | F190064 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 91,97 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 136/19 | F190068 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 175,12 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 137/19 | 99500990 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,67 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 138/19 | 1910225 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,17 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 139/19 | FV 319104 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 42,29 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 140/19 | F2019048 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 440,70 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 141/19 | 7292510879 | VSE | faktúra za elektrinu | 287,50 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 142/19 | 7292605047 | VSE | faktúra za elektrinu | 829,01 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 143/19 | 7292420723 | VSE | faktúra za elektrinu | 75,70 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 144/19 | 7292510880 | VSE | faktúra za elektrinu | 111,12 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 145/19 | 10190102 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 526,80 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 146/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 147/19 | 302690210 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 400,45 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 148/19 | 4218058120 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 187,70 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 149/19 | FV190232 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 102,37 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 150/19 | 19040161 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 738,68 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 151/19 | 2.2019 | Stanislav Tej | faktúra za prevedenú prekládku nn vedenia | 550,00 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 152/19 | FS1903 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za vykonané stavebné práce | 5195,34 € | 17.4.2019 | 18.4.2019 |
|
| 153/19 | 20190007 | PROMEDIATECH s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3489,30 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 154/19 | 19040171 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1491,30 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 155/19 | 19040169 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 106,33 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 156/19 | 1119200008 | LED-SOLAR, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 708,96 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 157/19 | FV242019 | MFJ, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 370,50 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 158/19 | 20190220 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 130,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 159/19 | F19009 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 289,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 160/19 | 8677576347 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 166,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 161/19 | 8677577204 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 162/19 | 8677576029 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 163/19 | 7439279738 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 164/19 | 7349277685 | VSE | faktúra za elektrinu | 540,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 165/19 | 20190010 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie vyúčtovania dotácie | 150,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 166/19 | FV190016 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 59,54 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 167/19 | 1020190066 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 96,55 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 168/19 | 2019073 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 280,67 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 169/19 | FV 319134 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2214,28 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 170/19 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 171/19 | 20190035 | Pavol Fedák FE - Tech | faktúra za dodaný tovar | 580,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 172/19 | 84173324 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2020" | 32,90 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 173/19 | 99501213 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,97 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 174/19 | 19kdi00414 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska | 193,20 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 175/19 | 1020190018 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 54,61 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 176/19 | 302690225 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu | 1297,98 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 177/19 | 1902135 | EL spol. s r.o. | faktúra za analýzu odpadov | 95,34 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 178/19 | 20190404 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 576,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 179/19 | 219097 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za rozšírenie obecného rozhlasu | 293,52 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 180/19 | 219098 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž svietidiel | 140,40 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 181/19 | BO4190721 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 182/19 | 17052019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 183/19 | 7293224011 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,71 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 184/19 | 7294516173 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,46 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 185/19 | 7294049635 | VSE | faktúra za elektrinu | 980,89 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 186/19 | 7293224010 | VSE | faktúra za elektrinu | 246,65 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 187/19 | 530/2019 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 188/19 | 99501348 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,12 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 189/19 | FV190312 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 93,59 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 190/19 | F2019073 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 352,76 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 191/19 | FV190005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,01 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 192/19 | FV190004 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 86,47 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 193/19 | F190020 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 156,24 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 194/19 | 20190006 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 750,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 195/19 | 20190005 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 350,00 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 196/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 197/19 | 19050212 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 701,40 € | 23.5.2019 | 24.5.2019 |
|
| 198/19 | FV 319118 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevoz zeminy | 63,60 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 199/19 | 10190153 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 181,60 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 200/19 | FS1906 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za vykonané stavebné práce na KSB Kračúnovce | 1288,40 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 201/19 | 2693001020 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 53,20 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 202/19 | 99501514 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,03 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 203/19 | FVT19/107/7/00033 | Mountfield SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 102,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 204/19 | 1273782965 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 1,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 205/19 | 319207 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 624,97 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 206/19 | 86095647 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2020" | 32,90 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 207/19 | FV190012 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 208/19 | FV190156 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 209/19 | FV190160 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 210/19 | FV190023 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,66 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 211/19 | 20190285 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 212/19 | 20190007 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 142,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 213/19 | 017/2019 | Občianske združenie Cililing | faktúra za divadelné predstavenie | 80,00 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 214/19 | 2019095 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 169,54 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 215/19 | 8706641258 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 216/19 | 8706641576 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 73,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 217/19 | 8706642432 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 218/19 | 8234274562 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 45,71 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 219/19 | 90431949 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra za čistenie kanalizačnej prípojky | 545,28 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 220/19 | 99501599 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 49,57 € | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
|
| 221/19 | 902273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 8,60 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 222/19 | 19052019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 223/19 | 20190165 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 237,60 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 224/19 | FV190043 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 524,35 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 225/19 | 20190527 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 59,50 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 226/19 | 1020190024 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 20,10 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 227/19 | BO4190842 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 228/19 | 99501694 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,42 € | 18.6.2019 | 19.6.2019 |
|
| 229/19 | 20190182 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 350,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 230/19 | 190005 | Ján Kovalčik - KOMOTEX | faktúra za prepravu | 180,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 231/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 232/19 | 2019151 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 420,10 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 233/19 | 10190173 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 537,80 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 234/19 | 7293762175 | VSE | faktúra za elektrinu | 74,29 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 235/19 | 7294052039 | VSE | faktúra za elektrinu | 861,24 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 236/19 | 7294118389 | VSE | faktúra za elektrinu | 111,37 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 237/19 | 7294118388 | VSE | faktúra za elektrinu | 266,34 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 238/19 | 190100335 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019 | 384,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 239/19 | 34062019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 240/19 | 111905738 | KOSIT a.s. | faktúra za vrecia | 180,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 241/19 | FV 319261 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2382,96 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 242/19 | F2019090 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 396,55 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 243/19 | FV190408 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 110,73 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 244/19 | 99501772 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,17 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 245/19 | 1910314 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 14,27 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 246/19 | 1910365 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 7,66 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 247/19 | 191311976 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 548,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 248/19 | 051/19 | Miroslav Vojtěch | faktúra za elektroinštalačné práce | 129,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 249/19 | F190011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 857,99 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 250/19 | FV190026 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 918,90 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 252/19 | 302690361 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 386,50 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 253/19 | 20190158 | Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX | faktúra za dodaný tovar | 50,60 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 254/19 | A20190435 | ALMITRANS, s.r.o. | faktúra za tlač a grafické spracovanie | 241,50 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 255/19 | 201917 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie | 232,80 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 256/19 | 1191025 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 400,00 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 257/19 | 20190353 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 258/19 | 2019029 | Mesto Giraltovce | faktúra za vystúpenie FS Topľan | 700,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 259/19 | 3291371280 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1267,56 € | 2.7.2019 | 3.7.2019 |
|
| 260/19 | 8696987332 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 68,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 261/19 | 8696988201 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 262/19 | 8696987014 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 263/19 | 2019106 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 332,48 € | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
|
| 264/19 | 1020190089 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 265/19 | F2019112 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 301,58 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 266/19 | FV190479 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 79,51 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 267/19 | FV2019456 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 696,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 268/19 | 1/K/2019 | Róbert Koreň | faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu | 770,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 269/19 | 1020190027 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,19 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 270/19 | 2019/35 | Etudy Média Art | faktúra za vystúpenie ľudovej hudby Františka Pavúka a Hanky Servickej | 600,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 271/19 | 1191031 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - 70. výročie futbalu v obci Kračúnovce | 580,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 272/19 | 1191027 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - 17. ročník folklórneho festivalu | 420,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 273/19 | 8236385318 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 274/19 | 09/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 295,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 275/19 | FV 319336 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebno-montážne práce | 3116,76 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 276/19 | 1918 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 153,40 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 277/19 | BO4190991 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 278/19 | 219127 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 379,20 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 279/19 | 19070317 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 114,73 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 280/19 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 281/19 | 1510001691 | Východoslovenská distribučná, a.s. | faktúra za poskytnuté služby | 30,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 282/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 283/19 | 7292423225 | VSE | faktúra za elektrinu | 250,90 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 284/19 | 7292423226 | VSE | faktúra za elektrinu | 103,18 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 285/19 | 7293340767 | VSE | faktúra za elektrinu | 87,58 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 286/19 | 7293609178 | VSE | faktúra za elektrinu | 847,75 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 287/19 | ZEO19496 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov | 31,20 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 288/19 | 1950391 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 226,18 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 289/19 | FV 319371 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebno-montážne práce | 536,54 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 290/19 | 201906003 | El Mino LED s.r.o. | faktúra za prenájom pódia na folklórnych slávnostiach | 600,00 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 291/19 | 08072019 | FARKOV s.r.o. | faktúra za dokončovacie stavebné práce | 288,00 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 292/19 | FV 319340 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené povodňové záchranné práce | 2486,57 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 293/19 | 111906651 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 812,10 € | 22.7.2019 | 23.7.2019 |
|
| 294/19 | 1950391 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 295/19 | 302690427 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 737,56 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 296/19 | 20190411 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 297/19 | 190169 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 245,80 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 298/19 | 8706694378 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 299/19 | 8706694690 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 68,00 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 300/19 | 8706695543 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 301/19 | FV190035 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 60,12 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 302/19 | 2019124 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 189,32 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 303/19 | FV 319435 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevoz zeminy | 51,36 € | 8.8.2019 | 9.8.2019 |
|
| 304/19 | 7449339147 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,00 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 305/19 | 7449337160 | VSE | faktúra za elektrinu | 218,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 306/19 | F190028 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 605,44 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 307/19 | 8238511121 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 45,05 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 308/19 | 10190265 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za umývanie cesty fekálom | 42,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 309/19 | 01-08/2019 | Ing. Marek Medoň | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 400,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 310/19 | 01.08/2019 | Ing. Milan Bojkas | faktúra za statický posudok | 150,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 311/19 | 7293611509 | VSE | faktúra za elektrinu | 179,90 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 312/19 | 7293611510 | VSE | faktúra za elektrinu | 57,96 € | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
|
| 313/19 | 7292425973 | VSE | faktúra za elektrinu | 937,63 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 314/19 | 7294054328 | VSE | faktúra za elektrinu | 91,38 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 315/19 | 7227237488 | VSE | faktúra za elektrinu | 45,55 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 316/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 317/19 | 302690519 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 435,88 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 318/19 | 20190022 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 319/19 | 5919022754 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,40 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 320/19 | 111907815 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 425,10 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 321/19 | FV192714 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 306,53 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 322/19 | 1940649 | PROMETHEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3155,00 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 323/19 | 219222 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 343,22 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 324/19 | 19080391 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 114,73 € | 30.8.2019 | 2.9.2019 |
|
| 325/19 | 6611923680 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 13,90 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 326/19 | FV 319518 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebno-montážne práce | 1169,38 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 327/19 | FU19073 | František Trusa - Meratech | faktúra za servisnú prehliadku kotlov | 493,20 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 328/19 | 20190481 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 329/19 | FV190211 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 330/19 | FV190314 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 331/19 | FV190318 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 332/19 | 5/2019 | Marek Partila | faktúra za prevedené maliarske práce | 420,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 333/19 | 219027 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 318,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 334/19 | 10190284 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 64,90 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 335/19 | 8706721904 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 336/19 | 8706721062 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 134,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 337/19 | 8706720750 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 338/19 | 2019145 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 443,90 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 339/19 | 65082019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 340/19 | 112019 | JUDr. Juliana Tkáčová | faktúra za notárske služby | 191,69 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 341/19 | 8240655000 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 342/19 | 1011/2019 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 343/19 | 7292607132 | VSE | faktúra za elektrinu | 79,08 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 344/19 | 7293931350 | VSE | faktúra za elektrinu | 75,43 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 345/19 | 7293931349 | VSE | faktúra za elektrinu | 297,37 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 346/19 | 7293614077 | VSE | faktúra za elektrinu | 963,30 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 347/19 | 7294321690 | VSE | faktúra za elektrinu | 67,25 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 348/19 | 99502570 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,56 € | 16.9.2019 | 17.9.2019 |
|
| 349/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 63,39 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 350/19 | 99502663 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,81 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 351/19 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 353/19 | F190029 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 335,76 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 354/19 | 111909022 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 735,90 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 355/19 | 1/2019 | Jozef Hudáček | faktúra za prevedené stavebné práce | 14363,94 € | 23.9.2019 | 24.9.2019 |
|
| 356/19 | 302690597 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 807,88 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 357/19 | 2019/018 | PhDr. Radovan Remeta | faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 85,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 358/19 | FV190012 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 258,63 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 359/19 | 219256 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 302,10 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 360/19 | 75092019 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 361/19 | 3291371792 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 931,20 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 362/19 | 4218064885 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 94,75 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 363/19 | 99502862 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,66 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 364/19 | 14/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 175,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 365/19 | 20190028 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 350,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 366/19 | 2019000019 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 182,43 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 367/19 | 8706747058 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 368/19 | 8706746207 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 416,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 369/19 | 8706745896 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 370/19 | 20190542 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 371/19 | F190162 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 793,83 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 372/19 | FV20190048 | Anton Dzupina - ELETROMIX | faktúra za dodaný tovar | 769,00 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 373/19 | FV190322 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 374/19 | 1910423 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 4,83 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 375/19 | 99502762 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,57 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 376/19 | 99502897 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 10,02 € | 7.10.2019 | 8.10.2019 |
|
| 377/19 | 66/19 | Peter Kruľ-ELektropráce | faktúra za opravu práčky | 25,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 378/19 | F190163 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 99,60 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 379/19 | 20190844 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 354,88 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 380/19 | 8242822833 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 50,26 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 381/19 | F190160 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 565,35 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 382/19 | 190949 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 987,68 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 382/19 | 201937 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie | 924,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 383/19 | 20190557 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie | 360,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 384/19 | 1020190138 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 385/19 | 20190017 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie podkladov pre proces VO | 100,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 386/19 | 20190032 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 800,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 387/19 | 1020190076 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,14 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 388/19 | 111910206 | KOSIT a.s. | faktúra za nádoby | 274,80 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 389/19 | BO4191585 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 390/19 | 99502960 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 29,52 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 391/19 | 99503059 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 23,46 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 392/19 | 7293561795 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,90 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 393/19 | 7293344577 | VSE | faktúra za elektrinu | 924,24 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 394/19 | 7294414866 | VSE | faktúra za elektrinu | 71,41 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 395/19 | 7293561794 | VSE | faktúra za elektrinu | 323,92 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 396/19 | 7294216383 | VSE | faktúra za elektrinu | 88,69 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 397/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 50,81 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 398/19 | 190151 | Mgr. PhDr. Vladimír Borecký - BORAFEST | faktúra za dodaný tovar | 198,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
|
| 399/19 | 19100482 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 631,01 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 400/19 | 302690711 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 370,39 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 401/19 | 111910324 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 351,90 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 402/19 | FV190629 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 196,64 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 403/19 | 8300203560 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 89,00 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 404/19 | 4218065802 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 94,75 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 405/19 | 19100498 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 129,46 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 406/19 | FV190002 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 407/19 | 99503152 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,90 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 408/19 | 99503204 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,79 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 409/19 | F2019141 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 723,62 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 410/19 | 99503257 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 19,94 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 411/19 | F195617 | Juraj Maťaš | faktúra za dodaný tovar | 80,28 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 412/19 | F190188 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 1070,56 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 413/19 | F190031 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 1233,39 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 414/19 | 20190121 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | faktúra za dodaný tovar | 720,00 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 415/19 | 19100512 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 114,73 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 416/19 | 20190913 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 249,60 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 417/19 | FV 319743 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 4999,85 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 418/19 | 29102019 | FARKOV s.r.o. | faktúra za dokončovacie stavebné práce | 252,00 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 419/19 | FV190465 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 420/19 | 2019000036 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 92,26 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 421/19 | 19110009 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za fotografovanie obce | 226,80 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 422/19 | 191284 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 490,38 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 423/19 | 111911000 | KOSIT a.s. | faktúra za PE vrecia | 180,00 € | 6.11.2019 | 7.11.2019 |
|
| 424/19 | 8687409914 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 425/19 | 8687409077 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 687,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 426/19 | 8687408766 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 437,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 427/19 | 20190607 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 428/19 | 8245046694 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 429/19 | 1910559 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,48 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 430/19 | 20190358 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 37,88 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 431/19 | 7492262403 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 432/19 | 7492260455 | VSE | faktúra za elektrinu | 218,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 433/19 | F190033 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 898,74 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 434/19 | 16/2019 | mArchus Plus, s.r.o. | faktúra za aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie | 230,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 435/19 | 1020190140 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 29,09 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 436/19 | F190030 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 240,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 437/19 | F190029 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 574,70 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 438/19 | F190023 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 216,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 439/19 | BO4191827 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 440/19 | 7294521120 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,60 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 441/19 | 7294521119 | VSE | faktúra za elektrinu | 380,84 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 442/19 | 7293126596 | VSE | faktúra za elektrinu | 125,26 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 443/19 | 7292217596 | VSE | faktúra za elektrinu | 932,28 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 444/19 | 7294417192 | VSE | faktúra za elektrinu | 85,42 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 445/19 | 99503397 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,98 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 446/19 | FV 319774 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 1141,12 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 447/19 | FV 319775 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 746,41 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 448/19 | 302690745 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1518,61 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 449/19 | 111911627 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 801,30 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 450/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 451/19 | 99503500 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 28,09 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 452/19 | F2019166 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 363,84 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 453/19 | FV190737 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 117,59 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 454/19 | 1940 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za servisné práce | 158,40 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
|
| 455/19 | F190036 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 283,39 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 456/19 | F190035 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 665,04 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 457/19 | FV 319793 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 315,53 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 458/19 | 611911 | BOHÁK Manufactory s.r.o. | faktúra za cimbal | 2790,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 459/19 | ARR2019-044 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | faktúra za zabezpečenie procesu VO | 720,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 460/19 | 19013 | Ján Cigan | faktúra za dodaný tovar | 156,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 461/19 | FV 319805 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2076,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 462/19 | FV190469 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 463/19 | 2019000054 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 133,47 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 464/19 | 20190671 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 465/19 | 9919010 | Ing. Milan Hvizda | faktúra za dodaný tovar | 396,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 466/19 | 8706798375 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 439,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 467/19 | 8706798686 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 809,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 468/19 | 8706799525 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 713,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 469/19 | 31/2019 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 96/2019 | 287,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 470/19 | 1910653 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,53 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 471/19 | 219135 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 47,60 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 472/19 | 219134 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 75,10 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 473/19 | 1360/2019 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,88 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 474/19 | 8247249149 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 45,92 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 475/19 | 19001 | Jozef Diky - DIAL | faktúra za dodaný tovar | 145,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 476/19 | 1020190206 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 23,09 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 477/19 | BO4192088 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 478/19 | 219142 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 245,68 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 479/19 | 99503701 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,51 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 480/19 | 99503843 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 49,17 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 481/19 | 903273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 13,20 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 482/19 | 7294324240 | VSE | faktúra za elektrinu | 995,42 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 483/19 | 7292428319 | VSE | faktúra za elektrinu | 113,02 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 484/19 | 7292428318 | VSE | faktúra za elektrinu | 418,57 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 485/19 | 7293128649 | VSE | faktúra za elektrinu | 71,41 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 486/19 | 7294056480 | VSE | faktúra za elektrinu | 145,72 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 487/19 | 302690818 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 330,66 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 488/19 | FV190473 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 489/19 | 10FK/18/12/2019 | MERKURY SHOP, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 262,79 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 490/19 | 10FK/19/12/2019 | MERKURY SHOP, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 65,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 491/19 | FV190016 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 54,65 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 492/19 | FV190041 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 635,64 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 493/19 | 111912918 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 384,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 494/19 | - | PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 495/19 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 55,17 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 496/19 | FV 319829 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 8996,40 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 497/19 | FV 319835 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 411,70 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 498/19 | FV 319834 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 784,46 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 499/19 | FV 319828 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 567,74 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 500/19 | 190386 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 435,64 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 501/19 | 17/2019 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 120,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 502/19 | 10190414 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 675,60 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 503/19 | 01/2019 | Základná škola v Kračúnovciach | faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie | 6862,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 504/19 | 1020190195 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 505/19 | FV 319838 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2439,36 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 506/19 | FV 319830 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 4656,50 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 507/19 | FV190837 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 220,09 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 508/19 | F2019184 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 423,62 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 509/19 | 19120605 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 114,73 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 510/19 | F190224 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 96,82 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 511/19 | F190219 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 58,11 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 512/19 | 2019050 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 395,10 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 513/19 | F190043 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 596,56 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 514/19 | 1910818 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1,25 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 515/19 | F2019197 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 217,52 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 516/19 | FV 319850 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 232,07 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 517/19 | 10190426 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV | 173,80 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 518/19 | F2019194 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 512,80 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| 519/19 | 89/2019 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2018 | 1680,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | 0875/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 2/18 | 11185/2018 | AJFA+AVIS, s.r.o. | faktúra za predplatné | 54,90 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 3/18 | 8200001662 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 56,05 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 4/18 | 1552018 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2018 | 32,86 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 6/18 | 2017110 | Mesto Giraltovce | faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2017 | 45,31 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 7/18 | 302670793 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu | 280,40 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 8/18 | 17120532 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 48,00 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 9/18 | 201702300 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 147,96 € | 12.1.2018 | 13.1.2018 |
|
| 10/18 | 3218370138 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 11/18 | 98500052 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 35,04 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 12/18 | 7293915707 | VSE | faktúra za elektrinu | 63,84 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 13/18 | 7293915706 | VSE | faktúra za elektrinu | 119,05 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 14/18 | 7293915705 | VSE | faktúra za elektrinu | 158,55 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 15/18 | 7293915704 | VSE | faktúra za elektrinu | 50,81 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 16/18 | BRZ173563 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 17/18 | 7429276568 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 901,38 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 18/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 19/18 | FV170818 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 37,95 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 20/18 | FP1710015 | TALESA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 61,46 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 21/18 | 7448265073 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 724,58 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 22/18 | 7427276143 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 766,98 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 23/18 | 7293913115 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 24/18 | 5041701603 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 7,45 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 25/18 | 7293912782 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 26/18 | 7293912896 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1048,00 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 27/18 | 98500152 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 61,67 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 28/18 | 2018180031 | SIMS, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 265,20 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 29/18 | 18010357 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 30/18 | 5182003 | DATATRADE s.r.o. | faktúra za updating informácií | 28,80 € | 31.1.2018 | 1.2.2018 |
|
| 31/18 | 218010 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž svietidiel | 635,76 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 32/18 | 0026/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 33/18 | 7303901205 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 34/18 | 7303900994 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1016,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 35/18 | 7303900879 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 36/18 | 98500326 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 46,45 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 37/18 | 2018018 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 104,41 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 38/18 | F180009 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 741,96 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 39/18 | F180002 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 1402,08 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 40/18 | 18010015 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1066,80 € | 8.2.2018 | 9.2.2018 |
|
| 41/18 | BRZ180082 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 42/18 | 8201955501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 54,06 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 43/18 | 7476170640 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 44/18 | 7476168213 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,00 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 45/18 | 302680021 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 611,46 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 46/18 | F2018009 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 440,05 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 47/18 | FV180066 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 113,67 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 48/18 | 98500396 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 36,96 € | 18.2.2018 | 19.2.2018 |
|
| 49/18 | FV180066 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 113,67 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 50/18 | F 2018005 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 117,34 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 51/18 | F 2018004 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 81,22 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 52/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 51,49 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 53/18 | 18020046 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 529,80 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 54/18 | 18020047 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 90,42 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 55/18 | 7293512615 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,86 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 56/18 | 7293512616 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,26 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 57/18 | 7293512614 | VSE | faktúra za elektrinu | 59,42 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 58/18 | 7293512617 | VSE | faktúra za elektrinu | 77,81 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 59/18 | 1182201796 | ŠEVT a.s. | faktúra za dodaný tovar | 12,30 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 60/18 | 1020180002 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,30 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 61/18 | 13/2018 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 62/18 | 98500472 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 12,42 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 63/18 | 1802000334 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 64/18 | 165/2018 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 65/18 | 180202 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za maľované mapy | 630,00 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 66/18 | 98500557 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 15,20 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 67/18 | 1800006 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,51 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 68/18 | 0172018 | ÚzO DPO Stropkov/Svidník | faktúra za členské známky 2018 | 64,00 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 69/18 | 2018037 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 75,71 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 69/18 | 18034 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 70/18 | 4218041313 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 71/18 | 0089/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 72/18 | 7313882781 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 73/18 | 7313883108 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 74/18 | 7313882896 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 958,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 75/18 | 10180061 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 427,80 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 76/18 | 8203926641 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,09 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 77/18 | 2018037 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 75,71 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 78/18 | 1020180003 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 27,63 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 79/18 | F180038 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 132,80 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 80/18 | F2018026 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 343,18 € | 19.3.2018 | 20.3.2018 |
|
| 81/18 | 2181106565 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 82/18 | 18kdi00181 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského ihriska | 220,80 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 83/18 | 218030 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 93,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 84/18 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 85/18 | 302680091 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 367,44 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 86/18 | 98500713 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 30,26 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 87/18 | FV180003 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,26 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 88/18 | BRZ180785 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 89/18 | FV180146 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 49,13 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 90/18 | 7293523957 | VSE | faktúra za elektrinu | 1,88 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 91/18 | 7293523958 | VSE | faktúra za elektrinu | 108,11 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 92/18 | 7293523959 | VSE | faktúra za elektrinu | 74,56 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 93/18 | 7293523956 | VSE | faktúra za elektrinu | 60,32 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 94/18 | 62018 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2018 | 9669,60 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 95/18 | 302018 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2018 na originálne kompetencie | 1117,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 96/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 55,01 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 97/18 | 98500794 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 58,50 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 98/18 | 3218370524 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 99/18 | 302680091 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 367,44 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 100/18 | FV180015 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 100,00 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 101/18 | 98500883 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,65 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 102/18 | 20180038 | LEGNO TRADE, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,46 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 103/18 | 18/30002 | LEGNO TRADE, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 291,76 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 104/18 | F180014 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 231,24 € | 2.4.2018 | 3.4.2018 |
|
| 105/18 | 04/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 195,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 106/18 | 318024 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu odhrňovacej radlice | 178,97 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 107/18 | 1806499 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,50 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 108/18 | Z180800049 | TM Sound s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 657,19 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 109/18 | 7303942283 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 110/18 | 7303942615 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 111/18 | 7303942398 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 524,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 112/18 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 113/18 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 114/18 | 0156/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 115/18 | 18030092 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1068,00 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 116/18 | 20180023 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 117/18 | 302680174 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 553,96 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 118/18 | 2018056 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 241,09 € | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
|
| 119/18 | 218048 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 56,40 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 120/18 | BRZ181305 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 121/18 | FV180223 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 86,43 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 122/18 | F2018043 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 350,74 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 123/18 | 620182 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za doplatok za služby na rok 2018 | 1233,20 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 124/18 | 1020180005 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 19,69 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 125/18 | 98501082 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 57,92 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 126/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 58,61 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 127/18 | 18040118 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 473,92 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 128/18 | 118000155 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za motorovú kosačku | 454,60 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 129/18 | 7293320594 | VSE | faktúra za elektrinu | 13,45 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 130/18 | 7293320596 | VSE | faktúra za elektrinu | 109,19 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 131/18 | 7293320597 | VSE | faktúra za elektrinu | 83,86 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 132/18 | 15/2018 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 61,15 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 133/18 | 7293320595 | VSE | faktúra za elektrinu | 7,65 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 134/18 | 1850222 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 297,98 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 135/18 | 98501154 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,08 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 136/18 | 015/2018 | Ján Pavlík | faktúra za opravu plynového kotla | 94,50 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 137/18 | 014/2018 | Ján Pavlík | faktúra za sprostredkovanie revízie plynových spotrebičov | 119,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 138/18 | FV180002 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 306,32 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 139/18 | FV180024 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 100,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 140/18 | 98501251 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 30,64 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 141/18 | 18040136 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 205,31 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 142/18 | 1850237 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 527,40 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 143/18 | 1850237 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 323,09 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 144/18 | F 2018017 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 113,74 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 145/18 | F180017 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 342,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 146/18 | 180431 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 76,80 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 147/18 | 7313921146 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 148/18 | 7313921471 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 149/18 | 1020180004 | LogicNet s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 148,00 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 150/18 | 84157613 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2019" | 32,90 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 151/18 | 7313921260 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 201,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 152/18 | 0237/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 153/18 | 8207907741 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,85 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 154/18 | 180087 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 27,38 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 155/18 | 318087 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 25,92 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 156/18 | 2018067 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 175,25 € | 8.5.2018 | 9.5.2018 |
|
| 157/18 | 7422198187 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 158/18 | 7422200595 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 159/18 | FV180014 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 213,47 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 160/18 | 98501348 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 64,67 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 161/18 | 302680257 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 709,07 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 162/18 | 08042018 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 163/18 | 18050172 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 551,40 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 164/18 | 318098 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 63,84 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 165/18 | BRZ181817 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 166/18 | 7293534750 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,43 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 167/18 | 7293534749 | VSE | faktúra za elektrinu | 106,70 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 168/18 | 7293534748 | VSE | faktúra za elektrinu | 1,28 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 169/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 170/18 | FV180307 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 183,29 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 171/18 | F2018059 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 440,41 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 172/18 | 1020180007 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 62,55 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 173/18 | 07/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 354,00 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 174/18 | F180017 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 494,38 € | 21.5.2018 | 22.5.2018 |
|
| 175/18 | 98501483 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 19,70 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 176/18 | 20180005 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie žiadosti pre obec | 200,00 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 177/18 | F180023 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 649,82 € | 8.6.2017 | 9.6.2017 |
|
| 178/18 | 98501567 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 14,52 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 179/18 | F180117 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 176,32 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 180/18 | 86085341 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2019" | 32,90 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 181/18 | 318143 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 77,52 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 182/18 | 13/2018 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 31/2018 | 394,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 183/18 | VF180001 | Štefan Kovalčík | faktúra za odhrnanie snehu | 415,00 € | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
|
| 184/18 | 20180054 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 198,21 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 185/18 | FV180035 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za krovinorez | 669,00 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 186/18 | 0303/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 187/18 | 3218370992 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 188/18 | 17052018 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 189/18 | 7308966662 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 190/18 | 7308966981 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 191/18 | 7308966775 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 85,00 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 192/18 | 180075 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 258,45 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 193/18 | 18050212 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 617,40 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 194/18 | 2018088 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 355,29 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 195/18 | 573/2018 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 196/18 | 98501662 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,62 € | 8.6.2018 | 9.6.2018 |
|
| 197/18 | 10180184 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 691,60 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 198/18 | F2018082 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 457,75 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 199/18 | 8209916140 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,09 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 200/18 | 302680330 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 703,52 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 201/18 | 1800027 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,33 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 202/18 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 203/18 | 98501745 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 46,95 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 204/18 | 1020180010 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 33,84 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 205/18 | F180162 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 87,76 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 206/18 | FV180021 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,82 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 207/18 | 7292411319 | VSE | faktúra za elektrinu | 93,80 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 208/18 | 7294116510 | VSE | faktúra za elektrinu | 108,70 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 209/18 | BRO180794 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 44,40 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 210/18 | F180169 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 100,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 211/18 | 802273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 8,60 € | 18.6.2018 | 19.6.2018 |
|
| 212/18 | FV180390 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 74,62 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 213/18 | 180100343 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2018 | 384,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 214/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 215/18 | 98501834 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 31,75 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 216/18 | FO180029 | Disig, a.s. | faktúra za pečať v HSM | 32,40 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 217/18 | 180007 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 300,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 218/18 | 18f00119 | ENERCOM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 952,32 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 219/18 | 02-06/2018 | Ing. MEDOŇ Marek | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 600,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 220/18 | FV 318191 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 320,58 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 221/18 | FU18042 | František Trusa - Meratech | faktúra za servisnú prehliadku kotlov na kotolni OÚ Kračúnovce | 308,40 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 222/18 | FV180062 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 51,50 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 223/18 | 2018212 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 420,10 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 224/18 | 18060261 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 533,40 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 225/18 | 06/2018 | Občianske združenie Stropkoviani | faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale | 450,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 226/18 | 20180012 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení telocvičňa ZŠ Kračúnovce | 130,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 227/18 | 20180011 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení, fasáda - športový areál Kračúnovce | 450,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 228/18 | 20180013 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce | 150,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 229/18 | 25062018 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 30.6.2018 | 1.7.2018 |
|
| 230/18 | 1/K/2018 | Róbert Koreň | faktúra za služby spojene s ozvučením folklórneho festivalu | 770,00 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 231/18 | F183687 | Juraj Maťaš | faktúra za dodaný tovar | 58,22 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 232/18 | 51803540 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikáciu | 70,45 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 233/18 | 98502004 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 21,01 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 234/18 | FV180310 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 235/18 | FV 318217 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 37,44 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 236/18 | 7304002943 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 237/18 | 7304002733 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 78,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 238/18 | 7304002620 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 239/18 | 20180074 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 240/18 | 2018115 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 202,55 € | 6.7.2018 | 7.7.2018 |
|
| 241/18 | F180076 | ŽELTOP, spol. s r.o. | faktúra za opravu cestných priepustov | 450,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 242/18 | 10180222 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 543,80 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 243/18 | 0372/2018/ | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 244/18 | 302680399 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 318,63 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 245/18 | 8212044871 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 36,67 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 246/18 | FV180467 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 85,26 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 247/18 | BRO180998 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 248/18 | 1020180017 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,39 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 249/18 | F2018098 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 369,89 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 250/18 | 112018 | Ing. Vladimír Hrico | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe rekonštrukcia miestnej komunikácie vrátane odvodňovacieho rigolu | 1800,00 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 251/18 | 7293544175 | VSE | faktúra za elektrinu | 37,67 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 252/18 | 7293544176 | VSE | faktúra za elektrinu | 105,76 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 253/18 | 7293544177 | VSE | faktúra za elektrinu | 69,67 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 254/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 23.7.2018 | 24.7.2018 |
|
| 255/18 | 18070327 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 92,64 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 256/18 | 218112 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 277,80 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 257/18 | 1020180021 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 60,53 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 258/18 | 1850444 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1248,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 259/18 | 20180457 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 78,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 260/18 | 1557/2018 | RAMEKO, s.r.o. | faktúra za likvidáciu odpadu | 253,01 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 261/18 | 20180099 | SUPER EXPRES, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 236,02 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 262/18 | 08/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 250,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 263/18 | 18070357 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1092,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 264/18 | 0474/2018 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 265/18 | FV180576 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 266/18 | 1840542 | PROMETHEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3000,00 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 267/18 | 7309007110 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 268/18 | 7309006906 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 78,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 269/18 | 7309006794 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 270/18 | 2018137 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 289,73 € | 12.8.2018 | 13.8.2018 |
|
| 271/18 | 7479124854 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 272/18 | 7479122625 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 273/18 | 10180266 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 493,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 274/18 | 2018/055 | GP - 3, s.r.o. | faktúra za zameranie cesty | 384,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 275/18 | 302680524 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu | 808,53 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 276/18 | 2018/009 | PhDr. Radovan Remeta | faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 75,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 277/18 | 20180008 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania | 480,00 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 278/18 | 5918024821 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,40 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 279/18 | 8213977384 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 37,48 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 280/18 | FV180034 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 287,35 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 281/18 | FS18005 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za vykonané stavebné práce | 24094,58 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 282/18 | 7294212088 | VSE | faktúra za elektrinu | 59,44 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 283/18 | 7294212089 | VSE | faktúra za elektrinu | 56,06 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 284/18 | 7294506689 | VSE | faktúra za elektrinu | 78,34 € | 22.8.2018 | 23.8.2018 |
|
| 285/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 29.8.2018 | 30.8.2018 |
|
| 286/18 | 950/2018 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 5.9.2018 | 6.9.2018 |
|
| 287/18 | 18080405 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 549,60 € | 5.9.2018 | 6.9.2018 |
|
| 288/18 | FV201801 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 470,00 € | 29.8.2018 | 30.8.2018 |
|
| 288/18 | FV201801 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 470,00 € | 29.8.2018 | 30.8.2018 |
|
| 289/18 | F180026 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 412,15 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 290/18 | FV180626 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 291/18 | 180133 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 240,08 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 292/18 | 218236 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 318,91 € | 5.9.2018 | 6.9.2018 |
|
| 293/18 | 201808043 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 119,34 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 294/18 | 3218371526 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 5.9.2018 | 6.9.2018 |
|
| 295/18 | 7304042778 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 296/18 | 7304043094 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 297/18 | 7304042890 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 163,00 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 298/18 | 10180307 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 180,60 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 299/18 | FS18007 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za vykonané stavebné práce | 14088,05 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 300/18 | 8215942158 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 301/18 | 20180347 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 719,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 302/18 | 302680567 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu | 367,35 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 303/18 | 98502633 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,91 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 304/18 | 2018159 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 219,92 € | 17.9.2018 | 18.9.2018 |
|
| 305/18 | 7293216332 | VSE | faktúra za elektrinu | 68,06 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 306/18 | 7293216331 | VSE | faktúra za elektrinu | 217,18 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 307/18 | 7293331348 | VSE | faktúra za elektrinu | 163,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 308/18 | 7292504490 | VSE | faktúra za elektrinu | 101,35 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 309/18 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 310/18 | F 2018037 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 76,05 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 311/18 | F180020 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 350,00 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 312/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 313/18 | 98502738 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,14 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 314/18 | 2018159 | Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiarenstvo, opravy | faktúra za opravu | 54,00 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 315/18 | 4218050311 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 316/18 | 18090465 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 95,23 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 317/18 | 18090466 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 529,80 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 318/18 | 98502811 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,64 € | 26.9.2018 | 27.9.2018 |
|
| 319/18 | F180328 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 1061,36 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 320/18 | 418111612 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | faktúra za servisnú prehliadku | 135,72 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 321/18 | FV180047 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 76,70 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 322/18 | 20180584 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 21,90 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 323/18 | 18090378 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 630,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 324/18 | 2018183 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 316,62 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 325/18 | FV180646 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 326/18 | 7299083354 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 327/18 | 7299083034 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 328/18 | 2018161 | Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiarenstvo, opravy | faktúra za opravu | 342,00 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 329/18 | 57092018 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 80,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 330/18 | 16/2018 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 1245,94 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 331/18 | 15/2018 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 214,00 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 332/18 | 98502906 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 39,06 € | 8.10.2018 | 9.10.2018 |
|
| 333/18 | F180333 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 565,62 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 334/18 | FV180005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 225,74 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 335/18 | FV1184759 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,93 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 336/18 | 7299083146 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 505,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 337/18 | 8217922361 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 338/18 | 302680635 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 440,57 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 339/18 | 98502981 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,41 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 340/18 | F180333 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 66,40 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 341/18 | 218176 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 325,44 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 342/18 | BRO181499 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 343/18 | 1020180025 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 38,03 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 344/18 | 20184059 | Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK | faktúra za dodaný tovar | 287,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 345/18 | 13/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 350,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 346/18 | 2018056 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia | 650,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 347/18 | 20180705 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 586,32 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 348/18 | 318431 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 998,62 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 349/18 | 318429 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za úpravu cesty k ČOV | 52,80 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 350/18 | 318430 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 149,12 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 351/18 | 10180345 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 380,20 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 352/18 | 20180126 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 353/18 | 7294509454 | VSE | faktúra za elektrinu | 100,64 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 354/18 | 7292326796 | VSE | faktúra za elektrinu | 63,18 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 355/18 | 7294509453 | VSE | faktúra za elektrinu | 279,06 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 356/18 | 7292415528 | VSE | faktúra za elektrinu | 774,77 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 357/18 | 1801/33 | ZASTÁVKY, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1702,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 358/18 | 98503087 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 40,91 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 359/18 | F2018137 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 664,62 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 360/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 361/18 | F18029 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 269,00 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 362/18 | FV180603 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 171,98 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 363/18 | 1/2018 | Vincent Daňko | faktúra za opravu okapového systému | 547,22 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 364/18 | 18100528 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 161,50 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 365/18 | 18100529 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 224,21 € | 29.10.2018 | 30.10.2018 |
|
| 366/18 | 201810016 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 91,38 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 367/18 | FV180865 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 368/18 | 20180025 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 130,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 369/18 | 98503278 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 28,03 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 370/18 | 10180383 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 37,88 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 371/18 | 2018199 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 251,58 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 372/18 | 7219316560 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 529,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 373/18 | 7219316672 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 835,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 374/18 | 7219316873 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 375/18 | FV180054 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | - € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 376/18 | 1800049 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,29 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 377/18 | 18100548 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1159,20 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 378/18 | F180033 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 658,37 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 379/18 | 20180014 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania | 200,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 380/18 | 8219915420 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,58 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 381/18 | 18100558 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 106,97 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 382/18 | F180346 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 60,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 383/18 | F180345 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 44,53 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 384/18 | 7466794584 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 385/18 | 7466792421 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 386/18 | FV 318455 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 84504,62 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 387/18 | FV 318457 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 86,86 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 388/18 | F180027 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 474,31 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 389/18 | 51805382 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikáciu | 65,45 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 390/18 | 2018024 | UNIPROM s.r.o. | faktúra za projektovú a administratívnu činnosť | 1300,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 391/18 | 1020180026 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,57 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 392/18 | 302680727 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1215,59 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 393/18 | BRO181708 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 394/18 | F2018162 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 398,06 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 395/18 | FV180678 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 73,98 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 396/18 | VF2018313 | JV-GASTRO, s.r.o. | faktúra za prenájom auta | 113,40 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 |
|
| 397/18 | 7293115997 | VSE | faktúra za elektrinu | 367,84 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 398/18 | 7293115998 | VSE | faktúra za elektrinu | 108,65 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 399/18 | 7293115999 | VSE | faktúra za elektrinu | 74,53 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 400/18 | 7293115996 | VSE | faktúra za elektrinu | 921,38 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 401/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 402/18 | 8390105506 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 87,00 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 403/18 | 98503467 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 28,84 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 404/18 | 18110604 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 567,00 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 405/18 | 21822652 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikáciu | 39,16 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 406/18 | 98503536 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 35,45 € | 3.12.2018 | 4.12.2018 |
|
| 407/18 | 98503536 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 92,58 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 408/18 | 803273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 13,20 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 409/18 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 410/18 | 20180100 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 130,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 411/18 | 8716160452 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 531,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 412/18 | 8716160776 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 984,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 413/18 | 8716161558 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 736,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 414/18 | FV180890 | PP PROTECT s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 415/18 | 1391/2018 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 149,40 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 417/18 | F180038 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 798,62 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 418/18 | FV180065 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,76 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 419/18 | FV 318485 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 1740,47 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 420/18 | 98503662 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,55 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 421/18 | 1810536 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,88 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 422/18 | 8221925922 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 39,84 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 423/18 | 3218372155 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 387,20 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 424/18 | 02/2018 | Základná škola v Kračúnovciach | faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie | 5000,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 425/18 | 1180021 | Košické folklórne štúdio | faktúra za vystúpenie folklórneho súboru ŽELEZIAR | 2000,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 426/18 | BRO181916 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 427/18 | FV180730 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 437,30 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 428/18 | FS18008 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 770,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 429/18 | 2018224 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 129,62 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 430/18 | FV1186028 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 285,36 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 431/18 | 302680793 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 373,19 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 432/18 | 1020180027 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,10 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 433/18 | 17/2018 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 460,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 435/18 | F180491 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 28,26 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 436/18 | F180488 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 1272,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 437/18 | F180489 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 592,80 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 438/18 | F180490 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 617,04 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 439/18 | 7294038844 | VSE | faktúra za elektrinu | 101,46 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
|
| 440/18 | 7294038843 | VSE | faktúra za elektrinu | 446,76 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 441/18 | 7294313950 | VSE | faktúra za elektrinu | 927,19 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 442/18 | FV180754 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 83,34 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 443/18 | 5918021792 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 117,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 444/18 | 7292418011 | VSE | faktúra za elektrinu | 66,64 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 445/18 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 51,89 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 446/18 | F180043 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 522,77 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 447/18 | FV180007 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 230,02 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 448/18 | 218138 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 812,52 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 449/18 | 218137 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 28,80 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 450/18 | FV180076 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 153,30 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 451/18 | FV180079 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 471,76 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 452/18 | 20180192 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 453/18 | 201801866 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 165,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 454/18 | F2018175 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 367,28 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 455/18 | 18120639 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1045,20 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 456/18 | 18031 | Mesto Giraltovce | faktúra za dodanie Spravodajcu 2018 | 5,70 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 457/18 | 23/2018 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 156,80 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 458/18 | FV18002 | CHLISTA, s.r.o. | faktúra za dodanie stravy | 675,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 459/18 | 1810645 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 4,65 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 460/18 | 2018079 | Mesto Giraltovce | faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2018 | 46,45 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 461/18 | 20180017 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania | 200,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 462/18 | 1800063 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 10,13 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 463/18 | FV180008 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,97 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 464/18 | F180045 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 173,63 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 465/18 | FV180070 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 90,88 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 466/18 | FS18010 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1130,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 467/18 | 20180157 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 130,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 468/18 | 2018041 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 300,39 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 469/18 | 91/2018 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2017 | 1200,00 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 470/18 | FV1186361 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 59,68 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 471/18 | F2018204 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 571,49 € | 2.1.2019 | 3.1.2019 |
|
| 472/18 | F2018199 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 276,50 € | 31.12.2018 | 1.1.2019 |
|
| 473/18 | 18120673 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 48,00 € | 22.1.2019 | 23.1.2019 |
|
| 474/18 | - | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 53,98 € | 31.12.2018 | 1.1.2019 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 201602312 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 155,36 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 2/17 | 0857/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 3/17 | 71083/2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. | faktúra za predplatné | 49,50 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 4/17 | 2016217 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 198,62 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 5/17 | 16120574 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 48,00 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 6/17 | 3017370027 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 7/17 | 9792064283 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 60,00 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 8/17 | 302660599 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 342,86 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 9/17 | 16120583 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 93,94 € | 18.1.2017 | 19.1.2017 |
|
| 10/17 | 7292805112 | VSE | faktúra za elektrinu | 121,60 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 11/17 | 7292805113 | VSE | faktúra za elektrinu | 155,34 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 12/17 | 7292805114 | VSE | faktúra za elektrinu | 109,64 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 13/17 | F17002 | Mgr. Igor Diky ML.DIPA | faktúra za dodaný tovar | 455,09 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 14/17 | 1600100 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 66,48 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 15/17 | 5041602816 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 13,67 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 16/17 | F170001 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 419,29 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 17/17 | F170003 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 420,93 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 18/17 | F 2017005 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 119,94 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 19/17 | 322181 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2017 | 32,86 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 20/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 21/17 | 7254160482 | VSE | faktúra za elektrinu | 571,39 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 22/17 | 7454050674 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 743,48 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 23/17 | 7422251242 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 431,90 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 24/17 | 27303633695 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 25/17 | 7303633435 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 932,00 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 26/17 | 7303633303 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 27/17 | 7438247137 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 212,69 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 28/17 | VH/17/0143 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 29/17 | 170009 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za dovoz vody fekálom | 116,50 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 30/17 | 17005 | Ľubomír Špigeľ - VÁHOSPOL | faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a prípravu k úradnému overeniu váh | 114,00 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 31/17 | FU2016158 | František Trusa - Meratech | faktúra za servis kotlov | 308,40 € | 2.2.2017 | 3.2.2017 |
|
| 32/17 | 517301317 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | faktúra za úradné overenie váh | 84,60 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 33/17 | 17010030 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 964,80 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 34/17 | 2017/003 | GP - 3, s.r.o. | faktúra za vytýčenie hraníc pozemku | 72,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 35/17 | 1701000236 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 36/17 | 2017013 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 118,74 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 37/17 | 317003 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za odhrn snehu | 333,36 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 38/17 | 7263757092 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 39/17 | 7263756707 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 40/17 | 7263756839 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 903,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 41/17 | 7438812294 | VSE | faktúra za elektrinu | 177,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 42/17 | 7438809324 | VSE | faktúra za elektrinu | 1420,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 43/17 | 302670031 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 548,96 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 44/17 | 1793018308 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 74,90 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 45/17 | 0021/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 46/17 | FV170001 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 46,92 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 47/17 | 62017 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2017 | 8561,00 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 48/17 | FP1710009 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 151,17 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 49/17 | F2017014 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 482,87 € | 13.2.2017 | 14.2.2017 |
|
| 50/17 | 7294203809 | VSE | faktúra za elektrinu | 3,62 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 51/17 | 7294203810 | VSE | faktúra za elektrinu | 118,12 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 52/17 | 7294203811 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,95 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 53/17 | 1704018 | HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. | faktúra za dodané hudobné príslušenstvo | 848,00 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 54/17 | 001/2017 | Štefan Kovalčík | faktúra za odhrňanie snehu | 285,00 € | 21.2.2017 | 22.2.2017 |
|
| 55/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 50,44 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 56/17 | F170010 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 993,14 € | 28.2.2017 | 1.3.2017 |
|
| 57/17 | 4218026103 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 58/17 | 4218026107 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 59/17 | FV170047 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 119,85 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 60/17 | 17/2017 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 60,30 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 61/17 | 01/2017 | Vincent Daňko | faktúra za opravu a výmenu žľabou a zvodou | 280,00 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 62/17 | 170070 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 79,20 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 63/17 | 17174 | SPONKA SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 40,08 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 64/17 | 17020047 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 472,20 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 65/17 | 192/2017 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 146,88 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 66/17 | 0086/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 67/17 | 2017033 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 115,03 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 68/17 | 4/2017 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a za práce na ÚK | 455,00 € | 7.3.2017 | 8.3.2017 |
|
| 69/17 | FV170095 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 47,20 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 70/17 | 7223882942 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 71/17 | 7223882686 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 851,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 72/17 | 7223882557 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 73/17 | 17032 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 40,00 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 74/17 | F170097 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 219,00 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 75/17 | 302670082 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 285,46 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 76/17 | 4218026681 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 6,05 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 77/17 | 2171107034 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 78/17 | 2017046 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika PO za I. šťvrťrok 2017 | 74,69 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 79/17 | F170031 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 215,80 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 80/17 | F170030 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 16,60 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 81/17 | 2793982392 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 56,04 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 82/17 | FV170007 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 17,52 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 83/17 | F2017042 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 26,89 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 84/17 | 3217370529 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 13.3.2017 | 14.3.2017 |
|
| 85/17 | 117000133 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za motorovú kosačku | 457,20 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 86/17 | F17 319821 | PO CAR s.r.o. | faktúra za dodaný tovar a inšpekčný servis vozidla | 378,64 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 87/17 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 88/17 | 201708 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd | 290,40 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 89/17 | - | Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou | Členský príspevok | 121,90 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 90/17 | 2017015 | ÚzO DPO Stropkov/Svidník | faktúra za členské známky 2017 | 64,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 91/17 | F170014 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 989,74 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 92/17 | F2017052 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 490,52 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 93/17 | 192017 | Jozef Gnap | faktúra za školenie o BOZP a ochrane pred požiarmi | 230,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 94/17 | FP1710017 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 132,60 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 95/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 96/17 | 17030073 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 489,00 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 97/17 | 7292403568 | VSE | faktúra za elektrinu | 26,14 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 98/17 | 7292403569 | VSE | faktúra za elektrinu | 115,26 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 99/17 | 7299601584 | VSE | faktúra za elektrinu | 9,85 € | 27.3.2017 | 28.3.2017 |
|
| 100/17 | F170011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 324,08 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 101/17 | 117000157 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 145,80 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 102/17 | 17kdi00172 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského ihriska | 276,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 103/17 | 13/2017 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 104/17 | FV170449 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 555,79 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 105/17 | 1705603 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,50 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 106/17 | 0152/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 107/17 | 2017/07 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok | 854,40 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 108/17 | F170012 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 324,13 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 109/17 | 117000183 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 49,90 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 110/17 | 7243829851 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 111/17 | 7243829980 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 466,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 112/17 | 7243830239 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 113/17 | FV170012 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 959,80 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 114/17 | 32017 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2017 na originálne kompetencie | 1091,00 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 115/17 | 4794951825 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 60,58 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 116/17 | FV170220 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 129,58 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 117/17 | 217077 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 193,80 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 118/17 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 119/17 | 302670114 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 330,22 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 120/17 | 17030101 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 69,34 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 121/17 | 170026 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 3461,95 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 122/17 | 170411 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 156,76 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 123/17 | 2017051 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 346,92 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 124/17 | F2017066 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 410,21 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 125/17 | FP1710023 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 124,30 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 126/17 | 17040115 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 81,84 € | 20.4.2017 | 21.4.2017 |
|
| 127/17 | 7294403053 | VSE | faktúra za elektrinu | 117,28 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 128/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 129/17 | FV170005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 103,21 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 130/17 | F170018 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 273,32 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 131/17 | FV201701 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 998,92 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 132/17 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 133/17 | 117040129 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 74,64 € | 12.5.2017 | 13.5.2017 |
|
| 134/17 | 2017013 | Goedézia Bardejov, s.r.o. | faktúra za vyhotovenie geometrického plánu | 792,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 135/17 | 0238/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 136/17 | 2017081 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2017 | 97,41 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 137/17 | 17040137 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 993,60 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 138/17 | 17040136 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 84,14 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 139/17 | 7228915267 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 178,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 140/17 | 7228915138 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 141/17 | 7228915508 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 142/17 | FS 171004 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 16845,44 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 143/17 | 2017069 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHM | 211,83 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 144/17 | 90354170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra za predaj očkovacieho kalu | 60,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 145/17 | 20170194 | PLUTKO, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 215,28 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 146/17 | 20170369 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | faktúra za školné členov HJ | 100,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 147/17 | 170108 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu | 859,60 € | 29.5.2017 | 30.5.2017 |
|
| 148/17 | 7795927484 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 55,62 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 149/17 | FV170020 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 64,97 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 150/17 | F170074 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 207,90 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 151/17 | F217033 | Ing. Peter Dzadík - Velotera | faktúra za záhradný traktor | 2926,98 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 152/17 | FV 317060 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 768,96 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 153/17 | 17050155 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 94,06 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 154/17 | 480/2017 | Tibor Farkaš - BELIVIE | faktúra za dodaný tovar | 480,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 155/17 | 302670179 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 912,45 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 156/17 | 2250221413 | VSE | faktúra za elektrinu | 62,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 157/17 | 2250002112 | VSE | faktúra za elektrinu | 1102,00 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 159/17 | F2017087 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 413,21 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 160/17 | FP1710033 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 148,91 € | 17.5.2017 | 18.5.2017 |
|
| 161/17 | 2017015 | Vidiek, n.o. | faktúra za smernicu pre verejné obstarávanie | 100,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 162/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 29.5.2017 | 30.5.2017 |
|
| 163/17 | FV170305 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 73,10 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 164/17 | 885/2017 | REMEKO, s.r.o. | faktúra za likvidáciu odpadu | 250,49 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 165/17 | 170100186 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2017 | 384,00 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 166/17 | 7293012769 | VSE | faktúra za elektrinu | 108,05 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 167/17 | 1750367 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za opravu obežného kolesa, vrtule | 341,96 € | 29.5.2017 | 30.5.2017 |
|
| 168/17 | 20170044 | GST Trade s.r.o. | faktúra za univerzálny robot | 948,00 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 169/17 | 17050162 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 499,80 € | 24.5.2017 | 25.5.2017 |
|
| 170/17 | 2017/01/0119 | RAKY stav, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 89,27 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 171/17 | 2017/018 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok | 567,54 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 172/17 | 8/2017 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v priestoroch športového areálu | 280,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 173/17 | FV201702 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 998,92 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 174/17 | 20052017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie futbalového ihriska | 40,00 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 175/17 | 21052017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie futbalového ihriska | 90,00 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 176/17 | 317095 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 677,85 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 177/17 | 20170407 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 90,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 178/17 | 1705060 | Roland Halász, Kominárstvo T.REX | faktúra za čistenie komínov | 84,12 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 179/17 | 633/2017 | EKOLAB s.r.o. | faktúrované vzorky | 146,88 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 180/17 | F17009 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 85,00 € | 2.6.2017 | 3.6.2017 |
|
| 181/17 | 2017052 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 255,98 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 182/17 | 217108 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 585,48 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 183/17 | 0100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 184/17 | 0304/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 185/17 | 20170010 | Crocus Theatre | faktúra za divadelné predstavenie | 80,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 186/17 | 7308721247 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 75,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 187/17 | 7308721124 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 188/17 | 7308721483 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 189/17 | FV170026 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 32,15 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 190/17 | 3217371076 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 7.6.2017 | 8.6.2017 |
|
| 191/17 | FS 17/005 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 18180,86 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 192/17 | 2017090 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 231,29 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 193/17 | 2017108 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika PO za II. šťvrťrok 2017 | 74,69 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 194/17 | 1750463 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za čerpadlo | 738,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 195/17 | 2017/052 | GP - 3, s.r.o. | faktúra za identifikáciu parciel a určenie výmer | 192,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 196/17 | 117000381 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 46,94 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 197/17 | 700273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 7,60 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 198/17 | 302670252 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 360,34 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 199/17 | F2017022 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie žiadosti pre obec | 200,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 200/17 | FP1710045 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 210,63 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 201/17 | FV170396 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 174,51 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 202/17 | 2017018 | Geodézia Bardejov, s.r.o. | faktúra za geometrický plán | 360,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 203/17 | F170096 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 110,39 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 205/17 | 221750626 | HOBLA s.r.o. | faktúra za drevené hračky | 298,80 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 206/17 | F2017103 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 495,55 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 207/17 | 7294108820 | VSE | faktúra za elektrinu | 121,91 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 208/17 | 2017308 | Cleerio SK s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 420,10 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 209/17 | F 2017021 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 111,64 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 210/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,57 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 211/17 | 20170357 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry | 36,90 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 212/17 | JM11721 | JM1 s.r.o. | faktúra za vypracovanie zamerania existujúceho stavu objektu telocvične ZŠ | 990,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 213/17 | 170007 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 344,00 € | 23.6.2017 | 24.6.2017 |
|
| 214/17 | FV170041 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 35,60 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 215/17 | 317132 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 965,87 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 216/17 | 017/2017 | Božena Andraščíková | faktúra za prevedenie umeleckej činnosti | 450,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 217/17 | FV170039 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 119,80 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 218/17 | 7228958885 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 219/17 | 7228959250 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 220/17 | 7228959008 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 221/17 | 0372/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 222/17 | 1/K/2017 | Róbert Koreň | faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu | 670,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 223/17 | 4797886344 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,09 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 224/17 | FS 17/006 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 22508,95 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 225/17 | 2017040 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia na folklórnom festivale | 650,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 226/17 | F170020 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 951,44 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 227/17 | 2017037 | Mesto Giraltovce | faktúra za vystúpenie FS Topľan | 600,00 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 228/17 | 170102 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 249,50 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 229/17 | 170097 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 82,04 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 230/17 | 84142938 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2018" | 29,40 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 231/17 | F2017125 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 475,91 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 232/17 | FP1710051 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 172,05 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 233/17 | FV170034 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 365,40 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 234/17 | F170021 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 984,65 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 235/17 | 17060222 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1009,20 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 236/17 | F170187 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 485,75 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 237/17 | 2017107 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 258,13 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 238/17 | FV170464 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 134,41 € | 14.7.2017 | 15.7.2017 |
|
| 239/17 | 302670349 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 566,70 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 240/17 | FO170027 | Disig, a.s. | KC pre pečať v HSM | 32,40 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 241/17 | F7294012471 | VSE | faktúra za elektrinu | 7,90 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 242/17 | 7294012470 | VSE | faktúra za elektrinu | 83,60 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 243/17 | 7294012472 | VSE | faktúra za elektrinu | 121,12 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 244/17 | 1740487 | PROMETHEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2570,00 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 245/17 | 317161 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 429,34 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 246/17 | 011/2017 | Ing. Martin Stefanco - STEMAR stav | faktúra za vypracovanie energetického auditu pre budovu telocvične ZŠ | 2500,00 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 247/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,48 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 248/17 | 17070242 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 100,01 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 249/17 | 17070265 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 543,00 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 250/17 | 1703720700 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2018 | 26,40 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 251/17 | 0489/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 252/17 | 7313740438 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 253/17 | 7313740209 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 254/17 | 7313740087 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 255/17 | 84142938 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2018" | 29,40 € | 10.9.2017 | 11.9.2017 |
|
| 256/17 | FS 17/007 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 9622,80 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 257/17 | FV170040 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za dodaný tovar | 124,08 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 258/17 | 2017127 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 233,44 € | 7.8.2017 | 8.8.2017 |
|
| 259/17 | FV170055 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 430,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 260/17 | 1172208394 | ŠEVT a.s. | faktúra za dodaný tovar | 33,28 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 261/17 | 39072017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie futbalového ihriska | 80,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 262/17 | 7798871908 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,36 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 263/17 | 7411686575 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 264/17 | 7411683857 | VSE | faktúra za elektrinu | 1296,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 265/17 | F170214 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 457,04 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 266/17 | 72940202017 | VSE | faktúra za elektrinu | 55,10 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 267/17 | 7294020218 | VSE | faktúra za elektrinu | 37,83 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 268/17 | 7294020219 | VSE | faktúra za elektrinu | 60,00 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 269/17 | 302670427 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 402,23 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 270/17 | 17080294 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 95,23 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 271/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,48 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 272/17 | 022/2017 | Pavol Fedík FE - Tech | faktúra za žalúzie | 1581,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 273/17 | 3217371507 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 29.8.2017 | 30.8.2017 |
|
| 274/17 | 5917021128 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 96,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 275/17 | 2017/05 | Mária Sabolčíková | faktúra za vykonané krajčírske práce | 450,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 276/17 | 170912 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 448,80 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 277/17 | 170142 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 675,92 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 278/17 | 317228 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výkon UNC | 82,90 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 279/17 | F170022 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 236,73 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 280/17 | F170023 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 329,20 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 281/17 | F17016 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 697,99 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 282/17 | 217296 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 250,44 € | 2.9.2017 | 3.9.2017 |
|
| 283/17 | 217295 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 80,94 € | 2.9.2017 | 3.9.2017 |
|
| 284/17 | 0562/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 285/17 | 217150 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 122,40 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 286/17 | 982/2017 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 146,88 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 287/17 | FS 17/009 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 12341,90 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 288/17 | 7303795154 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 145,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 289/17 | 7303795032 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 290/17 | 7303795380 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 291/17 | 17080321 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1042,20 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 292/17 | 170159 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,80 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 293/17 | 2017146 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 274,62 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 294/17 | 170031 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 44,50 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 295/17 | 170028 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 210,42 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 296/17 | 01/08/2017 | Ing. Emil Mati | faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ | 840,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 297/17 | 2017164 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2017 | 74,69 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 298/17 | 170241 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce | 580,80 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 299/17 | 1799858160 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,09 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 300/17 | 170102967 | Hladamfarby.sk s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 33,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 301/17 | 302670457 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 722,27 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 302/17 | 166/2017 | Ing. Emil Mati | Vyúčtovanie znalečného | 94,12 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 303/17 | 171027 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 182,04 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 304/17 | 1700061 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 67,73 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 305/17 | 171026 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 49,20 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 306/17 | 152017 | Peter Marcin | faktúra za dodaný tovar | 582,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 307/17 | 171100011 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za dodanie a montáž nerezových madiel | 132,00 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 308/17 | FV170047 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 169,39 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 309/17 | 0100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 310/17 | F17018 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 191,90 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
311/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,48 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
312/17 | 7293206494 | VSE | faktúra za elektrinu | 225,94 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 313/17 | 7293206495 | VSE | faktúra za elektrinu | 77,63 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 314/17 | F170028 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia | 386,12 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 315/17 | F170029 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia | 185,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 316/17 | F170037 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 655,49 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 317/17 | FV170007 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 117,05 € | 21.9.2017 | 22.9.2017 |
|
| 318/17 | 13/2017 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 375,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 319/17 | 17090354 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 515,40 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 320/17 | FV282017 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za podanú stravu a občerstvenie | 207,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 321/17 | 20170286 | EAST s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 126,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 322/17 | 7303814808 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 449,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 323/17 | 7303815039 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 324/17 | 2017157 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 151,22 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 325/17 | 171111 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 256,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 326/17 | FP1710064 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 118,84 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 327/17 | 170038 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 17,80 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 328/17 | 170188 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 45,28 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 329/17 | 7303814686 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 330/17 | 170191 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 44,48 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 331/17 | 0647/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 332/17 | 4218036181 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 332/17 | 170273 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za preplachovanie kanalizačných čistenie šácht a potrubí | 35,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 333/17 | FS 17/010 | GOMASTAV, s.r.o. | Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce | 8901,17 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 334/17 | FV170052 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 116,10 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 335/17 | 8100892134 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 54,82 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 336/17 | FP1710002 | TALESA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,64 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 337/17 | FV170577 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 143,56 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 338/17 | F2017168 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 654,10 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 339/17 | 20170448 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry | 39,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
|
| 340/17 | 7292813165 | VSE | faktúra za elektrinu | 114,08 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 341/17 | 7292813164 | VSE | faktúra za elektrinu | 298,27 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 342/17 | 7292813163 | VSE | faktúra za elektrinu | 28,12 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 343/17 | BRZ171910 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 9,60 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 344/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 48,75 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 345/17 | F170250 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 132,80 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 346/17 | 20170815 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 404,35 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 347/17 | 2144/2017 | REMEKO, s.r.o. | faktúra za likvidáciu odpadu | 183,96 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 348/17 | 417111711 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | faktúra za servisnú prehliadku | 247,51 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 349/17 | 60102017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 350/17 | 8370111121 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 98,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 351/17 | 2017033 | Jozef Magda - JM SERVIS | faktúra za opravu varného kotla | 50,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 352/17 | 317346 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 963,56 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 353/17 | FV2102017 | MM-JAMI, s.r.o. | faktúra za poskytnuté stravovacie služby pre dôchodcov | 657,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 353/17 | 170292 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV a vývoz kalu Kračúnovce | 529,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 354/17 | 65102017 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 356/17 | FV1102017 | MM-JAMI, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 285,80 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 356/17 | 171294 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 106,80 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 357/17 | 7293869771 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 473,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 358/17 | 7293870116 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 359/17 | 7293869893 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 743,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 360/17 | 7293870116 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 360/17 | 17100422 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1027,20 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 361/17 | 0740/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 362/17 | FV170057 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 64,36 € | 11.11.2017 | 12.11.2017 |
|
| 363/17 | 2017176 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 151,22 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 364/17 | 17100426 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 556,25 € | 11.11.2017 | 12.11.2017 |
|
| 366/17 | 20170448 | FEREX, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1244,60 € | 6.11.2017 | 7.11.2017 |
|
| 367/17 | 6102753974 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 54,96 € | 11.11.2017 | 12.11.2017 |
|
| 368/17 | 3017371953 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 957,20 € | 11.11.2017 | 12.11.2017 |
|
| 369/17 | 302670531 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 306,57 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 370/17 | 2017041 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie podkladov pre verejn0 obstar8vanie pre obec | 150,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 371/17 | 7432040113 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 372/17 | 7432037430 | VSE | faktúra za elektrinu | 1296,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 373/17 | 2017042 | Geodézia Bardejov, s.r.o. | faktúra za geometrický plán | 891,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 374/17 | 302670622 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 882,54 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 375/17 | FV170563 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 285,80 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 376/17 | 10170383 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 27,88 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 377/17 | FV170680 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 90,12 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 378/17 | F2017191 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 429,25 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 379/17 | FP1710003 | TALESA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 167,40 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 380/17 | BRZ172491 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 381/17 | 7293905337 | VSE | faktúra za elektrinu | 118,67 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 382/17 | 7293905336 | VSE | faktúra za elektrinu | 211,40 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 383/17 | 7293905335 | VSE | faktúra za elektrinu | 28,91 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 384/17 | 17110443 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 68,62 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 385/17 | FV172342 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 724,01 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 386/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 387/17 | F170047 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 399,72 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 388/17 | 201755 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd | 712,80 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 389/17 | 17110456 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 525,00 € | 26.11.2017 | 27.11.2017 |
|
| 390/17 | F 2017041 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 119,57 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 391/17 | F 2017042 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 90,08 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 392/17 | F 2017043 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 81,22 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 393/17 | 1386/2017 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 146,88 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 394/17 | 327 | EDISON SK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 284,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 395/17 | 201711039 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 99,78 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 396/17 | 701273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 14,20 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 397/17 | 7313822265 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 666,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 398/17 | 7313822045 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 874,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 399/17 | 7313821929 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 475,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 400/17 | 201711013 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 94,80 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 401/17 | 2017233 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2017 | 74,69 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 402/17 | 0807/2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 156,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 403/17 | FV 317376 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 332,88 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 404/17 | 2017193 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 190,80 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 405/17 | FV170063 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 113,94 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 406/17 | 302670734 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia | 348,86 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 407/17 | 317383 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 997,77 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 408/17 | 5104639839 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,32 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 409/17 | FV 317383 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 5494,92 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 410/17 | F2017209 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 401,68 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 411/17 | 16/2017 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 335,00 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 412/17 | F170038 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 472,02 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 413/17 | 0100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 414/17 | 1700088 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 16,74 € | 17.12.2017 | 18.12.2017 |
|
| 415/17 | 217150 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 148,16 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 416/17 | FP1710010 | TALESA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 153,34 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 417/17 | FV170764 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 88,48 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 418/17 | 217181 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 301,60 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 419/17 | 217180 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 199,60 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 420/17 | F170451 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 150,88 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 421/17 | 17120480 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 505,80 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 422/17 | F170450 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 224,03 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 423/17 | 171583 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 24,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 424/17 | BRZ173002 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 425/17 | F170057 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 2049,41 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 426/17 | F170056 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 563,38 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 428/17 | 317387 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výkon UNC | 84,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 429/17 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 52,49 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 430/17 | 7294028300 | VSE | faktúra za elektrinu | 189,16 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 431/17 | 7294028299 | VSE | faktúra za elektrinu | 50,31 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 432/17 | 7294028301 | VSE | faktúra za elektrinu | 119,16 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 433/17 | 026/2017 | Ján Pavlík | faktúra za servisnú prehliadku | 605,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 434/17 | 02/2017 | Základná škola v Kračúnovciach | faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie | 5000,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 435/17 | 17031 | Mesto Giraltovce | faktúra za dodanie Spravodajcu 2017 | 5,70 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 436/17 | 170352 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce | 108,10 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 437/17 | FV170011 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 122,98 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 438/17 | OPS/1791/2017 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 53,98 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 439/17 | F170443 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 398,58 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 440/17 | - | GENERALI Poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného | 366,83 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 441/17 | FV170091 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 492,27 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 442/17 | 262017 | NOREL, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 102,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 443/17 | FV170067 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 225,09 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 444/17 | 012017 | ESO, EUROŠKOLA SLOVENSKO | faktúra za dodaný tovar | 690,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 445/17 | 170279 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 83,16 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 446/17 | 2017046 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 300,48 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 447/17 | 94/2017 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2016 | 1200,00 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 448/17 | F2017240 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 505,34 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 449/17 | F2017236 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 290,12 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| 450/17 | 2017214 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 234,77 € | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7292901696 | VSE | faktúra za elektrinu | 350,19 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 2 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 3 | 5041503975 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 12,46 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 4 | 16010006 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 641,80 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 5 | F160010 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 79,40 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 6 | FV160004 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 272,40 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 7 | F160002 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 322,95 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 8 | 216005 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodávku a montáž nových svietidiel | 694,80 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 9 | F160006 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 236,52 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 10 | 216007 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž rozperiek na vedenie | 546,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 11 | VH/16/0162 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 12 | 7280173228 | VSE | faktúra za elektrinu | 88,50 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 13 | 7280173230 | VSE | faktúra za elektrinu | 20,04 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 14 | 7213594004 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1461,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 15 | 7228567085 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 962,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 16 | 7228566946 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 17 | 7425222295 | SPP | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 983,08 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 18 | 7280173229 | VSE | faktúra za elektrinu | 96,68 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 19 | 201601003 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 81,47 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 20 | 16/0052 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 176,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 21 | 7425222476 | SPP | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 298,34 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 22 | 41329/2016 | AJFA+AVIS s.r.o. | faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 23 | 322181 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu | 32,86 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 24 | 4780909623 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 58,75 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 25 | 2015227 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 152,37 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 26 | 20150043 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 27 | 86/2015 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2014 | 1020,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 28 | 15120646 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1373,22 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 29 | 99756453 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 33,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 30 | 7208604671 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 31 | 1650066 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za čerpadlo | 738,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 32 | 118/2016 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 125,16 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 33 | 2016005 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce | 650,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 34 | 7445657955 | VSE | faktúra za elektrinu | 355,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 35 | 7208604354 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 932,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 36 | 6781823919 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 53,75 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 37 | 7445657677 | VSE | faktúra za elektrinu | 1735,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 38 | FP1610009 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 107,22 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 39 | F2016009 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 427,61 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 40 | FV160028 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 118,81 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 41 | 7445658977 | VSE | faktúra za elektrinu | 494,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 42 | 7208604215 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 43 | 7445661092 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 44 | 216023 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 699,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 45 | 0019/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 46 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 47 | 3016370276 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 48 | 1601000201 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 49 | 2016014 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 107,63 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 50 | FV160002 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 291,30 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 51 | 160026 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 775,10 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 52 | 182015 | Mesto Giraltovce | faktúra za dodanie Spravodajcu 2015 | 5,70 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 53 | FV160004 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 793,29 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 54 | 201502552 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za posypovú soľ | 163,76 € | 29.2.2016 | 1.3.2016 |
|
| 55 | - | VSE | Náklady na dopravu | 20,00 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 56 | FV160092 | MARGARETKA PO, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 243,54 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 57 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 58 | 006/2016 | Ján Pavlík | faktúra za opravu plynového kotla | 146,28 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 59 | - | VSE | Náklady na dopravu | 20,00 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 60 | FV160014 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 272,00 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 61 | 7415911117 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | 540,94 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 62 | F 2016002 | faktúra za prevíjanie el. motora | 113,18 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
|
| 63 | 20160002 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 7,87 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 64 | 8800322181 | Rozhlas a televízia Slovenska | Nedoplatok za služby verejnosti poskytované rtvs | 224,11 € | 8.3.2016 | 9.3.2016 |
|
| 65 | F160008 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 577,32 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 66 | F160010 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 128,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 67 | F160009 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 235,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 68 | 1021116 | ELTRA-ELMAT, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 129,23 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 69 | 7263545754 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 70 | 16020057 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1298,27 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 71 | 0089/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 72 | - | Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou | Členský príspevok | 120,60 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 73 | FV160006 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 146,09 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 74 | 160197 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 61,20 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 75 | 2016180741 | Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. | Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2015 | 186,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 76 | FP1610017 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 104,04 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 77 | FV160133 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 123,58 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 78 | F2016036 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 326,76 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 79 | 7263545297 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 80 | 2016032 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 108,91 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 81 | F160024 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 79,40 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 82 | F160031 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 49,80 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 83 | V160030 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 332,00 € | 15.3.2016 | 16.3.2016 |
|
| 84 | 3100517799 | VSE | faktúra za montáž prevádzkovej plomby | 8,10 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 85 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 86 | 16030102 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 696,88 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 87 | 2016050 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 169,31 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 88 | FV160009 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 266,12 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 89 | F2016047 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 33,02 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 90 | FV 316015 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za úpravu prístupovej cesty | 410,32 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 91 | FV 316013 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za zhotovenie cestného priepustu | 368,40 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 92 | FV 316014 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za štrk | 87,28 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 93 | F160015 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za služby prevedené plošinou | 276,72 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 94 | F160013 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 129,72 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 95 | 5/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za vodoinštalatérske práce | 180,00 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 96 | 20160291 | FEREX, s.r.o. | faktúra za kontajneri | 961,80 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 97 | 16030070 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 138,50 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 98 | FV160018 | FISTAV s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 227,00 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 99 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 100 | 01012016 | HAMEX s.r.o. | faktúra za vykonané zámočnícke a klampiarské práce | 900,60 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 101 | 201603012 | Javolko, s.r.o. | faktúra za piesok-štrk | 81,12 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 102 | 13/2016 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 103 | 3100529720 | VSE | faktúra za montáž prevádzkovej plomby | 8,10 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 104 | 4218013133 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 105 | 4218013136 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 106 | 2161107510 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 18.4.2016 | 19.4.2016 |
|
| 107 | 016/16 | Miroslav Vojtěch | faktúra za elektroinštalačné práce | 87,00 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 108 | 8/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 320,00 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 109 | 16/0556 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za fotografovanie obce | 108,00 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 110 | 2016014 | Jozef Magda - JM SERVIS | faktúra za opravu varnej stoličky | 25,80 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 111 | F2016056 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 397,02 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 112 | FV160161 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 39,74 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 113 | 201616 | Územný výbor DPO Stropkov/Svidník | faktúra za členské príspevky pre členov DHZ za rok 2016 | 64,00 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 114 | 1603094 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 219,06 € | 25.4.2016 | 26.4.2016 |
|
| 115 | 62016 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2016 | 7839,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 116 | 216066 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 73,20 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 117 | FV160027 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 227,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 118 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,54 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 119 | F1600127 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 79,40 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 120 | 7293406096 | VSE | faktúra za elektrinu | 44,21 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 121 | 3216370721 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 122 | 008/2016 | Ján Pavlík | faktúra za opravu plynového kotla | 283,10 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 123 | FV160494 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 354,46 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 124 | 9/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce | 620,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 125 | 16040141 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 120,38 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 126 | 16040142 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 328,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 127 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistka | 12,94 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 128 | 7293406098 | VSE | faktúra za elektrinu | 138,16 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 129 | 3100533308 | VSE | náklady na dopravu | 20,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 130 | 7293404683 | VSE | faktúra za elektrinu | 24,54 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 131 | 16100606 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za knihu Šariš z neba | 154,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 132 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 133 | 7283490783 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 134 | 7283490467 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 481,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 135 | 7283490328 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 136 | 0155/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 137 | 20160005 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 138 | FP1610028 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 87,49 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 139 | 7783670860 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 2.5.2016 | 3.5.2016 |
|
| 140 | FV160308 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 142,93 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 141 | F2016077 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 506,96 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 142 | 7263568244 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 143 | 7263568381 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 184,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 144 | 0784599387 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 145 | 7411449112 | VSE | faktúra za elektrinu | 915,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 146 | 160065 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 74,26 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 147 | 7263568689 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 148 | 0244/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 149 | 7411452372 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,00 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 150 | 16040165 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1301,04 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 151 | 559/2016 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 152 | 16050184 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 273,37 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 153 | F2016074 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 38,03 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 154 | FV 316040 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výkon UNC | 301,20 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 155 | F1600128 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 286,55 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 156 | F160017 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 132,68 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 157 | 160046 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 462,70 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 158 | 116000215 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za motorovú kosačku | 446,90 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 159 | FV160015 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,04 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 160 | FV160003 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 846,21 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 161 | 2016083 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov | 124,74 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 162 | 16040158 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 159,28 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 163 | 2016067 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 258,24 € | 12.5.2016 | 13.5.2016 |
|
| 164 | 7293301651 | VSE | faktúra za elektrinu | 48,08 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 165 | 3100528077 | VSE | náklady na dopravu | 20,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 166 | 3100527682 | VSE | faktúra za montáž prevádzkovej plomby | 8,10 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 167 | 201606 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd | 324,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 168 | 3100528036 | VSE | Náklady na dopravu | 20,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 169 | 8782744703 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 61,27 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 170 | 16033 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 40,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 171 | 7263545436 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 879,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 172 | 7294102187 | VSE | faktúra za elektrinu | 492,64 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 173 | 9000932844 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za tlač poštového peňažného poukazu | 13,67 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 174 | 160100362 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2016 | 262,89 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 175 | F160019 | Vladimír Michalčík - ELMIV | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 158,00 € | 19.5.2016 | 20.5.2016 |
|
| 176 | 0785526641 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 57,84 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 177 | FV160021 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 400,14 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 178 | F2016091 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 63,22 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 179 | F2016103 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 495,42 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 180 | FP1610046 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 220,36 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 181 | FV160410 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 155,71 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 182 | 7258594720 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 79,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 183 | 7258595028 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 184 | 2016116 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2016 | 74,69 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 185 | 160588 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 79,49 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 186 | 600273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 7,60 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 187 | 7258594583 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 188 | 013/2016 | Ján Pavlík | faktúra za opravu záhradnej techniky | 777,15 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 189 | 0310/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 190 | 116000305 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 666,92 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 191 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti | 310,78 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 192 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti | 30,27 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 193 | FV160019 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 60,54 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 194 | 160039 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 200,00 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 195 | 16050204 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 691,46 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 196 | 2016088 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 318,35 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 197 | 7293103194 | VSE | faktúra za elektrinu | 88,51 € | 25.6.2016 | 26.6.2016 |
|
| 198 | 24062016 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 75,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 199 | 2016409 | Cleerio SK s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 420,10 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 200 | 2016391 | Cleerio SK s.r.o. | faktúra za ortofotomapu | 384,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 201 | 2342887549 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 41,99 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 202 | FV160046 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 227,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 203 | 1312600087 | Obec Kapušany | faktúra za vystúpenie MSS Kapušianske Richtaroše | 100,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 204 | 13/2016 | DRIŠĽAK s.r.o. | faktúra za vystúpenie skupiny DRIŠĽAK | 700,00 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 205 | 16060250 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 677,86 € | 30.6.2016 | 1.7.2016 |
|
| 206 | 8360102462 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 79,80 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 207 | 1603112900 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2017 | 26,40 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 208 | 7292311844 | VSE | faktúra za elektrinu | 11,93 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 209 | 1640567 | PROMETHEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2000,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 210 | 7416879051 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2,94 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 211 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 48,48 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 212 | F2016129 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 80,99 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 213 | 7293311845 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,62 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 214 | 20/2016 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 60,30 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 215 | 19/2016 | Obec Kračúnovce | faktúra za stočné za I. polrok 2016 | 134,16 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 216 | 1606056 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,50 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 217 | VF1-0001/2016 | EWITA s.r.o. | faktúra za fotografické služby | 300,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 218 | 160008 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 324,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 219 | 7293527279 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 72,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 220 | 6786460267 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 221 | 7411489926 | VSE | faktúra za elektrinu | 20,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 222 | 05/2016 | Občianské združenie Stropkoviani | faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale | 250,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 223 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 224 | 2/2016 | Združenie OFF - ON | faktúra za vystúpenie hudobnej skupiny Peter Milenky band | 240,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 225 | 7293527591 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 226 | 0377/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 227 | 2016021 | Vidiek, n.o. | faktúra za spracovanie žiadosti na rozovojový projekt - Rekonštrukcia telocvične ZŠ a vypracovanie vyhodnotenia PHSR pre potreby VÚC Prešov | 100,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 228 | 16060302 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 130,95 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 229 | 2016066 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom pódia na folklórnom festivale | 650,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 230 | 7293527142 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 231 | 2016065 | Mesto Giraltovce | faktúra za vystúpenie FS Topľan | 650,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 232 | 216080 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 209,01 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 233 | FP1610048 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 142,77 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 234 | FV160465 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 99,69 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 235 | F2016127 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 496,49 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 236 | 11/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v budove OcÚ | 330,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 237 | 10FK/2/7/2016 | MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2001,49 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 238 | 2016105 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 211,34 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 239 | 3016371095 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 240 | 1/K/2016 | Róbert Koreň | faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu | 670,00 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 241 | 16060280 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 438,12 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 242 | 84123322 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2017" | 29,40 € | 8.8.2016 | 9.8.2016 |
|
| 243 | F16015 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | faktúra za dodaný tovar | 362,90 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 244 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 245 | 7292318669 | VSE | faktúra za elektrinu | 70,31 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 246 | 7292318670 | VSE | faktúra za elektrinu | 165,97 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 247 | 7292318671 | VSE | faktúra za elektrinu | 57,06 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 248 | 160225 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 156,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 249 | FV160004 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 870,91 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 250 | 7435979736 | VSE | faktúra za elektrinu | 915,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 251 | 7435982946 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 252 | F2016128 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 300,19 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 253 | 2161120917 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 37,20 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 254 | 8787388164 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,25 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 255 | 20160064 | D.I.O.S. spol s r.o. | faktúra za spracovanie reziva | 29,70 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 256 | FV160027 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 120,35 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 257 | 14/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za vykonané práce na ÚK v budove MŠ | 630,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 258 | 16070330 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1565,48 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 259 | 416111188 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | faktúra za servisnú prehliadku | 144,34 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 260 | 0493/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 261 | 7283574339 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 262 | 7283573894 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 263 | 7283574031 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 72,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 264 | 216108 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 377,40 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 265 | 7293307336 | VSE | faktúra za elektrinu | 137,88 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 266 | FV160036 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 227,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 267 | FP1610037 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 186,33 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 268 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 269 | F160203 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 70,80 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 270 | 7293103196 | VSE | faktúra za elektrinu | 130,90 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 271 | - | MAS TOPOĽA, o.z. | Členský príspevok | 50,00 € | 19.8.2016 | 20.8.2016 |
|
| 272 | 2016146 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 216,52 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 273 | 160112 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 540,10 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 274 | 1146/2016 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 275 | 216323 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 278,83 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 276 | 89948317 | PORADCA s.r.o. | faktúra za odbornú publikáciu | 9,80 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 277 | 16080356 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 780,86 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 278 | JF/16/0474 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za fotografovanie obce | 106,80 € | 12.9.2016 | 13.9.2016 |
|
| 279 | 302016 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2016 na originálne kompetencie | 702,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 280 | 2016/11 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 9441,24 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 281 | 16/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v na ÚK | 420,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 282 | F160034 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 678,45 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 283 | 2788318579 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 284 | 7223729790 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 149,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 285 | 7217236449 | VSE | faktúra za elektrinu | 1096,46 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 286 | 7223730091 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 287 | 2016180 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2016 | 74,69 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 288 | 7223729653 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 289 | 0558/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 290 | F160340 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 668,00 € | 23.9.2016 | 24.9.2016 |
|
| 291 | 7293313942 | VSE | faktúra za elektrinu | 67,68 € | 29.9.2016 | 30.9.2016 |
|
| 292 | 161037 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 42,00 € | 5.10.2016 | 6.10.2016 |
|
| 293 | 46092016 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 40,00 € | 5.10.2016 | 6.10.2016 |
|
| 294 | 7293313941 | VSE | faktúra za elektrinu | 201,08 € | 5.10.2016 | 6.10.2016 |
|
| 295 | FV160067 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 119,90 € | 5.10.2016 | 6.10.2016 |
|
| 296 | 16090410 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 133,78 € | 5.10.2016 | 6.10.2016 |
|
| 297 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 5.10.2016 | 6.10.2016 |
|
| 298 | - | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné | 203,11 € | 5.10.2016 | 6.10.2016 |
|
| 299 | 3216371701 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1147,20 € | 5.10.2016 | 6.10.2016 |
|
| 300 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 301 | F160353 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 182,60 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 302 | 16090421 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1588,97 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 303 | F160352 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 325,10 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 304 | 16102213 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za kalendáre | 179,00 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 305 | 0626/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 306 | F160025 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 231,72 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 307 | F16 318298 | PO CAR s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 149,78 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 308 | 1701/2016 | REMEKO, s.r.o. | faktúra za likvidáciu odpadu | 255,02 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 309 | 2016159 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 161,76 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
|
| 310 | 7789249556 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,92 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 311 | 2016622 | Cleerio SK s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 120,00 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 312 | F160359 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 654,02 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 313 | 7303557928 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 464,00 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 314 | FP1610082 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 163,39 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 315 | 7303557795 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 316 | FV 316290 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 997,69 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 317 | F7303558230 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 318 | 7294304866 | VSE | faktúra za elektrinu | 239,32 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 319 | 7294304867 | VSE | faktúra za elektrinu | 104,57 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 320 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti | 30,27 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 321 | 4218021898 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 322 | 221650698 | HOBLA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 505,08 € | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
|
| 323 | 201610039 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 51,60 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 324 | 16100455 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 152,90 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 325 | 16100458 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 77,14 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 326 | 16100463 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 85,63 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 327 | 16100449 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 489,00 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 328 | 201610020 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 99,79 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 329 | 09/10 | Ján Centek | faktúra za vyčistenie a dezinfikáciu studne | 170,00 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 330 | 160196 | MARVELS SK, s.r.o. | faktúra za kalibráciu teplomera a vlhkomera | 128,40 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 331 | F 2016031 | František Cauner ELFRAZAUN | faktúra za prevíjanie el. motora | 84,88 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 332 | 3/2016 | Pavol Tichanský | faktúra za prevedené stavebné práce | 341,00 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 333 | 160321 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 668,00 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 334 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 335 | F2016164 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 44,78 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 336 | F2016166 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 724,31 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 337 | 316299 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 47,54 € | 4.11.2016 | 5.11.2016 |
|
| 338 | FV160043 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 361,00 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 339 | 2016004 | Mesto Giraltovce | faktúra za lístky na volejbalovom turnaji | 21,00 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 340 | - | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné | 66,39 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 341 | 0716/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 342 | 16100474 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 79,97 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 343 | FV160006 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 312,10 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 344 | 2016181 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 190,43 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 345 | FV 316311 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za dodaný materiál | 31,32 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 346 | FV160422 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 609,47 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 347 | 7303576691 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 348 | 7303577119 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 349 | 7303576824 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 767,00 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 350 | 7491503178 | VSE | faktúra za elektrinu | 122,00 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 351 | 7491500144 | VSE | faktúra za elektrinu | 915,00 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 352 | 201667 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za vykonané zemné a asfaltérske práce | 1998,48 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 353 | FV160679 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 107,07 € | 14.11.2016 | 15.11.2016 |
|
| 354 | FV160466 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 826,99 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 355 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 356 | F2016193 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 100,15 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 357 | 7293004793 | VSE | faktúra za elektrinu | 0,08 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 358 | 7293004794 | VSE | faktúra za elektrinu | 173,08 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 359 | 7293004795 | VSE | faktúra za elektrinu | 112,64 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 360 | 1520161145 | TOMIRA s.r.o. | faktúra za vyškolenie oprávnených osôb s certifikátom | 59,70 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 361 | 10160389 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 27,88 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 362 | 20/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a práce na ÚK | 320,00 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 363 | F160031 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za dodaný tovar | 131,39 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 364 | 316321 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce pre výspravku výtlkov na ceste | 996,35 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 365 | 316320 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné práce | 987,96 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 366 | 302660452 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 684,10 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 367 | FP1610090 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 133,25 € | 6.12.2016 | 7.12.2016 |
|
| 368 | 019/2016 | Ján Pavlík | faktúra za revíziu plynových rozvodov, revíziu plynových spotrebičov a servisnú prehliadku plynového spotrebiča | 948,00 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 369 | 7273680516 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 903,00 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 370 | 7791118400 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 55,51 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 371 | 2016254 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2016 | 74,69 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 372 | 1625/2016 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 373 | 0787/2016 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 374 | 302660512 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 538,82 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 375 | 7273680810 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 376 | FV160054 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 17,24 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 377 | 16110506 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 955,20 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 378 | 201707359 | Petit Press, a.s. | faktúra za predplatné Prešovský Korzár | 245,00 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 379 | 7273680384 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 393,00 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 380 | 254 | EDISON SK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 224,00 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 381 | 160168 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 119,00 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 382 | FV 316347 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za dodanie materiálu | 81,71 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 383 | 601273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 14,20 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 384 | 1600089 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 36,72 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 385 | F160468 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 103,33 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 386 | 20160002 | Stanislav Štang - AUTOS. | faktúra za prevoz malotraktoru | 118,80 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 387 | 2016200 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 197,97 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 388 | FV 316338 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebno-montážne práce | 8490,49 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
|
| 389 | FP1610099 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 114,01 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 |
|
| 390 | F2016213 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 436,52 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 |
|
| 391 | FV160805 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 111,20 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 |
|
| 392 | 21/2016 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce pri vodárni v školskom areáli | 215,00 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 |
|
| 393 | FV160630 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 172,75 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 |
|
| 394 | FP1610102 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 95,87 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 395 | FV160058 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 377,85 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 396 | 07/2016 | Vincent Daňko | faktúra za čistenie a opravu žľabu | 250,00 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 397 | FV160081 | FISTAV s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 128,85 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 398 | 2016109 | Mesto Giraltovce | faktúra za náklady spojené so školením a vzdelávaním hlavného kontrolóra v 2. polroku 2016 | 48,25 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 399 | OPS/1797/2016 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 53,98 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 400 | 20160024 | Ing. Tomáš Velebír | faktúra za vypracovanie štúdie "Úprava priestorov KD Kračúnovce" | 240,00 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 401 | 2016045 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 300,06 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 402 | FV160873 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 70,85 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 403 | F2016227 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 321,74 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 404 | FV160010 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,99 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 405 | 16120529 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 467,40 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 406 | 71/2016 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2015 | 1020,00 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 407 | 160042 | Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM | faktúra za dodaný tovar | 421,00 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 408 | 04/2016 | Základná škola v Kračúnovciach/font> | faktúra za odber plynu a elektrickej energie v ŠKD a zariadení školského stravovania za rok 2016 | 4566,28 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 409 | FPS1624089 | BAMOS spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 16,95 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 410 | 3111600008 | Mesto Giraltovce | faktúra za dodanie Spravodajcu 2016 | 5,70 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 411 | F160041 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 798,55 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 412 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 413 | 216203 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 44,00 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 414 | 216204 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 155,00 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 415 | 216157 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 300,73 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 416 | 7294004559 | VSE | faktúra za elektrinu | 119,16 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 417 | F160394 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 366,66 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 418 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 395,16 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 419 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 420 | F2016184 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 504,22 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 421 | 7790184071 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 67,32 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 422 | 20160780 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 470,00 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 423 | 84123322 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 29,40 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 424 | F2016231 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 271,34 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 425 | 7294004558 | VSE | faktúra za elektrinu | 179,89 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| 426 | 7294004557 | VSE | faktúra za elektrinu | 185,18 € | 30.12.2016 | 31.12.2016 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15008 | Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL | faktúra za kontrolu, opravu a úradné overenie váh v ŠJ ZŠ | 208,20 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 2 | F150005 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 466,58 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 3 | 7283209321 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 4 | 7283209484 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1197,00 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 5 | 7248260573 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1422,00 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 6 | 7421193839 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu | 1137,90 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 7 | 7421193619 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu | 592,22 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 8 | VH/15/0205 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 9 | 5041405083 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,86 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 10 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,53 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 11 | 8769516576 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 60,14 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 12 | 3253570087 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 767,20 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 13 | 6/2015 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 14 | 14120666 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 441,77 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 15 | 14120632 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 607,80 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 16 | 322181 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu | 32,86 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 17 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistka | 226,40 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 18 | 201500227 | Soft-Tech, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 26,80 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 19 | 2014246 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 234,14 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 20 | 51233/2015 | AJFA+AVIS s.r.o. | faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 € | 10.2.2015 | 11.2.2015 |
|
| 21 | 0302015 | REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV | faktúra za publikáciu "Miestna samospráva II" | 8,50 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 22 | 3053570325 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 23 | F2015010 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 465,80 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 24 | FV150062 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 78,45 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 25 | FP1510007 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 114,40 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 26 | 7455321227 | VSE | faktúra za elektrinu | 473,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 27 | 7455319781 | VSE | faktúra za elektrinu | 3386,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 28 | 7455323660 | VSE | faktúra za elektrinu | 118,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 29 | 7455320067 | VSE | faktúra za elektrinu | 360,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 30 | VF15020103 | AMT Servis, s.r.o. | faktúra za montáž prietokomeru | 247,20 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 31 | 15020051 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 147,95 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 32 | 134/2015 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 33 | 1770470897 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 62,94 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 34 | 2015018 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 116,15 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 35 | F2015031 | Marek MATEJ - PLYNOMA | faktúra za vykonané servisné práce | 44,40 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 36 | 2015012 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | Prepracovanie základnej dokumentácie o PO z dôvodu zmeny štatutára obce | 30,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 37 | 0022/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 38 | 7263249607 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1160,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 39 | 7263249446 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 40 | 7203320293 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1378,00 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 41 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 42 | 15010018 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1205,65 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 43 | 7500897126 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 23.2.2015 | 24.2.2015 |
|
| 44 | F2015050 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 18,25 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 45 | 201517 | Územný výbor DPO Stropkov/Svidník | faktúra za členské známky | 64,00 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 46 | 215041 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 116,40 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 47 | 9771445108 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 59,42 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 48 | F15061 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 56,80 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 49 | F15025 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 415,00 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 50 | F15091 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 33,20 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 51 | 7278262540 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1093,00 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 52 | 7184999359 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1299,00 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 53 | 7278262380 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 54 | F2015038 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 257,28 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 55 | FV150136 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 17,01 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 56 | FP1510015 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 96,18 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 57 | 201503700 | Soft-Tech, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 74,60 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 58 | 15025 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby | 40,00 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 59 | 2015055 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2015 | 74,69 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 60 | 0088/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 61 | 2015040 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 83,73 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 62 | FV322015 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravu a občerstvenie | 127,30 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 63 | FV150005 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 59,18 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 64 | F2015019 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 34,58 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 65 | 7501740299 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 66 | 1501000934 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za uznesenie | 750,00 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 67 | F150070 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 31,80 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 68 | 3117500018 | Mesto Giraltovce | Spravodajca | 5,70 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 69 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 70 | 15020054 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 584,16 € | 26.3.2015 | 27.3.2015 |
|
| 71 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 72 | 201503019 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 124,00 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 73 | 151047 | Peter Tkáč - Axet | faktúra za ozvučenie domu smútku | 668,70 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 74 | F15032 | Mgr. Igor Diky ML.DIPA | faktúra za prepravu | 336,00 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 75 | 01/2015 | Ján Centek | faktúra za vyčistenie a prehĺbenie studne | 200,00 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 76 | 15030089 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 69,34 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 77 | F150012 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 299,24 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 78 | 115000090 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 9,90 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 79 | 2015003 | Peter Bujnovský | faktúra za servisné práce | 37,70 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 80 | 150100364 | Remek s.r.o. | faktúra za služby | 262,89 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 81 | 2151109357 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 82 | 1501949 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 83 | 0160/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 84 | 7502703296 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 85 | 1502097 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 86 | 2/3/15 | Marián Tkáč SLOVŠPORT | faktúra za ochranné siete | 387,70 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 87 | 150216 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 24,00 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 88 | 1501002424 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 774,00 € | 13.4.2015 | 14.4.2015 |
|
| 89 | 9772400056 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 57,54 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 90 | 7258292841 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 599,00 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 91 | 7258292680 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 92 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 93 | 7193370989 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 711,00 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 94 | F15 312859 | PO CAR s.r.o. | faktúra za služby | 317,17 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 95 | 1506361 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 33,50 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 96 | 150013 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 115,00 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 97 | F2015060 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 97,50 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 98 | FV150010 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 31,14 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 99 | 15030129 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 221,62 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 100 | 20150016 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 101 | F150112 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 56,80 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 102 | 20150001 | Ján Pankuch - GIRGAS | faktúra za opravu vodovodu | 50,00 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 103 | 150017 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 118,00 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 104 | 15030134 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 311,28 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 105 | 15030133 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 179,10 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 106 | 15030132 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1224,07 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 107 | 2015083 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2015 | 95,75 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 108 | F2015061 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 532,42 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 109 | FP1510023 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 196,24 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 110 | FV150211 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 133,02 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 111 | 2015059 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 164,94 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 112 | F150113 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 368,46 € | 26.4.2015 | 27.4.2015 |
|
| 113 | 155025 | PEhAES, a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 122338,64 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 114 | 150023 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 115 | 150019 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | autobusová doprava | 120,00 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 116 | 150018 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | autobusová doprava | 115,00 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 117 | 150017 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | autobusová doprava | 118,00 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 118 | 15040157 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 631,88 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 119 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 120 | 608/2015 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 121 | 1550292 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za opravu | 446,25 € | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
|
| 122 | 7288267605 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 123 | 7445495178 | VSE | faktúra za elektrinu | 473,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 124 | 150027 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 216,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 125 | FV150017 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 99,15 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 126 | 7445497567 | VSE | faktúra za elektrinu | 118,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 127 | 7208387006 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 273,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 128 | 7445494050 | VSE | faktúra za elektrinu | 360,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 129 | 7288267763 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 229,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 130 | 7445493762 | VSE | faktúra za elektrinu | 3386,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 131 | FV150287 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 82,88 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 132 | FP1510031 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 176,15 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 133 | F2015083 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 457,28 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 134 | 15040175 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 153,61 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 135 | 0254/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 136 | 2015080 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 173,47 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 137 | 1501004183 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za uznesenie | 814,00 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 138 | 7503666534 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 139 | F2015081 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 58,39 € | 11.5.2015 | 12.5.2015 |
|
| 140 | 1500112174 | Syndicus, s.r.o. | faktúra za pneumatiky | 104,00 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 141 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 142 | 150101 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 455,50 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 143 | F150016 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za dodaný tovar | 126,49 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 144 | 150436 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 74,40 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 145 | 15050197 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 145,11 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 146 | 15050191 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 601,90 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 147 | 20150027 | KREMER publishing, s.r.o. | faktúra za propagáciu obce Kračúnovce v maľovánke mesta Prešov | 250,00 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 148 | 13/2015 | Podduklianska knižnica | faktúra za služby bibliobusom | 117,00 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 149 | 150032 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 150 | 150030 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 100,00 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 151 | 2773347043 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 56,95 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 152 | 3053570784 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 1.6.2015 | 2.6.2015 |
|
| 153 | 6774299598 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,09 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 154 | 1550462 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 738,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 155 | FV150057 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 38,28 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 156 | 150044 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 165,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 157 | 2015239 | Geosense SK s.r.o. | faktúra za servisné služby | 840,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 158 | 500273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 7,60 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 159 | 2015101 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 267,72 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 160 | 362015 | Jozef Gnap | faktúra za školenie o BOZP | 195,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 161 | 7233384941 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 115,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 162 | 7293270777 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 163 | FV150318 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 111,02 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 164 | FP1510038 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 192,70 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 165 | F2015098 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 480,10 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 166 | 7293270935 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 97,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 167 | 20130509 | GIRA - B.G.H., spol. s r.o. | faktúra za dopravné služby | 24,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 168 | 20130526 | GIRA - B.G.H., spol. s r.o. | faktúra za dopravné služby | 61,80 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 169 | 20130408 | GIRA - B.G.H., spol. s r.o. | faktúra za dopravné služby | 109,20 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 170 | 20130602 | GIRA - B.G.H., spol. s r.o. | faktúra za dopravné služby | 106,56 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 171 | 0322/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 172 | 150041 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 96,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 173 | 2015122 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2015 | 74,69 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 174 | FV150023 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 212,47 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 175 | OFPO2014081 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 545,38 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 176 | 150034 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 200,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 177 | 150037 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 145,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 178 | 7504626540 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 20,50 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 179 | 1501005700 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za uznesenia | 40,00 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 180 | F2015097 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 49,67 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 181 | F15056 | Mgr. Igor Diky ML.DIPA | faktúra za prepravu | 176,64 € | 23.6.2015 | 24.6.2015 |
|
| 182 | 215057 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 18,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 183 | 215059 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 242,88 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 184 | 215058 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 149,70 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 185 | FV 315020 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za údržbu ciest | 969,84 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 186 | 1/K/2015 | Róbert Koreň ROKO | faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu | 672,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 187 | FV150017 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 99,15 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 188 | 150055 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 185,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 189 | 150047 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 165,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 190 | 150048 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 204,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 191 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,72 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 192 | FV150031 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 348,20 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 193 | F150234 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 207,50 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 194 | F150222 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 28,40 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 195 | F150233 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 397,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 196 | 7505601174 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 27,49 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 197 | 7/2015 | Pavol Sebeš | faktúra za vykonané vodoinštalatérske a kurenárske práce | 120,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 198 | 2015033 | Mesto Giraltovce | faktúra za vystúpenie FS Topľan | 500,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 199 | 84098764 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 24,90 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 200 | 2015120 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 375,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 201 | F150019 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 345,56 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 202 | 032015 | SOJA | faktúra za hudobnú produkciu na folklórnom festivale | 470,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 203 | 006/2015 | Mária Triščová | faktúra za program na folklórnom festivale | 150,00 € | 7.7.2015 | 8.7.2015 |
|
| 204 | 150132 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 119,50 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 205 | 1550458 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za opravu | 574,38 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 206 | 15060264 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1237,90 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 207 | 20150027 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 208 | 1501007116 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za uznesenie | 350,00 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 209 | FV150028 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 100,79 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 210 | 2015037 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom prestrešenia amfiteátra | 600,00 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 211 | FV262015 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravu a občerstvenie | 390,00 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 212 | FV362015 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravu a občerstvenie | 321,05 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 213 | F2015127 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 29,54 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 214 | 0391/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 215 | 7185077390 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 106,00 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 216 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 217 | 7253363140 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 218 | 7253363293 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 90,00 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 219 | F2015120 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 460,39 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 220 | FV150416 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 63,11 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 221 | FP1510043 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 191,63 € | 22.7.2015 | 23.7.2015 |
|
| 222 | F150371 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 396,90 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 223 | 15070324 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 649,27 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 224 | 20150029 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za výkopové práce | 360,00 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 225 | F150021 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 160,00 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 226 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 227 | 2151121321 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 22,80 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 228 | FV150037 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 555,70 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 229 | 3053571120 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 230 | 7775249917 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 57,95 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 231 | FV 315026 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za zhotovenie cestnej strže | 748,69 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 232 | FV 315028 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za výkon UNC | 109,44 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 233 | FV462015 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za prepravu osôb | 327,60 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 234 | F150018 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedenú odbornú prehliadku | 293,50 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 235 | 15060297 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 438,12 € | 17.8.2015 | 18.8.2015 |
|
| 236 | 302015 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2015 | 894,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 237 | 201510833 | Soft-Tech, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 32,30 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 238 | 7506561906 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 18,61 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 239 | F150325 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 64,92 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 240 | F150324 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 14,40 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 241 | 215132 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 131,28 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 242 | 7253389413 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 90,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 243 | 7208457585 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 106,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 244 | 7253389261 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 245 | 0515/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 246 | 1501008519 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 699,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 247 | 3776202926 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 59,34 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 248 | 8350101435 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné časopisu Účtovníctvo Ropo a obcí | 75,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 249 | 7435812095 | VSE | faktúra za elektrinu | 360,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 250 | 7435811811 | VSE | faktúra za elektrinu | 3386,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 251 | 7435815554 | VSE | faktúra za elektrinu | 118,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 252 | 7435813207 | VSE | faktúra za elektrinu | 473,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 253 | 150188 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 25,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 254 | 2015137 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 363,90 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 255 | 06/2015 | Ján Centek | faktúra za vyčistenie a dezinfikáciu studne | 300,00 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 256 | 1145/2015 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 24.8.2015 | 25.8.2015 |
|
| 257 | FV150049 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 555,70 € | 31.8.2015 | 1.9.2015 |
|
| 258 | F150377 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 396,34 € | 31.8.2015 | 1.9.2015 |
|
| 259 | FV150034 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 219,60 € | 31.8.2015 | 1.9.2015 |
|
| 260 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 31.8.2015 | 1.9.2015 |
|
| 261 | 150086 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 118,00 € | 31.8.2015 | 1.9.2015 |
|
| 262 | 15080373 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 145,11 € | 31.8.2015 | 1.9.2015 |
|
| 263 | 2015008 | Ing. Vladimír Adamčák - ELVA | faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie | 240,00 € | 31.8.2015 | 1.9.2015 |
|
| 264 | FV150043 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 258,12 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 265 | 15080381 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1246,34 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 266 | 5915036124 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Finančný spravodajca 2016 | 26,40 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 267 | 1501010163 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 1096,00 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 268 | 7507530065 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 12,50 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 269 | 150091 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 96,00 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 270 | 150097 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 414,00 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 271 | FV150002 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 196,70 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 272 | 2015181 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2015 | 74,69 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 273 | 2015155 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 225,67 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 274 | 201508035 | Javolko, s.r.o. | faktúra za dodaný materiál | 83,52 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 275 | 0583/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
|
| 276 | FV150047 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 399,12 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 277 | 9915038 | Jozef Kozák - TRAKTOR MOTOR | faktúra za náhradný diel | 288,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 278 | F450091 | TRIBE kom. spol. | faktúra za dodaný tovar | 10,40 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 279 | 7508493078 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 12,50 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 280 | 4218007768 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 281 | 15003 | Jozef Diky - DIAL | faktúra za servis zabezpečovacieho systému | 205,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 282 | 150156 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 87,83 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 283 | 150105 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 120,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 284 | 150107 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 180,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 285 | - | VSE | faktúra za montáž prevádzkovej plomby | 8,10 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 286 | 2015173 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 208,54 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 287 | 4218007586 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 288 | F2015191 | Marek MATEJ - PLYNOMA | faktúra za vykonané servisné práce | 519,60 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 289 | FV 315071 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za prevedené práce na Dome Nádaje | 149,64 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 290 | 215148 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 894,58 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 291 | 215147 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 137,40 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 292 | 15090421 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 474,46 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 293 | 20150501 | VIP-CARD, s.r.o. | faktúra za inštruktážnu brožúru | 140,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 294 | F150023 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za služby prevedené plošinou | 843,60 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 295 | 150101 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 312,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 296 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 297 | 215143 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 84,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 298 | F150022 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 178,56 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 299 | - | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné | 203,11 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 300 | FV 315063 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za služby | 671,88 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 301 | 150654 | BENJAMÍN s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 400,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 302 | 0777154076 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 58,32 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 303 | 23/2015 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 60,75 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 304 | 1540645 | PROMETEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2000,00 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 305 | 155061 | PEhAES, a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 58053,66 € | 8.10.2015 | 9.10.2015 |
|
| 306 | F150414 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 610,38 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 307 | 215433 | Ludus s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 118,51 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 308 | 15100488 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 139,69 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 309 | 150121 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 216,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 310 | 15100487 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 45,79 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 311 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 312 | FV 315084 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za služby | 144,36 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 313 | FV150583 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 145,99 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 314 | 62015 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2015 | 6075,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 315 | F2015173 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 732,58 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 316 | FP1510070 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 224,75 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 317 | F2015164 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 14,72 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 318 | 20150037 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 319 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistka | 30,27 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 320 | 39102015 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 30,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 321 | 2015008 | Peter Bujnovský | faktúra za servisné práce | 24,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 322 | 4121505127 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 111,60 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 323 | 5778101243 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,63 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 324 | 150912 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 48,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 325 | 150115 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 326 | 84098764 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 24,90 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 327 | 15090459 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 219,06 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 328 | 7238439607 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 220,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 329 | 7298312786 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 330 | 7298312937 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 186,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 331 | F150413 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 33,20 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 332 | F150412 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 265,60 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 333 | 7193510222 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 577,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 334 | 7193510071 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 335 | 115000553 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 64,80 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 336 | 150110 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 165,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 337 | 0671/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 338 | 7175174039 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 685,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 339 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | vyúčtovanie poistného | 75,09 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 340 | 3253571705 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 341 | 1501011901 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 772,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 342 | - | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné | 66,39 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 343 | 7509452840 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 12,50 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 344 | 2015191 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHM | 235,14 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 345 | FV150053 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 533,89 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 346 | 1501013366 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 70,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 347 | 150189 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 126,04 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 348 | 150132 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 349 | 150129 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 115,00 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 350 | 151610078 | decoLED SK, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 746,25 € | 3.11.2015 | 4.11.2015 |
|
| 351 | F150455 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 79,40 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 352 | 150137 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 353 | 150140 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 238,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 354 | 15110527 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 368,20 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 355 | 28102015 | HAMEX s.r.o. | faktúra za vykonané zámočnícke práce | 360,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 356 | 7445611363 | VSE | faktúra za elektrinu | 3386,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 357 | 1779087690 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 57,13 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 358 | 7233493824 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 953,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 359 | 7445612754 | VSE | faktúra za elektrinu | 473,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 360 | 7233493674 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 311,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 361 | 150117 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 362 | 150134 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 120,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 363 | 7445611647 | VSE | faktúra za elektrinu | 360,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 364 | 7445615084 | VSE | faktúra za elektrinu | 118,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 365 | 4218008938 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 366 | 4218008940 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 77,40 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 367 | 7203543031 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1132,00 € | 23.11.2015 | 24.11.2015 |
|
| 368 | 01/2015 | Zíkladná škola Kračúnovce | faktúra za odber plynu a el. energie s školskom klube deti | 3256,00 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 369 | 501273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 14,20 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 370 | 15110532 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 228,95 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 371 | FV 150404 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za tovar | 235,20 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 372 | 15110548 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 618,95 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 373 | 2015006 | Ing. Ľubomír Filo | faktúra za vyhotovenie podkladov k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel | 150,00 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 374 | RONN/36/11/15/REOP | RONN REOP | faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia a osvetlenia ihriska | 800,00 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 375 | - | VSE | faktúra za montáž prevádzkovej plomby | 8,10 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 376 | 10150455 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce | 27,88 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 377 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 378 | 20150830 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 1273,40 € | 8.12.2015 | 9.12.2015 |
|
| 379 | 2779996663 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 57,42 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 380 | FV150712 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 118,13 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 381 | 12497 | EDISON SK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 147,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 382 | 7248499408 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 312,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 383 | 142015 | STROJPOL, s.r.o. | faktúra za traktorové práce | 144,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 384 | 7203589115 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1334,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 385 | 7248499553 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1123,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 386 | F2015205 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 564,35 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 387 | FP1510087 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 162,26 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 388 | 215128 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 176,46 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 389 | 215126 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 58,90 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 390 | 2015239 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2015 | 74,69 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 391 | 0824/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 392 | 14/2015 | Pavol Tichanský | faktúra za prevedené stevebné práce | 150,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 393 | FV150055 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 443,85 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 394 | 201605989 | Petit Press, a.s. | faktúra za predplatné Prešovský Korzár | 230,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 395 | 7510410487 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 12,50 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 396 | 151186 | Peter Tkáč - Axet | faktúra za výrobu el. sviečok na adventný veniec | 309,73 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 397 | 1501014362 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 20,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 398 | ZF316154118 | SUDI s.r.o. | faktúra za svetelnú tabuľu | 350,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 399 | 2015209 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 99,62 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 400 | FV150625 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 113,26 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 401 | F2015191 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 587,76 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 402 | FP1510078 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 199,84 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 403 | 15100505 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1289,26 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 404 | 0755/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 405 | 99756453 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 33,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
|
| 406 | F2015237 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 256,61 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 407 | FP1510088 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 116,49 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 408 | FV150815 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 22,66 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 409 | F2015421 | PESMENPOL spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 312,00 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 410 | 322015 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2015 na činnosť CVČ | 335,00 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 411 | 150320 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 455,50 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 412 | F150642 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 418,61 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 413 | FV150063 | GOMASTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 57,65 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 414 | 15120638 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom kontajnera | 48,00 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 415 | 201512047 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 99,79 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 416 | 2015030 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 300,06 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 417 | F2015240 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 270,05 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 418 | - | VSE | náklady na dopravu | 20,00 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 419 | 150296 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce | 106,00 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 420 | 0900/2015 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 421 | OPS/2763/2015 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 46,97 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 422 | 2015533 | Geosense SK s.r.o. | faktúra za služby | 360,00 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 423 | FV150071 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 341,40 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 424 | EE-22/12/2015 | Ing. Martin Feč - EYVIN ELECTRIC | faktúra za výmenu ističov | 485,00 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 425 | 215207 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 118,20 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 426 | 7234165226 | VSE | faktúra za elektrinu | 1767,82 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 427 | FV150005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,80 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 428 | F150033 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 705,55 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 429 | 1811/2015 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 430 | 215186 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 412,76 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 431 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za služby | 48,48 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 432 | 1829/2015 | RAMEKO, s.r.o. | faktúra za likvidáciu odpadu | 243,94 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 433 | 15120601 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 438,12 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 434 | F150480 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 79,35 € | 4.1.2016 | 5.1.2016 |
|
| 435 | 1202012 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom priestorov Športovej haly Igora Nováka | 30,00 €/font> | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 436 | 2013008 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom športovej haly Igora Nováka | 240,00 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 437 | 215179 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž systému RVO | 945,58 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| 438 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistka | 226,40 € | 30.1.2016 | 31.1.2016 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7400853319 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 2 | 7498222208 | VSE | faktúra za elektrinu | 4022,00 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 3 | 7498222490 | VSE | faktúra za elektrinu | 404,00 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 4 | 7498225998 | VSE | faktúra za elektrinu | 213,00 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 5 | 14010023 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 172,22 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 6 | 872014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 7 | 2014/20 | Petromin | faktúra za PHM | 329,80 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 8 | F140002 | Jozef JURČ- elko jur | faktúra za prevedené elelktromontažne práce | 508,34 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 9 | 5041305444 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 14,21 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 10 | CEN/2820/2013 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 39,96 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 11 | 3243570168 | DOXX | faktúra za stravné lístky | 767,20 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 12 | 6757622498 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 53,84 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 13 | 20140047 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 49,00 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 14 | 1688496201 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | Faktúra za časopis | 127,02 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 15 | - | Orange | faktúra za služby | 48,78 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 16 | 14010004 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 52,00 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 17 | VH/14/0205 | CBS spol, s.r.o. | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 18 | 7282937766 | SPP | faktúra za plyn | 1489,00 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 19 | 322181 | SAMNET | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu | 32,86 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 20 | 2013/245 | Petromin | faktúra za PHM | 175,43 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 21 | 81400/2014 | AJFA+AVIS s.r.o. | faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 22 | 7267955786 | SPP | faktúra za plyn | 384,00 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 23 | 7313588513 | Slovak telekom | faktúra za služby mobilnej siete | 2,29 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 24 | F 130033 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za montážne práce | 727,15 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 25 | 13120617 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1165,73 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 26 | 13120637 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 431,90 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 27 | FV 130002 | MIRAD s.r.o. | faktúra za tovar | 21,37 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 28 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 9.2.2014 | 10.2.2014 |
|
| 29 | 7297941342 | SPP | faktúra za plyn | 384,00 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 30 | 7317894266 | SPP | faktúra za plyn | 1443,00 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 31 | 7297941502 | SPP | faktúra za plyn | 2197,00 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 32 | 2583411 | Inprost s.r.o. | Faktúra za obecné noviny | 52,00 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 33 | 7312367604 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telefón | 17,99 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 34 | FP1410010 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 140,98 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 35 | FV140052 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 80,41 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 36 | F 2014012 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 423,19 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 37 | 7498223693 | VSE | faktúra za elektrinu | 474,00 € | 4.3.2014 | 5.3.2014 |
|
| 38 | FV1416110019 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | faktúra za PC zostavu | 570,00 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 39 | 40111 | ATAK, výrobné družstvo | faktúra za dodaný tovar | 150,00 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 40 | 7401192107 | SPP | faktúra za dodávku zemného plynu | 1008,34 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 41 | 7413961127 | SPP | faktúra za dodávku zemného plynu | 1062,59 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 42 | - | Orange | faktúra za služby | 50,82 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 43 | 201417250 | SIMS, a.s. | faktúra za služby | 118,80 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 44 | 14020044 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 107,64 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 45 | 14020045 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za elektrinu | 116,04 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 46 | - | Rozhlas a televízia Slovenska | faktúra za služby verejnosti | 224,06 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 47 | 20140142 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 205,90 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 48 | 20140008 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 34,66 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 49 | FV-1412 | Územný výbor DPO SP a SK | faktúra za príspevky DPO SR | 64,00 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 50 | 20140005 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za služby | 150,00 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 51 | 0758603797 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 61,22 € | 12.3.2014 | 13.3.2014 |
|
| 52 | 1759594512 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telefón | 60,76 € | 24.3.2014 | 25.3.2014 |
|
| 53 | 1401000644 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 500,00 € | 24.3.2014 | 25.3.2014 |
|
| 54 | 7317915929 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1360,00 € | 24.3.2014 | 25.3.2014 |
|
| 55 | 7287979792 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1020,00 € | 24.3.2014 | 25.3.2014 |
|
| 56 | 7287979649 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 384,00 € | 24.3.2014 | 25.3.2014 |
|
| 57 | FV140131 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 40,14 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 58 | - | Orange | faktúra za služby | 48,60 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 59 | 1401222 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 60 | 214028 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 196,50 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 61 | 214031 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 436,50 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 62 | 14020051 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1160,98 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 63 | 20140010 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za služby | 250,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 64 | 14020058 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 182,33 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 65 | 2014056 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2014 | 74,69 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 66 | 14021 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby | 40,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 67 | F140009 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 330,27 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 68 | 0159/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 69 | F 2014030 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 452,75 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 70 | FP1410013 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 131,67 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 71 | F140010 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 49,80 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 72 | F140009 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 431,60 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 73 | 3243570430 | DOXX | faktúra za stravné lístky | 1147,20 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 74 | 7401973270 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 25,49 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 75 | 7278015195 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 559,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 76 | 1401001824 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 515,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 77 | 7317938931 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 745,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 78 | 7278015036 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 384,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 79 | FP1410023 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 98,17 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 80 | F 2014048 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 344,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 81 | FV140204 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 65,80 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 82 | 214108 | Ludus s.r.o. | faktúra za tovar | 68,62 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 83 | 214037 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 68,40 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 84 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 85 | 14030102 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vykonané zemné práce | 81,60 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 86 | 14500021 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za tovar | 492,13 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 87 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistka | 12,94 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 88 | 0267/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 89 | FV 140069 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za tovar | 150,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 90 | 3110400018 | Mesto Giraltovce | Spravodajca | 5,70 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 91 | 14030072 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 585,14 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 92 | 7403052306 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telefón | 20,50 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 93 | 2141108324 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 94 | 201404378 | Soft-Tech, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 55,80 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 95 | 1/2014 | Daniel Kacvinský | faktúra za výkopové práce | 300,00 € | 10.4.2014 | 11.4.2014 |
|
| 96 | 7404050523 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 97 | 1140028 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 105,00 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 98 | 214046 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 213,30 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 99 | 20140016 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 240,00 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 100 | FV140002 | IJB mont s.r.o. | faktúra za občerstvenie folklórnej skupiny | 90,78 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 101 | 140100384 | Remek s.r.o. | faktúra za služby | 262,89 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 102 | 140019 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 135,00 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 103 | 2014104 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov | 104,16 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 104 | 14030130 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 220,88 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 105 | 3760587994 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 72,34 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 106 | FV2014064 | Petromin | faktúra za PHM | 457,64 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 107 | F140014 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 267,33 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 108 | 14030108 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 117,87 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 109 | 14030107 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 148,19 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 110 | 05/04/04/2014 | Daud Mohammed Barry | faktúra za orezanie stromov | 990,00 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 111 | 201405246 | Soft-Tech, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 14,90 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 112 | 141207158 | MEDIATEL spol. s.r.o. | faktúra za služby | 204,00 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 113 | 1405647 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 33,50 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 114 | 14015 | AZ-ELPROMT spol. s.r.o. | faktúra za osvetlenie telocvične ZŠ Kračúnovce | 67,85 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 115 | 214043 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 81,00 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 116 | - | Orange | faktúra za služby | 58,92 € | 20.5.2014 | 21.5.2014 |
|
| 117 | FV2014042 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 410,12 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 118 | - | Orange | faktúra za služby | 49,11 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 119 | 0761588672 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,85 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 120 | FV2014086 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 475,52 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 121 | 0357/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 122 | 14500030 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za tovar | 86,75 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 123 | FV140002 | IJB mont s.r.o. | faktúra za občerstvenie folklórnej skupiny | 90,78 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 124 | 140307 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 36,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 125 | 140025 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 120,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 126 | 140027 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 127 | FV140274 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 42,71 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 128 | 1401002966 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 735,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 129 | 7278037281 | SPP | faktúra za plyn | 214,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 130 | 7317960698 | SPP | faktúra za plyn | 286,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 131 | 7278037120 | SPP | faktúra za plyn | 384,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 132 | FP1410031 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 115,18 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 133 | F 2014069 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 403,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 134 | 7471359642 | VSE | faktúra za elektrinu | 474,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 135 | 7471358467 | VSE | faktúra za elektrinu | 404,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 136 | 7471361893 | VSE | faktúra za elektrinu | 160,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 137 | 7471358184 | VSE | faktúra za elektrinu | 4022,00 € | 08.6.2014 | 09.6.2014 |
|
| 138 | 7405186346 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 1,20 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 139 | 7405026254 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 19,30 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 140 | 3043570639 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 141 | 05/2014 | Pavol Šebeš | faktúra za montáž | 100,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 142 | 140044 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | autobusová doprava | 96,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 143 | 20140580 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 675,40 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 144 | 140039 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | autobusová doprava | 77,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 145 | 13/2014 | Podduklianska knižnica | faktúra za služby bibliobusom | 117,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 146 | FV140001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za tovar | 498,77 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 147 | 140031 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | autobusová doprava | 346,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 148 | 20140651 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 42,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 149 | F140031 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 400,58 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 150 | 14040169 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1249,66 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 151 | F140015 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 176,28 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 152 | FV 140006 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 484,79 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 153 | 140453 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 201,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 154 | 2014108 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 577,09 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 155 | 0425/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 156 | 140050 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | autobusová doprava | 240,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 157 | 14050191 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 160,89 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 158 | 14050196 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 609,63 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 159 | 14050190 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 369,24 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 160 | 153077 | PEhAES, a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 1331,94 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 161 | 154034 | PEhAES, a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 24599,28 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 162 | 1401004122 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 15,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 163 | 7317981436 | SPP | faktúra za plyn | 91,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 164 | 7278058461 | SPP | faktúra za plyn | 120,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 165 | 7317981285 | SPP | faktúra za plyn | 384,00 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 166 | 400273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 7,60 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 167 | FV140357 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 68,40 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 168 | FP1410040 | BAMOS, spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 158,84 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 169 | F 2014084 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 528,59 € | 24.6.2014 | 25.6.2014 |
|
| 170 | 20140707 | Ing. Renáta Gulová | faktúra za vypracovanie tepelnotechnického posudku | 200,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 171 | 2014129 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 675,15 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 172 | 20140030 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 240,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 173 | FOFPO2014134 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 370,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 174 | 201409392 | Soft-Tech, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,40 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 175 | F20140029 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za služby | 180,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 176 | 0508/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 177 | 84073898 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 24,90 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 178 | 140070 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 338,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 179 | 221450894 | HOBLA H Slovensko s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 442,80 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 180 | 214085 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 61,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 181 | 20140024 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 53,56 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 182 | F14 310176 | PO CAR s.r.o. | faktúra za služby | 240,29 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 183 | F 2014090 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 127,68 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 184 | 140060 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 110,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 185 | 140056 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 140,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 186 | 140061 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 100,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 187 | 2014151 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2014 | 74,69 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 188 | 214084 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 165,25 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 189 | 7273106274 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 83,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 190 | 7233145879 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 111,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 191 | 7273106119 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 384,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 192 | 4763605748 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,90 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 193 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 194 | 2583411 | Inprost s.r.o. | Faktúra za obecné noviny | 15,60 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 195 | 2014037 | Sunny - S spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 100,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 196 | 4/2014 | Folklórny súbor Orgonina | faktúra za vystúpenie folklórneho súboru | 500,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 197 | 13/2014 | Jozef VARGA JOŽKO - JOŽKA | faktúra za vystúpenie ľudového rozprávača | 170,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 198 | 201431 | Mesto Giraltovce | faktúra za vystúpenie FS Topľan | 430,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 199 | FV140059 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 50,02 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 200 | 1401005192 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 10,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 201 | 7406212602 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 17,99 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 202 | 372014E | Elena Velebírová - ELÁN | faktúra za inžiniersku činnosť | 720,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 203 | FP1410041 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 146,62 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 204 | F 2014100 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 517,13 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 205 | - | Orange | faktúra za služby | 56,47 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 206 | 62014 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2014 | 6055,00 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 207 | 5762595360 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 56,68 € | 28.7.2014 | 29.7.2014 |
|
| 208 | - | Orange | faktúra za služby | 50,15 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 209 | 9764752499 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,27 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 210 | 7218161079 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 111,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 211 | F1403 | Ľubomír Krupa - Krusado | faktúra za tovar | 144,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 212 | 7298073692 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 83,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 213 | 1142206677 | ŠEVT a.s. | faktúra za tovar | 22,24 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 214 | 7298073552 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 384,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 215 | 20140030 | Ing. Tomáš Velebír | faktúra za služby | 280,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 216 | 3243571309 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 217 | 2141120959 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 218 | 7485459261 | VSE | faktúra za elektrinu | 160,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 219 | 7407182376 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 17,99 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 220 | 7485455899 | VSE | faktúra za elektrinu | 404,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 221 | 7485455618 | VSE | faktúra za elektrinu | 4022,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 222 | 7485457053 | VSE | faktúra za elektrinu | 474,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 223 | 1401006458 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 1350,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 224 | 40536 | ATAK, výrobné družstvo | faktúra za dodaný tovar | 1107,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 225 | 14500076 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za tovar | 294,55 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 226 | 2014146 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 695,66 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 227 | 201410343 | Soft-Tech, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,20 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 228 | 8340141970 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné | 72,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 229 | 20140127 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 249,96 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 230 | 302014 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2014 na originálne kompetencie | 894,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 231 | 14060287 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 441,77 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 232 | 14070301 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 109,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 233 | 14070307 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 128,74 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 234 | 14070309 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 608,78 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 235 | 140086 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 300,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 236 | 0634/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 237 | 26/2014 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členské za rok 2014 | 60,75 € | 21.8.2014 | 22.8.2014 |
|
| 238 | 1401008095 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 810,00 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 239 | 7408156303 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 17,99 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 240 | 4218004550 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 38,56 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 241 | 140006 | Jozef Kundrík | faktúra za vykonané asfaltérske práce | 2880,00 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 242 | 84073898 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 24,90 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 243 | 90256633 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra za prečistenie kanalizácie | 425,77 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 244 | 1405389000 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 19,98 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 245 | 140089 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 125,00 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 246 | 14080352 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 180,96 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 247 | 14080350 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 377,77 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 248 | F14 310802 | PO CAR s.r.o. | faktúra za služby | 1193,41 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 249 | 20140881 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 81,60 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 250 | 14060256 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1205,75 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 251 | 20140779 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 33,00 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 252 | 2014034 | Mesto Giraltovce | faktúra za prenájom ozvučovacej techniky | 600,00 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 253 | F 2014110 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 192,44 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 254 | 7213207957 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 384,00 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 255 | 7154927713 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 230,00 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 256 | 7213208099 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 173,00 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 257 | 4765729268 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 52,57 € | 8.9.2014 | 9.9.2014 |
|
| 258 | 20140036 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 28,48 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 259 | F 2014128 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 45,96 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 260 | 20140010 | Ján Pankuch - GIRGAS | faktúra za dodávku materiálu a montážne práce | 460,10 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 261 | 20140011 | Ján Pankuch - GIRGAS | faktúra za dodávku materiálu a montážne práce | 127,90 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 262 | 214100 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 155,70 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 263 | 1234/2014 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 125,16 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 264 | FV140003 | IJB mont s.r.o. | faktúra za spoločenské posedenie súboru | 137,92 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 265 | F140022 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 1211,64 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 266 | - | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné | 203,11 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 267 | - | Orange | faktúra za služby | 52,21 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 268 | F14107 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 338,75 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 269 | F14105 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 383,94 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 270 | F140130 | NORMA potreby pre domácnosť | faktúra za dodaný tovar | 118,34 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 271 | 14500098 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za tovar | 234,37 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 272 | 0754/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 273 | F140020 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 327,13 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 274 | 2014165 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 472,04 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 275 | F2014201 | Marek MATEJ - PLYNOMA | faktúra za vykonané servisné práce | 483,60 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 276 | 20140174 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 249,96 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 277 | 140099 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 264,00 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 278 | 140102 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 216,00 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 279 | 2014211 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2014 | 74,69 € | 26.9.2014 | 27.9.2014 |
|
| 280 | 5114531937 | Alza.cz a.s. | faktúra za dodaný tovar | 183,85 € | 2.10.2014 | 3.10.2014 |
|
| 281 | F 2014147 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 670,04 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 282 | FP1410064 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 215,41 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 283 | FV140522 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 110,29 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 284 | 2014186 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 706,46 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 285 | 0836/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 286 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | Úhrada poistného | 75,09 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 287 | 20140209 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 974,40 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 288 | 14090410 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 138,51 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 289 | 1401009900 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 782,00 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 290 | 20140693 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 119,60 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 291 | 7409127926 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 292 | 140802 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | faktúra za dodaný tovar | 473,83 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 293 | 04/09/14 | Rudolf Baláž | faktúra za služby | 290,00 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 294 | 20140043 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za výkopové práce | 360,00 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 295 | 20140042 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 260,00 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
|
| 296 | 140109 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 115,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 297 | 14100474 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 616,25 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 298 | - | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné | 66,39 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 299 | 20140046 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za pc zostavu a tlačiareň | 887,46 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 300 | 1402000949 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 39,24 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 301 | 20140216 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 630,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 302 | 20140215 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 991,64 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 303 | 14090390 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1254,08 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 304 | FAP002660/2014 | Profesionálny register s.r.o. | faktúra za reklamu | 240,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 305 | - | Orange | faktúra za služby | 57,84 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 306 | 4218007684 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 153,40 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 307 | 201410010 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 99,79 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 308 | 201454 | ASFALTER,s.r.o. | faktúra za vykonané zemné a asfaltérske práce | 26730,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 309 | F2014247 | Marek MATEJ - PLYNOMA | faktúra za vykonané servisné práce | 43,20 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 310 | FP1410090 | Darina Vankova | faktúra za dodaný tovar | 192,95 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 311 | 1306/2014 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 145,08 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 312 | 14090445 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 220,88 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 313 | 16102014 | Dalibor Drabik | faktúra za kosenie ihriska | 125,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 314 | 140125 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 450,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 315 | 140112 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 316 | 140120 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 180,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 317 | 140114 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 120,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 318 | 20140989 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 292,40 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 319 | F140166 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 16,60 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 320 | F140164 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 448,20 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 321 | 0766672655 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 77,09 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 322 | 7273144793 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 538,00 € | 3.11.2014 | 4.11.2014 |
|
| 323 | 0767618876 | Slovak Telekom a.s. | ffaktúra za služby pevnej siete | 63,94 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 324 | 7415481669 | VSE | faktúra za elektrinu | 4022,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 325 | 7303116034 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 889,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 326 | 20140229 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 751,97 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 327 | 20140228 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 748,04 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 328 | 140137 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 120,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 329 | 140129 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 180,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 330 | 140133 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 331 | 140110 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 220,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 332 | 20140948 | FEREX, s.r.o. | faktúra za kontajnery | 824,40 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 333 | 10140592 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce | 27,88 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 334 | 7415485924 | VSE | faktúra za elektrinu | 160,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 335 | 7415481955 | VSE | faktúra za elektrinu | 404,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 336 | 99754501 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 33,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 337 | 7223227396 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 833,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 338 | F140222 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 342,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 339 | 7415483156 | VSE | faktúra za elektrinu | 474,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 340 | 7303115883 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 389,00 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 341 | FV 140348 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 558,50 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 342 | FV140616 | Martin Mikula -MARKO | faktúra za dodaný tovar | 69,12 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 343 | FP1410072 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 109,18 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 344 | F2014161 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 505,85 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 345 | 7410096195 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 346 | 7426182406 | SPP | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 382,02 € | 23.11.2014 | 24.11.2014 |
|
| 347 | 20140246 | Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK | faktúra za dodaný tovar | 113,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 348 | 201414274 | Soft-Tech, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 27,36 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 349 | 140292 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV | 320,80 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 350 | 140017 | Jozef Kundrík | faktúra za vykonané asfaltérske práce | 2592,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 351 | 09/2014 | Ján Centek | faktúra za vyčistenie studní | 350,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 352 | F140028 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 667,30 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 353 | 14110531 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 421,85 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 354 | - | Orange | faktúra za služby | 48,63 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 355 | 140147 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 120,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 356 | 140145 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 204,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 357 | F2014169 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 59,21 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 358 | 14100493 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 171,55 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 359 | 140141 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 180,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 360 | 140140 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 96,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 361 | 140139 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 145,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 362 | 14500132 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 335,96 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 363 | 0922/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 364 | 20140231 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 252,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 365 | F140212 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 44,29 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 366 | F140223 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 480,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 367 | 2014205 | Petromin, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 485,54 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 368 | 7411065883 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 369 | 201504518 | Petit Press, a.s. | faktúra za predplatné denníka Prešovský Korzár | 205,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 370 | 20141056 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 175,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 371 | 1401013176 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 24,00 € | 8.12.2014 | 9.12.2014 |
|
| 372 | 7263228233 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 391,00 € | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
|
| 373 | 401273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za predplatné | 14,20 € | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
|
| 374 | 7263228391 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1048,00 € | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
|
| 375 | FP1410077 | BAMOS, spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 194,84 € | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
|
| 376 | FV140683 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 63,34 € | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
|
| 377 | F2014196 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 558,14 € | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
|
| 378 | 7228268048 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 981,00 € | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
|
| 379 | 4768568086 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 82,51 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 380 | 214130 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 294,00 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 381 | 14500151 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,96 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 382 | 2014043 | Jozef Magda - JM SERVIS | faktúra za opravu plynového zariadenia | 138,80 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 383 | 99754501 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné | 33,00 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 384 | FV140004 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 25,16 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 385 | 20140778 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 83,00 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 386 | 214146 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby | 70,15 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 387 | 214145 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby | 180,40 € | 30.12.2014 | 31.12.2014 |
|
| 388 | FP1410117 | Darina Vankova | faktúra za dodaný tovar | 72,72 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 389 | 154115 | PEhAES, a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 18831,28 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 390 | OPS/2780/2014 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 39,96 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 391 | F2014223 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 210,20 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 392 | 14120612 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom kontajnera | 144,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 393 | FV140114 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 90,68 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 394 | 20140052 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vykonané práce a autodopravu | 1185,60 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 395 | 20140051 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 396 | F140032 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 446,12 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 397 | F140374 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 15,95 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 398 | 140154 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 280,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 399 | FV140040 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 157,80 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 400 | 1054/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 401 | 1688793901 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | faktúra za časopis | 88,62 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 402 | - | Orange | faktúra za služby | 48,48 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 403 | 2014033 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 324,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 404 | 162014 | STROJPOL, s.r.o. | faktúra za traktorové práce | 216,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 405 | 14500163 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,24 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 406 | 2014280 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2014 | 74,69 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 407 | 2014226 | PETROMIN, spol. s.r.o. | faktúra za PHM | 318,94 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 408 | 0989/2014 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 409 | 14110545 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1246,87 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 410 | FV 140416 | AGRO BILLY s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 158,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 411 | 2583511 | INPROST s.r.o. | faktúra za obecné noviny | 67,60 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 412 | F2014216 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 337,51 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 413 | FV140705 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 31,78 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 414 | 7412037527 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 20,50 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 415 | 3243571752 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 957,20 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| 416 | - | MAS TOPOĽA, o.z. | Členský príspevok | 150,00 € | 5.1.2015 | 6.1.2015 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2583311 | Inprost s.r.o. | Faktúra za obecné noviny | 52,00 € | 3.1.2013 | 7.2.2013 |
|
| 2 | 7317617529 | SPP | faktúra za dodávku zemného plynu | 395,00 € | 8.1.2013 | 7.2.2013 |
|
| 3 | 7302648249 | SPP | faktúra za dodávku zemného plynu | 1431,00 € | 8.1.2013 | 7.2.2013 |
|
| 4 | 51633/2013 | AJFA+AVIS s.r.o. | faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 € | 3.1.2013 | 7.2.2013 |
|
| 5 | 5745954258 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 38,96 € | 8.1.2013 | 7.2.2013 |
|
| 6 | 12000307 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 125,00 € | 4.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 7 | 12000287 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 161,73 € | 4.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 8 | - | Petromin | prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2012/212 | 50,63 € | 7.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 9 | 2012036 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 300,00 € | 8.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 10 | 322181 | SAMNET | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu | 32,86 € | 8.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 11 | 12120556 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 150,43 € | 8.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 12 | VH/13/0232 | CBS vydavateľstvo | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 11.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 13 | F 312013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za strávne lístky | 760,00 € | 11.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 14 | 12120589 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 428,28 € | 14.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 15 | CEN/2842/2012 | Prima banka | poplatok za vedenie účtu | 39,96 € | 15.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 16 | 5041202040 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 11,30 € | 16.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 17 | 01/2013 | Pavol Šebeš | faktúra za kurenárske práce | 70,00 € | 18.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 18 | 2013002 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 300,00 € | 23.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 19 | 120227 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 230,00 € | 2.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 20 | 7284101709 | VSE | faktúra za elektrinu | 265,38 € | 18.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 21 | 7414775073 | SPP | faktúra za plyn | 836,62 € | 21.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 22 | - | Orange | faktúra za služby | 47,28 € | 17.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 23 | 7200108203 | VSE | faktúra za elektrinu | 1941,34 € | 18.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 24 | 7414775148 | SPP | faktúra za plyn | 667,29 € | 21.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 25 | 7284101710 | VSE | faktúra za elektrinu | 355,80 € | 18.1.2013 | 8.2.2013 |
|
| 26 | 20130001 | Ján Pankúch - GIRGAS | faktúra za dodávku materiálu a montážne práce | 1191,00 € | 6.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 27 | 7448118876 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 98,11 € | 28.1.2013 | 22.2.2013 |
|
| 28 | 7421116662 | VSE | faktúra za elektrinu | 3465,00 € | 4.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 29 | 7421118267 | VSE | faktúra za elektrinu | 484,00 € | 4.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 30 | 2013008 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 398,06 € | 6.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 31 | FP 1310011 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 109,07 € | 6.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 32 | FV 130035 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za ovocie a zeleninu | 52,07 € | 4.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 33 | 7421120804 | VSE | faktúra za elektrinu | 497,00 € | 4.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 34 | 7421116951 | VSE | faktúra za elektrinu | 926,00 € | 4.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 35 | - | ŠJ pri MŠ Kračúnovce | faktúra za potraviny | 41,80 € | 4.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 36 | - | ŠJ pri MŠ Kračúnovce | faktúra za potraviny | 449,62 € | 4.2.2013 | 22.2.2013 |
|
| 37 | 1301000172 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 290,00 € | 4.3.2013 | 15.3.2013 |
|
| 38 | 7317648031 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1308,00 € | 5.3.2013 | 15.3.2013 |
|
| 39 | 7282707146 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 395,00 € | 5.3.2013 | 15.3.2013 |
|
| 40 | FP 1310016 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 82,18 € | 7.3.2013 | 15.3.2013 |
|
| 41 | F13 130031 | PO CAR s.r.o. | faktúra za kúpu auta | 17475,43 € | 21.1.2013 | 15.3.2013 |
|
| 42 | 20111133 | GIRA - B.G.H spol. s.r.o. | faktúra za stavebné práce | 5431,36 € | 7.12.2011 | 15.3.2013 |
|
| 43 | 12120593 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1172,92 € | 14.1.2013 | 15.3.2013 |
|
| 44 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | poistka | 61,96 € | 17.1.2013 | 15.3.2013 |
|
| 45 | F 2013003 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 76,92 € | 23.1.2013 | 15.3.2013 |
|
| 46 | 13010005 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 596,27 € | 29.1.2013 | 15.3.2013 |
|
| 47 | F 412013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravu | 270,24 € | 31.1.2013 | 15.3.2013 |
|
| 48 | 28/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 4.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 49 | - | Slovak telekom | faktúra za telefón | 38,96 € | 4.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 50 | F 322013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za strávne lístky | 760,00 € | 4.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 51 | FV 130001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za tovar | 332,64 € | 4.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 52 | F 130001 | Jozef JURČ- elko jur | faktúra za prevedené elelktromontažne práce | 159,60 € | 4.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 53 | 13/13 | Územný výbor DPO SP a SK | faktúra za príspevky DPO SR | 64,00 € | 6.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 54 | 7312639740 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1351,00 € | 8.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 55 | 7312639568 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 395,00 € | 8.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 56 | 7212738643 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1387,00 € | 8.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 57 | - | Petromin | prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2013/17 | 187,77 € | 8.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 58 | - | Orange | faktúra za Orange | 51,14 € | 18.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 59 | 7412953676 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 468,89 € | 19.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 60 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | poistka | 0,58 € | 19.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 61 | 7401168104 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 387,65 € | 21.2.2013 | 15.3.2013 |
|
| 62 | F 2013024 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 251,64 € | 5.3.2013 | 15.3.2013 |
|
| 63 | FV 130093 | Martin Mikula MARKO | faktúra za dodaný tovar | 40,58 € | 5.3.2013 | 15.3.2013 |
|
| 64 | 130002 | Jozef DIKY - DIAL | faktúra za dodaný tovar | 200,00 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 65 | 6747915476 | Slovak telekom | faktúra za telefón | 39,95 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 66 | 2012070 | Anton Dzupina-ELEKTROMIX | faktúra za dodaný tovar | 249,00 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 67 | - | Petromin | prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2013/37 | 415,15 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 68 | 302013 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2013 | 894,00 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 69 | 13020039 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 577,69 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 70 | F 1300007 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 420,00 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 71 | 2131107827 | SOZA | Faktúra za autorsku odmenu | 20,40 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 72 | 0166/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie kanalizácie | 120,00 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 73 | 2013064 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2013 | 74,69 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 74 | 130012 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby | 40,00 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 75 | F 130008 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za montážne práce | 273,27 € | 11.4.2013 | 12.4.2013 |
|
| 76 | 7297714958 | SPP | faktúra za plyn | 698,00 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 77 | 7297714786 | SPP | faktúra za plyn | 395,00 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 78 | 7317671677 | SPP | faktúra za plyn | 716,00 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 79 | FP 1310024 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 100,16 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 80 | F 2013042 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 449,64 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 81 | 5/2013 | ŠJ pri ZŠ Kračúnovce | faktúra za príplatky k stravnému žiakov | 497,80 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 82 | 5/2013 | ŠJ pri MŠ Kračúnovce | faktúra za príplatky k stravnému žiakov | 62,70 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 83 | - | Orange | faktúra za služby | 48,82 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 84 | 037/2013 | JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. | Právo pre obce a mestá | 21,90 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 85 | F 1300032 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 498,00 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 86 | 0100008656 | Prvá komunálna finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 87 | 7282707298 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1273,00 € | 24.4.2013 | 25.4.2013 |
|
| 88 | FV 130168 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za ovocie a zeleninu | 31,81 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 89 | 4209050895 | ŠVPÚ DK | faktúra za dodaný tovar | 77,40 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 90 | 4209050909 | ŠVPÚ DK | faktúra za dodaný tovar | 77,40 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 91 | F 130130 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za opravu | 138,98 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 92 | 2013/57 | Petromin | faktúra za PHM | 339,50 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 93 | 0245/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 94 | 213025 | Ing. Ján Chudý | faktúra za opravu | 184,80 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 95 | 13030069 | MPS Giraltovce, s.r.o. | faktúra za pristavenie kontajnera | 64,56 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 96 | 345/2013 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 162,96 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 97 | F 130009 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za montážne práce | 320,86 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 98 | 20130001 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za tovar | 23,06 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 99 | F 332013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za strávne lístky | 760,00 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 100 | F 1300008 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 720,00 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 101 | 092013E | Elena Velebírová - ELÁN | faktúra za služby | 300,00 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 102 | 1/2013 | IJB mont s.r.o. | faktúra za spoločenské posedenie | 77,00 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 103 | 1301000713 | Slovenský futbalový zváz | faktúra za registráciu hráčov | 37,00 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 104 | 5748895376 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 45,70 € | 29.4.2013 | 30.4.2013 |
|
| 105 | 7461201412 | VSE | faktúra za elektrinu | 3465,00 € | 10.5.2013 | 11.5.2013 |
|
| 106 | 1/2013 | Daniel Kacvinský | faktúra za výkopové práce | 750,00 € | 10.5.2013 | 11.5.2013 |
|
| 107 | 7461201695 | VSE | faktúra za elektrinu | 926,00 € | 10.5.2013 | 11.5.2013 |
|
| 108 | 7461205429 | VSE | faktúra za elektrinu | 497,00 € | 10.5.2013 | 11.5.2013 |
|
| 109 | 7461202974 | VSE | faktúra za elektrinu | 484,00 € | 10.5.2013 | 11.5.2013 |
|
| 110 | FP 1310029 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 162,36 € | 10.5.2013 | 11.5.2013 |
|
| 111 | - | Orange | faktúra za Orange | 47,13 € | 10.5.2013 | 11.5.2013 |
|
| 112 | FV 130002 | Fistav s.r.o | faktúra za tovar | 399,00 € | 10.5.2013 | 11.5.2013 |
|
| 113 | - | Orange | faktúra za Orange | 49,65 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 114 | FV 352013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za strávne lístky | 1520,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 115 | 20130297 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 118,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 116 | 20130007 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 300,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 117 | 13040149 | MPS Giraltovce, s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 176,06 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 118 | 13500018 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za tovar | 80,86 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 119 | 20130275 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 200,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 120 | 2013/76 | Petromin | faktúra za PHM | 493,49 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 121 | F 130011 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za montážne práce | 254,57 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 122 | 347/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 123 | FV 130006 | Fistav s.r.o | faktúra za tovar | 249,34 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 124 | 2749882680 | Slovak Telekom | faktúra za služby pevnej siete | 32,58 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 125 | 221350530 | HOBLA H Slovensko s.r.o. | faktúra za tovar | 307,32 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 126 | 21-3-0000168 | Ludus s.r.o. | faktúra za tovar | 108,30 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 127 | 13040129 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 611,47 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 128 | 130100477 | Remek s.r.o. | faktúra za služby | 262,89 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 129 | F 2013049 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 90,34 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 130 | 13030100 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 215,95 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 131 | 13030111 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1131,74 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 132 | 13030110 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 385,50 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 133 | F 342013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1520,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 134 | 2013125 | PYROSLUŽBA | faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov | 106,16 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 135 | 7247787216 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 268,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 136 | 7247787042 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 395,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 137 | 7307715895 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 275,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 138 | 1301001299 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 25,00 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 139 | F 2013058 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 480,60 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 140 | FV 130239 | Martin Mikula MARKO | faktúra za dodaný tovar | 43,11 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 141 | 1350470 | Čerpadla - PUMPEG | faktúra za opravu | 160,75 € | 29.5.2013 | 30.5.2013 |
|
| 142 | FV 201319 | ASFALTER,s.r.o. | faktúra za vykonané zemné práce | 1987,20 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 143 | FV 130367 | Martin Mikula MARKO | faktúra za dodaný tovar | 27,90 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 144 | FP 1310046 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 97,21 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 145 | F 2013089 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 306,56 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 146 | FV 130297 | Martin Mikula MARKO | faktúra za dodaný tovar | 59,17 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 147 | 300273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 7,60 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 148 | - | Orange | faktúra za služby | 47,25 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 149 | 4750845937 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 100,04 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 150 | FV 130006 | Martin Mihaľ | faktúra za ozvučovanie akcii | 400,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 151 | 130028 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 150,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 152 | 13500034 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za tovar | 339,35 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 153 | 2013/96 | Petromin | faktúra za PHM | 758,70 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 154 | 416/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 155 | 213039 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 264,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 156 | F 130013 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za montážne práce | 107,32 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 157 | 48/2013 | Podduklianska knižnica | faktúra za služby | 90,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 158 | 1300028 | SEMA tour,s.r.o. | faktúra za prepravu | 85,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 159 | 1300018 | SEMA tour,s.r.o. | faktúra za prepravu | 157,50 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 160 | 20130004 | Ján Pankúch - GIRGAS | faktúra za montážne práce | 385,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 161 | 213028 | Miroslav Štempeľ | Renovácia tonerového cartridge | 35,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 162 | 213027 | Miroslav Štempeľ | faktúra za tovar | 34,55 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 163 | 213026 | Miroslav Štempeľ | faktúra za tovar | 209,77 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 164 | F 2013066 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 12,02 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 165 | F 2013072 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 448,97 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 166 | 7322686492 | SPP | faktúra za plyn | 395,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 167 | 7130100616 | Prima banka Slovensko, a.s. | faktúra za poskytnutie informácii | 60,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 168 | 1301001891 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 20,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 169 | 7262800878 | SPP | faktúra za plyn | 115,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 170 | 1307087 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 33,50 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 171 | 7322686655 | SPP | faktúra za plyn | 113,00 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 172 | FP 1310039 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 123,31 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 173 | 9/2013 | ŠJ pri MŠ Kračúnovce | faktúra za príplatky k stravnému žiakov | 61,75 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 174 | 9/2013 | ŠJ pri ZŠ Kračúnovce | faktúra za príplatky k stravnému žiakov | 578,04 € | 16.7.2013 | 17.7.2013 |
|
| 175 | F 1300105 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 121,96 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 176 | 13060266 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 135,05 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 177 | 13060233 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 597,12 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 178 | 13060259 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 431,90 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 179 | 490/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 180 | 2013/119 | Petromin | faktúra za PHM | 569,90 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 181 | F 2013080 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 76,15 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 182 | 20/2013 | ML - audit, s.r.o. | Overenie účtovnej záverky za rok 2012 | 720,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 183 | F 462013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1520,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 184 | 20130008 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 74,43 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 185 | F 1300104 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 270,06 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 186 | 26/2013 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský príspevok | 59,20 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 187 | 2013175 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2013 | 74,69 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 188 | 13050203 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1252,50 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 189 | FV 130041 | GASTRO-GALAXI, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 11117,99 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 190 | FP 1310051 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,50 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 191 | F 201307236 | BARDBYT, s.r.o. | faktúra za prenájom tribúny | 850,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 192 | FV 20132004 | ORMIX, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 107,29 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 193 | 7478078296 | VSE | faktúra za elektrinu | 3465,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 194 | 7478082273 | VSE | faktúra za elektrinu | 497,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 195 | 7478078578 | VSE | faktúra za elektrinu | 926,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 196 | 7478079845 | VSE | faktúra za elektrinu | 484,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 197 | 120004 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 198 | 120177 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 170,40 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 199 | 120175 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 127,80 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 200 | 120180 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 132,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 201 | 120181 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 96,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 202 | 120188 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 78,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 203 | 29/2013 | MŠ Kračúnovce | faktúra za stočné 1. polrok 2013 | 93,60 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 204 | - | Orange | faktúra za služby | 49,82 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 205 | F 201336 | Kandráčovci | faktúra za koncert | 900,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 206 | 7751798255 | Slovak telekom | faktúra za telefón | 43,45 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 207 | 1301002491 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 20,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 208 | 7212859131 | SPP | faktúra za plyn | 395,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 209 | 7212859297 | SPP | faktúra za plyn | 104,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 210 | 7322708257 | SPP | faktúra za plyn | 106,00 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 211 | Prvá komunálna finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
|
| 212 | 1132204555 | ŠEVT a.s. | faktúra za dodaný tovar | 16,80 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 213 | FV 130063 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 49,50 € | 16.8.2013 | 17.8.2013 |
|
| 214 | 1301003324 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 720,00 € | 23.8.2013 | 24.8.2013 |
|
| 215 | 7297806029 | SPP | faktúra za plyn | 395,00 € | 23.8.2013 | 24.8.2013 |
|
| 216 | 7317762167 | SPP | faktúra za plyn | 106,00 € | 23.8.2013 | 24.8.2013 |
|
| 217 | 7297806180 | SPP | faktúra za plyn | 104,00 € | 23.8.2013 | 24.8.2013 |
|
| 218 | 20130401 | JAVOLKO Ján | faktúra za dopravu | 178,80 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 219 | 20130501 | JAVOLKO Ján | faktúra za dopravu | 267,12 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 220 | 20130511 | JAVOLKO Ján | faktúra za dopravu | 180,96 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 221 | 20130513 | JAVOLKO Ján | faktúra za dopravu | 189,60 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 222 | 20130602 | JAVOLKO Ján | faktúra za dopravu | 144,72 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 223 | 20130608 | JAVOLKO Ján | faktúra za dopravu | 452,40 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 224 | 20130606 | JAVOLKO Ján | faktúra za dopravu | 115,20 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 225 | 4752772936 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 45,96 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 226 | 3033570897 | DOXX | faktúra za stravné lístky | 1529,12 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 227 | - | Orange | faktúra za služby | 56,93 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 228 | 1031/2013 | EKOLAB s.r.o. | faktúrované vzorky | 129,72 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 229 | 201330 | ASFALTER,s.r.o. | faktúra za vykonané zemné práce | 2292,00 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 230 | VF1-0001/2013 | EWITA, s.r.o. | faktúra za vyhotovenie video nahrávky | 500,00 € | 17.9.2013 | 18.9.2013 |
|
| 231 | 2131124715 | SOZA | Faktúra za autorsku odmenu | 17,34 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 232 | 130105 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 240,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 233 | 130097 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 210,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 234 | 130099 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 138,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 235 | 130101 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 72,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 236 | 130103 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 108,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 237 | 130079 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 60,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 238 | 130090 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 72,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 239 | 130080 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 240 | 130088 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 204,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 241 | 130085 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 180,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 242 | FAP000564/2013 | Profesionálny register s.r.o. | faktúra za reklamu | 200,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 243 | 7317783990 | SPP | faktúra za plyn | 221,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 244 | 7287843623 | SPP | faktúra za plyn | 216,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 245 | 7287843468 | SPP | faktúra za plyn | 395,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 246 | 8753730409 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 48,68 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 247 | 7308985953 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 18,62 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 248 | 1301004582 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 577,00 € | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
|
| 249 | 135000068 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za tovar | 155,14 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 250 | 730/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 251 | 20130098 | TOPREGISTER.sk | faktúra za služby | 60,00 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 252 | F 572013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravu | 559,40 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 253 | 28/2013 | Helia autobusová doprava | autobusová doprava | 91,00 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 254 | 13070342 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1240,91 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 255 | 2013/140 | Petromin | faktúra za PHM | 689,23 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 256 | F 2013101 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 48,91 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 257 | 20130011 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 102,71 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 258 | F 130352 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 28,80 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 259 | F 472013 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za strávne lístky | 1520,00 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 260 | F 130334 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 134,03 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 261 | F 130355 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 904,80 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
|
| 262 | - | Orange | faktúra za služby | 49,29 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 263 | 3-2013 | Jozef Bandžak | faktúra za opravu | 245,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 264 | F 2013124 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 37,79 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 265 | F 2013127 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 39,67 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 266 | 13090395 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 242,37 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 267 | 8330127631 | IURA EDITION, spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 69,60 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 268 | 2013232 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2013 | 74,69 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 269 | 802/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 270 | 2013/159 | Petromin | faktúra za PHM | 387,83 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 271 | 99752536 | Poradca s.r.o. | predplatné za časopis | 33,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 272 | 1/2013 | Viktória Vantová - VIKIVANT | faktúra za fotenie | 30,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 273 | 13080364 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 366,55 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 274 | F 13000123 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 695,19 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 275 | 20130382 | FEREX, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1046,40 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 276 | 2013/180 | Petromin | faktúra za PHM | 562,87 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 277 | 878/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 278 | 13090431 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1213,04 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 279 | F 130445 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za dodaný tovar | 82,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 280 | F 130419 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za opravu | 90,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 281 | F13 307937 | PO CAR s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 213,02 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 282 | 4209058464 | ŠVPÚ DK | faktúra za dodaný tovar | 77,40 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 283 | 20130019 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 79,03 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 284 | 130094 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 285,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 285 | 130083 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 150,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 286 | 3754685864 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 67,91 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 287 | 7282870461 | SPP | faktúra za plyn | 672,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 288 | FV 130002 | Gabriel Hunyadi HG-COLOR | faktúra za dodaný tovar | 16,75 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 289 | FV 130003 | Gabriel Hunyadi HG-COLOR | faktúra za dodaný tovar | 25,33 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 290 | 1301005903 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 515,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 291 | 7310134088 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 17,99 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 292 | - | Prvá komunálna finančná, a.s. | poistka | 75,09 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 293 | F 1300210 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 448,20 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 294 | FP 1310069 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 172,66 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 295 | F 2013139 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 622,87 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 296 | FV 130073 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 15,90 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
| 297 | 20130642 | LIM PO s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 443,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
|
298 | FV 130524 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 88,45 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
299 | FV13252 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za prevedené práce | 262,50 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
300 | 988/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
301 | 13100504 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 601,03 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
302 | 13100507 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 210,27 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
303 | 10130639 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce | 27,88 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
304 | F 130022 | Jozef JURČ- elko jur | faktúra za prevedené elelktromontažne práce | 369,12 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
305 | F 2013158 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 94,14 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
306 | 2013/202 | Petromin | faktúra za PHM | 332,68 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
307 | 99752536 | Poradca s.r.o. | predplatné za časopis | 33,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
308 | 6755671843 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 66,92 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
309 | 2/2013 | Viktória Vantová - VIKIVANT | faktúra za fotenie | 75,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
310 | F 2013161 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 514,73 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
311 | FP 1310080 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 138,77 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
312 | 1301007098 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 510,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
313 | 3033571187 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 767,20 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
314 | 7292882545 | SPP | faktúra za plyn | 384,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
315 | 7317827288 | SPP | faktúra za plyn | 1186,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
316 | 7292882707 | SPP | faktúra za plyn | 1109,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
317 | 7435331718 | VSE | faktúra za elektrinu | 497,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
318 | 7435328083 | VSE | faktúra za elektrinu | 926,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
319 | 7435329327 | VSE | faktúra za elektrinu | 484,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
320 | 7435327801 | VSE | faktúra za elektrinu | 3465,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
321 | 20130020 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 280,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
322 | 84044588 | Poradca s.r.o. | predplatné za časopis | 88,45 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
323 | 4209058779 | ŠVPÚ DK | faktúra za dodaný tovar | 77,40 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
324 | F 130018 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za elektromontážne práce | 285,59 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
325 | F 2013145 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 29,20 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
326 | 13090450 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 215,95 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
327 | 130116 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 450,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
328 | 130115 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 72,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
329 | 7311332430 | Slovak Telekom | faktúra za telefón | 37,79 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
330 | 130133 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 108,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
331 | 130129 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 72,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
332 | 130122 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 168,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
333 | 1455/2013 | EKOLAB s.r.o. | faktúrované vzorky | 105,24 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
334 | 20130023 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 61,66 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
335 | VF2013135 | JV-GASTRO, s.r.o. | faktúra za stravu | 468,00 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
336 | - | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné | 66,39 € | 24.11.2013 | 25.11.2013 |
|
337 | 4/2013 | Pavol Vasiľ | faktúra za montážne práce | 101,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
338 | 213155 | Miroslav Štempeľ | faktúra za tovar | 161,75 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
339 | 1067/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
340 | 2013305 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2013 | 74,69 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
341 | 2013/225 | Petromin | faktúra za PHM | 335,02 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
342 | FV 130027 | Fistav s.r.o | faktúra za tovar | 557,20 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
343 | FV 130613 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 22,70 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
344 | F 2013187 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 514,04 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
345 | FP 1310084 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 160,36 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
346 | 5756644368 | Slovak telekom | faktúra za telefón | 66,39 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
347 | 14/2013 | STROJPOL, s.r.o. | faktúra za traktorové práce | 480,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
348 | 7317848731 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 1397,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
349 | 7287910528 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 1308,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
350 | 7287910359 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 386,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
351 | - | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 14,20 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
352 | 1301007840 | Slovenský futbalový zväz | faktúra za poplatky | 45,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
353 | 20130013 | Ján Pankúch - GIRGAS | faktúra za dodávku materiálu a montážne práce | 1699,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
354 | 201404926 | Petit Press, a.s. | faktúra za predplatné | 198,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
355 | FV 130010 | Martin Mihaľ | faktúra za ozvučovanie akcii | 150,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
356 | 26111301 | SYNERGIES, s.r.o. | faktúra za poskytnutie konzultačných a poradenských služieb | 300,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
357 | 13500163 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | faktúra za tovar | 21,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
358 | F 1300149 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 335,94 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
359 | F 1300160 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 219,36 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
360 | 13110535 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 126,07 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
361 | F 1300234 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 62,60 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
362 | 130141 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 72,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
363 | FV 130101 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 17,02 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
364 | 13110534 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 253,30 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
365 | 13110536 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 607,79 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
366 | - | Orange | faktúra za služby | 57,85 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
367 | 213090 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 565,20 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
|
368 | 2013038 | Marek Petrík - F.X. | faktúra za pyrotechniku | 300,00 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
369 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistka | 395,16 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
370 | 2013198 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 413,34 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
371 | FV13289 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za prevedené práce | 242,50 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
372 | F 32013026 | Janka Matejová - PLYNOMASERVIS | faktúra za vykonané práce | 396,00 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
373 | 13120612 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 71,93 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
374 | 1142/2013 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
375 | 20130026 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za dodaný tovar | 59,53 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
376 | 20130027 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za vedenie internetovej stránky | 180,00 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
377 | F 2013199 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 267,31 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
378 | FV 130677 | Martin Mikula MARKO | faktúra za dodaný tovar | 115,66 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
379 | FP 1310088 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 74,54 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
380 | 91300624 | DATATRADE s.r.o. | faktúra za služby | 20,80 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
381 | - | Orange | faktúra za služby | 48,84 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
382 | 2013052 | Jozef MAGDA - JM SERVIS | servis plynových zariadení | 232,68 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
383 | 20130051 | Jozef MAGDA - JM SERVIS | servis plynových zariadení | 345,35 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
384 | - | Orange | faktúra za služby | 46,43 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
385 | 1302943000 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 19,98 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
386 | 84044588 | Poradca s.r.o. | predplatné za časopis | 24,90 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
387 | 62013 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2013 | 5870,00 € | 30.12.2013 | 31.12.2013 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120166 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 410,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 2 | 382012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravne lístky | 1140,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 3 | 120116 | PARKONA s.r.o. | faktúra za výmenu trávnika | 407,86 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 4 | 2012214 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2012 | 74,69 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 5 | 0859/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie kanalizácie | 120,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 6 | 12070317 | MPS Giraltovce, s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 569,98 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 7 | 0778/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie kanalizácie | 120,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 8 | 12500147 | VK Slovakia, s.r.o. | faktúra za tovar | 747,35 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 9 | - | Petromin spol, s.r.o. | faktúra za PHM | 417,71 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 10 | 53/2012 | Karpatský euroregion Slovensko | faktúra za členský príspevokl | 117,15 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 11 | 1207001 | Dankastudio s.r.o. | faktúra za prezentačné video obce | 204,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 12 | FV 12098 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za dodaný tovar | 240,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 13 | 120154 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 150,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 14 | - | Petromin spol, s.r.o. | faktúra za PHM | 485,67 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 15 | 212045 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 80,40 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 16 | 1250647 | Čerpadla - PUMPEG | faktúra za opravu | 43,20 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 17 | 1210081 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 127,44 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 18 | 7317543081 | SPP | faktúra za dodávku zemného plynu | 705,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 19 | 12000153 | Lucia | faktúra za tovar | 531,20 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 20 | 122011 | Ing. František Kyseľ | faktúra za realizačný projekt | 2940 | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 21 | 6742986297 | Slovak Telecom | faktúra za telefón | 50,05 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 22 | 60191469 | VVS | faktúra za laboratórnu analýzu | 158,41 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 23 | Orange | faktúra | 47,36 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
|
| 24 | 120493 | Martin Mikula - MARKO | faktúra tovar | 87,30 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 25 | 2012146 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 506,68 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 26 | 2012110400 | Národné informačné stredisko SR | faktúra za preddavok | 120,00 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 27 | 1250648 | Čerpadla - PUMPEG | faktúra za opravu | 579,51 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 28 | 412217 | CART PRINT, s.r.o. | faktúra za tovar | 128,11 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 29 | 201209015 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za web hosting | 61,66 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 30 | 1208163900 | Poradca podnikateľa | faktúra | 19,98 € | 11.1.2012 | 12.1.2012 |
|
| 31 | 11110656 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1147,56 € | 3.1.2012 | 4.1.2012 |
|
| 32 | FV 120084 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za ovocie a zeleninu | 16,13 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 33 | FP 1210015 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 66,62 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 34 | 7287400830 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1290,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 35 | 7282403530 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1336,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 36 | 7282403370 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 387,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 37 | 52012/00222 | ŠJ pri MŠ Kračúnovce | Potraviny | - | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 38 | F332012 | JAMI-SK, s.r.o. | strava na deň 10.3.2012 | 114,40 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 39 | - | PEhAES, a.s. | faktúra za vykonanú stavebné práce | 57565,75 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 40 | - | Orange | faktúra | 35,36 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 41 | 20110008 | Ján Pankúch - GIRGAS | faktúra za dodávku materiálu a montážne práce | 1844,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 42 | F 2012043 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 282,43 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 43 | FP 1210028 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 111,52 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 44 | FV 120130 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za ovocie a zeleninu | 33,60 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 45 | 1000069501 | Slovak Telecom | faktúra za telefón | 60,62 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 46 | FV 20120013 | Ing. Pavol Tchurik | inštalácia SW a nastavenie siete | 24,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 47 | 7312413133 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 732,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 48 | 7312413042 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 387,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 49 | 7252476867 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 706,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 50 | 11918/2012 | alfa + avis | faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť účtovníčka" | 49,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 51 | OF/12/0290 | CBS vydavateľstvo | faktúra za ročný poplatok za doménu | 19,12 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 52 | - | Petromin spol, s.r.o. | faktúra za PHM | 118,80 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 53 | 9734027831 | Slovak Telecom | faktúra za telefón | 39,50 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 54 | FV 04/12 | Územný výbor DPO SP a SK | faktúra za príspevky DPO SR | 66,64 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 55 | 11120725 | MsP Giraltovce | faktúra za odvoz sepr. zberu | 534,34 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 56 | - | Dexia banka | Poplatok Dexia banky | 39,96 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 57 | 7442094932 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1814,26 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 58 | 0100008656 | Prvá komunálny finančná, a.s. | poistka | 61,94 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 59 | 7484914084 | VSE | faktúra za elektrinu | 420,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 60 | 7484912350 | VSE | faktúra za elektrinu | 4552,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 61 | 1/2012 | ŠJ pri ZŠ Kračúnovce | faktúra za príplatky k stravnému žiakov | 418,71 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 62 | F 20120005 | EAST s.r.o. | el. predradník | 104,11 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 63 | 7212420255 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 1418,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 64 | 7212420075 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 387,00 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 65 | 046/2012 | JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. | Právo pre obce a mestá | 21,90 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 66 | 6735039261 | Slovak Telecom | faktúra za telefón | 48,68 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 67 | FP 1210007 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 18,82 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 68 | 1/2012 | ŠJ pri MŠ Kračúnovce | faktúra za príplatky k stravnému žiakov | 52,25 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 69 | - | Orange | faktúra | 50,06 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 70 | 2121108064 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 71 | F12000030 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 431,60 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 72 | 8736035994 | Slovak Telecom | faktúra za telefón | 59,65 € | 25.4.2012 | 26.4.2012 |
|
| 73 | F 2012024 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 332,26 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 74 | F 52012/022 | ŠJ pri MŠ Kračúnovce | faktúra za potraviny | 216,76 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 75 | 84005127 | Poradca s.r.o. | predplatné za časopis | 24,40 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 76 | F12000025 | Emília Deutschová LUCIA. | faktúra za dodaný tovar | 408,20 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 77 | F2012008 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za dodaný tovar | 363,20 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 78 | FV 120026 | Martin Mikula MARKO | faktúra za dodaný tovar | 45,28 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 79 | FV 12010 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za dodaný tovar | 670 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 80 | 322181 | SAMNET | faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu | 32,86 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 81 | 7164027595 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 387 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 82 | 7174040823 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 1412 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 83 | - | Petromin | prehľad vyúčtovania odberu tovorov č.2012/12 | 204,76 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 84 | F 212012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za strávne lístky | 760 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 85 | 30/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 91,62 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 86 | 20110062 | EAST s.r.o. | - | 479,38 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 87 | 62012 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2012 | 5870 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 88 | 2135787951 | Orange | faktúra za Orange | 47,90 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 89 | 2012017 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 38,17 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 90 | 2128018142 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 21,19 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 91 | 33/12 | ŠJ pri MŠ v Kračúnovciach | vyútovanie stravného deti z rodín HN | 33,25 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 92 | 2135787951 | Petromin | prehľad vyúčtovania odberu tovaru | 860,30 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 93 | 121/2012 | AQUASPIš spol.s.r.o. | Prehľad vyučtovania odberu tovarov č.2012/21 | 91,42 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 94 | FP 1210006 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 129,88 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 95 | 2012003 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 130,27 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 96 | F 422012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 760 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 97 | 12010006 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1209 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 98 | 46/12 | ZŠ Kračúnovce | faktúra za vyúčtovanie stravného | 367,41 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 99 | F 12000029 | Emilia Deutschova - LUCIA | faktúra za stravné lístky | 102,67 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 100 | 12020040 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 534,52 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 101 | 6738024534 | Slovac Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 38,96 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 102 | 270/2012 | AQUASPIš spol.s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 103 | 13/2012 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 104 | FV 120202 | Martin Mikula MARKO | faktúra za dodaný tovar | 45,61 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 105 | 7317409571 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 271 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 106 | FP 1210040 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 94,37 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 107 | 7282461778 | SPP. | faktúra za dodaný zemný plyn | 387,00 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 108 | 7282461959 | SPP. | faktúra za dodaný zemný plyn | 281,00 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 109 | F 20001 | Jozef Šavy | faktúra za opravu plota ZŠ Kračúnovce | 544,00 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 110 | 06042012 | Ing. Mária Križanová ELZAPRO | faktúra za kalibráciu teplomera a vlhkomera | 81,84 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 112 | 12030134 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz odpadu | 214,13 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 113 | 2012080 | PYROSLUŽBA | faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov | 119,79 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 114 | 2012003 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz odpadu | 1211,74 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 115 | 2012053 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 48,22 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 116 | 12040143 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz odpadu | 212,26 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 117 | 2250059386 | VSE | faktúra za elektrinu | 420,00 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 118 | 34/2012 | Birgas - Michal Biroš | faktúra za dodávku a montáž súpisu | 246,12 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 119 | 7450899944 | VSE | faktúra za elektrinu | 4552,00 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 120 | 7450900238 | VSE | faktúra za elektrinu | 512,00 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 121 | - | Petromin | prehľad vyúčtovania odberu tovaru | 165,60 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 122 | 12040143 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz odpadu | 324,76 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 123 | 120100472 | Remek s.r.o. | faktúra za služby | 262,89 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 124 | 2012059 | PYROSLUŽBA | činnosť technika PO za obdobie | 74,69 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 125 | 23 | mesto Giraltovce | Spravodajca | 5,70 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 126 | 20120147 | FEREX s.r.o. | faktúra za kontajner | 487,20 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 127 | 345/2012 | EKOLAB s.r.o. | Fakturované vzorky | 5,70 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 128 | 12030066 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz odpadu | 594,48 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 129 | 39 | mesto Giraltovce | Deň učiteľov | 41,19 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 130 | 4209038716 | ŠVPÚ DK | faktúra za dodaný tovar | 190,85 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 131 | - | Petromin | prehľad vyúčtovania odberu tovaru | 118,08 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 132 | 152014 | PEhAES a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 56524,27 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 133 | 21-2-0000120 | Ludus s.r.o. | faktúra za pracovný polohovací pás | 41,83 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 134 | F 142012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 760,00 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 135 | 120045 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za dodaný tovar | 41,34 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 136 | - | Orange | faktúra za stravné lístky | 67,21 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 137 | 12030078 | MPS Giraltovce s.r.o. | pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 36 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 138 | 183/2012 | AQUASPIš spol.s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120 | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 139 | 7217112317 | VSE | faktúra za elektrinu | 137,74 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 140 | 01/2012 | Ján Centek | faktúra za čistenie studne | 120,00 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 141 | 7217112316 | VSE | faktúra za elektrinu | 654,30 € | 23.5.2012 | 24.5.2012 |
|
| 142 | 2012059 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | činnosť technika PO za obdobie 1. štvrťrok 2012 | 74,69 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 143 | 20120147 | Ferex s.r.o. | 110 l kontajner 10 ks | 487,20 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 144 | 345/2012 | Ekolab s.r.o. | faktúra za vzorky | 144,20 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 145 | 2012062 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 344,92 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 146 | 120100472 | Remek s.r.o. | faktúra za služby o používaní SW | 262,89 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 147 | 84005127 | Poradca s.r.o. | Poradca 2013 | 24,40 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 148 | 1201070 | POLYGRAF-SK | faktúra za archívne krabice | 67,08 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 149 | 20120548 | LIM PO s.r.o. | faktúra za keramický hrnček s vypaľovaným logom | 408,00 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 150 | - | Orange | faktúra za mobil | 57,79 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 151 | 20120332 | Garden Technik s.r.o. | faktúra za traktor | 1999,90 € | 7.6.2012 | 8.6.2012 |
|
| 152 | 52012/00222 | ŠJ pri MŠ Kračúnovce | faktúra za potraviny | 216,78 € | 11.6.2012 | 12.6.2012 |
|
| 153 | FV 120298 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za tovar | 28,50 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 154 | FP 1210046 | BAMOS spol. sr.o. | faktúra za tovar | 140,24 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 155 | 7297471822 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 114,00 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 156 | 7307452209 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 387,00 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 157 | 7307452378 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 119,00 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 158 | 70312 | ELTRA-ELMAT, s.r.o. | faktúra za tovar | 229,09 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 159 | F 2012079 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 461,42 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 160 | 152029 | PEhAES a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 59756,44 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 161 | 152017 | PEhAES a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 78087,12 € | 11.7.2012 | 12.7.2012 |
|
| 162 | - | Slovenská pošta | predplatné časopisov | 7,60 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 163 | 120298 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za tovar | 28,50 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 164 | 309/2012 | JUDr. Igor Kuršiak | Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzorcoch | 33,90 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 165 | 1210053 | BAMOS spol. sr.o. | faktúra za tovar | 97,92 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 166 | FV 120361 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za tovar | 47,92 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 167 | 7287522160 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 109 | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 168 | 4/07/12 | Šarišan | faktúra za vystúpenie | 1000 | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 169 | FV 12003 | Fistav s.r.o | faktúra za tovar | 202,70 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 170 | 2012141 | Ing. Marek Hurny | faktúra za školenie BOZP | 12,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 171 | 2153016184 | Orange | faktúra za mobil | 57,35 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 172 | F 2012098 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 355,39 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 173 | 7317471348 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 387,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 174 | 7317471465 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 110,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 175 | 2012/77 | Petromin | faktúra za PHM | 766,68 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 176 | 12500073 | VK SLOVAKIA, s.r.o. | faktúra za tovar | 207,86 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 177 | 12197 | Stanislav Vandžur | príprava váh a úradne overenie | 84,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 178 | 5/2012 | FS Mihaľovski nevesti i beťare | faktúra za vystúpenie | 200,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 179 | F 120010 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za montážne práce | 653,75 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 180 | 20120033 | EAST s.r.o. | faktúra za tovar | 104,11 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 181 | 212037 | Štempeľ Miroslav | faktúra za tovar | 254,36 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 182 | 21/2012 | ML - audit, s.r.o. | Overenie účtovnej záverky za rok 2011 | 720,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 183 | 12050199 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 588,56 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 184 | 262012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1140,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 185 | 2012158 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | činnosť technika PO za obdobie 2. štvrťrok 2012 | 74,69 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 186 | 6739017557 | Slovak Telekom | faktúra za služby pevnej siete | 49,40 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 187 | 1200033 | SEM tour s.r.o. | faktúra za prepravu osôb | 55,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 188 | 2012/3/1 | Handzuš-výtvarné práce | faktúra za samolepky | 87,30 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 189 | 84005127 | PORADCA s.r.o. | predplatné PORADCA 2013 | 24,40 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 190 | 427/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 24.7.2012 | 25.7.2012 |
|
| 191 | 7111220407 | VSE | faktúra k prijatej platbe na základe Zmluvy o pripojení žiadateľa č. ZoP/2012/180 | 983,95 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 192 | FV 12012 | Daniel Kacvinský | vykonané práce | 450,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 193 | 1/K/2012 | Róbert Koreň | ozvučenie festivala | 300,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 194 | 7457927266 | VSE | faktúra za elektrinu | 4552,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 195 | 7457928911 | VSE | faktúra za elektrinu | 420,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 196 | 7457927558 | VSE | faktúra za elektrinu | 512,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 197 | 201207221 | BARDBYT, s.r.o. | faktúra za prenájom tribúny | 668,40 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 198 | - | Orange | faktúra za mobil | 51,20 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 199 | 120081 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 108,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 200 | 20120511 | GIRA - B.G.H spol. s.r.o. | dopravná služba | 52,62 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 201 | 120060 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 156,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 202 | 20120507 | GIRA - B.G.H spol. s.r.o. | dopravná služba | 143,76 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 203 | 120052 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 90,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 204 | 120086 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 150,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 205 | 120044 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 170,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 206 | 120047 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 120,00 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 207 | 20120304 | GIRA - B.G.H spol. s.r.o. | dopravná služba | 50,88 € | 15.8.2012 | 16.8.2012 |
|
| 208 | 7277543892 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 105 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 209 | 7154294880 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 387 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 300 | 7154295033 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 110 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 301 | 120144 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 336 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 302 | 120123 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 96 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 303 | 120121 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 143,52 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 304 | 120107 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 96 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 305 | 120108 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 72 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 306 | 20120607 | GIRA - B.G.H spol. s.r.o. | dopravná služba | 198 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 307 | 120087 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 195 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 308 | 20120511 | GIRA - B.G.H spol. s.r.o. | dopravná služba | 52,62 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 309 | 6372012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120 | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 310 | 2012088 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 130,38 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 311 | 20120094 | LEGNO TRADE s.r.o. | rezivo | 187,55 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 312 | 2012102 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 67,06 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 313 | - | Petromin | faktúra za PHM | 647,93 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 314 | 120077 | Štefan Puchalík - UNIPRESS | faktúra za plagát, pozvánka | 58,86 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 315 | 372012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 1140,00 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 316 | 0427072012 | Daud Mohammed Barry | faktúra za orez stromov | 600,00 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 317 | 0543810763 | Orange | faktúra za mobil | 53,15 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 318 | 120005 | UNI 3 s.r.o. | faktúra za stavebné práce | 9126,57 € | 11.9.2012 | 12.9.2012 |
|
| 319 | 18/2012 | MŠ Kračúnovce | faktúra za stočné 1. polrok 2012 | 109,20 € | 28.6.2012 | 13.10.2012 |
|
| 320 | 152039 | PEhAES a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 27261,58 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 321 | 6740012297 | Slovak Telekom | faktúra za služby pevnej siete | 45,55 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 322 | 1200093 | LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 1291,32 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 323 | 12060268 | MPS Giraltovce | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 158,81 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 324 | 12060260 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 428,28 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 325 | 12060271 | MPS Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1169,94 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 326 | 2741008730 | Slovak Telekom | faktúra za služby pevnej siete | 38,96 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 327 | 152046 | PEhAES a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 12664,69 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 328 | 7124344114 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 387,00 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 329 | 7247589511 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 218,00 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 330 | 712344272 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 227,00 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 331 | 4741998697 | Slovak Telekom | faktúra za služby pevnej siete | 46,12 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 332 | 112012 | Ján Velebír - staviteľ | faktúra za dodávku stavebných prác | 16594,9 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 333 | 8400065857 | SPP | zálohová faktúra | 205.92 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 334 | - | Ing. Renáta Gulová | vypracovanie energetického certifikátu | 350,00 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 335 | 2121126475 | SOZA | Faktúra za autorsku odmenu | 44,88 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 336 | 2012264 | Marek Matej - PLYNOMA | Faktura za plynovú prípojku | 1320,00 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 337 | 2163391894 | Orange | informácia o stave účtu | 46,69 € | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
|
| 338 | 120166 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 410,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 339 | 382012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravne lístky | 1140,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 340 | 120116 | PARKONA s.r.o. | faktúra za výmenu trávnika | 407,86 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 341 | 2012214 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2012 | 74,69 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 342 | 0859/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie kanalizácie | 120,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 343 | 12070317 | MPS Giraltovce, s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 569,98 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 344 | 0778/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie kanalizácie | 120,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 345 | 12500147 | VK Slovakia, s.r.o. | faktúra za tovar | 747,35 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 346 | - | Petromin spol, s.r.o. | faktúra za PHM | 417,71 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 347 | 53/2012 | Karpatský euroregion Slovensko | faktúra za členský príspevokl | 117,15 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 349 | 1207001 | Dankastudio s.r.o. | faktúra za prezentačné video obce | 204,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 350 | FV 12098 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za dodaný tovar | 240,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 351 | 120154 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 150,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 352 | - | Petromin spol, s.r.o. | faktúra za PHM | 485,67 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 353 | 212045 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 80,40 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 354 | 1250647 | Čerpadla - PUMPEG | faktúra za opravu | 43,20 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 355 | 1210081 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 127,44 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 356 | 7317543081 | SPP | faktúra za dodávku zemného plynu | 705,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 357 | 12000153 | Lucia | faktúra za tovar | 531,20 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 358 | 122011 | Ing. František Kyseľ | faktúra za realizačný projekt | 2940 | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 359 | 6742986297 | Slovak Telecom | faktúra za telefón | 50,05 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 360 | 60191469 | VVS | faktúra za laboratórnu analýzu | 158,41 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 361 | Orange | faktúra | 47,36 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
|
| 362 | 120493 | Martin Mikula - MARKO | faktúra tovar | 87,30 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 363 | 2012146 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 506,68 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 364 | 2012110400 | Národné informačné stredisko SR | faktúra za preddavok | 120,00 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 365 | 1250648 | Čerpadla - PUMPEG | faktúra za opravu | 579,51 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 366 | 412217 | CART PRINT, s.r.o. | faktúra za tovar | 128,11 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 367 | 201209015 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za web hosting | 61,66 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 368 | 1208163900 | Poradca podnikateľa | faktúra | 19,98 € | 11.11.2012 | 12.11.2012 |
|
| 369 | 2012128 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 93,78 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 370 | F492012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravné lístky | 380,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 371 | 20120031 | FEREX s.r.o. | faktúra za tovar | 1046,40 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 372 | 12080343 | MPS Giraltovce, s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1143,22 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 373 | 2012126 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 29,46 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 374 | FV 12104 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV | 212,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 375 | 0960/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie kanalizácie | 120,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 376 | 120184 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 96,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 377 | 8322401954 | IURA EDITION spol. s.r.o. | faktúra za Mesáčník | 64,66 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 378 | 12090435 | MPS Giraltovce, s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 214,13 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 379 | 20120171 | Ján Čordák | faktúra za graficky návrh kalendára | 25,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 380 | 152057 | PEhAES a.s. | faktúra za vykonané stavebné práce | 2270,63 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 381 | 2012172 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 461,17 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 382 | 7475103288 | VSE | faktúra za elektrinu | 217,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 383 | 7312580845 | SPP | faktúra za plyn | 395,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 384 | 1210092 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra | 143,62 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 385 | 7475099291 | VSE | faktúra za elektrinu | 512,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 386 | 7292615514 | SPP | faktúra za plyn | 1140,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 387 | FV 120557 | Martin Mikula - MARKO | faktúra | 38,18 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 388 | 7475100625 | VSE | faktúra za elektrinu | 420,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 389 | 7312580960 | SPP | faktúra za plyn | 1164,00 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 390 | 7449109505 | SPP | faktúra za plyn | 231,20 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 391 | 7475099000 | VSE | faktúra za elektrinu | 4552 | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 392 | 4209046176 | ŠVPÚ DK | faktúra | 190,85 € | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
|
| 393 | FP 12101100 | BAMOS, spol s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 122,48 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 394 | FV 2012208 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 436,70 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 395 | FP 1210093 | BAMOS, spol s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3,50 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 396 | F 3102012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravne lístky | 1140,00 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 397 | - | Petromin spol, s.r.o. | faktúra za PHM | 229,23 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 398 | 12090442 | MPS Giraltovce, s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 559,84 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 399 | 2012042 | Jozef MAGDA - JM SERVIS | servis plynových zariadení | 1008,65 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 400 | F 2012156 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 46,44 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 401 | 12VF0494 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za tovar | 29,46 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 402 | F 120016 | Jozef JURČ- elko jur | faktúra za prevedené elelktromontažne práce | 217,35 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 403 | 12100465 | MPS Giraltovce, s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 155,15 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 404 | 302012 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby SOcÚ Giraltovce | 894,00 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 405 | - | Orange | faktúra | 46,41 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 406 | 10120814 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce | 27,88 € | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| 407 | 2012198 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 129,74 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 408 | 201305103 | PETIT PRESS, a.s. | faktúra za KORZAR | 197,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 409 | 1185/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie kanalizácie | 120,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 410 | 201273016 | Slovenská pošta | predávková faktúra | 14,20 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 411 | 174497713 | T-com | fakúra za pevne siete | 41,33 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 412 | 2012277 | PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján | faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2012 | 74,69 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 413 | 1210100 | BAMOS, spol. s.r.o. | faktúra za tovar | 122,48 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 414 | F 2012208 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 436,70 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 415 | 725664424 | SPP | faktúra za zemný plyn | 1372,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 416 | 7252664252 | SPP | faktúra za zemný plyn | 397,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 417 | 7272643360 | SPP | faktúra za zemný plyn | 1343,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 418 | - | Petromin spol, s.r.o. | faktúra za PHM | 126,38 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 419 | 120001 | Jackanin Pavol | faktúra za tovar | 300,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 420 | 120974 | ARMATURY JAFAR, s.r.o. | faktúra za tovar | 68,54 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 421 | 120025 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za tovar | 377,51 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 422 | 212172 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za tovar | 56,75 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 423 | 99750598 | Poradca s.r.o. | zálohová faktúra | 57,60 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 424 | 108 | Mesto Giraltovce | faktúra za Spravodajcu | 5,70 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 425 | - | Orange | faktúra za služby | 46,44 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 426 | 20120032 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za autodopravu | 260,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 427 | 99 | Mesto Giraltovce | faktúra za autodopravu | 60 | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 428 | 3112012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravne lístky | 75,60 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 429 | 2012003 | AUTOŠTART, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 433,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 430 | 120024 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 672,45 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 431 | 120652 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 17,50 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 432 | 120600 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 37,19 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 433 | 1210103 | BAMOS, spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 81,11 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 434 | F 2012227 | Jozef Beňa - Kotva | faktúra za tovar | 296,47 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 435 | 1277/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie kanalizácie | 120,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 436 | 12500158 | VK Slovakia, s.r.o. | faktúra za tovar | - | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 437 | - | VK Slovakia, s.r.o. | faktúra za tovar | 71,16 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 438 | 120155 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 180,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 439 | 120158 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 72,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 440 | 120162 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 230,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 441 | 120163 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 84,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 442 | 120164 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 108,00 €0 | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 443 | 120165 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 145,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 444 | 120169 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 200,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 445 | 120170 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 108,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 446 | 120191 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 132,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 447 | 120206 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 72,00 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 448 | 120195 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 106,08 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 449 | 120201 | Molnár Jaroslav - autobusová doprava | autobusová doprava | 203,20 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 450 | 5112012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravu | 128,69 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 451 | 6112012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravu | 119,50 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 452 | 4112012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za stravu | 165,10 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 453 | 12000143 | LUCIA | faktúra za tovar | 595,38 € | 6.1.2013 | 7.1.2013 |
|
| 454 | FV 12117 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV | 43,50 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 455 | 2012323 | Marek Matej - PLYNOMA | faktúra za dodávku a montáž skriniek pre plynomery | 846,00 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 456 | 20120995 | LIM PO s.r.o. | faktúra za tovar | 321,90 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 457 | 2012083 | Štempeľ Miroslav | faktúra za tovar | 339,78 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 458 | 12000143 | Bc. Dominik Hažer - FARKOV | faktúra za tovar | 65,38 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 459 | 1089/2012 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. | faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | 120,00 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 460 | 1743974447 | Slovak Telekom | faktúra za služby pevnej siete | 38,96 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 461 | 12100486 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 1200,99 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 462 | - | Petromin spol, s.r.o. | faktúra za PHM | 257,65 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 463 | FP 1210093 | BAMOS spol. s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3,50 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 464 | 12090398 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za oplotenie bytového domu | 541,75 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 465 | F 120017 | Jozef Jurč - elko jur | faktúra za tovar | 45,00 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 466 | 01/11/2012 | Ing. Emil Mati | faktúra za stavebný dozor | 2600,00 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 467 | F 8112012 | JAMI-SK, s.r.o. | strava na dni 14 a 15.7.2012 | 500,00 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 468 | F 7112012 | JAMI-SK, s.r.o. | faktúra za strávne lístky | 380,00 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 469 | 1636/2012 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 113,30 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 470 | 91200713 | DATATRADE s.r.o. | faktúra za program | 62,40 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 471 | 60/2012 | Ján Namešpetra - Geometran | faktúra za vykonané geodetické práce | 300,00 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 472 | 37/2012 | Obec Kračúnovce | faktúra za stočné | 102,96 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|
| 473 | 12110538 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz TKO | 605,57 € | 15.1.2013 | 16.1.2013 |
|