Faktúry

Úvod
Faktúry

P.Č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena	Dátum zverejnenia	Dátum účinnosti
1/22	2021000231	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	161,32 €	2.2.2022	2.2.2022
2/22	20210749	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	2.2.2022	2.2.2022
3/22	2022	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	členský poplatok za rok 2022	123,70 €	2.2.2022	2.2.2022
4/22	8297237496	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,48 €	2.2.2022	2.2.2022
5/22	2200322181	ZMOS	faktúra za členské 2022	223,39 €	2.2.2022	2.2.2022
6/22	112117420	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	318,08 €	2.2.2022	2.2.2022
7/22	3026210580	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	406,81 €	2.2.2022	2.2.2022
8/22	12200020	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	2.2.2022	2.2.2022
9/22	3222900335	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2576,10 €	2.2.2022	2.2.2022
10/22	1392022	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2022	32,86 €	2.2.2022	2.2.2022
11/22	7215261	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	28,80 €	2.2.2022	2.2.2022
12/22	7292721156	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	801,76 €	2.2.2022	2.2.2022
13/22	7292721157	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	167,59 €	2.2.2022	2.2.2022
14/22	7294443835	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1272,86 €	2.2.2022	2.2.2022
15/22	7292841574	VSE	faktúra za elektrinu TJ	162,12 €	2.2.2022	2.2.2022
16/22	7294539689	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	208,91 €	2.2.2022	2.2.2022
17/22	220161	Ľubomír Ludvik WINDOORS	faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom	300,00 €	2.2.2022	2.2.2022
18/22	2022001	Veríme v Zábavu, s.r.o.	faktúra za fitness prvky	2472,00 €	2.2.2022	2.2.2022
19/22	2022018	SVETLAND s.r.o.	faktúra za antigénové testy	122,00 €	2.2.2022	2.2.2022
20/22	1020210052	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	36,09 €	2.2.2022	2.2.2022
21/22	41220003	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	53,19 €	2.2.2022	2.2.2022
22/22	8431815968	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH	2221,92 €	2.2.2022	2.2.2022
23/22	8490327913	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu Ocú, DN	2473,58 €	2.2.2022	2.2.2022
24/22	8409889144	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu MŠ	2339,14 €	2.2.2022	2.2.2022
25/22	8707508995	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	1934,00 €	2.2.2022	2.2.2022
26/22	8707508131	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	1230,00 €	2.2.2022	2.2.2022
27/22	8707508345	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	2528,00 €	2.2.2022	2.2.2022
28/22	7227302880	VSE	Nedoplatok elektrina BD 425	61,40 €	2.2.2022	2.2.2022
29/22	7227302879	VSE	Nedoplatok elektrina DN, garáže, BH	4,70 €	2.2.2022	2.2.2022
30/22	2647260232	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	9,82 €	2.2.2022	2.2.2022
31/22	5042101468	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodajca	12,05 €	2.2.2022	2.2.2022
32/22	2022001	Milan Holoďák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce	210,00 €	2.2.2022	2.2.2022
33/22	132022	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	62,40 €	2.2.2022	2.2.2022
34/22	322181	ZMOD	faktúra za členský príspevok na rok 2022	123,70 €	2.2.2022	2.2.2022
35/22	3022903327	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za poštovné	4,80 €	2.2.2022	2.2.2022
36/22	2040222	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za stretnutie starostov	272,00 €	2.2.2022	2.2.2022
37/22	112118975	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	426,90 €	2.2.2022	2.2.2022
38/22	22500093	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,39 €	2.2.2022	2.2.2022
39/22	22500198	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	53,21 €	2.2.2022	2.2.2022
40/22	8019373728	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Povinné zmluvné poistenie traktor	59,85 €	2.2.2022	2.2.2022
41/22	700785583	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie traktor	338,27 €	2.2.2022	2.2.2022
42/22	8019392674	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Povinné zmluvné poistenie IVECO	348,03 €	2.2.2022	2.2.2022
43/22	112119039	KOSIT a.s.	faktúra za nádoby na sklo a plasty	2376,00 €	2.2.2022	2.2.2022
44/22	10220038	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	543,00 €	2.2.2022	2.2.2022
45/22	8707538100	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	1230,00 €	2.3.2022	2.3.2022
46/22	8707538317	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	2450,00 €	2.3.2022	2.3.2022
47/22	8707538950	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	1934,00 €	2.3.2022	2.3.2022
48/22	2022000009	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	228,25 €	2.3.2022	2.3.2022
49/22	2022006	Veríme v Zábavu, s.r.o.	faktúra za fitness prvky	1716,00 €	2.3.2022	2.3.2022
50/22	80222	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	2.3.2022	2.3.2022
51/22	220019	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	121,93 €	2.3.2022	2.3.2022
52/22	220008	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	185,65 €	2.3.2022	2.3.2022
53/22	8299089287	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	2.3.2022	2.3.2022
54/22	20220062	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	2.3.2022	2.3.2022
55/22	22090	Sponka s.r.o.	faktúra za zošívačku	10,80 €	2.3.2022	2.3.2022
56/22	2022001	PROJEKT PLUS s.r.o.	faktúra za štúdiu oporný múr	500,00 €	2.3.2022	2.3.2022
57/22	3026220022	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	779,19 €	2.3.2022	2.3.2022
58/22	7452981265	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	174,00 €	2.3.2022	2.3.2022
59/22	7452979575	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	284,00 €	2.3.2022	2.3.2022
60/22	2210007	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za školské ovocie	0,00 €	2.3.2022	2.3.2022
61/22	3022906089	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za poštovné	4,20 €	2.3.2022	2.3.2022
62/22	80222	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie kontrolór	22,00 €	2.3.2022	2.3.2022
63/22	112200581	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	791,70 €	2.3.2022	2.3.2022
64/22	220004	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2.3.2022	2.3.2022
65/22	5306012	Berlin Brands Group	faktúra za stereo vežu	61,90 €	2.3.2022	2.3.2022
66/22	222027	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	121,20 €	2.3.2022	2.3.2022
67/22	220135	FISTAV, s.r.o.	faktúra za kosačkuy Stihl	699,00 €	2.3.2022	2.3.2022
68/22	2201136	SLOVGRAM	faktúra za autorské práva	38,40 €	2.3.2022	2.3.2022
69/22	22500379	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,86 €	2.3.2022	2.3.2022
70/22	7220427	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	2.3.2022	2.3.2022
71/22	12200070	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	2.3.2022	2.3.2022
72/22	1020220002	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	69,78 €	2.3.2022	2.3.2022
73/22	410220006	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	139,06 €	2.3.2022	2.3.2022
74/22	220055	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	259,63 €	2.3.2022	2.3.2022
75/22	7292843646	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	220,72 €	2.3.2022	2.3.2022
76/22	7293636274	VSE	faktúra za elektrinu TJ	214,21 €	2.3.2022	2.3.2022
77/22	7292843645	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	845,93 €	2.3.2022	2.3.2022
78/22	7292452978	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	175,50 €	2.3.2022	2.3.2022
79/22	7292945581	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1571,41 €	2.3.2022	2.3.2022
80/22	620221	SOcÚ Giraltovce	doplatok za služby na rok 2021	493,00 €	2.3.2022	2.3.2022
81/22	62022	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2022	15424,20 €	2.3.2022	2.3.2022
82/22	302022	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2022 na originálne kompetencie	3613,00 €	2.3.2022	2.3.2022
83/22	2651939392	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	14,09 €	2.3.2022	2.3.2022
84/22	220198	TOMKAT s.r.o.	faktúra za tovar ZŠ	89,40 €	2.3.2022	2.3.2022
85/22	8800322181	Rozhlas a televízia Slovenska	faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS	224,46 €	2.3.2022	2.3.2022
86/22	6607498666	KOOPERATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP - vlečka	30,58 €	2.3.2022	2.3.2022
87/22	22500479	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	31,08 €	2.3.2022	2.3.2022
88/22	20220052	MIVASOFT, spol. s r.o.	faktúra za technické vybavenie učebne ZŠ	10959,12 €	2.3.2022	2.3.2022
89/22	320220202	VOKUP KLIM PK s. r. o.	faktúra za deterkciu úniku vody ZŠ	500,25 €	2.3.2022	2.3.2022
90/22	220005	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	1139,09 €	2.3.2022	2.3.2022
91/22	202204	Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus	faktúra za predstavenie MŠ	120,00 €	2.3.2022	2.3.2022
92/22	1022022	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - zasadačka Ocú	390,00 €	2.3.2022	2.3.2022
93/22	2022008	František Cauner- PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	117,24 €	2.3.2022	2.3.2022
94/22	1	KNIHA PLUS, spol.s.r.o.	faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ	99,60 €	2.3.2022	2.3.2022
95/22	1742022	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	165,96 €	2.3.2022	2.3.2022
96/22	220005	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinštalačné práce - BD 425	236,12 €	2.3.2022	2.3.2022
97/22	1222201185	ŠEVT a.s.	faktúra za tlačivá MŠ	20,20 €	2.3.2022	2.3.2022
98/22	20220239	Ferex, s.r.o.	faktúra za kontajnery	1071,00 €	2.3.2022	2.3.2022
99/22	220008	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2.3.2022	2.3.2022
100/22	2022000029	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	139,40 €	2.3.2022	2.3.2022
101/22	220005	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	507,53 €	2.3.2022	2.3.2022
102/22	20220114	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.4.2022	1.4.2022
103/22	220050	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	139,25 €	1.4.2022	1.4.2022
104/22	22035	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	50,00 €	1.4.2022	1.4.2022
105/22	8301608728	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,44 €	1.4.2022	1.4.2022
106/22	8400076137	SPP	Preplatok za dodávku plynu OcÚ, DN	-1233,28 €	1.4.2022	1.4.2022
107/22	8400076159	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH	2687,86 €	1.4.2022	1.4.2022
108/22	8400076158	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu MŠ	1779,74 €	1.4.2022	1.4.2022
109/22	10220056	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV	307,60 €	1.4.2022	1.4.2022
110/22	2200201	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	220,80 €	1.4.2022	1.4.2022
111/22	1020220010	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,81 €	1.4.2022	1.4.2022
112/22	22500716	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	55,62 €	1.4.2022	1.4.2022
113/22	2022002	Milan Holoďák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce	780,00 €	1.4.2022	1.4.2022
114/22	112202187	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	422,40 €	1.4.2022	1.4.2022
115/22	20220072	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie ČOV	246,00 €	1.4.2022	1.4.2022
116/22	410220012	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	45,28 €	1.4.2022	1.4.2022
117/22	100008656	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	1.4.2022	1.4.2022
118/22	7294545982	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	170,89 €	1.4.2022	1.4.2022
119/22	7292642546	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	115,80 €	1.4.2022	1.4.2022
120/22	7294082670	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1381,37 €	1.4.2022	1.4.2022
121/22	7293165501	VSE	faktúra za elektrinu TJ	191,41 €	1.4.2022	1.4.2022
122/22	7294545981	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	707,08 €	1.4.2022	1.4.2022
123/22	7220932	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.4.2022	1.4.2022
124/22	220006	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za opravu verejného osvetlenia	148,32 €	1.4.2022	1.4.2022
125/22	4417551360	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	1.4.2022	1.4.2022
126/22	4417551361	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	50,00 €	1.4.2022	1.4.2022
127/22	4417551359	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu OcÚ	376,90 €	1.4.2022	1.4.2022
128/22	4417551358	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	1.4.2022	1.4.2022
129/22	3026220078	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	492,71 €	1.4.2022	1.4.2022
130/22	2656501293	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.4.2022	1.4.2022
131/22	12200123	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.4.2022	1.4.2022
132/22	22500816	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,09 €	1.4.2022	1.4.2022
133/22	220022	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	416,40 €	1.4.2022	1.4.2022
134/22	220129	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	154,68 €	1.4.2022	1.4.2022
135/22	240322	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	15,00 €	1.4.2022	1.4.2022
136/22	511124224	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie učebne ZŠ	513,78 €	1.4.2022	1.4.2022
137/22	2200139786	ISSET, s. r. o.	faktúra za online prístup CRZ	36,00 €	1.4.2022	1.4.2022
138/22	6002231274	Všeobecná úverová banka, a.s.	Poplatok za vyhotovenie správy	66,00 €	1.4.2022	1.4.2022
139/22	220029	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	112,72 €	1.4.2022	1.4.2022
140/22	2022011	František Cauner- PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	133,00 €	1.4.2022	1.4.2022
141/22	22035	František Cauner- PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	134,20 €	1.4.2022	1.4.2022
142/22	220402	FISTAV, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	952,62 €	1.4.2022	1.4.2022
143/22	220007	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za opravu verejného osvetlenia	320,40 €	1.4.2022	1.4.2022
144/22	10220082	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	787,80 €	1.4.2022	1.4.2022
145/22	22500913	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	43,90 €	1.4.2022	1.4.2022
146/22	2022071	Veríme v Zábavu, s.r.o.	faktúra za montáž fitness prvkov	1080,00 €	1.4.2022	1.4.2022
147/22	2022004	ASFALTER, s.r.o.	faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov	66936,52 €	1.4.2022	1.4.2022
148/22	32022	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - strecha ŠA	1365,00 €	1.4.2022	1.4.2022
149/22	220700994	MOB Interier s.r.o.	faktúra za stoličky zasadačka OcÚ	1365,00 €	1.4.2022	1.4.2022
150/22	29032022	FARKOV s.r.o.	faktúra za vyrovnanie plochy v areáli ihriska	60,00 €	1.4.2022	1.4.2022
151/22	2022267	nasisa s. r. o.	faktúra za olympiádu MŠ	17,00 €	1.4.2022	1.4.2022
152/22	22032	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	488,00 €	1.4.2022	1.4.2022
153/22	7220100362	Prima banka Slovensko, a.s.	Poplatok za vyhotovenie správy	60,00 €	1.4.2022	1.4.2022
154/22	22100006	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za oceľ - rošt na rygol	235,20 €	1.4.2022	1.4.2022
155/22	2022000050	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	345,29 €	1.5.2022	1.5.2022
156/22	220065	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar - Deň matiek	345,00 €	1.5.2022	1.5.2022
157/22	220092	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	202,73 €	1.5.2022	1.5.2022
158/22	2022003	Milan Holoďák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce	960,00 €	1.5.2022	1.5.2022
159/22	10220096	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	211,00 €	1.5.2022	1.5.2022
160/22	22501142	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,09 €	1.5.2022	1.5.2022
161/22	20220182	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.5.2022	1.5.2022
162/22	2022005	ASFALTER, s.r.o.	faktúra za žľabovky na miestnych komunikáciach	993,72 €	1.5.2022	1.5.2022
163/22	220150	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.5.2022	1.5.2022
164/22	8303463905	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	64,51 €	1.5.2022	1.5.2022
165/22	520044	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	202,12 €	1.5.2022	1.5.2022
166/22	2022006	ASFALTER, s.r.o.	faktúra za asfalt - materská škola	4999,20 €	1.5.2022	1.5.2022
167/22	220006	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	1.5.2022	1.5.2022
168/22	112203773	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	803,40 €	1.5.2022	1.5.2022
169/22	22039	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	288,00 €	1.5.2022	1.5.2022
170/22	22040	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	96,00 €	1.5.2022	1.5.2022
171/22	6808032707	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	12,94 €	1.5.2022	1.5.2022
172/22	4474506135	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	1.5.2022	1.5.2022
173/22	4474506133	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	1.5.2022	1.5.2022
174/22	4474506134	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu Ocú	376,90 €	1.5.2022	1.5.2022
175/22	4474506136	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	1.5.2022	1.5.2022
176/22	22022	Pavol Mašlej	faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú	1087,23 €	1.5.2022	1.5.2022
177/22	2221105716	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	1.5.2022	1.5.2022
178/22	1020220022	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	61,49 €	1.5.2022	1.5.2022
179/22	3026220127	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	887,83 €	1.5.2022	1.5.2022
180/22	30522	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	1.5.2022	1.5.2022
181/22	2022036	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	1.5.2022	1.5.2022
182/22	7221369	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	28,80 €	1.5.2022	1.5.2022
183/22	220085	Probasec s.r.o.	faktúra za internet MŠ	300,00 €	1.5.2022	1.5.2022
184/22	22501254	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	65,07 €	1.5.2022	1.5.2022
185/22	220056	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera	378,96 €	1.5.2022	1.5.2022
186/22	7292226710	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1685,54 €	1.5.2022	1.5.2022
187/22	7293638387	VSE	faktúra za elektrinu TJ	216,48 €	1.5.2022	1.5.2022
188/22	7294345468	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	689,40 €	1.5.2022	1.5.2022
189/22	7292846539	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	119,30 €	1.5.2022	1.5.2022
190/22	7294345469	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	208,58 €	1.5.2022	1.5.2022
191/22	32022	Pavol Mašlej	faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú	6502,30 €	1.5.2022	1.5.2022
192/22	220010	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu MŠ	495,50 €	1.5.2022	1.5.2022
193/22	220011	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu DN	390,00 €	1.5.2022	1.5.2022
194/22	220012	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu ČOV	380,00 €	1.5.2022	1.5.2022
195/22	220013	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu BD 425	580,00 €	1.5.2022	1.5.2022
196/22	220014	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu TJ	790,00 €	1.5.2022	1.5.2022
197/22	12200173	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.5.2022	1.5.2022
198/22	2661150866	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.5.2022	1.5.2022
199/22	333687	KRONOSPAN, s.r.o.	faktúra za vývoz kontajnera	36,00 €	1.5.2022	1.5.2022
200/22	4218098764	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	187,90 €	1.5.2022	1.5.2022
201/22	72022	Ing. Vladimír Hrico	faktúra za projektovú dokumentáciu - miestna komunikácia za lesíkom	150,00 €	1.5.2022	1.5.2022
202/22	2022011	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	faktúra za spracovanie verejného obstarávania	300,00 €	1.5.2022	1.5.2022
203/22	2022012	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	faktúra za spracovanie projektu	300,00 €	1.5.2022	1.5.2022
204/22	220040	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	546,82 €	1.5.2022	1.5.2022
205/22	220190	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	146,07 €	1.5.2022	1.5.2022
206/22	2202000330	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4	48,00 €	1.5.2022	1.5.2022
207/22	382022	MAFRESTAV, s.r.o.	faktúra za poter DHZ	832,20 €	1.5.2022	1.5.2022
208/22	220220243	Baribal s.r.o.	faktúra za kolobežky MŠ	389,00 €	1.5.2022	1.5.2022
209/22	2200427	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	193,20 €	1.5.2022	1.5.2022
210/22	2022010	ASFALTER, s.r.o.	faktúra za prípravné práce k asfaltovaniu miestnych komunikácií	2109,00 €	1.5.2022	1.5.2022
211/22	2022011	ASFALTER, s.r.o.	faktúra za asfaltérske práce miestnych komunikáci	5819,04 €	1.5.2022	1.5.2022
212/22	221069	Peter Tkáč - Axet	faktúra za projektor	1373,00 €	1.5.2022	1.5.2022
213/22	1042022	Ing. Emil Mati	faktúra za výkon stavebného dozoru	1800,00 €	1.5.2022	1.5.2022
214/22	3220057	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za žalúzie zasadačka Ocú	548,94 €	1.5.2022	1.5.2022
215/22	2022054	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o.	faktúra za osvetľovací rúrový stožiar	205,06 €	1.6.2022	1.6.2022
216/22	20220021	Mgr. Ľubica Straková	faktúra za prípravu VO	500,00 €	1.6.2022	1.6.2022
217/22	2022000071	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	357,25 €	1.6.2022	1.6.2022
218/22	220110	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	64,70 €	1.6.2022	1.6.2022
219/22	3222903953	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	3028,80 €	1.6.2022	1.6.2022
220/22	220009	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za služby plošiny BD 425	354,36 €	1.6.2022	1.6.2022
221/22	1000069501	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	58,48 €	1.6.2022	1.6.2022
222/22	20220255	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.6.2022	1.6.2022
223/22	20220246	LIM PO s.r.o.	faktúra za štátne znaky, vlajka	604,00 €	1.6.2022	1.6.2022
224/22	8421099398	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	212,00 €	1.6.2022	1.6.2022
225/22	8421097736	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	315,00 €	1.6.2022	1.6.2022
226/22	22501413	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	31,39 €	1.7.2022	1.7.2022
227/22	4487594167	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	1.6.2022	1.6.2022
228/22	4487594166	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu OcÚ	376,90 €	1.6.2022	1.6.2022
229/22	4487594166	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	1.6.2022	1.6.2022
230/22	4487594164	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	1.6.2022	1.6.2022
231/22	1202210199	EKOPRIM, s.r.o.	faktúra za materiál studňa BD 425	277,10 €	1.6.2022	1.6.2022
232/22	22125	VÁHASPOL - Jozef Špigel	faktúra za váhu MŠ	230,40 €	1.6.2022	1.6.2022
233/22	3026220166	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	703,00 €	1.6.2022	1.6.2022
234/22	112205621	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	430,50 €	1.6.2022	1.6.2022
235/22	2022027	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za stoly zasadačka Ocň	1970,00 €	1.6.2022	1.6.2022
236/22	592022	HRUSINO s.r.o.	faktúra za banner Deň matiek	78,00 €	1.6.2022	1.6.2022
237/22	220015	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinštalačné práce TJ	685,01 €	1.6.2022	1.6.2022
238/22	10220133	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	198,00 €	1.6.2022	1.6.2022
239/22	220046	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za školské potreby ŠKD	1088,99 €	1.6.2022	1.6.2022
240/22	7221920	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.6.2022	1.6.2022
241/22	1020220030	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	68,92 €	1.6.2022	1.6.2022
242/22	7293640447	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1895,57 €	1.6.2022	1.6.2022
243/22	7292228801	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	237,95 €	1.6.2022	1.6.2022
244/22	7292228800	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	828,62 €	1.6.2022	1.6.2022
245/22	7294548579	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	116,06 €	1.6.2022	1.6.2022
246/22	7293362640	VSE	faktúra za elektrinu TJ	200,88 €	1.6.2022	1.6.2022
247/22	220154	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.6.2022	1.6.2022
248/22	12200224	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.6.2022	1.6.2022
249/22	22501596	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	36,15 €	1.6.2022	1.6.2022
250/22	180522	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	44,00 €	1.6.2022	1.6.2022
251/22	220019	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	26,73 €	1.6.2022	1.6.2022
252/22	2665854098	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.6.2022	1.6.2022
253/22	20220001	Marek Sukovský	faktúra za zemné práce bagrom BD 425	330,00 €	1.6.2022	1.6.2022
254/22	22069	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	288,00 €	1.6.2022	1.6.2022
255/22	6815274413	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	32,69 €	1.6.2022	1.6.2022
256/22	6817088606	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	335,63 €	1.6.2022	1.6.2022
257/22	1202210218	EKOPRIM, s.r.o.	faktúra za materiál studňa BD 425	304,88 €	1.6.2022	1.6.2022
258/22	220018	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinštalačné práce BD 425	148,00 €	1.6.2022	1.6.2022
259/22	220001	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	69,83 €	1.6.2022	1.6.2022
260/22	220005	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	169,68 €	1.6.2022	1.6.2022
261/22	220057	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	582,37 €	1.6.2022	1.6.2022
262/22	220100301	Remek, s.r.o.	faktúra za licenciu	420,00 €	1.6.2022	1.6.2022
263/22	220220284	Baribal s.r.o.	faktúra za kolobežky MŠ	320,00 €	1.6.2022	1.6.2022
264/22	8405936	PORADCA s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADCA 2022"	49,00 €	1.6.2022	1.6.2022
265/22	22501690	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,37 €	1.6.2022	1.6.2022
266/22	20220011	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	faktúra za dopravné značky	6701,00 €	1.6.2022	1.6.2022
267/22	20220009	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	faktúra za dopravné značky	1510,00 €	1.6.2022	1.6.2022
268/22	20220010	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	faktúra za dopravné značky	843,00 €	1.6.2022	1.6.2022
269/22	40/2022	Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman	faktúra za ubytovanie ZŠ	570,00 €	1.6.2022	1.6.2022
270/22	22070	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	1308,00 €	1.6.2022	1.6.2022
271/22	220859	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál studňa BD 425	1669,79 €	1.6.2022	1.6.2022
272/22	221550	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za poháre kuchyňa Ocú	220,27 €	1.6.2022	1.6.2022
273/22	2092022	F&F	faktúra za dekontamináciu DN	80,00 €	1.6.2022	1.6.2022
274/22	220008	BA COMPANY SK s.r.o.	faktúra za zemné práce bagrom BD 425	322,80 €	1.6.2022	1.6.2022
275/22	220008	BA COMPANY SK s.r.o.	faktúra za prevoz skruži studňa BD 425	100,80 €	1.6.2022	1.6.2022
276/22	220077	Technické služby mesta Giraltovce	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	115,84 €	1.6.2022	1.6.2022
277/22	221083	Peter Tkáč - Axet	faktúra za inštaláciu Wifi	120,00 €	1.6.2022	1.6.2022
278/22	220011	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	966,16 €	1.6.2022	1.6.2022
279/22	742022	HRUSINO s.r.o.	faktúra za banner festival	202,68 €	1.6.2022	1.6.2022
280/22	13/2022	Podduklianska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobusom	117,00 €	1.6.2022	1.6.2022
281/22	2200014	MERLAND, s.r.o.	faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie	444,00 €	1.6.2022	1.6.2022
282/22	220258	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	203,13 €	1.6.2022	1.6.2022
283/22	22501923	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	37,31 €	1.6.2022	1.6.2022
284/22	2022000094	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	526,22 €	1.7.2022	1.7.2022
285/22	620222	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby úradovne - licencia	275,41 €	1.7.2022	1.7.2022
286/22	20221415	FLORIAN, s.r.o.	faktúra za súčiastky IVECO - DHZ	61,97 €	1.7.2022	1.7.2022
287/22	20220324	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.7.2022	1.7.2022
289/22	220123	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za náradie Ocú - aku set	46,90 €	1.7.2022	1.7.2022
290/22	220158	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.7.2022	1.7.2022
291/22	42022	Pavol Mašlej	faktúra za rekonštrukciu komína ŠA	1 810,86 €	1.7.2022	1.7.2022
292/22	8307174138	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	65,84 €	1.7.2022	1.7.2022
293/22	22010007	HIMAL - DACH s. r. o.	faktúra za opravu strechy ŠA	25 537,50 €	1.7.2022	1.7.2022
294/22	2022029	ASFALTER, s.r.o.	faktúra za asfaltérske práce	2 323,08 €	1.7.2022	1.7.2022
295/22	12200277	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.7.2022	1.7.2022
296/22	222098	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	226,20 €	1.7.2022	1.7.2022
297/22	222022	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za kancelárske potreby OcÚ	457,34 €	1.7.2022	1.7.2022
298/22	4445079516	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	1.7.2022	1.7.2022
299/22	4445079517	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu Ocú	376,90 €	1.7.2022	1.7.2022
300/22	4445079518	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	1.7.2022	1.7.2022
301/22	4445079519	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	1.7.2022	1.7.2022
302/22	3026220221	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	933,01 €	1.7.2022	1.7.2022
303/22	112207223	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	798,60 €	1.7.2022	1.7.2022
304/22	52022	Ing. Emil Mati	faktúra za stavebný dozor strecha ŠA	1 350,00 €	1.7.2022	1.7.2022
305/22	2200017	Ing. Juraj Valíček	faktúra za drevo DHZ	281,81 €	1.7.2022	1.7.2022
306/22	7222411	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	1.7.2022	1.7.2022
307/22	200622	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie - voľby	15,00 €	1.7.2022	1.7.2022
308/22	2022006	Mgr. Peter Herstek	faktúra za freestyle MŠ	150,00 €	1.7.2022	1.7.2022
309/22	7292231008	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	259,20 €	1.7.2022	1.7.2022
310/22	7292231007	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	754,42 €	1.7.2022	1.7.2022
311/22	7292947792	VSE	faktúra za elektrinu TJ	155,57 €	1.7.2022	1.7.2022
312/22	7293960676	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 884,59 €	1.7.2022	1.7.2022
313/22	7292550604	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	102,14 €	1.7.2022	1.7.2022
314/22	6102022	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	165,96 €	1.7.2022	1.7.2022
315/22	100008656	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	1.7.2022	1.7.2022
316/22	202273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	10,85 €	1.7.2022	1.7.2022
317/22	220030	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	83,16 €	1.7.2022	1.7.2022
318/22	2670575739	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.7.2022	1.7.2022
319/22	2022080	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	142,00 €	1.7.2022	1.7.2022
320/22	220087	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	72,42 €	1.7.2022	1.7.2022
321/22	220086	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	515,26 €	1.7.2022	1.7.2022
322/22	220318	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	304,35 €	1.7.2022	1.7.2022
323/22	22502139	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	50,68 €	1.7.2022	1.7.2022
324/22	22502030	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	47,28 €	1.7.2022	1.7.2022
325/22	1020220037	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	102,62 €	1.7.2022	1.7.2022
326/22	22100012	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za bránu DHZ	3 560,00 €	1.7.2022	1.7.2022
327/22	2022009	Ing. Adamčák - ELVA	faktúra za projekt bleskozvodu ŠA	820,00 €	1.7.2022	1.7.2022
328/22	220008	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	58,30 €	1.7.2022	1.7.2022
329/22	220100083	Jedálne.sk, s. r. o.	faktúra za normy ŠJ ZŠ	89,50 €	1.7.2022	1.7.2022
330/22	22502246	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	31,48 €	1.7.2022	1.7.2022
331/22	220097	ELEGAST s.r.o.	faktúra za umývačku riadu ŠJ MŠ	2 938,48 €	1.7.2022	1.7.2022
332/22	62022	Folklórny súbor Chemlon	faktúra za vystúpenie na festivale	1 344,00 €	1.7.2022	1.7.2022
333/22	24062022	FARKOV s.r.o.	faktúra za úprava parkoviska ihrisko festival	120,00 €	1.7.2022	1.7.2022
334/22	20220010	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za strava na festivale	1 400,00 €	1.7.2022	1.7.2022
335/22	10220180	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	584,80 €	1.7.2022	1.7.2022
336/22	12022	Róbert Koreň	faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu a prenájom pódia	1 860,00 €	1.7.2022	1.7.2022
337/22	182022	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za smerové tabule festival	135,00 €	1.7.2022	1.7.2022
338/22	20220082	ZABAVKA, s. r. o.	faktúra za nafúkovaciu šmýkľavku festival	222,00 €	1.7.2022	1.7.2022
339/22	22502336	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	60,16 €	1.7.2022	1.7.2022
340/22	222017	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za taniere kuchyňa Ocú	82,08 €	1.7.2022	1.7.2022
341/22	2022	Miestna akčná skupina TOPOĽA. o.z.	faktúra za členský príspevok 2022	300,00 €	1.7.2022	1.7.2022
342/22	212147	Ludus, s.r.o.	faktúra za služby fotografa festival	150,00 €	1.7.2022	1.7.2022
343/22	20220000117	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	268,02 €	1.7.2022	1.7.2022
344/22	220301	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.7.2022	1.7.2022
345/22	20220415	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.7.2022	1.7.2022
346/22	220138	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	38,10 €	1.7.2022	1.7.2022
347/22	220209	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	91,70 €	1.7.2022	1.7.2022
348/22	1000069501	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	66,05 €	1.7.2022	1.7.2022
349/22	220107	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	1.7.2022	1.7.2022
350/22	112208851	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	416,10 €	1.8.2022	1.8.2022
351/22	852022	ProUni, s.r.o.	faktúra za zdravotnú službu	120,00 €	1.8.2022	1.8.2022
352/22	4218101764	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	188,30 €	1.8.2022	1.8.2022
353/22	220705	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za servisnú prehliadku traktora	674,09 €	1.8.2022	1.8.2022
354/22	4467509446	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	1.8.2022	1.8.2022
355/22	4467509445	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	1.8.2022	1.8.2022
356/22	4467509444	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu Ocú	376,90 €	1.8.2022	1.8.2022
357/22	4467509443	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	1.8.2022	1.8.2022
358/22	220109	ELEGAST s.r.o.	faktúra za koše do umývačky	82,03 €	1.8.2022	1.8.2022
359/22	220108	ELEGAST s.r.o.	faktúra za umývačku riadu Ocú	2 974,80 €	1.8.2022	1.8.2022
360/22	7222916	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.8.2022	1.8.2022
361/22	3026220291	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	390,22 €	1.8.2022	1.8.2022
362/22	2022099	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	1.8.2022	1.8.2022
363/22	7294349166	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 843,55 €	1.8.2022	1.8.2022
364/22	20220006	Marek Sukovský	faktúra za zemné práce bagrom	60,00 €	1.8.2022	1.8.2022
365/22	220012	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	150,00 €	1.8.2022	1.8.2022
366/22	220104	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	85,49 €	1.8.2022	1.8.2022
367/22	220105	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	613,44 €	1.8.2022	1.8.2022
368/22	2207130017	Milan Čelko KUPSITO	faktúra za kľukový hriadeľ kosačka	91,17 €	1.8.2022	1.8.2022
369/22	7293247938	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	621,46 €	1.8.2022	1.8.2022
370/22	7293247939	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	225,90 €	1.8.2022	1.8.2022
371/22	7293962486	VSE	faktúra za elektrinu TJ	311,35 €	1.8.2022	1.8.2022
372/22	7292729655	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	88,14 €	1.8.2022	1.8.2022
373/22	2207007	BESTYL s.r.o.	faktúra za betonársku oceľ	219,76 €	1.8.2022	1.8.2022
374/22	220037	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	30,36 €	1.8.2022	1.8.2022
375/22	220875	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	31,20 €	1.8.2022	1.8.2022
376/22	22420091	B2B Partner s.r.o.	faktúra za lekárničku MŠ	105,60 €	1.8.2022	1.8.2022
377/22	2675308329	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.8.2022	1.8.2022
378/22	220387	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	254,80 €	1.8.2022	1.8.2022
379/22	220394	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	13,39 €	1.8.2022	1.8.2022
380/22	35017535	VSD	faktúra za výmenu ističa ČOV	60,00 €	1.8.2022	1.8.2022
381/22	2022296	Veríme v Zábavu, s.r.o.	faktúra za šmýkalku MŠ	4 291,20 €	1.8.2022	1.8.2022
382/22	222318	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za taniere	89,55 €	1.8.2022	1.8.2022
383/22	2240491	Prometeus - SL s.r.o.	faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ	3 277,80 €	1.8.2022	1.8.2022
384/22	4222220248	Slovenský pozemkový fond	faktúra za kúpu pozemku	4 616,00 €	1.8.2022	1.8.2022
385/22	2022000141	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	298,25 €	1.8.2022	1.8.2022
386/22	20220484	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.8.2022	1.8.2022
387/22	20220380	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	faktúra za školenie hasiči	220,00 €	1.8.2022	1.8.2022
388/22	220304	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.8.2022	1.8.2022
389/22	10220201	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	295,60 €	1.8.2022	1.8.2022
390/22	220166	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	85,60 €	1.8.2022	1.8.2022
391/22	220250	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	169,47 €	1.8.2022	1.8.2022
392/22	7489888265	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	315,00 €	1.8.2022	1.8.2022
393/22	7489889922	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	212,00 €	1.8.2022	1.8.2022
394/22	20220007	Marek Sukovský	faktúra za zemné práce ihrisko	90,00 €	1.8.2022	1.8.2022
395/22	20220388	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	faktúra za školenie hasiči	25,00 €	1.8.2022	1.8.2022
396/22	112210473	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	422,40 €	1.8.2022	1.8.2022
397/22	1000069501	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	66,05 €	1.8.2022	1.8.2022
398/22	1020220050	JeS financing s.r.o.	31,86 €	faktúra za mäsové výrobky	1.8.2022	1.8.2022

P.Č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena	Dátum zverejnenia	Dátum účinnosti
1/21	8275055001	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	4.2.2021	4.2.2021
2/21	3221900110	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2576,10 €	4.2.2021	4.2.2021
3/21	2020000213	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	142,70 €	4.2.2021	4.2.2021
4/21	200729	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	60,64 €	4.2.2021	4.2.2021
5/21	5204463	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	19,20 €	4.2.2021	4.2.2021
6/21	2020193	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	283,28 €	4.2.2021	4.2.2021
7/21	2021	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	členský poplatok za rok 2021	123,70 €	4.2.2021	4.2.2021
8/21	1020200967	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky MŠ	26,05 €	4.2.2021	4.2.2021
9/21	20210065	Ľubomír Ludvik WINDOORS	faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom	300,00 €	4.2.2021	4.2.2021
10/21	3026200759	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	733,86 €	4.2.2021	4.2.2021
11/21	1442021	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2021	32,86 €	4.2.2021	4.2.2021
12/21	49646	DANIMANI s.r.o.	faktúra za respirátory	48,30 €	4.2.2021	4.2.2021
13/21	2101943	Datacomp s.r.o.	faktúra za notebook	659,00 €	4.2.2021	4.2.2021
14/21	7292346145	VSE	faktúra za elektrinu ZŠ	589,39 €	4.2.2021	4.2.2021
15/21	7293624626	VSE	faktúra za elektrinu TJ	101,22 €	4.2.2021	4.2.2021
16/21	7292346146	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	116,48 €	4.2.2021	4.2.2021
17/21	7293943902	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	196,37 €	4.2.2021	4.2.2021
18/21	7293037080	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1011,28 €	4.2.2021	4.2.2021
19/21	7227262487	VSE	faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok	48,31 €	4.2.2021	4.2.2021
20/21	7227262486	VSE	faktúra za elektrinu - nedoplatok	79,46 €	4.2.2021	4.2.2021
21/21	2591801411	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	4.2.2021	4.2.2021
22/21	2012021	Ing. Marek Medoň	faktúra za projekt - rekonštrukcia MK	1200,00 €	4.2.2021	4.2.2021
23/21	5100000925	VSE	faktúra za elektrinu OcÚ	953,00 €	4.2.2021	4.2.2021
24/21	8707178245	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	4.2.2021	4.2.2021
25/21	8707179245	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	4.2.2021	4.2.2021
26/21	8436664249	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok	687,79 €	4.2.2021	4.2.2021
27/21	5100000925	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	280,24 €	4.2.2021	4.2.2021
28/21	5100000925	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ	352,28 €	4.2.2021	4.2.2021
29/21	112015940	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	714,00 €	4.2.2021	4.2.2021
30/21	8019373728	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Povinné zmluvné poistenie traktor	59,85 €	4.2.2021	4.2.2021
31/21	700785583	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie traktor	338,27 €	4.2.2021	4.2.2021
32/21	21042	MAJA MKM, s.r.o.	faktúra za kancelárske potreby	11,40 €	4.2.2021	4.2.2021
33/21	12021	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	220,00 €	4.2.2021	4.2.2021
34/21	2012021	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ	450,00 €	4.2.2021	4.2.2021
35/21	48521004	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dezinfekciu	108,00 €	4.2.2021	4.2.2021
36/21	122021	Ing. Emil Mati	faktúra za znalecký posudok	181,50 €	4.2.2021	4.2.2021
37/21	110221	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	4.2.2021	4.2.2021
38/21	52021	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za kancelársky nábytok	370,20 €	4.2.2021	4.2.2021
39/21	210002	Jozef Jurč-ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	481,26 €	4.2.2021	4.2.2021
40/21	22021	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	178,00 €	4.2.2021	4.2.2021
41/21	2100100007	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skríningové testovanie	1317,00 €	4.3.2021	4.3.2021
42/21	20210039	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	4.3.2021	4.3.2021
43/21	21019	Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL	faktúra za overovanie váh ŠJ ZŠ	56,40 €	4.3.2021	4.3.2021
44/21	2021000010	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	120,72 €	4.3.2021	4.3.2021
45/21	210022	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	157,55 €	4.3.2021	4.3.2021
46/21	8707204012	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	4.3.2021	4.3.2021
47/21	8707204995	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	4.3.2021	4.3.2021
48/21	5100000925	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	923,00 €	4.3.2021	4.3.2021
49/21	2100988	SLOVGRAM	faktúra za autorské práva	38,40 €	4.3.2021	4.3.2021
50/21	9000388469	SPP	Poplatok za vyjadrenie	120,00 €	4.3.2021	4.3.2021
51/21	210020	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	47,96 €	4.3.2021	4.3.2021
52/21	8276915760	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	4.3.2021	4.3.2021
53/21	7210250	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	19,20 €	4.3.2021	4.3.2021
54/21	3026210041	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	372,10 €	4.3.2021	4.3.2021
55/21	1020210052	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	3,28 €	4.3.2021	4.3.2021
56/21	7476823708	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	114,00 €	4.3.2021	4.3.2021
57/21	7476821956	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	242,00 €	4.3.2021	4.3.2021
58/21	932021	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	155,28 €	4.3.2021	4.3.2021
59/21	32021	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	540,00 €	4.3.2021	4.3.2021
60/21	210159	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál BD 425	844,78 €	4.3.2021	4.3.2021
61/21	2102000284	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4	48,00 €	4.3.2021	4.3.2021
62/21	8800322181	Rozhlas a televízia Slovenska	faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS	224,46 €	4.3.2021	4.3.2021
63/21	410210003	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	135,68 €	4.3.2021	4.3.2021
64/21	7294431971	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1083,71 €	4.3.2021	4.3.2021
65/21	7293356944	VSE	faktúra za elektrinu TJ	141,34 €	4.3.2021	4.3.2021
66/21	7294532381	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	186,31 €	4.3.2021	4.3.2021
67/21	7293947745	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	86,56 €	4.3.2021	4.3.2021
68/21	7293947744	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ	541,79 €	4.3.2021	4.3.2021
69/21	112100510	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	417,90 €	4.3.2021	4.3.2021
70/21	21020026	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skríningové testovanie	903,00 €	4.3.2021	4.3.2021
71/21	6612103524	Slovak Telekom a.s.	Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti	24,00 €	4.3.2021	4.3.2021
72/21	2596421088	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	27,25 €	4.3.2021	4.3.2021
73/21	21500364	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	69,50 €	4.3.2021	4.3.2021
74/21	4116430041	wesper pharm, s.r.o.	faktúra za respirátory	158,00 €	4.3.2021	4.3.2021
75/21	302021	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie	1685,00 €	4.3.2021	4.3.2021
76/21	62021	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2021	13104,00 €	4.3.2021	4.3.2021
77/21	221037	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	520,56 €	4.3.2021	4.3.2021
78/21	6607498666	KOOPERATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP - vlečka	29,52 €	4.3.2021	4.3.2021
79/21	21500466	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	27,64 €	4.3.2021	4.3.2021
80/21	202002347	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za posypovú soľ	635,04 €	4.3.2021	4.3.2021
81/21	521303073	Slovenská legálna metrológia , n.o.	faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ	50,64 €	4.3.2021	4.3.2021
82/21	142021	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	62,15 €	4.3.2021	4.3.2021
83/21	3621081278	ELEKTROSPED, a. s.	faktúra za multifunkčnú tlačiareň	55,10 €	4.3.2021	4.3.2021
84/21	221044	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za montáž a opravu rozhlasu	783,00 €	6.4.2021	6.4.2021
85/21	2021000029	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	250,35 €	6.4.2021	6.4.2021
86/21	8707232937	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	6.4.2021	6.4.2021
87/21	8707231960	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	6.4.2021	6.4.2021
88/21	8707232196	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	870,00 €	6.4.2021	6.4.2021
89/21	21035	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	50,00 €	6.4.2021	6.4.2021
90/21	20210100	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	6.4.2021	6.4.2021
91/21	210059	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	82,99 €	6.4.2021	6.4.2021
92/21	40321	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie - kontrolór	22,00 €	6.4.2021	6.4.2021
93/21	48521008	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za drogériu MŠ	23,88 €	6.4.2021	6.4.2021
94/21	52021	Pavol Šebeš	faktúra za opravu WC - MŠ	250,00 €	6.4.2021	6.4.2021
95/21	8278759566	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	6.4.2021	6.4.2021
96/21	210200047	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skríningové testovanie	1536,00 €	6.4.2021	6.4.2021
97/21	22021	Pavol Kovalšik	faktúra za zimnú údržbu	920,00 €	6.4.2021	6.4.2021
98/21	210001	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál WC - MŠ	75,06 €	6.4.2021	6.4.2021
99/21	210006	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	114,72 €	6.4.2021	6.4.2021
100/21	100008656	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	6.4.2021	6.4.2021
101/21	210004	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	6.4.2021	6.4.2021
102/21	210007	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	6.4.2021	6.4.2021
103/21	1020210128	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,28 €	6.4.2021	6.4.2021
104/21	5042001375	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodajca	16,39 €	6.4.2021	6.4.2021
105/21	3026210047	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	627,40 €	6.4.2021	6.4.2021
106/21	21500643	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	51,39 €	6.4.2021	6.4.2021
107/21	210009	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	423,38 €	6.4.2021	6.4.2021
108/21	7210691	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	6.4.2021	6.4.2021
109/21	2021017	BJ Therm s.r.o.	faktúra za príslušenstvo - kotolňa ZŠ	50000,00 €	6.4.2021	6.4.2021
110/21	7292536010	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ	446,68 €	6.4.2021	6.4.2021
111/21	7293785701	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	981,04 €	6.4.2021	6.4.2021
112/21	7293817968	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	155,15 €	6.4.2021	6.4.2021
113/21	7292717209	VSE	faktúra za elektrinu TJ	122,96 €	6.4.2021	6.4.2021
114/21	7292536011	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	130,87 €	6.4.2021	6.4.2021
115/21	202104674	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	faktúra za publikácie MŠ	34,00 €	6.4.2021	6.4.2021
116/21	2100006	MERLAND, s.r.o.	faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie	624,00 €	6.4.2021	6.4.2021
117/21	2601044163	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	17,26 €	6.4.2021	6.4.2021
118/21	2100206	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	220,80 €	6.4.2021	6.4.2021
119/21	210076	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	192,11 €	6.4.2021	6.4.2021
120/21	112102400	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	807,00 €	6.4.2021	6.4.2021
121/21	410210013	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	115,48 €	6.4.2021	6.4.2021
122/21	210054	Probasec s.r.o.	faktúra za rozšírenie kamerového systému	714,60 €	6.4.2021	6.4.2021
123/21	300321	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO	25,00 €	6.4.2021	6.4.2021
124/21	210300071	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skríningové testovanie	1887,00 €	6.4.2021	6.4.2021
125/21	21500830	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	40,10 €	6.4.2021	6.4.2021
126/21	20210052	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	faktúra za nábytok MŠ	2057,00 €	6.4.2021	6.4.2021
127/21	4	KNIHA PLUS, spol.s.r.o.	faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ	83,00 €	6.4.2021	6.4.2021
128/21	3210076	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za opravu chodníka	1578,89 €	6.4.2021	6.4.2021
129/21	21030074	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	144,28 €	6.4.2021	6.4.2021
130/21	3210080	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za opravu výtkov	1603,31 €	6.4.2021	6.4.2021
131/21	4218084586	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ	187,90 €	6.4.2021	6.4.2021
132/21	210012	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	3.5.2021	3.5.2021
133/21	8842534055	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	3.5.2021	3.5.2021
134/21	8842535039	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	3.5.2021	3.5.2021
135/21	8842534291	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	477,00 €	3.5.2021	3.5.2021
136/21	210096	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	64,67 €	3.5.2021	3.5.2021
137/21	20210162	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	3.5.2021	3.5.2021
138/21	2021000047	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	190,24 €	3.5.2021	3.5.2021
139/21	9860747511	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Povinné zmluvné poistenie IVECO	348,03 €	3.5.2021	3.5.2021
140/21	8280601590	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	3.5.2021	3.5.2021
141/21	7211060	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	3.5.2021	3.5.2021
142/21	210300083	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skríningové testovanie	2400,00 €	3.5.2021	3.5.2021
143/21	10210115	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	210,00 €	3.5.2021	3.5.2021
144/21	1560010960	Centrum polygrafických služieb	faktúra za tlačivá	19,82 €	3.5.2021	3.5.2021
145/21	1042021	Ing. Marek Medoň	faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ	300,00 €	3.5.2021	3.5.2021
146/21	6808032707	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	12,94 €	3.5.2021	3.5.2021
147/21	2021026	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	3.5.2021	3.5.2021
148/21	20200475	MONASTER s.r.o.	faktúra za didaktické pomôcky ZŠ	68336,15 €	3.5.2021	3.5.2021
149/21	20200476	MONASTER s.r.o.	faktúra za interierové vybavenie ZŠ	28497,12 €	3.5.2021	3.5.2021
150/21	210537	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál MŠ	84,17 €	3.5.2021	3.5.2021
151/21	210008	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	62,00 €	3.5.2021	3.5.2021
152/21	7292929055	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	147,68 €	3.5.2021	3.5.2021
153/21	7292929051	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	994,54 €	3.5.2021	3.5.2021
154/21	7292929054	VSE	faktúra za elektrinu TJ	106,50 €	3.5.2021	3.5.2021
155/21	7292929052	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	437,36 €	3.5.2021	3.5.2021
156/21	7292929053	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	141,06 €	3.5.2021	3.5.2021
157/21	210400096	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skríningové testovanie	2473,20 €	3.5.2021	3.5.2021
158/21	1020210220	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	55,01 €	3.5.2021	3.5.2021
159/21	3026210114	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	430,88 €	3.5.2021	3.5.2021
160/21	20210186	A4ka, s.r.o.	faktúra za informačnú tabuľu	55,20 €	3.5.2021	3.5.2021
161/21	612102	BOHÁK Manufactory s. r. o.	faktúra za poklop na cimbal	156,00 €	3.5.2021	3.5.2021
162/21	21501070	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	73,16 €	3.5.2021	3.5.2021
163/21	210144	Martin Mikula - MARKO	faktúra za zeleninu MŠ	132,04 €	3.5.2021	3.5.2021
164/21	112103841	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	406,80 €	3.5.2021	3.5.2021
165/21	2605659594	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	3.5.2021	3.5.2021
166/21	20210004	Vidiek, n.o.	faktúra za vypracovanie komunitného plánu	300,00 €	3.5.2021	3.5.2021
167/21	2100139786	ISSET, s. r. o.	faktúra za online prístup FA	36,00 €	3.5.2021	3.5.2021
168/21	210011	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425	486,10 €	3.5.2021	3.5.2021
169/21	221078	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu verejného osvetlenia	666,00 €	3.5.2021	3.5.2021
170/21	21040108	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera	435,60 €	3.5.2021	3.5.2021
171/21	210025	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	411,86 €	3.5.2021	3.5.2021
172/21	120521	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	3.5.2021	3.5.2021
173/21	21040114	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	218,39 €	3.5.2021	3.5.2021
174/21	210757	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	400,28 €	3.5.2021	3.5.2021
175/21	210022	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	158,47 €	3.5.2021	3.5.2021
176/21	210400114	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skríningové testovanie	2108,70 €	3.5.2021	3.5.2021
177/21	210154	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	3.5.2021	3.5.2021
178/21	21501243	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	61,28 €	3.5.2021	3.5.2021
179/21	2021000066	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	159,79 €	1.6.2021	1.6.2021
180/21	8852217184	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	183,00 €	1.6.2021	1.6.2021
181/21	8852216964	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.6.2021	1.6.2021
182/21	8852217908	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.6.2021	1.6.2021
183/21	20210219	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.6.2021	1.6.2021
184/21	210135	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ - sčítanie obyvateľov	68,60 €	1.6.2021	1.6.2021
185/21	210139	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	44,83 €	1.6.2021	1.6.2021
186/21	8282447707	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	1.6.2021	1.6.2021
187/21	62021	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta	427,00 €	1.6.2021	1.6.2021
188/21	106210544	HÖGNER s.r.o.	faktúra za čističku vzduchu	136,00 €	1.6.2021	1.6.2021
189/21	2100417	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	193,20 €	1.6.2021	1.6.2021
190/21	7211490	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.6.2021	1.6.2021
191/21	4218086096	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	25,60 €	1.6.2021	1.6.2021
192/21	1020210290	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	52,84 €	1.6.2021	1.6.2021
193/21	2021014	Ing. Martin Kolník - VELES	faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov	240,00 €	1.6.2021	1.6.2021
194/21	7459816927	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	114,00 €	1.6.2021	1.6.2021
195/21	7459815184	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	242,00 €	1.6.2021	1.6.2021
196/21	10210134	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	210,00 €	1.6.2021	1.6.2021
197/21	3026210171	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1295,90 €	1.6.2021	1.6.2021
198/21	112105047	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	808,20 €	1.6.2021	1.6.2021
199/21	221049	Ing. Peter Dzadík – VELOTERA	faktúra za traktorová kosačka	4588,01 €	1.6.2021	1.6.2021
200/21	210012	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA	798,33 €	1.6.2021	1.6.2021
201/21	21501446	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	24,98 €	1.6.2021	1.6.2021
202/21	7293570025	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	377,92 €	1.6.2021	1.6.2021
203/21	7293570026	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	125,15 €	1.6.2021	1.6.2021
204/21	7293237366	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	119,17 €	1.6.2021	1.6.2021
205/21	7294072774	VSE	faktúra za elektrinu TJ	85,13 €	1.6.2021	1.6.2021
206/21	7292442902	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	874,61 €	1.6.2021	1.6.2021
207/21	48521013	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dezinfekciu	96,00 €	1.6.2021	1.6.2021
208/21	3221313164	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2576,10 €	1.6.2021	1.6.2021
209/21	572021	Mário Fejér - PETINA	faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje	70,00 €	1.6.2021	1.6.2021
210/21	2610242209	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	7,56 €	1.6.2021	1.6.2021
211/21	4062021	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	155,28 €	1.6.2021	1.6.2021
212/21	210500137	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skríningové testovanie	1382,40 €	1.6.2021	1.6.2021
213/21	21501535	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	77,85 €	1.6.2021	1.6.2021
214/21	210212	Martin Mikula - MARKO	faktúra za zeleninu MŠ	298,66 €	1.6.2021	1.6.2021
215/21	210100308	Remek, s.r.o.	faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie	420,00 €	1.6.2021	1.6.2021
216/21	3210062	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za plastové okná	113,95 €	1.6.2021	1.6.2021
217/21	2021064	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	153,53 €	1.6.2021	1.6.2021
218/21	6817088606	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	335,63 €	1.6.2021	1.6.2021
219/21	6815274413	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	32,69 €	1.6.2021	1.6.2021
220/21	210014	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	996,50 €	1.6.2021	1.6.2021
221/21	210046	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	391,90 €	1.6.2021	1.6.2021
222/21	2150226	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za opravu čerpadla ČOV	285,75 €	1.6.2021	1.6.2021
223/21	283006	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	235,00 €	1.6.2021	1.6.2021
224/21	210525	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za servisnú prehliadku traktora	408,08 €	1.6.2021	1.6.2021
225/21	2021000084	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	242,24 €	1.7.2021	1.7.2021
226/21	210159	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.7.2021	1.7.2021
227/21	210881	FISTAV, s.r.o.	faktúra za motorový vysávač	349,00 €	1.7.2021	1.7.2021
228/21	8707310799	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.7.2021	1.7.2021
229/21	8707309855	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.7.2021	1.7.2021
230/21	8707310075	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	81,00 €	1.7.2021	1.7.2021
231/21	21501753	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	64,38 €	1.7.2021	1.7.2021
232/21	20210281	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.7.2021	1.7.2021
233/21	210169	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	58,99 €	1.7.2021	1.7.2021
234/21	221118	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za nový reproduktor k rozhlasu	706,20 €	1.7.2021	1.7.2021
235/21	8284289127	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	78,73 €	1.7.2021	1.7.2021
236/21	7211985	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	1.7.2021	1.7.2021
237/21	1020210376	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	74,86 €	1.7.2021	1.7.2021
238/21	3026210212	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	426,50 €	1.7.2021	1.7.2021
239/21	21501865	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	36,27 €	1.7.2021	1.7.2021
240/21	221034	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za kancelárske potreby OcÚ	343,29 €	1.7.2021	1.7.2021
241/21	2150241	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za čerpadlo ČOV	603,60 €	1.7.2021	1.7.2021
242/21	7292627391	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	856,34 €	1.7.2021	1.7.2021
243/21	7294338520	VSE	faktúra za elektrinu TJ	99,68 €	1.7.2021	1.7.2021
244/21	7293787716	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	100,78 €	1.7.2021	1.7.2021
245/21	7293627667	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	135,42 €	1.7.2021	1.7.2021
246/21	2290112796	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	362,60 €	1.7.2021	1.7.2021
247/21	112106576	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	393,00 €	1.7.2021	1.7.2021
248/21	100008656	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	1.7.2021	1.7.2021
249/21	210048	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	485,05 €	1.7.2021	1.7.2021
250/21	322181	Regionálne združenie miest a obcí ZMOD	faktúra za členské 2021	123,70 €	1.7.2021	1.7.2021
251/21	103273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	9,10 €	1.7.2021	1.7.2021
252/21	210301	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	302,66 €	1.7.2021	1.7.2021
253/21	21501987	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	49,36 €	1.7.2021	1.7.2021
254/21	2614776024	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	12,19 €	1.7.2021	1.7.2021
255/21	12100136	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.7.2021	1.7.2021
256/21	921003344	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení	68,00 €	1.7.2021	1.7.2021
257/21	20210400	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie ČOV	156,00 €	1.7.2021	1.7.2021
258/21	3210530	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za stavebné práce ČOV	228,18 €	1.7.2021	1.7.2021
259/21	21060217	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	129,88 €	1.7.2021	1.7.2021
260/21	21502088	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	40,62 €	1.7.2021	1.7.2021
261/21	2021000103	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	319,71 €	1.8.2021	1.8.2021
262/21	8639568884	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	75,00 €	1.8.2021	1.8.2021
263/21	8639569517	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.8.2021	1.8.2021
264/21	8639568673	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.8.2021	1.8.2021
265/21	210300	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.8.2021	1.8.2021
266/21	10210176	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	322,40 €	1.8.2021	1.8.2021
267/21	20210376	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.8.2021	1.8.2021
268/21	510116	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	393,62 €	1.8.2021	1.8.2021
269/21	3210587	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za opravu cesty	411,37 €	1.8.2021	1.8.2021
270/21	8286135068	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.8.2021	1.8.2021
271/21	5821	Miroslav Vojtech	faktúra za opravu rozhlasu	85,00 €	1.8.2021	1.8.2021
272/21	210016	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	1.8.2021	1.8.2021
273/21	122021	Podduklianska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobusom	117,00 €	1.8.2021	1.8.2021
274/21	220200001	MONASTER s.r.o.	dobropis k FA.č. 148/21	-68336,15 €	1.8.2021	1.8.2021
275/21	2021091	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	1.8.2021	1.8.2021
276/21	1020210454	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	65,86 €	1.8.2021	1.8.2021
277/21	210382	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	272,02 €	1.8.2021	1.8.2021
278/21	3026210266	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	808,18 €	1.8.2021	1.8.2021
279/21	21032	Ing. Peter Dzadík – VELOTERA	faktúra za opravu kosačky TJ	71,40 €	1.8.2021	1.8.2021
280/21	2110422	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za školské ovocie	11,10 €	1.8.2021	1.8.2021
281/21	12021	Ján Centek	faktúra za výkop studne a uloženie betónových skruží	1600,00 €	1.8.2021	1.8.2021
282/21	232021	J.M.J. s.r.o.	faktúra za betónové skruže	754,20 €	1.8.2021	1.8.2021
283/21	6874683	Chal-Tec GmbH	faktúra za chladič vzduchu	281,80 €	1.8.2021	1.8.2021
284/21	7294229855	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	876,56 €	1.8.2021	1.8.2021
285/21	7292629438	VSE	faktúra za elektrinu TJ	121,63 €	1.8.2021	1.8.2021
286/21	7292539262	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	339,88 €	1.8.2021	1.8.2021
287/21	7292539263	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	137,34 €	1.8.2021	1.8.2021
288/21	7294074901	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	88,34 €	1.8.2021	1.8.2021
289/21	7212596	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.8.2021	1.8.2021
290/21	112108620	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	800,10 €	1.8.2021	1.8.2021
291/21	212000091	MONASTER s.r.o.	faktúra za didaktické pomôcky ZŠ	83130,62 €	1.8.2021	1.8.2021
292/21	2619370140	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.8.2021	1.8.2021
293/21	212019	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za poháre	80,99 €	1.8.2021	1.8.2021
294/21	12100171	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	65,00 €	1.8.2021	1.8.2021
295/21	2140478	Prometeus - SL s.r.o.	faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ	3185,64 €	1.8.2021	1.8.2021
296/21	212577	GastroMarket - Linorex s.r.o.	faktúra za tyčový mixér ŠJ ZŠ	202,73 €	1.8.2021	1.8.2021
297/21	6111910635	NAY a.s.	faktúra za pračku SJ ZŠ	219,99 €	1.8.2021	1.8.2021
298/21	210062	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	596,83 €	1.8.2021	1.8.2021
299/21	2072021	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - rekonštrukcia Ocú	1250,00 €	1.8.2021	1.8.2021
300/21	210065	ELEGAST s.r.o.	faktúra za gastronádoby	53,83 €	1.8.2021	1.8.2021
301/21	3210675	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za kamenivo BD 425	140,16 €	1.8.2021	1.8.2021
302/21	3210673	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za čistenie priekopy po povodni	285,60 €	1.8.2021	1.8.2021
303/21	2100149	TM servis, s.r.o.	faktúra za dezinsekciu BD 425	100,00 €	1.8.2021	1.8.2021
304/21	210873	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov	31,20 €	1.8.2021	1.8.2021
305/21	210018	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinštalačné práce - studňa BD 425	680,34 €	1.8.2021	1.8.2021
306/21	12021	Marek Partila	faktúra za prevedené maliarske práce v ŠJ ZŠ	625,00 €	1.8.2021	1.8.2021
307/21	2021001	Milan Holoďák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce - studňa BD 425	600,00 €	1.8.2021	1.8.2021
308/21	210307	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.9.2021	1.9.2021
309/21	20210439	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.9.2021	1.9.2021
310/21	8707361414	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	75,00 €	1.9.2021	1.9.2021
311/21	8707362132	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.9.2021	1.9.2021
312/21	8707361195	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.9.2021	1.9.2021
313/21	210258	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	48,86 €	1.9.2021	1.9.2021
314/21	210163	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	33,31 €	1.9.2021	1.9.2021
315/21	210150	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	61,63 €	1.9.2021	1.9.2021
316/21	8287986240	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.9.2021	1.9.2021
317/21	3210700	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za stavebné práce pri povodni	84,00 €	1.9.2021	1.9.2021
318/21	7489707436	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	114,00 €	1.9.2021	1.9.2021
319/21	7489705715	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	242,00 €	1.9.2021	1.9.2021
320/21	2021000122	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	303,05 €	1.9.2021	1.9.2021
321/21	112109671	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	416,70 €	1.9.2021	1.9.2021
322/21	3026210318	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	650,70 €	1.9.2021	1.9.2021
323/21	48521027	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj	400,00 €	1.9.2021	1.9.2021
324/21	72021	Ján Pavlík	faktúra za servis kotlov BD 425	970,00 €	1.9.2021	1.9.2021
325/21	7293241473	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	377,62 €	1.9.2021	1.9.2021
326/21	7293241474	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	71,82 €	1.9.2021	1.9.2021
327/21	7293148417	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	90,48 €	1.9.2021	1.9.2021
328/21	7293791994	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	971,76 €	1.9.2021	1.9.2021
329/21	7294340952	VSE	faktúra za elektrinu TJ	95,52 €	1.9.2021	1.9.2021
330/21	292021	FUN & PLAY s.r.o.	faktúra za lavičky a koše	1548,00 €	1.9.2021	1.9.2021
331/21	511124224	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Poistenie učebne ZŠ	513,78 €	1.9.2021	1.9.2021
332/21	162021	STOĽAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za interierové vybavenie - archív	1697,00 €	1.9.2021	1.9.2021
333/21	2211105718	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	1.9.2021	1.9.2021
334/21	2623949118	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.9.2021	1.9.2021
335/21	12021	Pavol Tkáč	faktúra za maliarské práce MŠ	2928,60 €	1.9.2021	1.9.2021
336/21	12100242	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.9.2021	1.9.2021
337/21	7632021	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	156,00 €	1.9.2021	1.9.2021
338/21	2103661000	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodajca	26,40 €	1.9.2021	1.9.2021
339/21	210125	REKLAMA M s.r.o.	faktúra za informačné tabule Ocú + TJ	1324,20 €	1.9.2021	1.9.2021
340/21	210274	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	432,80 €	1.9.2021	1.9.2021
341/21	3210151	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za žalúzie MŠ	247,38 €	1.9.2021	1.9.2021
342/21	7321	Miroslav Vojtech	faktúra za opravu rozhlasu	350,50 €	1.9.2021	1.9.2021
343/21	11000683	WOOD-PROFIL s.r.o.	faktúra za materiál DHZ	696,73 €	1.9.2021	1.9.2021
344/21	21200	Ivan Bondra - Telco B	faktúra za opravu - servis kopírky	351,60 €	1.9.2021	1.9.2021
345/21	211211	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	458,78 €	1.9.2021	1.9.2021
346/21	211209	FISTAV, s.r.o.	faktúra za náradie OcÚ	203,40 €	1.9.2021	1.9.2021
347/21	211208	FISTAV, s.r.o.	faktúra za ochranné pomôcky	130,00 €	1.9.2021	1.9.2021
348/21	210017	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinštalačné práce - Ocú + MŠ	724,33 €	1.9.2021	1.9.2021
349/21	211527	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál	231,24 €	1.9.2021	1.9.2021
350/21	252021	STOĽAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za regály archív	540,00 €	1.9.2021	1.9.2021
351/21	2021066	BJ Therm s.r.o.	faktúra za materiál - kotolňa ZŠ	30000,00 €	1.9.2021	1.9.2021
352/21	10210270	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	645,00 €	1.9.2021	1.9.2021
353/21	210310	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.9.2021	1.9.2021
354/21	2021000141	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	382,56 €	1.9.2021	1.9.2021
355/21	20210499	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.9.2021	1.9.2021
356/21	302021	STOĽAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za police MŠ + regál kuchyňa	975,00 €	1.9.2021	1.9.2021
357/21	2102063	EUROGASTROP s.r.o.	faktúra za elektrické spotrebiče ŠJ ZŠ	9187,20 €	1.9.2021	1.9.2021
358/21	210189	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	144,00 €	1.9.2021	1.9.2021
359/21	210293	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu Ocú	137,20 €	1.9.2021	1.9.2021
360/21	210285	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	52,14 €	1.9.2021	1.9.2021
361/21	8707389288	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.9.2021	1.9.2021
362/21	8707388571	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	148,00 €	1.9.2021	1.9.2021
363/21	8707388353	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.9.2021	1.9.2021
364/21	8289831294	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.9.2021	1.9.2021
365/21	21051	Mgr. Igor Diky ML.DIPA	faktúra za hudobnú produkciu festival	792,00 €	1.9.2021	1.9.2021
366/21	2021002	Milan Holoďák HOLTOP	faktúra za čistenie obecných kanálov	950,00 €	1.9.2021	1.9.2021
367/21	210050	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	28,71 €	1.9.2021	1.9.2021
368/21	20210512	A4ka, s.r.o.	faktúra za dresy DHZ	211,20 €	1.10.2021	1.10.2021
369/21	20210062	ZABAVKA, s.r.o.	faktúra za detské atrakcie - skákajúci hrad	150,00 €	1.10.2021	1.10.2021
370/21	2082021	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - gastrozariadenie ŠJ ZŠ	1050,00 €	1.10.2021	1.10.2021
371/21	3082021	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - MK	1350,00 €	1.10.2021	1.10.2021
372/21	12021	Róbert Koreň ROKO	faktúra za ozvučenie festivalu	1780,00 €	1.10.2021	1.10.2021
373/21	211100025	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za poklopy SJ ZŠ	120,00 €	1.10.2021	1.10.2021
374/21	21502927	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,30 €	1.10.2021	1.10.2021
375/21	100008656	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	1.10.2021	1.10.2021
376/21	210014	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za orez stromov pomocou plošiny	240,00 €	1.10.2021	1.10.2021
377/21	211624	TOMKAT s.r.o.	faktúra za ohrievač vody Ocú	122,40 €	1.10.2021	1.10.2021
378/21	3026210385	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1250,30 €	1.10.2021	1.10.2021
379/21	210180	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za kuchynské potreby ŠJ MŠ	271,62 €	1.10.2021	1.10.2021
380/21	12100288	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.10.2021	1.10.2021
381/21	21058	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	192,00 €	1.10.2021	1.10.2021
382/21	211268	Ludus, s.r.o.	faktúra za ochranné odevy MŠ	411,29 €	1.10.2021	1.10.2021
383/21	7292445032	VSE	faktúra za elektrinu TJ	81,18 €	1.10.2021	1.10.2021
384/21	7293039609	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	787,68 €	1.10.2021	1.10.2021
385/21	7294079001	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	72,00 €	1.10.2021	1.10.2021
386/21	7294079000	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	364,72 €	1.10.2021	1.10.2021
387/21	7293152625	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	80,68 €	1.10.2021	1.10.2021
388/21	8620201350	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za časopis ROPO	185,00 €	1.10.2021	1.10.2021
389/21	1218091009	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425	94,75 €	1.10.2021	1.10.2021
390/21	221184	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	405,84 €	1.10.2021	1.10.2021
391/21	21090334	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	133,20 €	1.10.2021	1.10.2021
392/21	22021	Pavol Mašlej	faktúra za rekonštrukciu Ocú	18557,97 €	1.10.2021	1.10.2021
393/21	2628597564	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	17,20 €	1.10.2021	1.10.2021
394/21	3082021	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - chodník ZŠ	1350,00 €	1.10.2021	1.10.2021
395/21	3221401397	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2576,10 €	1.10.2021	1.10.2021
396/21	21503011	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	57,90 €	1.10.2021	1.10.2021
397/21	211274	FISTAV, s.r.o.	faktúra za pracovné náradie	59,30 €	1.10.2021	1.10.2021
398/21	21001071	AMT Servis, s.r.o.	faktúra za overenie prietokomera ČOV	302,40 €	1.10.2021	1.10.2021
399/21	112112046	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	800,70 €	1.10.2021	1.10.2021
400/21	2102228	EUROGASTROP s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	141,84 €	1.10.2021	1.10.2021
401/21	3210986	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za stavebné práce - parkovisko ZŠ	956,72 €	1.10.2021	1.10.2021
402/21	4218091231	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ	187,90 €	1.10.2021	1.10.2021
403/21	510030743	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budovy	203,11 €	1.10.2021	1.10.2021
404/21	3211001	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za stavebný materiál - parkovisko ZŠ	2859,43 €	1.10.2021	1.10.2021
405/21	210106028	ALLBOARDS Slovensko s.r.o.	faktúra za nástenky Ocú	149,38 €	1.10.2021	1.10.2021
406/21	2021166	Stavoprojekt, s.r.o.	faktúra za vypracovanie projektu - dopravné značenie	600,00 €	1.10.2021	1.10.2021
407/21	6815952202	Komunálna poisťovňa, a.s.	faktúra za poistné krytie	32,69 €	1.10.2021	1.10.2021
408/21	21090349	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	143,38 €	1.11.2021	1.11.2021
409/21	210452	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.11.2021	1.11.2021
410/21	212021	STOĽAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za výroba dosiek na zábradlie	270,00 €	1.11.2021	1.11.2021
411/21	2021000162	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	277,42 €	1.11.2021	1.11.2021
412/21	21503218	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	41,99 €	1.11.2021	1.11.2021
413/21	210338	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za čistiace prostriedky Ocú	48,47 €	1.11.2021	1.11.2021
414/21	32021	Pavol Mašlej	faktúra za opravu WC a chodby Ocú	560,00 €	1.11.2021	1.11.2021
415/21	211100030	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za zábradlie Ocú	1080,00 €	1.11.2021	1.11.2021
416/21	20210555	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.11.2021	1.11.2021
417/21	210046	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	1.11.2021	1.11.2021
418/21	8707414826	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.11.2021	1.11.2021
419/21	8707414098	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	459,00 €	1.11.2021	1.11.2021
420/21	8707413882	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.11.2021	1.11.2021
421/21	510179	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	267,28 €	1.11.2021	1.11.2021
422/21	2021015	Ján Rajnič	faktúra za elektromontážne práce ŠJ ZŠ	380,00 €	1.11.2021	1.11.2021
423/21	2021085	BJ Therm s.r.o.	faktúra za miešadlo ČOV	2040,00 €	1.11.2021	1.11.2021
424/21	211318	FISTAV, s.r.o.	faktúra za pracovné náradie	59,30 €	1.11.2021	1.11.2021
425/21	1000069501	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.11.2021	1.11.2021
426/21	210061	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	9,90 €	1.11.2021	1.11.2021
427/21	210072	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	247,90 €	1.11.2021	1.11.2021
428/21	210018	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	590,37 €	1.11.2021	1.11.2021
429/21	3211025	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za búracie práce - chodník ZŠ	1039,86 €	1.11.2021	1.11.2021
430/21	3211026	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za rekonštrukciu chodníka ZŠ	11420,12 €	1.11.2021	1.11.2021
431/21	10210322	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	529,00 €	1.11.2021	1.11.2021
432/21	3026210428	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	620,08 €	1.11.2021	1.11.2021
433/21	2100044	MERLAND, s.r.o.	faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie	390,00 €	1.11.2021	1.11.2021
434/21	7213705	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.11.2021	1.11.2021
435/21	21503311	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	28,46 €	1.11.2021	1.11.2021
436/21	1020210031	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	9,22 €	1.11.2021	1.11.2021
437/21	2021148	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	1.11.2021	1.11.2021
438/21	210371	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	51,53 €	1.11.2021	1.11.2021
439/21	12100341	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.11.2021	1.11.2021
440/21	7294438571	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	114,47 €	1.11.2021	1.11.2021
441/21	7293244383	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	800,38 €	1.11.2021	1.11.2021
442/21	7293793972	VSE	faktúra za elektrinu TJ	89,88 €	1.11.2021	1.11.2021
443/21	7292634857	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	90,62 €	1.11.2021	1.11.2021
444/21	7294438570	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	485,93 €	1.11.2021	1.11.2021
445/21	382021	STOĽAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za regál na čistiace prostriedky	220,00 €	1.11.2021	1.11.2021
446/21	202110030	Javolko, s.r.o.	faktúra za kamene - cintorín	108,60 €	1.11.2021	1.11.2021
447/21	212021	STOLARSTWO IWAŃSKI	faktúra za renováciu kríža	1650,00 €	1.11.2021	1.11.2021
448/21	2633255389	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	16,30 €	1.11.2021	1.11.2021
449/21	2102491	EUROGASTROP s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	312,60 €	1.11.2021	1.11.2021
450/21	21503399	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	43,64 €	1.11.2021	1.11.2021
451/21	2100034	Ing. Juraj Valíček	faktúra za strešné laty - DHZ	193,20 €	1.11.2021	1.11.2021
452/21	29	KNIHA PLUS, spol.s.r.o.	faktúra za školské pomôcky	66,40 €	1.11.2021	1.11.2021
453/21	10210345	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	195,10 €	1.11.2021	1.11.2021
454/21	10210355	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	66,00 €	1.11.2021	1.11.2021
455/21	3211037	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za stavebné práce ČOV	58,80 €	1.11.2021	1.11.2021
456/21	2108	Pavol Tarabčák	faktúra za čistenie studne BD 425	180,00 €	1.11.2021	1.11.2021
457/21	6815952202	Komunálna poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie BD 425	457,15 €	1.11.2021	1.11.2021
458/21	48521039	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za obaly na jedlo ŠJ ZŠ	87,50 €	1.11.2021	1.11.2021
459/21	262021	STOĽAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za obklad chodba kulturny dom	419,00 €	1.11.2021	1.11.2021
460/21	21100393	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera	75,60 €	1.11.2021	1.11.2021
461/21	21100394	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	297,00 €	1.11.2021	1.11.2021
462/21	21100395	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín	133,20 €	1.11.2021	1.11.2021
463/21	112113887	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	414,60 €	1.11.2021	1.11.2021
464/21	112113888	KOSIT a.s.	faktúra za vrecia	270,00 €	1.11.2021	1.11.2021
465/21	21503507	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,45 €	1.11.2021	1.11.2021
466/21	511013144	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budov	66,39 €	1.11.2021	1.11.2021
467/21	20210032	Vidiek, n.o.	faktúra za knihy	110,00 €	1.11.2021	1.11.2021
468/21	210091	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	791,77 €	1.11.2021	1.11.2021
469/21	210093	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	127,01 €	1.11.2021	1.11.2021
470/21	20210553	LIM PO s.r.o.	faktúra za darčeky - dôchodcovia	714,00 €	1.11.2021	1.11.2021
471/21	48521040	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za občerstvenie - voľby	14,00 €	1.11.2021	1.11.2021
472/21	2021	Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.	faktúra za členský príspevok 2021	150,00 €	1.11.2021	1.11.2021
473/21	210100001	MANOX-style, s.r.o.	dobropis k faktúre 211100030	-1080,00 €	1.11.2021	1.11.2021
474/21	211100031	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za zábradlie Ocú	1296,00 €	1.11.2021	1.11.2021
475/21	210456	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.11.2021	1.11.2021
476/21	8707441646	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.11.2021	1.11.2021
477/21	8707441862	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	759,00 €	1.11.2021	1.11.2021
478/21	20210612	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.11.2021	1.11.2021
479/21	212007	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál ČOV	122,14 €	1.11.2021	1.11.2021
480/21	2021000185	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	260,83 €	1.11.2021	1.11.2021
481/21	210020	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za opravu verejného osvetlenia	141,12 €	1.11.2021	1.11.2021
482/21	4218092670	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425	21,10 €	1.11.2021	1.11.2021
483/21	602021	L+H KOM s.r.o.	faktúra za projektová dokumentácia MK+chodníky	400,00 €	1.11.2021	1.11.2021
484/21	8707442579	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.11.2021	1.11.2021
485/21	181121	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie kontrolór	22,00 €	1.11.2021	1.11.2021
486/21	21503600	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	43,14 €	1.11.2021	1.11.2021
487/21	210506	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	394,08 €	1.11.2021	1.11.2021
488/21	210537	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	187,36 €	1.11.2021	1.11.2021
489/21	20210351	Peter Jurík - LISA	faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk	37,88 €	1.11.2021	1.11.2021
490/21	202145	Marcel Komár - Plynoservis	faktúra za servisnú prehliadku kotla -byt č.277	85,00 €	1.11.2021	1.11.2021
491/21	8293532391	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.11.2021	1.11.2021
492/21	48521044	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dezinfekciu	74,00 €	1.12.2021	1.12.2021
493/21	3026210476	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	648,51 €	1.12.2021	1.12.2021
494/21	510206	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	63,12 €	1.12.2021	1.12.2021
495/21	210100118	LIGHTING Livinsky, s.r.o.	faktúra za vianočné ozdoby	1248,85 €	1.12.2021	1.12.2021
496/21	8457030377	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	128,00 €	1.12.2021	1.12.2021
497/21	8457028669	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	262,00 €	1.12.2021	1.12.2021
498/21	7214180	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.12.2021	1.12.2021
499/21	1020210037	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,58 €	1.12.2021	1.12.2021
500/21	210384	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	50,12 €	1.12.2021	1.12.2021
501/21	4218092994	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425	27,18 €	1.12.2021	1.12.2021
502/21	7294440857	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	915,86 €	1.12.2021	1.12.2021
503/21	7292639036	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	499,74 €	1.12.2021	1.12.2021
504/21	7292639037	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	124,37 €	1.12.2021	1.12.2021
505/21	7294133211	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	118,52 €	1.12.2021	1.12.2021
506/21	12100396	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.12.2021	1.12.2021
507/21	20210596	CESTY KOŠICE s.r.o.	faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií	42941,69 €	1.12.2021	1.12.2021
508/21	20210597	CESTY KOŠICE s.r.o.	faktúra za protipovodňové opatrenia	8008,74 €	1.12.2021	1.12.2021
509/21	210100	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	485,89 €	1.12.2021	1.12.2021
510/21	2102807	EUROGASTROP s.r.o.	faktúra za hygienický zákryt ŠJ ZŠ	298,80 €	1.12.2021	1.12.2021
511/21	2021008	Milan Holoďák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce	180,00 €	1.12.2021	1.12.2021
512/21	211431	FISTAV, s.r.o.	faktúra za servis kosačky	149,19 €	1.12.2021	1.12.2021
513/21	2637924705	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.12.2021	1.12.2021
514/21	6592311757	KOOPERATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP	123,71 €	1.12.2021	1.12.2021
515/21	20210048	KOJA plus s.r.o.	faktúra za hromozvod ZŠ	3058,58 €	1.12.2021	1.12.2021
516/21	48521045	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za školské pomôcky ŠKD	566,70 €	1.12.2021	1.12.2021
517/21	20210053	KOJA plus s.r.o.	faktúra za revíznu správu ZŠ	240,00 €	1.12.2021	1.12.2021
518/21	2021103	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu kúrenia ŠJ ZŠ	1501,20 €	1.12.2021	1.12.2021
519/21	2021102	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu kotolne ZŠ	49990,76 €	1.12.2021	1.12.2021
520/21	2021268	Svet plastelíny	faktúra za plastelínu MŠ	29,65 €	1.12.2021	1.12.2021
521/21	210023	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	110,88 €	1.12.2021	1.12.2021
522/21	2021041	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za diár 2022	161,78 €	1.12.2021	1.12.2021
523/21	10952021	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	156,00 €	1.12.2021	1.12.2021
524/21	2623006969	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce"	135,00 €	1.12.2021	1.12.2021
525/21	272921	ROTKIV spol. s r.o. Prešov	faktúra za pneumatiky VW	195,40 €	1.12.2021	1.12.2021
526/21	112115624	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	420,00 €	1.12.2021	1.12.2021
527/21	2111232464	Padeko s.r.o.	faktúra za masku anjel	19,66 €	1.12.2021	1.12.2021
528/21	6201527880	Internet Mall Slovakia s.r.o.	faktúra za palica Mikuláš	15,36 €	1.12.2021	1.12.2021
529/21	21503861	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	55,24 €	1.12.2021	1.12.2021
530/21	210460	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.12.2021	1.12.2021
531/21	21110444	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín	129,88 €	1.12.2021	1.12.2021
532/21	210142	ELEGAST s.r.o.	faktúra za materiál DHZ	838,97 €	1.12.2021	1.12.2021
533/21	2021000208	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	153,69 €	1.12.2021	1.12.2021
534/21	8707478494	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	465,00 €	1.12.2021	1.12.2021
535/21	8707478710	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	894,00 €	1.12.2021	1.12.2021
536/21	8707479426	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.12.2021	1.12.2021
537/21	210426	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	106,58 €	1.12.2021	1.12.2021
538/21	510225	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	111,43 €	1.12.2021	1.12.2021
539/21	210264	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	40,80 €	1.12.2021	1.12.2021
540/21	20210671	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.12.2021	1.12.2021
541/21	101121	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	1.12.2021	1.12.2021
542/21	8295394612	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.12.2021	1.12.2021
543/21	210610	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.12.2021	1.12.2021
544/21	21504022	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	33,69 €	1.12.2021	1.12.2021
545/21	210025	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	1861,67 €	1.12.2021	1.12.2021
546/21	68126924687	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	457,15 €	1.1.2022	1.1.2022
547/21	12100447	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.1.2022	1.1.2022
548/21	210079	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	1.1.2022	1.1.2022
549/21	3026210535	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	950,34 €	1.1.2022	1.1.2022
550/21	7214790	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	1.1.2022	1.1.2022
551/21	7293826729	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	156,64 €	1.1.2022	1.1.2022
552/21	7293434445	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1171,64 €	1.1.2022	1.1.2022
553/21	7292839463	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	683,39 €	1.1.2022	1.1.2022
554/21	7293158920	VSE	faktúra za elektrinu TJ	104,10 €	1.1.2022	1.1.2022
555/21	7292839464	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	136,48 €	1.1.2022	1.1.2022
556/21	1020210045	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	69,20 €	1.1.2022	1.1.2022
557/21	100008656	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	1.1.2022	1.1.2022
558/21	32	KNIHA PLUS, spol.s.r.o.	faktúra za knihy MŠ	13,61 €	1.1.2022	1.1.2022
559/21	220210988	Baribal s.r.o.	faktúra za pomôcky MŠ	1861,67 €	1.1.2022	1.1.2022
560/21	104273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	13,80 €	1.1.2022	1.1.2022
561/21	2642589040	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	13,61 €	1.1.2022	1.1.2022
562/21	221179	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za kancelárske potreby OcÚ	723,92 €	1.1.2022	1.1.2022
563/21	221176	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za kancelárske potreby MŠ	161,80 €	1.1.2022	1.1.2022
564/21	221177	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ	369,15 €	1.1.2022	1.1.2022
565/21	221178	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za servis kopírky MŠ	89,00 €	1.1.2022	1.1.2022
566/21	210657	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	176,02 €	1.1.2022	1.1.2022
567/21	210118	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	322,91 €	1.1.2022	1.1.2022
568/21	2021022	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	faktúra za vypracovanie žiadosti	300,00 €	1.1.2022	1.1.2022
569/21	112116951	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	823,80 €	1.1.2022	1.1.2022
570/21	70122	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie financovanie škôl	22,00 €	1.1.2022	1.1.2022
571/21	21504312	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,79 €	1.1.2022	1.1.2022
572/21	21102	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za materiál byt č. 50	320,45 €	1.1.2022	1.1.2022
573/21	210044	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu Ocú	796,60 €	1.1.2022	1.1.2022
574/21	210046	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revízia hromozvodu Ocú	360,00 €	1.1.2022	1.1.2022
575/21	210045	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revízia hromozvodu MŠ	160,00 €	1.1.2022	1.1.2022
576/21	210029	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	148,32 €	1.1.2022	1.1.2022
577/21	2405404723	Generali Poisťovňa, a. s.	faktúra za havarijné poistenie VW	277,32 €	1.1.2022	1.1.2022
578/21	211661	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	552,25 €	1.1.2022	1.1.2022
579/21	210297	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	9,72 €	1.1.2022	1.1.2022
580/21	210487	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	56,20 €	1.1.2022	1.1.2022
581/21	12512021	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	156,00 €	1.1.2022	1.1.2022
582/21	210006	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál ZŠ ŠJ	222,05 €	1.1.2022	1.1.2022
583/21	752021	ML - audit, s.r.o.	faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020	1800,00 €	1.1.2022	1.1.2022
584/21	10210417	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	110,00 €	1.1.2022	1.1.2022
585/21	2021037	Mesto Giraltovce	faktúra za poštovné stavebný úrad	1,85 €	1.1.2022	1.1.2022
586/21	7293156939	VSE	faktúra za elektrinu TJ	115,32 €	1.1.2022	1.1.2022
587/21	222021	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotovenie GP	302,00 €	1.1.2022	1.1.2022
588/21	2021208	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	1.1.2022	1.1.2022
589/21	6806466640	Komunálna poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie strojov, zariadení	244,51 €	1.1.2022	1.1.2022
590/21	210148	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	1046,53 €	1.1.2022	1.1.2022
591/21	210710	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	92,39 €	1.1.2022	1.1.2022
592/21	210401	D. MEDIA s.r.o.	faktúra za webhosting	92,64 €	1.1.2022	1.1.2022
593/21	210147	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	215,36 €	1.1.2022	1.1.2022

P.Č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena	Dátum zverejnenia	Dátum účinnosti
1/20	3220370011	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2112,60 €	11.3.2020	12.3.2020
2/20	20190735	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	22.1.2020	23.1.2020
3/20	2019000072	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	98,32 €	22.1.2020	23.1.2020
4/20	FV190903	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	114,94 €	22.1.2020	23.1.2020
5/20	19120637	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera	20,00 €	22.1.2020	23.1.2020
6/20	10823/2020	PSDOMOV s.r.o.	faktúra za predplatné	58,80 €	22.1.2020	23.1.2020
7/20	2019067	Mesto Giraltovce	faktúra za školenie a vzdelávanie hlavného kontrolóra	46,45 €	22.1.2020	23.1.2020
8/20	1191065	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovský večer	200,00 €	22.1.2020	23.1.2020
9/20	1492020	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2020	32,86 €	22.1.2020	23.1.2020
10/20	1020190273	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,31 €	22.1.2020	23.1.2020
11/20	BO4192302	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	24.2.2020	25.2.2020
12/20	5041901539	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	32,57 €	24.2.2020	25.2.2020
13/20	8706825587	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	22.1.2020	23.1.2020
14/20	8706826715	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	24.2.2020	25.2.2020
15/20	8706825890	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	893,00 €	24.2.2020	25.2.2020
16/20	7294326528	VSE	faktúra za elektrinu	1113,79 €	22.1.2020	23.1.2020
17/20	7294419208	VSE	faktúra za elektrinu	154,08 €	22.1.2020	23.1.2020
18/20	7293130874	VSE	faktúra za elektrinu	107,44 €	22.1.2020	23.1.2020
19/20	7293130873	VSE	faktúra za elektrinu	443,32 €	22.1.2020	23.1.2020
20/20	7294122645	VSE	faktúra za elektrinu	78,76 €	22.1.2020	23.1.2020
21/20	302690947	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	754,74 €	22.1.2020	23.1.2020
22/20	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	24.2.2020	25.2.2020
23/20	8439062681	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	70,94 €	24.2.2020	25.2.2020
24/20	2050001	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	267,10 €	22.1.2020	23.1.2020
25/20	8431746071	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	237,49 €	24.2.2020	25.2.2020
26/20	FV20200003	HAMEX, s.r.o.	faktúra za opravu strechy	594,00 €	24.2.2020	25.2.2020
27/20	120006	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	159,88 €	24.2.2020	25.2.2020
28/20	2000001	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	16,75 €	24.2.2020	25.2.2020
29/20	20500071	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	56,65 €	22.1.2020	23.1.2020
30/20	8249468335	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	22.1.2020	23.1.2020
31/20	111914351	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	720,90 €	24.2.2020	25.2.2020
31/20	5/2020	Jozef Hudáček	faktúra za vykonané stavebné práce	12669,01 €	24.2.2020	25.2.2020
32/20	4/2020	Jozef Hudáček	faktúra za vykonané stavebné práce	1586,95 €	24.2.2020	25.2.2020
33/20	10200019	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za prečerpávanie odpadovej vody	267,70 €	24.2.2020	25.2.2020
34/20	2603005742	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce"	89,00 €	24.2.2020	25.2.2020
35/20	20200021	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie pisoárov a kanalizácie	156,00 €	11.3.2020	12.3.2020
36/20	F200002	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	306,60 €	11.3.2020	12.3.2020
37/20	20500236	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	47,83 €	11.3.2020	12.3.2020
38/20	FV200387	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	1080,82 €	24.2.2020	25.2.2020
39/20	FV200003	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	24.2.2020	25.2.2020
40/20	F200006	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	381,65 €	24.2.2020	25.2.2020
41/20	8706859417	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	866,00 €	24.2.2020	25.2.2020
42/20	8706859116	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	24.2.2020	25.2.2020
43/20	8706860154	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	24.2.2020	25.2.2020
44/20	201902108	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	403,20 €	24.2.2020	25.2.2020
45/20	20200113	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	24.2.2020	25.2.2020
46/20	2020000012	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	145,68 €	24.2.2020	25.2.2020
47/20	20500338	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	24,30 €	24.2.2020	25.2.2020
48/20	7449484530	VSE	faktúra za elektrinu	215,00 €	24.2.2020	25.2.2020
49/20	7449486457	VSE	faktúra za elektrinu	99,00 €	24.2.2020	25.2.2020
50/20	200001	Anna Križánková-RONY	faktúra za dodaný tovar	35,90 €	24.2.2020	25.2.2020
51/20	1020200058	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	56,86 €	24.2.2020	25.2.2020
52/20	8251707525	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	24.2.2020	25.2.2020
53/20	3026200054	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	376,84 €	24.2.2020	25.2.2020
54/20	10200043	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty	448,88 €	24.2.2020	25.2.2020
55/20	20500424	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	36,77 €	24.2.2020	25.2.2020
56/20	BO4200181	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	24.2.2020	25.2.2020
57/20	62020	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2020	13051,50 €	22.4.2020	23.4.2020
58/20	302020	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2020 na originálne kompetencie	1549,00 €	22.4.2020	23.4.2020
59/20	7292918500	VSE	faktúra za elektrinu	90,12 €	24.2.2020	25.2.2020
60/20	7292709966	VSE	faktúra za elektrinu	132,90 €	24.2.2020	25.2.2020
61/20	7294421112	VSE	faktúra za elektrinu	146,17 €	24.2.2020	25.2.2020
62/20	7292709965	VSE	faktúra za elektrinu	466,27 €	24.2.2020	25.2.2020
63/20	7294059708	VSE	faktúra za elektrinu	1121,11 €	24.2.2020	25.2.2020
64/20	2010072	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	4,88 €	24.2.2020	25.2.2020
65/20	200078	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	109,80 €	24.2.2020	25.2.2020
66/20	200077	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	198,75 €	24.2.2020	25.2.2020
67/20	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	24.2.2020	25.2.2020
68/20	2201105270	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	24.2.2020	25.2.2020
69/20	112000847	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	361,50 €	24.2.2020	25.2.2020
70/20	410200004	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	59,89 €	24.2.2020	25.2.2020
71/20	FV200085	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	234,97 €	24.2.2020	25.2.2020
72/20	F2020020	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	417,71 €	24.2.2020	25.2.2020
73/20	20200147	Ľubomír Ludvik WINDOORS	faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom	300,00 €	22.4.2020	23.4.2020
74/20	143/2020	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	155,28 €	24.2.2020	25.2.2020
75/20	003 - 2020	RENDERTEAM, s.r.o.	faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP	1000,00 €	24.2.2020	25.2.2020
76/20	220045	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za dodaný tovar	337,20 €	24.2.2020	25.2.2020
77/20	200115	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	53,00 €	21.7.2020	22.7.2020
78/20	VPF4	KNIHA PLUS, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	116,20 €	24.2.2020	25.2.2020
79/20	20500604	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	70,03 €	24.2.2020	25.2.2020
80/20	20035	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	50,00 €	11.3.2020	12.3.2020
82/20	2020000030	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	268,92 €	24.2.2020	25.2.2020
83/20	FV20200123	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	112,80 €	24.2.2020	25.2.2020
84/20	20200084	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie	156,00 €	24.2.2020	25.2.2020
85/20	14/2020	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	62,05 €	6.4.2020	7.4.2020
86/20	FV200001	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	157,95 €	11.3.2020	12.3.2020
87/20	8706894319	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	18.3.2020	19.3.2020
88/20	8706893500	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	816,00 €	18.3.2020	19.3.2020
89/20	8706893196	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	18.3.2020	19.3.2020
90/20	20200186	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	11.3.2020	12.3.2020
91/20	1/2020	Jaroslav Mitaľ	faktúra za opravu zábradlia	135,00 €	11.3.2020	12.3.2020
92/20	01/2020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	395,00 €	11.3.2020	12.3.2020
93/20	BO4200287	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	18.3.2020	19.3.2020
94/20	-	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výučtovanie poistného	75,09 €	22.4.2020	23.4.2020
95/20	8253958187	Slovak Telekom, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	19.5.2020	20.5.2020
96/20	3026200087	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	343,55 €	18.3.2020	19.3.2020
97/20	7292614964	VSE	faktúra za elektrinu	110,96 €	6.4.2020	7.4.2020
98/20	7292431241	VSE	faktúra za elektrinu	129,78 €	18.3.2020	19.3.2020
99/20	7294526234	VSE	faktúra za elektrinu	1025,46 €	6.4.2020	7.4.2020
100/20	7292827104	VSE	faktúra za elektrinu	120,13 €	6.4.2020	7.4.2020
101/20	7292431240	VSE	faktúra za elektrinu	415,15 €	6.4.2020	7.4.2020
102/20	1020200125	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,32 €	18.3.2020	19.3.2020
103/20	036/20	Miroslav Vojtěch	faktúra za elektroinštalačné práce	47,00 €	6.4.2020	7.4.2020
104/20	20500705	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,32 €	18.3.2020	19.3.2020
105/20	2010188	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	5,30 €	18.3.2020	19.3.2020
106/20	FV200178	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	206,88 €	6.4.2020	7.4.2020
107/20	F2020039	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	427,01 €	18.3.2020	19.3.2020
108/20	20kdi00222	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	220,80 €	6.4.2020	7.4.2020
109/20	03/03/2020	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO	750,00 €	18.3.2020	19.3.2020
110/20	02/03/2020	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO	550,00 €	18.3.2020	19.3.2020
111/20	003/2020	Ján Pavlík	faktúra za servisnú prehliadku	1488,90 €	18.3.2020	19.3.2020
112/20	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,59 €	6.4.2020	7.4.2020
113/20	112002249	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	357,00 €	6.4.2020	7.4.2020
114/20	4218070742	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	94,75 €	6.4.2020	7.4.2020
115/20	20200046	FLORIAN, s.r.o.	faktúra za požiarnu striekačku	4500,00 €	6.4.2020	7.4.2020
116/20	20301	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za traktor	17640,00 €	6.4.2020	7.4.2020
117/20	3220903197	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2123,40 €	6.4.2020	7.4.2020
118/20	1560008751	Centrum polygrafických služieb	faktúra za dodaný tovar	45,36 €	22.4.2020	23.4.2020
119/20	200216	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	51,20 €	6.4.2020	7.4.2020
120/20	F200011	Jozef Jurč-ELKOJUR	faktúra za služby plošinou	1260,00 €	6.4.2020	7.4.2020
121/20	FV 320059	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	34719,53 €	22.4.2020	23.4.2020
122/20	FV 320058	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za výrobu a montáž zábradlia	547,34 €	6.4.2020	7.4.2020
123/20	10200109	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	242,00 €	22.4.2020	23.4.2020
124/20	20200006	Karem stav s.r.o.	faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce	500,00 €	6.4.2020	7.4.2020
125/20	2005181	SLOVGRAM	faktúra za autorské práva	38,40 €	22.4.2020	23.4.2020
126/20	200265	FISTAV, s.r.o	faktúra za dodaný tovar	162,65 €	22.4.2020	23.4.2020
127/20	20200007	Karem stav s.r.o.	faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce	500,00 €	22.4.2020	23.4.2020
128/20	2020000045	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	75,92 €	22.4.2020	23.4.2020
129/20	8110491127	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	22.4.2020	23.4.2020
130/20	8110491421	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	447,00 €	22.4.2020	23.4.2020
131/20	8851960041	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	22.4.2020	23.4.2020
132/20	200079	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	67,06 €	22.4.2020	23.4.2020
133/20	20200231	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	22.4.2020	23.4.2020
134/20	ZP200005	MONDO ITALIA GROUP, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	57,99 €	22.4.2020	23.4.2020
135/20	01/2020	Ján Centek	faktúra za vyčistenie a dezinfekciu studne	185,00 €	22.4.2020	23.4.2020
136/20	FV200031	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	22.4.2020	23.4.2020
137/20	2020014	Mesto Giraltovce	faktúra za rúška	150,00 €	22.4.2020	23.4.2020
138/20	1020200026	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	22.4.2020	23.4.2020
139/20	8256224061	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	46,18 €	22.4.2020	23.4.2020
140/20	-	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	12,94 €	19.5.2020	20.5.2020
141/20	F2020061	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	142,58 €	22.4.2020	23.4.2020
142/20	F2020053	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	142,19 €	22.4.2020	23.4.2020
143/20	1020200216	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	11,03 €	22.4.2020	23.4.2020
144/20	FV200239	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	72,42 €	22.4.2020	23.4.2020
145/20	BO4200622	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	9,60 €	22.4.2020	23.4.2020
146/20	112003046	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	746,10 €	22.4.2020	23.4.2020
147/20	3026200217	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu	666,67 €	22.4.2020	23.4.2020
148/20	200347	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	52,10 €	22.4.2020	23.4.2020
149/20	7292343433	VSE	faktúra za elektrinu	142,45 €	22.4.2020	23.4.2020
150/20	7294219596	VSE	faktúra za elektrinu	424,72 €	22.4.2020	23.4.2020
151/20	20201085	FLORIAN, s.r.o.	faktúra za hasičskú striekačku	8448,00 €	22.4.2020	23.4.2020
152/20	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	22.4.2020	23.4.2020
153/20	200304	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za traktor	24320,00 €	22.4.2020	23.4.2020
154/20	200100317	Remek, s.r.o.	faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2020	420,00 €	22.4.2020	23.4.2020
155/20	FV 320105	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2996,54 €	22.4.2020	23.4.2020
156/20	7294423297	VSE	faktúra za elektrinu	73,46 €	22.4.2020	23.4.2020
157/20	7293937623	VSE	faktúra za elektrinu	1054,09 €	22.4.2020	23.4.2020
158/20	7294219597	VSE	faktúra za elektrinu	85,99 €	22.4.2020	23.4.2020
159/20	20040070	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	760,15 €	22.4.2020	23.4.2020
160/20	007/2020	Ján Pavlík	faktúra za servis plynového kotla	361,32 €	22.4.2020	23.4.2020
161/20	220086	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	99,60 €	15.6.2020	16.6.2020
162/20	4/2020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	250,00 €	15.6.2020	16.6.2020
163/20	20kdi00359	EKOTEC spol. s r.o.	Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska	193,20 €	19.5.2020	20.5.2020
164/20	F20052	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	607,00 €	19.5.2020	20.5.2020
165/20	F20051	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	486,00 €	19.5.2020	20.5.2020
166/20	84187063	PORADCA s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADCA 2021"	36,00 €	19.5.2020	20.5.2020
167/20	10200152	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	121,00 €	19.5.2020	20.5.2020
168/20	5420066988	ELKTROSPED, a.s.	faktúra za dodaný tovar	333,90 €	19.5.2020	20.5.2020
169/20	FV20200285	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	56,40 €	19.5.2020	20.5.2020
170/20	71312751	KOMENSKY, s.r.o.	faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus	9,00 €	19.5.2020	20.5.2020
171/20	2372020	PETINA Ingrid Lineková	faktúra za dezinfekciu priestorov domu smútku	15,00 €	19.5.2020	20.5.2020
172/20	2372020	PETINA Ingrid Lineková	faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku	70,00 €	19.5.2020	20.5.2020
173/20	FV200155	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	19.5.2020	20.5.2020
174/20	20200300	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	19.5.2020	20.5.2020
175/20	8716616500	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	19.5.2020	20.5.2020
176/20	8716617592	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	19.5.2020	20.5.2020
177/20	8716616792	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	172,00 €	19.5.2020	20.5.2020
178/20	2020000063	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	211,24 €	19.5.2020	20.5.2020
179/20	8258498980	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,98 €	19.5.2020	20.5.2020
180/20	21/2020	Zahrajme sa s.r.o.	faktúra za dodanie a montáž prvkov detského ihriska	1250,00 €	19.5.2020	20.5.2020
181/20	7499720944	VSE	faktúra za elektrinu	99,00 €	19.5.2020	20.5.2020
182/20	7499719068	VSE	faktúra za elektrinu	215,00 €	19.5.2020	20.5.2020
183/20	200519	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	53,10 €	19.5.2020	20.5.2020
184/20	3026200267	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	661,50 €	19.5.2020	20.5.2020
185/20	FV20200328	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	58,80 €	19.5.2020	20.5.2020
186/20	112004352	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	359,40 €	19.5.2020	20.5.2020
187/20	FV 320204	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	1186,54 €	19.5.2020	20.5.2020
188/20	7292523986	VSE	faktúra za elektrinu	73,63 €	19.5.2020	20.5.2020
189/20	7294221983	VSE	faktúra za elektrinu	65,04 €	15.6.2020	16.6.2020
190/20	7292523985	VSE	faktúra za elektrinu	334,94 €	15.6.2020	16.6.2020
191/20	7294062174	VSE	faktúra za elektrinu	983,99 €	15.6.2020	16.6.2020
192/20	7294124721	VSE	faktúra za elektrinu	113,24 €	15.6.2020	16.6.2020
193/20	86103235	PORADCA s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADCA 2021"	36,00 €	19.5.2020	20.5.2020
194/20	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	15.6.2020	16.6.2020
195/20	5/2020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	385,00 €	15.6.2020	16.6.2020
196/20	200586	FISTAV, s.r.o	faktúra za dodaný tovar	282,21 €	15.6.2020	16.6.2020
197/20	20050109	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	123,30 €	15.6.2020	16.6.2020
198/20	10200170	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	242,00 €	15.6.2020	16.6.2020
199/20	FV 320260	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	788,50 €	15.6.2020	16.6.2020
200/20	220103	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	238,56 €	15.6.2020	16.6.2020
201/20	FV200970	TOMKAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	109,51 €	15.6.2020	16.6.2020
202/20	0020628010015	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za splnomocnenie	3,50 €	15.6.2020	16.6.2020
203/20	200076	Ján Trudič - PEJTR	faktúra za dodaný tovar	36,31 €	15.6.2020	16.6.2020
204/20	8716651173	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	15.6.2020	16.6.2020
205/20	8716650378	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	75,00 €	23.6.2020	24.6.2020
206/20	8716650089	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	15.6.2020	16.6.2020
207/20	2020000081	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	129,21 €	15.6.2020	16.6.2020
208/20	220018	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za dodaný tovar	493,68 €	15.6.2020	16.6.2020
209/20	200152	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	51,41 €	15.6.2020	16.6.2020
210/20	20200397	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	15.6.2020	16.6.2020
211/20	FV200160	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	15.6.2020	16.6.2020
212/20	3026200319	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	774,16 €	15.6.2020	16.6.2020
213/20	2273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za knihy	8,60 €	15.6.2020	16.6.2020
214/20	8262018642	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	66,14 €	23.6.2020	24.6.2020
215/20	421785610	Alza.cz a.s.	faktúra za notebook	503,60 €	27.7.2020	28.7.2020
216/20	7292221534	VSE	faktúra za elektrinu	61,03 €	23.6.2020	24.6.2020
217/20	7294426483	VSE	faktúra za elektrinu	209,50 €	23.6.2020	24.6.2020
218/20	7294426484	VSE	faktúra za elektrinu	76,33 €	23.6.2020	24.6.2020
219/20	7292526233	VSE	faktúra za elektrinu	70,24 €	23.6.2020	24.6.2020
220/20	7293422676	VSE	faktúra za elektrinu	910,40 €	23.6.2020	24.6.2020
221/20	FV 320351	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	925,66 €	23.6.2020	24.6.2020
222/20	FO200022	Disig, a.s.	faktúra za pečať v HSM	32,40 €	23.6.2020	24.6.2020
223/20	112006002	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	753,60 €	23.6.2020	24.6.2020
224/20	-	PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výučtovanie poistného	75,09 €	23.6.2020	24.6.2020
225/20	2000030	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	93,60 €	23.6.2020	24.6.2020
226/20	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	14,54 €	23.6.2020	24.6.2020
227/20	2006000617	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4	48,00 €	23.6.2020	24.6.2020
228/20	20501698	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	29,79 €	23.6.2020	24.6.2020
229/20	OF20062	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	124,53 €	23.6.2020	24.6.2020
230/20	2020136	Bio-Nexus SK, s.r.o.	faktúra za servisné poplatky	370,60 €	23.6.2020	24.6.2020
231/20	475/2020	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	155,28 €	23.6.2020	24.6.2020
232/20	3220334714	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2123,40 €	1.7.2020	2.7.2020
233/20	29/2020	Zahrajme sa s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	2412,00 €	27.7.2020	28.7.2020
234/20	20200268	SUPER EXPRES, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie	276,00 €	1.7.2020	2.7.2020
235/20	4218074792	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	281,05 €	1.7.2020	2.7.2020
236/20	FA200152	Probasec s.r.o.	faktúra za kamerový sytém	3221,40 €	1.7.2020	2.7.2020
237/20	FV20200452	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	48,00 €	1.7.2020	2.7.2020
238/20	2020000099	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	148,32 €	1.7.2020	2.7.2020
239/20	FSK2000244	Zábavné učení, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	629,56 €	1.7.2020	2.7.2020
240/20	20200457	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	16.7.2020	17.7.2020
241/20	FV200164	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	16.7.2020	17.7.2020
242/20	7/2020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	255,00 €	16.7.2020	17.7.2020
243/20	FV201877	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	334,48 €	16.7.2020	17.7.2020
244/20	2010326	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	11,78 €	16.7.2020	17.7.2020
245/20	8707019218	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	70,00 €	16.7.2020	17.7.2020
246/20	8707020026	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	16.7.2020	17.7.2020
247/20	8707018936	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	16.7.2020	17.7.2020
248/20	14/2020	Podduklianska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobusom	88,00 €	16.7.2020	17.7.2020
249/20	8263902419	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	71,08 €	21.7.2020	22.7.2020
250/20	10200236	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	160,90 €	16.7.2020	17.7.2020
251/20	3026200413	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	372,08 €	16.7.2020	17.7.2020
252/20	112006983	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	387,00 €	16.7.2020	17.7.2020
253/20	OF20085	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	16.7.2020	17.7.2020
254/20	1020200465	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	88,30 €	16.7.2020	17.7.2020
255/20	FV200352	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	169,21 €	16.7.2020	17.7.2020
256/20	BO4201075	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	16.7.2020	17.7.2020
257/20	7293424771	VSE	faktúra za elektrinu	189,08 €	21.7.2020	22.7.2020
258/20	7294064226	VSE	faktúra za elektrinu	61,86 €	21.7.2020	22.7.2020
259/20	7292922279	VSE	faktúra za elektrinu	57,60 €	21.7.2020	22.7.2020
260/20	7292712716	VSE	faktúra za elektrinu	970,72 €	21.7.2020	22.7.2020
261/20	7293424772	VSE	faktúra za elektrinu	127,34 €	16.7.2020	17.7.2020
262/20	01/07/2020	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO	600,00 €	16.7.2020	17.7.2020
263/20	02/07/2020	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO	850,00 €	16.7.2020	17.7.2020
264/20	FA200181	Probasec s.r.o.	faktúra za kamerový sytém	3221,40 €	16.7.2020	17.7.2020
265/20	ZEO200747	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov	31,20 €	21.7.2020	22.7.2020
266/20	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	21.7.2020	22.7.2020
267/20	F20119	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	238,47 €	21.7.2020	22.7.2020
268/20	F20118	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	51,13 €	21.7.2020	22.7.2020
269/20	20200123	Neito, s.r.o.	faktúra za riešenie PBS	120,00 €	21.7.2020	22.7.2020
270/20	1202206520	ŠEVT a.s.	faktúra za dodaný tovar	24,17 €	21.7.2020	22.7.2020
271/20	4218075597	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	11,10 €	21.7.2020	22.7.2020
272/20	F2020085	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	194,42 €	21.7.2020	22.7.2020
273/20	F2020095	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	238,60 €	21.7.2020	22.7.2020
274/20	FV 320550	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	64,98 €	27.7.2020	28.7.2020
275/20	2040523	PROMETEUS-SL s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	3190,00 €	27.7.2020	28.7.2020
276/20	20-07-018	ALUPROJEKT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	913,20 €	11.8.2020	12.8.2020
277/20	FV200309	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	11.8.2020	12.8.2020
278/20	20200530	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	11.8.2020	12.8.2020
279/20	20070216	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	126,59 €	11.8.2020	12.8.2020
280/20	8707046847	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	11.8.2020	12.8.2020
281/20	8707045770	SPP.	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	11.8.2020	12.8.2020
281/20	8707046049	SPP.	faktúra za opakovanú dodávku plynu	70,00 €	27.8.2020	28.8.2020
282/20	2007023	BESTYL s.r.o.	faktúra za dodávkú betonárskej ocele	116,78 €	11.8.2020	12.8.2020
283/20	200716	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	152,48 €	11.8.2020	12.8.2020
284/20	8265766037	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	67,99 €	27.8.2020	28.8.2020
285/20	2020000117	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	246,09 €	11.8.2020	12.8.2020
286/20	7469620139	VSE	faktúra za elektrinu	99,00 €	11.8.2020	12.8.2020
287/20	7469618351	VSE	faktúra za elektrinu	215,00 €	27.8.2020	28.8.2020
288/20	FV20200574	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	43,20 €	11.8.2020	12.8.2020
289/20	220149	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	200,16 €	11.8.2020	12.8.2020
290/20	3026200453	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	868,22 €	11.8.2020	12.8.2020
291/20	112008358	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	786,90 €	11.8.2020	12.8.2020
292/20	9/2020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené zváracké práce	504,00 €	27.8.2020	28.8.2020
293/20	7293772865	VSE	faktúra za elektrinu	48,74 €	27.8.2020	28.8.2020
294/20	7293941449	VSE	faktúra za elektrinu	60,47 €	27.8.2020	28.8.2020
295/20	7292530122	VSE	faktúra za elektrinu	67,73 €	27.8.2020	28.8.2020
296/20	7293772864	VSE	faktúra za elektrinu	223,26 €	27.8.2020	28.8.2020
297/20	7292714959	VSE	faktúra za elektrinu	1003,20 €	27.8.2020	28.8.2020
298/20	4852040	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	731,50 €	27.8.2020	28.8.2020
299/20	FV 320667	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za zhotovenie oceľovej bránky	299,16 €	27.8.2020	28.8.2020
300/20	210196	Ludus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	530,52 €	27.8.2020	28.8.2020
301/20	9000369444	SPP	faktúra za výmenu RTP PO	56,16 €	27.8.2020	28.8.2020
302/20	200257	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	187,44 €	27.8.2020	28.8.2020
303/20	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	27.8.2020	28.8.2020
304/20	20200151	Neito, s.r.o.	faktúra za riešenie PBS	60,00 €	27.8.2020	28.8.2020
305/20	20200204	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	471,41 €	27.8.2020	28.8.2020
306/20	202019	František Babuščák	faktúra za montáž žalúzii	144,00 €	27.8.2020	28.8.2020
307/20	FA200131	Ján Trudič - PEJTR	faktúra za dodaný tovar	80,58 €	27.8.2020	28.8.2020
308/20	FA200195	Probasec s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	229,20 €	8.9.2020	9.9.2020
309/20	FV 320708	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce pri úprave cesty	1293,35 €	8.9.2020	9.9.2020
310/20	FV 320709	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce na ZŠ Kračúnovce	8752,16 €	8.9.2020	9.9.2020
311/20	784/2020	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	155,28 €	8.9.2020	9.9.2020
312/20	20200601	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	8.9.2020	9.9.2020
313/20	FV 320726	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	450,54 €	8.9.2020	9.9.2020
314/20	2020070043	DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	366,41 €	8.9.2020	9.9.2020
315/20	220163	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	114,00 €	8.9.2020	9.9.2020
316/20	FV200313	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	8.9.2020	9.9.2020
317/20	FA200131	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	111,06 €	8.9.2020	9.9.2020
318/20	200289	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	320,09 €	8.9.2020	9.9.2020
319/20	8823001347	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	8.9.2020	9.9.2020
320/20	8823000267	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	8.9.2020	9.9.2020
321/20	8823000543	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	139,00 €	30.9.2020	1.10.2020
322/20	4852041	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	238,33 €	8.9.2020	9.9.2020
323/20	8267615162	Slovak Telekom, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	30.9.2020	1.10.2020
324/20	112020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	150,00 €	30.9.2020	1.10.2020
325/20	20202049	Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce	faktúra za čistenie obrusov	39,60 €	30.9.2020	1.10.2020
326/20	201006	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	254,43 €	30.9.2020	1.10.2020
327/20	100008656	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	30.9.2020	1.10.2020
328/20	3026200508	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	396,90 €	30.9.2020	1.10.2020
329/20	202050	Plynoservis - Marcel Komár	faktúra za prevádzku kotla - byt K-277	138,00 €	30.9.2020	1.10.2020
330/20	200006	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	91,15 €	30.9.2020	1.10.2020
331/20	200005	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál byt K-277	230,55 €	30.9.2020	1.10.2020
332/20	4852046	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	722,80 €	30.9.2020	1.10.2020
333/20	20502596	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	30,03 €	30.9.2020	1.10.2020
334/20	112009785	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	415,80 €	30.9.2020	1.10.2020
335/20	382520	Raval Trade, s.r.o.	faktúra za sušičku TJ	339,00 €	30.9.2020	1.10.2020
336/20	132020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce byt K-277	450,00 €	30.9.2020	1.10.2020
337/20	7293352714	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ	392,30 €	30.9.2020	1.10.2020
338/20	7293030226	VSE	faktúra za elektrinu TJ	66,40 €	30.9.2020	1.10.2020
339/20	7293617768	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	122,65 €	30.9.2020	1.10.2020
340/20	7293775304	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	944,34 €	30.9.2020	1.10.2020
341/20	2290113672	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	73,04 €	30.9.2020	1.10.2020
342/20	8610201095	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za časopis ROPO	129,00 €	30.9.2020	1.10.2020
343/20	2573120068	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	10,16 €	30.9.2020	1.10.2020
344/20	510030743	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budov	203,11 €	30.9.2020	1.10.2020
345/20	2005858100	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodajca	26,40 €	30.9.2020	1.10.2020
346/20	20502717	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	63,98 €	30.9.2020	1.10.2020
347/20	201047	FISTAV, s.r.o.	faktúra za rotačnu kosačku Stiga - OcÚ	479,00 €	30.9.2020	1.10.2020
348/20	2009007	Aluprojekt, s.r.o.	faktúra za vitrínu	913,20 €	30.9.2020	1.10.2020
349/20	2613003116	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce"	129,00 €	30.9.2020	1.10.2020
350/20	6815952202	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	32,69 €	30.9.2020	1.10.2020
351/20	20090318	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	133,20 €	30.9.2020	1.10.2020
352/20	201925	TOMKAT s.r.o.	faktúra za kotol byt K-277	1266,31 €	30.9.2020	1.10.2020
353/20	32020	Marek Partila	faktúra za prevedené maliarske práce v budove MŠ	1150,00 €	2.11.2020	2.11.2020
354/20	8707096584	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	486,00 €	2.11.2020	2.11.2020
355/20	8707096860	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ	430,00 €	2.11.2020	2.11.2020
356/20	8707097675	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	802,00 €	2.11.2020	2.11.2020
357/20	200328	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	259,56 €	2.11.2020	2.11.2020
358/20	200220	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za riad ŠJ MŠ	44,30 €	2.11.2020	2.11.2020
359/20	200456	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2.11.2020	2.11.2020
360/20	20200669	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	2.11.2020	2.11.2020
361/20	1992020	Ing. Emil Mati	faktúra za znalecký posudok	195,06 €	2.11.2020	2.11.2020
362/20	20502857	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	42,99 €	2.11.2020	2.11.2020
363/20	20502971	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	37,10 €	2.11.2020	2.11.2020
364/20	VPF20	KNIHA PLUS, spol. s r.o.	faktúra za školské pomôcky	99,60 €	2.11.2020	2.11.2020
365/20	1000069501	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	2.11.2020	2.11.2020
366/20	142020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	190,00 €	2.11.2020	2.11.2020
367/20	2020000156	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	179,42 €	2.11.2020	2.11.2020
368/20	1020200700	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	76,10 €	2.11.2020	2.11.2020
369/20	20150	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2.11.2020	2.11.2020
370/20	FV200288	D. MEDIA s.r.o.	faktúra za webhosting	92,64 €	2.11.2020	2.11.2020
371/20	BO5203101	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	2.11.2020	2.11.2020
372/20	3026200585	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	863,06 €	2.11.2020	2.11.2020
373/20	20200256	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za opravu odkvapového zvodu	40,30 €	2.11.2020	2.11.2020
374/20	3220911581	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1065,60 €	2.11.2020	2.11.2020
375/20	7293566567	VSE	faktúra za elektrinu	82,07 €	2.11.2020	2.11.2020
376/20	7294128786	VSE	faktúra za elektrinu	448,02 €	2.11.2020	2.11.2020
377/20	7293621288	VSE	faktúra za elektrinu	138,07 €	2.11.2020	2.11.2020
378/20	7294429647	VSE	faktúra za elektrinu	962,22 €	2.11.2020	2.11.2020
379/20	20503116	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,09 €	2.11.2020	2.11.2020
380/20	220190	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	87,60 €	2.11.2020	2.11.2020
381/20	20202061	Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce	faktúra za čistenie obrusov	40,50 €	2.11.2020	2.11.2020
382/20	4852052	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	145,00 €	2.11.2020	2.11.2020
383/20	4852051	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	70,68 €	2.11.2020	2.11.2020
384/20	20201197	Ferex, s.r.o.	faktúra za kontajnery	1267,20 €	2.11.2020	2.11.2020
385/20	2290113672	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	130,00 €	2.11.2020	2.11.2020
386/20	2577783413	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	7,80 €	2.11.2020	2.11.2020
387/20	511013144	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budov	66,39 €	2.11.2020	2.11.2020
388/20	20100351	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera	490,54 €	2.11.2020	2.11.2020
389/20	112011674	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	791,10 €	2.11.2020	2.11.2020
390/20	200488	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	353,04 €	2.11.2020	2.11.2020
391/20	20138	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	30,00 €	2.11.2020	2.11.2020
392/20	2020129	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	670,66 €	2.11.2020	2.11.2020
393/20	210261	Ludus, s.r.o.	faktúra za ochranné pomôcky ŠJ ZŠ	82,10 €	2.11.2020	2.11.2020
394/20	20200810	A4ka, s.r.o.	faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín	43,20 €	2.11.2020	2.11.2020
395/20	112020	Jozef Hudáček	faktúra za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia kúpelne	3945,86 €	2.11.2020	2.11.2020
396/20	4218078996	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody ZŠ	93,15 €	2.11.2020	2.11.2020
397/20	4218078995	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ	94,75 €	2.11.2020	2.11.2020
398/20	20503253	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	60,73 €	2.11.2020	2.11.2020
399/20	220000244	MOLPIR, s.r.o.	faktúra za dávkovač dezinfekcie	304,50 €	2.11.2020	2.11.2020
400/20	2020100484	Decor Factory, s.r.o.	faktúra za svetelnú reťaz	699,00 €	2.11.2020	2.11.2020
401/20	4852053	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dezinfekciu	72,00 €	2.11.2020	2.11.2020
402/20	20200690	SOBA, s.r.o.	faktúra za vianočné ozdoby	337,50 €	1.12.2020	2.12.2020
403/20	20100364	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	102,00 €	1.12.2020	2.12.2020
404/20	20200742	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	1.12.2020	2.12.2020
405/20	200173	Ján Trudič - PEJTR	faktúra za pečiatky	38,64 €	1.12.2020	2.12.2020
406/20	10200437	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	147,20 €	1.12.2020	2.12.2020
407/20	200460	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.12.2020	2.12.2020
408/20	2020000175	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	168,77 €	1.12.2020	2.12.2020
409/20	152020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	330,00 €	1.12.2020	2.12.2020
410/20	20200357	Peter Jurík - LISA	faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk	37,88 €	1.12.2020	2.12.2020
411/20	8726454354	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	1.12.2020	2.12.2020
412/20	8726453281	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	1.12.2020	2.12.2020
413/20	8726453553	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	712,00 €	1.12.2020	2.12.2020
414/20	200262	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za materiál	22,70 €	1.12.2020	2.12.2020
415/20	200358	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	161,17 €	1.12.2020	2.12.2020
416/20	20426481	B2B Partner, s.r.o.	faktúra za kancelárske kreslá	231,60 €	1.12.2020	2.12.2020
417/20	200394	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	54,79 €	1.12.2020	2.12.2020
418/20	7459686269	VSE	faktúra za elektrinu	215,00 €	1.12.2020	2.12.2020
419/20	7459688040	VSE	faktúra za elektrinu	99,00 €	1.12.2020	2.12.2020
420/20	20200667	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	210,80 €	1.12.2020	2.12.2020
421/20	1000069501	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,52 €	1.12.2020	2.12.2020
422/20	3026200621	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	793,80 €	1.12.2020	2.12.2020
423/20	1020200798	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	44,23 €	1.12.2020	2.12.2020
424/20	20008	Chlista s.r.o.	faktúra za stravu	112,06 €	1.12.2020	2.12.2020
425/20	5203615	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	1.12.2020	2.12.2020
426/20	220237	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	463,32 €	1.12.2020	2.12.2020
427/20	20503439	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	28,74 €	1.12.2020	2.12.2020
428/20	7292924961	VSE	faktúra za elektrinu	1033,00 €	1.12.2020	2.12.2020
429/20	7293139470	VSE	faktúra za elektrinu	91,66 €	1.12.2020	2.12.2020
430/20	7292437862	VSE	faktúra za elektrinu	162,10 €	1.12.2020	2.12.2020
431/20	7292622794	VSE	faktúra za elektrinu	481,46 €	1.12.2020	2.12.2020
432/20	7292622795	VSE	faktúra za elektrinu	145,04 €	1.12.2020	2.12.2020
433/20	2020139	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	137,30 €	1.12.2020	2.12.2020
434/20	2020143	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	528,28 €	1.12.2020	2.12.2020
435/20	2020155	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	40,34 €	1.12.2020	2.12.2020
436/20	4852058	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za tovar ŠKD	335,51 €	1.12.2020	2.12.2020
437/20	162020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	220,00 €	1.12.2020	2.12.2020
438/20	20427568	B2B Partner, s.r.o.	faktúra za interierové vybavenie	254,40 €	1.12.2020	2.12.2020
439/20	2582394398	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.12.2020	2.12.2020
440/20	200580	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	205,52 €	1.12.2020	2.12.2020
441/20	112013211	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	422,70 €	1.12.2020	2.12.2020
442/20	112013355	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	9,60 €	1.12.2020	2.12.2020
443/20	20025	MERLAND, s.r.o.	faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie	360,00 €	1.12.2020	2.12.2020
444/20	11592020	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	155,28 €	1.12.2020	2.12.2020
445/20	100008656	PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výučtovanie poistného	337,50 €	1.12.2020	2.12.2020
446/20	200008	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál ZŠ ŠJ	161,84 €	1.12.2020	2.12.2020
447/20	202066	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu OP7 modulu pre ČOV	1524,00 €	1.12.2020	2.12.2020
448/20	6592311757	KOOPERATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP	119,42 €	1.12.2020	2.12.2020
449/20	20503538	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	36,72 €	1.12.2020	2.12.2020
450/20	200039	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	893,00 €	1.12.2020	2.12.2020
451/20	200015	NORTH EAST	faktúra za stavebné práce - odborné učebne ZŠ	34745,30 €	1.12.2020	2.12.2020
452/20	172020	Pavol Šebeš	faktúra za zváracie práce na roštoch v rigoly	644,00 €	1.12.2020	2.12.2020
453/20	2011016	BESTYL s.r.o.	faktúra za dodávkú betonárskej ocele	123,29 €	1.12.2020	2.12.2020
454/20	2100322181	ZMOS	faktúra za členský príspevok na rok 2021	218,77 €	1.12.2020	2.12.2020
455/20	22020	Základná škola v Kračúnovciach	faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie	4000,00 €	1.12.2020	2.12.2020
456/20	321051	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za kamenivo	44,66 €	1.12.2020	2.12.2020
457/20	12020	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za výrobu nábytku	1351,92 €	1.12.2020	2.12.2020
458/20	6150873409	NAY, a.s.	faktúra za elektrospotrebiče	178,99 €	1.12.2020	2.12.2020
459/20	20200308	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za žalúzie OcÚ	258,52 €	1.12.2020	2.12.2020
460/20	200465	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	4.1.2021	5.1.2021
461/20	142020	Jozef Hudáček	faktúra za prevedené stavebné práce - oprava kancelárii OcÚ	20675,15 €	4.1.2021	5.1.2021
462/20	20200739	LIM PO s.r.o.	faktúra za vlaky, erb	793,00 €	4.1.2021	5.1.2021
464/20	322020	TP Projekt, s.r.o.	faktúra za projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia kotolne ZŠ	3000,00 €	4.1.2021	5.1.2021
465/20	8842434479	SPP	faktúra za dodávku plynu OcÚ+DN	839,00 €	4.1.2021	5.1.2021
466/20	8842434207	SPP	faktúra za dodávku plynu MŠ	488,00 €	4.1.2021	5.1.2021
467/20	8842435270	SPP	faktúra za dodávku plynu TJ	802,00 €	4.1.2021	5.1.2021
468/20	20200815	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	4.1.2021	5.1.2021
469/20	2011022	BESTYL s.r.o.	faktúra za dodávkú betonárskej ocele	14,72 €	4.1.2021	5.1.2021
470/20	200417	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	17,25 €	4.1.2021	5.1.2021
471/20	2020000194	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	92,70 €	4.1.2021	5.1.2021
472/20	20503733	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	70,36 €	4.1.2021	5.1.2021
473/20	20110406	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	133,20 €	4.1.2021	5.1.2021
474/20	20200313	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za žalúzie OcÚ	258,52 €	4.1.2021	5.1.2021
475/20	200009	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál byt 425	110,93 €	4.1.2021	5.1.2021
476/20	8273185418	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	4.1.2021	5.1.2021
477/20	10200200890	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	27,91 €	4.1.2021	5.1.2021
478/20	6812924687	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	445,01 €	4.1.2021	5.1.2021
479/20	200030	Jozef Jurč-ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	526,44 €	4.1.2021	5.1.2021
480/20	20503831	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	41,51 €	4.1.2021	5.1.2021
481/20	5204080	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	4.1.2021	5.1.2021
482/20	2020002	WONDER GROUP s.r.o.	faktúra za montáž počítačovej siete a WiFi	836,15 €	4.1.2021	5.1.2021
483/20	210315	Ludus, s.r.o.	faktúra za pracovné pomôcky ŠJ ZŠ	81,48 €	4.1.2021	5.1.2021
484/20	3026200684	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	494,06 €	4.1.2021	5.1.2021
485/20	2001	Jozef Diky - Dial	faktúra za opravu zabezpečovacieho systému OcÚ	205,00 €	4.1.2021	5.1.2021
486/20	7294530120	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	135,32 €	4.1.2021	5.1.2021
487/20	7294530119	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ	540,31 €	4.1.2021	5.1.2021
488/20	7292625043	VSE	faktúra za elektrinu TJ	77,88 €	4.1.2021	5.1.2021
489/20	7293779976	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	175,00 €	4.1.2021	5.1.2021
490/20	7294333071	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	988,32 €	4.1.2021	5.1.2021
491/20	20200315	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za montáž žalúzii OcÚ	66,00 €	4.1.2021	5.1.2021
492/20	192020	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	205,00 €	4.1.2021	5.1.2021
493/20	1013122020	MERKURY SHOP, s.r.o.	faktúra za podlahu ŠKD	401,48 €	4.1.2021	5.1.2021
494/20	200023	Elegast s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	63,60 €	4.1.2021	5.1.2021
495/20	200469	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	4.1.2021	5.1.2021
496/20	112014085	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	422,70 €	4.1.2021	5.1.2021
497/20	2405404723	Generali Poisťovňa, a. s.	faktúra za havarijné positenie	316,94 €	4.1.2021	5.1.2021
498/20	2020165	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	392,41 €	4.1.2021	5.1.2021
499/20	200657	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	247,09 €	4.1.2021	5.1.2021
500/20	220122	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ	380,99 €	4.1.2021	5.1.2021
501/20	3273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	13,20 €	4.1.2021	5.1.2021
502/20	-	Lacné tabule	faktúra za pomôcky ŠKD	67,52 €	4.1.2021	5.1.2021
503/20	2587119127	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	4.1.2021	5.1.2021
504/20	201323	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	173,20 €	4.1.2021	5.1.2021
505/20	220160	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za kancelárske potreby OcÚ	293,89 €	4.1.2021	5.1.2021
506/20	220161	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ	58,20 €	4.1.2021	5.1.2021
507/20	61848659	PORADCA s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,00 €	4.1.2021	5.1.2021
508/20	20086	Velotera - Ing. Peter Dzadík	faktúra za opravu traktorovej kosačky TJ	225,54 €	4.1.2021	5.1.2021
509/20	6806466640	Komunálna poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie strojov a zariadení	244,51 €	4.1.2021	5.1.2021
510/20	10200474	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	147,20 €	4.1.2021	5.1.2021
511/20	20219	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	4.1.2021	5.1.2021
512/20	222020	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za nábytok OcÚ	3154,43 €	4.1.2021	5.1.2021
513/20	17782020	Prima banka Slovensko, a.s.	Poplatok za vedenie účtu	53,98 €	4.1.2021	5.1.2021
514/20	220281	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	66,00 €	4.1.2021	5.1.2021
515/20	200010	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	710,10 €	4.1.2021	5.1.2021
516/20	2020051	Mesto Giraltovce	faktúra za poštovné stavebný úrad	49,95 €	4.1.2021	5.1.2021
517/20	10230773	MOB Interier s.r.o.	faktúra za stoličky OcÚ	366,60 €	4.1.2021	5.1.2021
518/20	752020	ML - audit, s.r.o.	faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2019	1800,00 €	4.1.2021	5.1.2021
519/20	10200510	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	258,60 €	4.1.2021	5.1.2021
520/20	20200907	LIM PO s.r.o.	faktúra za informačné tabule OcÚ	59,70 €	4.1.2021	5.1.2021
521/20	332020	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotovenie GP	334,00 €	4.1.2021	5.1.2021
522/20	20200898	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	213,72 €	4.1.2021	5.1.2021

P.Č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena	Dátum zverejnenia	Dátum účinnosti
1/19	FV180804	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	23,31 €	19.3.2019	20.3.2019
2/19	3291370025	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1529,12 €	19.3.2019	20.3.2019
3/19	FV180951	PP PROTECT s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	22.1.2019	23.1.2019
4/19	2018238	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	162,69 €	22.1.2019	23.1.2019
5/19	40989/2019	AJFA+AVIS, s.r.o.	faktúra za predplatné publikácií	58,80 €	22.1.2019	23.1.2019
6/19	8223972180	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,85 €	22.1.2019	23.1.2019
7/19	302680861	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	499,86 €	22.1.2019	23.1.2019
8/19	1522019	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2019	32,86 €	22.1.2019	23.1.2019
9/19	BRO182118	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	22.1.2019	23.1.2019
10/19	201802015	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	173,26 €	22.1.2019	23.1.2019
11/19	180028	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za občerstvenie - silvestrovský večer	170,00 €	22.1.2019	23.1.2019
12/19	1020180032	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	52,17 €	28.1.2019	28.1.2019
13/19	318509	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za výrobu a montáž zábradlia	429,98 €	22.1.2019	23.1.2019
14/19	7293753278	VSE	faktúra za elektrinu	101,75 €	22.1.2019	23.1.2019
15/19	5041801782	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	14,90 €	22.1.2019	23.1.2019
16/19	7292910370	VSE	faktúra za elektrinu	73,54 €	22.1.2019	23.1.2019
17/19	7293753277	VSE	faktúra za elektrinu	407,41 €	22.1.2019	23.1.2019
18/19	7293020798	VSE	faktúra za elektrinu	1020,32 €	22.1.2019	23.1.2019
19/19	19010003	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	90,34 €	22.1.2019	23.1.2019
20/19	99500060	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	35,02 €	28.1.2019	28.1.2019
21/19	8706510120	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	862,00 €	28.1.2019	28.1.2019
22/19	8706510792	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	22.1.2019	23.1.2019
23/19	7244271474	VSE	faktúra za elektrinu	282,02 €	28.1.2019	28.1.2019
24/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	28.1.2019	28.1.2019
25/19	10190010	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	80,20 €	7.2.2019	8.2.2019
26/19	8706509822	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	22.1.2019	23.1.2019
27/19	19010	Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL	faktúra za prípravu váh k úradnému overeniu	100,80 €	7.2.2019	8.2.2019
28/19	201802168	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	173,26 €	7.2.2019	8.2.2019
29/19	99500138	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,57 €	28.1.2019	28.1.2019
30/19	1901349	SLOVGRAM	faktúra za autorské práva	38,40 €	7.2.2019	8.2.2019
31/19	FV 319003	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	10655,12 €	7.2.2019	8.2.2019
32/19	F190003	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	398,52 €	7.2.2019	8.2.2019
33/19	519301298	Slovenská legálna metrológia , n.o.	faktúra za overenie váh	84,60 €	20.2.2019	21.2.2019
34/19	99500227	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,04 €	7.2.2019	8.2.2019
35/19	42193073	RNDr. Radomír babiak, PhD.	faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce	170,00 €	20.2.2019	21.2.2019
36/19	8696858614	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	20.2.2019	21.2.2019
37/19	8696857951	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	835,00 €	20.2.2019	21.2.2019
38/19	8696857643	RNDr. Radomír babiak, PhD.	faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce	437,00 €	20.2.2019	21.2.2019
39/19	FV190064	AGRO BILLY s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	172,50 €	20.2.2019	21.2.2019
40/19	20190044	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	130,00 €	20.2.2019	21.2.2019
41/19	2019015	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	322,38 €	7.2.2019	8.2.2019
42/19	FS1902	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	90,00 €	7.2.2019	8.2.2019
43/19	19010020	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1485,30 €	7.2.2019	8.2.2019
44/19	8225999062	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	20.2.2019	21.2.2019
45/19	1910049	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	5,17 €	20.2.2019	21.2.2019
46/19	99500292	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	48,87 €	7.2.2019	8.2.2019
47/19	FV190003	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	20.2.2019	21.2.2019
48/19	FV190001	Marián Vasilišin	faktúra za odhrnanie snehu	640,00 €	20.2.2019	21.2.2019
49/19	20190001	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie rozpočtu	185,00 €	20.2.2019	21.2.2019
50/19	302690015	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	761,08 €	20.2.2019	21.2.2019
51/19	7456175267	VSE	faktúra za elektrinu	114,00 €	20.2.2019	21.2.2019
52/19	7456173187	VSE	faktúra za elektrinu	540,00 €	20.2.2019	21.2.2019
53/19	005/2019	Ján Pavlík	faktúra za servisnú prehliadku plynového spotrebiča	659,30 €	20.2.2019	21.2.2019
54/19	1020190005	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,67 €	20.2.2019	21.2.2019
55/19	410190008	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	78,60 €	20.2.2019	21.2.2019
56/19	BO4190094	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	20.2.2019	21.2.2019
57/19	01/2019	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	115,00 €	20.2.2019	21.2.2019
58/19	02/2019	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	295,00 €	20.2.2019	21.2.2019
59/19	FV190071	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	85,72 €	20.2.2019	21.2.2019
60/19	7292330384	VSE	faktúra za elektrinu	388,92 €	20.2.2019	21.2.2019
61/19	7293335760	VSE	faktúra za elektrinu	1067,41 €	20.2.2019	21.2.2019
62/19	7293755836	VSE	faktúra za elektrinu	76,98 €	20.2.2019	21.2.2019
63/19	7292330385	VSE	faktúra za elektrinu	105,28 €	20.2.2019	21.2.2019
65/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	1.3.2019	4.3.2019
66/19	62019	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2019	12012,00 €	23.5.2019	24.5.2019
67/19	302019	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2019 na originálne kompetencie	1443,00 €	4.4.2019	5.4.2019
68/19	FV1190574	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	577,74 €	1.3.2019	4.3.2019
69/19	219027	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	225,60 €	20.2.2019	21.2.2019
70/19	1950078	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	177,84 €	1.3.2019	4.3.2019
71/19	20190015	MARO, s.r.o.	faktúra za výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku	16642,18 €	1.3.2019	4.3.2019
72/19	13/2019	Podduklianska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobusom	117,00 €	20.2.2019	21.2.2019
73/19	03/2019	Pavol Šebeš	faktúra za demontáž a montáž ponorného čerpadla	250,00 €	1.3.2019	4.3.2019
74/19	99500479	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	48,46 €	20.2.2019	21.2.2019
75/19	14/2019	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	61,20 €	19.3.2019	20.3.2019
76/19	F2019008	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	338,30 €	1.3.2019	4.3.2019
77/19	2191105719	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	19.3.2019	20.3.2019
78/19	19kdi00138	EKOTEC spol. s r.o.	Ročná kontrola detského ihriska	220,80 €	19.3.2019	20.3.2019
79/19	20190002	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovanie žiadosti pre obec	200,00 €	19.3.2019	20.3.2019
80/19	04/2019	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	595,00 €	19.3.2019	20.3.2019
81/19	3/2/19	Marián Tkáč	faktúra za dodaný tovar	92,00 €	1.3.2019	4.3.2019
82/19	19034	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	50,00 €	19.3.2019	20.3.2019
83/19	1910143	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	1,43 €	19.3.2019	20.3.2019
84/19	19020070	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	699,90 €	19.3.2019	20.3.2019
85/19	F190010	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	342,39 €	19.3.2019	20.3.2019
86/19	8706563538	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	19.3.2019	20.3.2019
87/19	8706562674	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	787,00 €	19.3.2019	20.3.2019
88/19	8706562355	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	19.3.2019	20.3.2019
89/19	20190105	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	130,00 €	19.3.2019	20.3.2019
90/19	201902	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu elektroinštalácie na ČOV	142,80 €	19.3.2019	20.3.2019
91/19	2019032	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	154,83 €	19.3.2019	20.3.2019
92/19	FV190006	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,39 €	19.3.2019	20.3.2019
93/19	8228042723	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	19.3.2019	20.3.2019
94/19	F190034	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	99,60 €	19.3.2019	20.3.2019
95/19	180/2019	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	19.3.2019	20.3.2019
96/19	302690074	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	352,70 €	19.3.2019	20.3.2019
97/19	FV190008	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	19.3.2019	20.3.2019
98/19	1020190011	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,60 €	19.3.2019	20.3.2019
99/19	FV190001	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	184,68 €	19.3.2019	20.3.2019
100/19	BO4190294	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	19.3.2019	20.3.2019
101/19	-	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výučtovanie poistného	75,09 €	17.4.2019	18.4.2019
102/19	FV 319035	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebno-montážne práce	415,92 €	19.3.2019	20.3.2019
103/19	FV190002	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	125,05 €	19.3.2019	20.3.2019
104/19	FV190003	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	91,18 €	19.3.2019	20.3.2019
105/19	F19001	Rudolf Ľuník - ELEKTRO	faktúra za dodaný tovar	72,80 €	19.3.2019	20.3.2019
106/19	410190010	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	27,11 €	19.3.2019	20.3.2019
107/19	99500660	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,71 €	19.3.2019	20.3.2019
108/19	7294044870	VSE	faktúra za elektrinu	921,07 €	19.3.2019	20.3.2019
109/19	7293221402	VSE	faktúra za elektrinu	78,91 €	19.3.2019	20.3.2019
110/19	7294316417	VSE	faktúra za elektrinu	93,68 €	19.3.2019	20.3.2019
111/19	7294316416	VSE	faktúra za elektrinu	319,45 €	19.3.2019	20.3.2019
112/19	19030093	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	689,40 €	19.3.2019	20.3.2019
113/19	1909	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	2897,17 €	19.3.2019	20.3.2019
114/19	1903000413	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4	39,24 €	19.3.2019	20.3.2019
115/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	4.4.2019	5.4.2019
116/19	219062	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	86,70 €	4.4.2019	5.4.2019
117/19	219061	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za dodaný tovar	593,76 €	4.4.2019	5.4.2019
118/19	FV190157	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	59,83 €	4.4.2019	5.4.2019
119/19	99500752	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,48 €	4.4.2019	5.4.2019
120/19	1909	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1529,12 €	4.4.2019	5.4.2019
121/19	19024	M.Cup Production s.r.o.	faktúra za výstavbu detského ihriska	10049,17 €	17.4.2019	18.4.2019
122/19	F2019024	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	288,26 €	4.4.2019	5.4.2019
123/19	8706588656	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	432,00 €	17.4.2019	18.4.2019
124/19	8706588337	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	17.4.2019	18.4.2019
125/19	8706589530	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	17.4.2019	18.4.2019
126/19	2019049	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	204,02 €	17.4.2019	18.4.2019
127/19	BO4190495	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	17.4.2019	18.4.2019
128/19	20190159	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	130,00 €	17.4.2019	18.4.2019
129/19	99500910	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,31 €	17.4.2019	18.4.2019
130/19	20190033	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	17.4.2019	18.4.2019
131/19	71312751	KOMENSKY, s.r.o.	faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus	9,00 €	17.4.2019	18.4.2019
132/19	FO190031	Disig, a.s.	faktúra za pečať v HSM	32,40 €	17.4.2019	18.4.2019
133/19	8230103766	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	17.4.2019	18.4.2019
134/19	1020190016	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,11 €	17.4.2019	18.4.2019
135/19	F190064	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	91,97 €	17.4.2019	18.4.2019
136/19	F190068	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	175,12 €	17.4.2019	18.4.2019
137/19	99500990	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,67 €	17.4.2019	18.4.2019
138/19	1910225	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	5,17 €	17.4.2019	18.4.2019
139/19	FV 319104	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	42,29 €	17.4.2019	18.4.2019
140/19	F2019048	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	440,70 €	23.5.2019	24.5.2019
141/19	7292510879	VSE	faktúra za elektrinu	287,50 €	17.4.2019	18.4.2019
142/19	7292605047	VSE	faktúra za elektrinu	829,01 €	17.4.2019	18.4.2019
143/19	7292420723	VSE	faktúra za elektrinu	75,70 €	17.4.2019	18.4.2019
144/19	7292510880	VSE	faktúra za elektrinu	111,12 €	17.4.2019	18.4.2019
145/19	10190102	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	526,80 €	23.5.2019	24.5.2019
146/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	23.5.2019	24.5.2019
147/19	302690210	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	400,45 €	17.4.2019	18.4.2019
148/19	4218058120	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	187,70 €	17.4.2019	18.4.2019
149/19	FV190232	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	102,37 €	17.4.2019	18.4.2019
150/19	19040161	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	738,68 €	23.5.2019	24.5.2019
151/19	2.2019	Stanislav Tej	faktúra za prevedenú prekládku nn vedenia	550,00 €	17.4.2019	18.4.2019
152/19	FS1903	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za vykonané stavebné práce	5195,34 €	17.4.2019	18.4.2019
153/19	20190007	PROMEDIATECH s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	3489,30 €	23.5.2019	24.5.2019
154/19	19040171	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1491,30 €	23.5.2019	24.5.2019
155/19	19040169	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	106,33 €	23.5.2019	24.5.2019
156/19	1119200008	LED-SOLAR, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	708,96 €	23.5.2019	24.5.2019
157/19	FV242019	MFJ, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	370,50 €	23.5.2019	24.5.2019
158/19	20190220	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	130,00 €	23.5.2019	24.5.2019
159/19	F19009	Rudolf Ľuník - ELEKTRO	faktúra za dodaný tovar	289,00 €	23.5.2019	24.5.2019
160/19	8677576347	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	166,00 €	23.5.2019	24.5.2019
161/19	8677577204	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	23.5.2019	24.5.2019
162/19	8677576029	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	23.5.2019	24.5.2019
163/19	7439279738	VSE	faktúra za elektrinu	114,00 €	23.5.2019	24.5.2019
164/19	7349277685	VSE	faktúra za elektrinu	540,00 €	23.5.2019	24.5.2019
165/19	20190010	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovanie vyúčtovania dotácie	150,00 €	23.5.2019	24.5.2019
166/19	FV190016	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	59,54 €	23.5.2019	24.5.2019
167/19	1020190066	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	96,55 €	23.5.2019	24.5.2019
168/19	2019073	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	280,67 €	23.5.2019	24.5.2019
169/19	FV 319134	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2214,28 €	23.5.2019	24.5.2019
170/19	1000069501	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	23.5.2019	24.5.2019
171/19	20190035	Pavol Fedák FE - Tech	faktúra za dodaný tovar	580,00 €	23.5.2019	24.5.2019
172/19	84173324	PORADCA s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADCA 2020"	32,90 €	23.5.2019	24.5.2019
173/19	99501213	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	24,97 €	23.5.2019	24.5.2019
174/19	19kdi00414	EKOTEC spol. s r.o.	Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska	193,20 €	23.5.2019	24.5.2019
175/19	1020190018	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	54,61 €	23.5.2019	24.5.2019
176/19	302690225	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu	1297,98 €	23.5.2019	24.5.2019
177/19	1902135	EL spol. s r.o.	faktúra za analýzu odpadov	95,34 €	23.5.2019	24.5.2019
178/19	20190404	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	576,00 €	23.5.2019	24.5.2019
179/19	219097	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za rozšírenie obecného rozhlasu	293,52 €	23.5.2019	24.5.2019
180/19	219098	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za montáž svietidiel	140,40 €	23.5.2019	24.5.2019
181/19	BO4190721	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	23.5.2019	24.5.2019
182/19	17052019	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	23.5.2019	24.5.2019
183/19	7293224011	VSE	faktúra za elektrinu	107,71 €	3.7.2019	4.7.2019
184/19	7294516173	VSE	faktúra za elektrinu	107,46 €	3.7.2019	4.7.2019
185/19	7294049635	VSE	faktúra za elektrinu	980,89 €	3.7.2019	4.7.2019
186/19	7293224010	VSE	faktúra za elektrinu	246,65 €	3.7.2019	4.7.2019
187/19	530/2019	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	10.6.2019	11.6.2019
188/19	99501348	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,12 €	23.5.2019	24.5.2019
189/19	FV190312	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	93,59 €	3.7.2019	4.7.2019
190/19	F2019073	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	352,76 €	10.6.2019	11.6.2019
191/19	FV190005	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	51,01 €	23.5.2019	24.5.2019
192/19	FV190004	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	86,47 €	23.5.2019	24.5.2019
193/19	F190020	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	156,24 €	23.5.2019	24.5.2019
194/19	20190006	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	750,00 €	23.5.2019	24.5.2019
195/19	20190005	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	350,00 €	23.5.2019	24.5.2019
196/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	10.6.2019	11.6.2019
197/19	19050212	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	701,40 €	23.5.2019	24.5.2019
198/19	FV 319118	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevoz zeminy	63,60 €	3.7.2019	4.7.2019
199/19	10190153	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	181,60 €	10.6.2019	11.6.2019
200/19	FS1906	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za vykonané stavebné práce na KSB Kračúnovce	1288,40 €	10.6.2019	11.6.2019
201/19	2693001020	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí"	53,20 €	10.6.2019	11.6.2019
202/19	99501514	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	25,03 €	10.6.2019	11.6.2019
203/19	FVT19/107/7/00033	Mountfield SK, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	102,00 €	10.6.2019	11.6.2019
204/19	1273782965	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	1,00 €	10.6.2019	11.6.2019
205/19	319207	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	624,97 €	10.6.2019	11.6.2019
206/19	86095647	PORADCA s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADCA 2020"	32,90 €	30.8.2019	2.9.2019
207/19	FV190012	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	10.6.2019	11.6.2019
208/19	FV190156	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	10.6.2019	11.6.2019
209/19	FV190160	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	18.6.2019	19.6.2019
210/19	FV190023	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	24,66 €	18.6.2019	19.6.2019
211/19	20190285	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	18.6.2019	19.6.2019
212/19	20190007	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	142,00 €	10.6.2019	11.6.2019
213/19	017/2019	Občianske združenie Cililing	faktúra za divadelné predstavenie	80,00 €	10.6.2019	11.6.2019
214/19	2019095	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	169,54 €	10.6.2019	11.6.2019
215/19	8706641258	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	18.6.2019	19.6.2019
216/19	8706641576	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	73,00 €	18.6.2019	19.6.2019
217/19	8706642432	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	18.6.2019	19.6.2019
218/19	8234274562	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	45,71 €	18.6.2019	19.6.2019
219/19	90431949	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	faktúra za čistenie kanalizačnej prípojky	545,28 €	18.6.2019	19.6.2019
220/19	99501599	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	49,57 €	10.6.2019	11.6.2019
221/19	902273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za knihy	8,60 €	18.6.2019	19.6.2019
222/19	19052019	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	18.6.2019	19.6.2019
223/19	20190165	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie	237,60 €	18.6.2019	19.6.2019
224/19	FV190043	FISTAV, s.r.o	faktúra za dodaný tovar	524,35 €	18.6.2019	19.6.2019
225/19	20190527	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	59,50 €	18.6.2019	19.6.2019
226/19	1020190024	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	20,10 €	18.6.2019	19.6.2019
227/19	BO4190842	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	2.7.2019	3.7.2019
228/19	99501694	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,42 €	18.6.2019	19.6.2019
229/19	20190182	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	350,00 €	2.7.2019	3.7.2019
230/19	190005	Ján Kovalčik - KOMOTEX	faktúra za prepravu	180,00 €	2.7.2019	3.7.2019
231/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	2.7.2019	3.7.2019
232/19	2019151	Bio-Nexus SK, s.r.o.	faktúra za servisné poplatky	420,10 €	2.7.2019	3.7.2019
233/19	10190173	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	537,80 €	2.7.2019	3.7.2019
234/19	7293762175	VSE	faktúra za elektrinu	74,29 €	2.7.2019	3.7.2019
235/19	7294052039	VSE	faktúra za elektrinu	861,24 €	2.7.2019	3.7.2019
236/19	7294118389	VSE	faktúra za elektrinu	111,37 €	2.7.2019	3.7.2019
237/19	7294118388	VSE	faktúra za elektrinu	266,34 €	2.7.2019	3.7.2019
238/19	190100335	Remek, s.r.o.	faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019	384,00 €	2.7.2019	3.7.2019
239/19	34062019	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	2.7.2019	3.7.2019
240/19	111905738	KOSIT a.s.	faktúra za vrecia	180,00 €	2.7.2019	3.7.2019
241/19	FV 319261	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2382,96 €	2.7.2019	3.7.2019
242/19	F2019090	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	396,55 €	2.7.2019	3.7.2019
243/19	FV190408	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	110,73 €	2.7.2019	3.7.2019
244/19	99501772	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	25,17 €	2.7.2019	3.7.2019
245/19	1910314	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	14,27 €	2.7.2019	3.7.2019
246/19	1910365	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	7,66 €	2.7.2019	3.7.2019
247/19	191311976	STIEFEL EUROCART s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	548,00 €	2.7.2019	3.7.2019
248/19	051/19	Miroslav Vojtěch	faktúra za elektroinštalačné práce	129,00 €	2.7.2019	3.7.2019
249/19	F190011	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	857,99 €	2.7.2019	3.7.2019
250/19	FV190026	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	918,90 €	2.7.2019	3.7.2019
252/19	302690361	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	386,50 €	2.7.2019	3.7.2019
253/19	20190158	Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX	faktúra za dodaný tovar	50,60 €	2.7.2019	3.7.2019
254/19	A20190435	ALMITRANS, s.r.o.	faktúra za tlač a grafické spracovanie	241,50 €	2.7.2019	3.7.2019
255/19	201917	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu elektroinštalácie	232,80 €	2.7.2019	3.7.2019
256/19	1191025	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj	400,00 €	2.7.2019	3.7.2019
257/19	20190353	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	22.7.2019	23.7.2019
258/19	2019029	Mesto Giraltovce	faktúra za vystúpenie FS Topľan	700,00 €	22.7.2019	23.7.2019
259/19	3291371280	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1267,56 €	2.7.2019	3.7.2019
260/19	8696987332	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	68,00 €	22.7.2019	23.7.2019
261/19	8696988201	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	22.7.2019	23.7.2019
262/19	8696987014	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	22.7.2019	23.7.2019
263/19	2019106	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	332,48 €	3.7.2019	4.7.2019
264/19	1020190089	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	22.7.2019	23.7.2019
265/19	F2019112	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	301,58 €	22.7.2019	23.7.2019
266/19	FV190479	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	79,51 €	22.7.2019	23.7.2019
267/19	FV2019456	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	696,00 €	22.7.2019	23.7.2019
268/19	1/K/2019	Róbert Koreň	faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu	770,00 €	22.7.2019	23.7.2019
269/19	1020190027	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,19 €	22.7.2019	23.7.2019
270/19	2019/35	Etudy Média Art	faktúra za vystúpenie ľudovej hudby Františka Pavúka a Hanky Servickej	600,00 €	22.7.2019	23.7.2019
271/19	1191031	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za občerstvenie - 70. výročie futbalu v obci Kračúnovce	580,00 €	22.7.2019	23.7.2019
272/19	1191027	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za občerstvenie - 17. ročník folklórneho festivalu	420,00 €	22.7.2019	23.7.2019
273/19	8236385318	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	22.7.2019	23.7.2019
274/19	09/2019	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	295,00 €	22.7.2019	23.7.2019
275/19	FV 319336	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebno-montážne práce	3116,76 €	22.7.2019	23.7.2019
276/19	1918	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	153,40 €	22.7.2019	23.7.2019
277/19	BO4190991	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	22.7.2019	23.7.2019
278/19	219127	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za dodaný tovar	379,20 €	22.7.2019	23.7.2019
279/19	19070317	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	114,73 €	22.7.2019	23.7.2019
280/19	-	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	vyúčtovanie poistného	75,09 €	22.7.2019	23.7.2019
281/19	1510001691	Východoslovenská distribučná, a.s.	faktúra za poskytnuté služby	30,00 €	22.7.2019	23.7.2019
282/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	22.7.2019	23.7.2019
283/19	7292423225	VSE	faktúra za elektrinu	250,90 €	22.7.2019	23.7.2019
284/19	7292423226	VSE	faktúra za elektrinu	103,18 €	22.7.2019	23.7.2019
285/19	7293340767	VSE	faktúra za elektrinu	87,58 €	22.7.2019	23.7.2019
286/19	7293609178	VSE	faktúra za elektrinu	847,75 €	22.7.2019	23.7.2019
287/19	ZEO19496	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov	31,20 €	22.7.2019	23.7.2019
288/19	1950391	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	226,18 €	22.7.2019	23.7.2019
289/19	FV 319371	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebno-montážne práce	536,54 €	22.7.2019	23.7.2019
290/19	201906003	El Mino LED s.r.o.	faktúra za prenájom pódia na folklórnych slávnostiach	600,00 €	22.7.2019	23.7.2019
291/19	08072019	FARKOV s.r.o.	faktúra za dokončovacie stavebné práce	288,00 €	8.8.2019	9.8.2019
292/19	FV 319340	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené povodňové záchranné práce	2486,57 €	22.7.2019	23.7.2019
293/19	111906651	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	812,10 €	22.7.2019	23.7.2019
294/19	1950391	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	8.8.2019	9.8.2019
295/19	302690427	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	737,56 €	8.8.2019	9.8.2019
296/19	20190411	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	8.8.2019	9.8.2019
297/19	190169	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	245,80 €	8.8.2019	9.8.2019
298/19	8706694378	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	15.8.2019	16.8.2019
299/19	8706694690	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	68,00 €	15.8.2019	16.8.2019
300/19	8706695543	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	15.8.2019	16.8.2019
301/19	FV190035	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	60,12 €	8.8.2019	9.8.2019
302/19	2019124	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	189,32 €	8.8.2019	9.8.2019
303/19	FV 319435	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevoz zeminy	51,36 €	8.8.2019	9.8.2019
304/19	7449339147	VSE	faktúra za elektrinu	114,00 €	15.8.2019	16.8.2019
305/19	7449337160	VSE	faktúra za elektrinu	218,00 €	7.10.2019	8.10.2019
306/19	F190028	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	605,44 €	15.8.2019	16.8.2019
307/19	8238511121	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	45,05 €	15.8.2019	16.8.2019
308/19	10190265	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za umývanie cesty fekálom	42,00 €	30.8.2019	2.9.2019
309/19	01-08/2019	Ing. Marek Medoň	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie	400,00 €	30.8.2019	2.9.2019
310/19	01.08/2019	Ing. Milan Bojkas	faktúra za statický posudok	150,00 €	30.8.2019	2.9.2019
311/19	7293611509	VSE	faktúra za elektrinu	179,90 €	30.8.2019	2.9.2019
312/19	7293611510	VSE	faktúra za elektrinu	57,96 €	15.8.2019	16.8.2019
313/19	7292425973	VSE	faktúra za elektrinu	937,63 €	30.8.2019	2.9.2019
314/19	7294054328	VSE	faktúra za elektrinu	91,38 €	30.8.2019	2.9.2019
315/19	7227237488	VSE	faktúra za elektrinu	45,55 €	30.8.2019	2.9.2019
316/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	30.8.2019	2.9.2019
317/19	302690519	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	435,88 €	30.8.2019	2.9.2019
318/19	20190022	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie	500,00 €	30.8.2019	2.9.2019
319/19	5919022754	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,40 €	30.8.2019	2.9.2019
320/19	111907815	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	425,10 €	30.8.2019	2.9.2019
321/19	FV192714	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	306,53 €	30.8.2019	2.9.2019
322/19	1940649	PROMETHEUS-SL s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	3155,00 €	30.8.2019	2.9.2019
323/19	219222	Ludus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	343,22 €	30.8.2019	2.9.2019
324/19	19080391	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	114,73 €	30.8.2019	2.9.2019
325/19	6611923680	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	13,90 €	16.9.2019	17.9.2019
326/19	FV 319518	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebno-montážne práce	1169,38 €	16.9.2019	17.9.2019
327/19	FU19073	František Trusa - Meratech	faktúra za servisnú prehliadku kotlov	493,20 €	16.9.2019	17.9.2019
328/19	20190481	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	16.9.2019	17.9.2019
329/19	FV190211	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	16.9.2019	17.9.2019
330/19	FV190314	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	16.9.2019	17.9.2019
331/19	FV190318	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	16.9.2019	17.9.2019
332/19	5/2019	Marek Partila	faktúra za prevedené maliarske práce	420,00 €	16.9.2019	17.9.2019
333/19	219027	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za dodaný tovar	318,00 €	16.9.2019	17.9.2019
334/19	10190284	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	64,90 €	16.9.2019	17.9.2019
335/19	8706721904	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	16.9.2019	17.9.2019
336/19	8706721062	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	134,00 €	16.9.2019	17.9.2019
337/19	8706720750	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	16.9.2019	17.9.2019
338/19	2019145	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	443,90 €	16.9.2019	17.9.2019
339/19	65082019	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	16.9.2019	17.9.2019
340/19	112019	JUDr. Juliana Tkáčová	faktúra za notárske služby	191,69 €	23.9.2019	24.9.2019
341/19	8240655000	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	23.9.2019	24.9.2019
342/19	1011/2019	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	23.9.2019	24.9.2019
343/19	7292607132	VSE	faktúra za elektrinu	79,08 €	23.9.2019	24.9.2019
344/19	7293931350	VSE	faktúra za elektrinu	75,43 €	6.11.2019	7.11.2019
345/19	7293931349	VSE	faktúra za elektrinu	297,37 €	23.9.2019	24.9.2019
346/19	7293614077	VSE	faktúra za elektrinu	963,30 €	23.9.2019	24.9.2019
347/19	7294321690	VSE	faktúra za elektrinu	67,25 €	23.9.2019	24.9.2019
348/19	99502570	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,56 €	16.9.2019	17.9.2019
349/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	63,39 €	6.11.2019	7.11.2019
350/19	99502663	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,81 €	23.9.2019	24.9.2019
351/19	-	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výučtovanie poistného	75,09 €	21.10.2019	22.10.2019
353/19	F190029	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	335,76 €	7.10.2019	8.10.2019
354/19	111909022	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	735,90 €	6.11.2019	7.11.2019
355/19	1/2019	Jozef Hudáček	faktúra za prevedené stavebné práce	14363,94 €	23.9.2019	24.9.2019
356/19	302690597	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	807,88 €	7.10.2019	8.10.2019
357/19	2019/018	PhDr. Radovan Remeta	faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení	85,00 €	7.10.2019	8.10.2019
358/19	FV190012	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	258,63 €	7.10.2019	8.10.2019
359/19	219256	Ludus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	302,10 €	7.10.2019	8.10.2019
360/19	75092019	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	7.10.2019	8.10.2019
361/19	3291371792	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	931,20 €	7.10.2019	8.10.2019
362/19	4218064885	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	94,75 €	21.10.2019	22.10.2019
363/19	99502862	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,66 €	7.10.2019	8.10.2019
364/19	14/2019	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	175,00 €	7.10.2019	8.10.2019
365/19	20190028	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie	350,00 €	7.10.2019	8.10.2019
366/19	2019000019	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	182,43 €	7.10.2019	8.10.2019
367/19	8706747058	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	21.10.2019	22.10.2019
368/19	8706746207	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	416,00 €	21.10.2019	22.10.2019
369/19	8706745896	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	21.10.2019	22.10.2019
370/19	20190542	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	21.10.2019	22.10.2019
371/19	F190162	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	793,83 €	21.10.2019	22.10.2019
372/19	FV20190048	Anton Dzupina - ELETROMIX	faktúra za dodaný tovar	769,00 €	7.10.2019	8.10.2019
373/19	FV190322	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	21.10.2019	22.10.2019
374/19	1910423	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	4,83 €	7.10.2019	8.10.2019
375/19	99502762	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,57 €	7.10.2019	8.10.2019
376/19	99502897	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	10,02 €	7.10.2019	8.10.2019
377/19	66/19	Peter Kruľ-ELektropráce	faktúra za opravu práčky	25,00 €	21.10.2019	22.10.2019
378/19	F190163	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	99,60 €	21.10.2019	22.10.2019
379/19	20190844	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	354,88 €	21.10.2019	22.10.2019
380/19	8242822833	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	50,26 €	21.10.2019	22.10.2019
381/19	F190160	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	565,35 €	21.10.2019	22.10.2019
382/19	190949	Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI	faktúra za dodaný tovar	987,68 €	21.10.2019	22.10.2019
382/19	201937	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu elektroinštalácie	924,00 €	21.10.2019	22.10.2019
383/19	20190557	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie	360,00 €	21.10.2019	22.10.2019
384/19	1020190138	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	21.10.2019	22.10.2019
385/19	20190017	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovanie podkladov pre proces VO	100,00 €	21.10.2019	22.10.2019
386/19	20190032	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie	800,00 €	21.10.2019	22.10.2019
387/19	1020190076	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,14 €	21.10.2019	22.10.2019
388/19	111910206	KOSIT a.s.	faktúra za nádoby	274,80 €	6.11.2019	7.11.2019
389/19	BO4191585	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	6.11.2019	7.11.2019
390/19	99502960	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	29,52 €	21.10.2019	22.10.2019
391/19	99503059	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	23,46 €	21.10.2019	22.10.2019
392/19	7293561795	VSE	faktúra za elektrinu	107,90 €	21.10.2019	22.10.2019
393/19	7293344577	VSE	faktúra za elektrinu	924,24 €	21.10.2019	22.10.2019
394/19	7294414866	VSE	faktúra za elektrinu	71,41 €	21.10.2019	22.10.2019
395/19	7293561794	VSE	faktúra za elektrinu	323,92 €	21.10.2019	22.10.2019
396/19	7294216383	VSE	faktúra za elektrinu	88,69 €	21.10.2019	22.10.2019
397/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	50,81 €	6.11.2019	7.11.2019
398/19	190151	Mgr. PhDr. Vladimír Borecký - BORAFEST	faktúra za dodaný tovar	198,00 €	21.10.2019	22.10.2019
399/19	19100482	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	631,01 €	6.11.2019	7.11.2019
400/19	302690711	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	370,39 €	6.11.2019	7.11.2019
401/19	111910324	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	351,90 €	6.11.2019	7.11.2019
402/19	FV190629	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	196,64 €	6.11.2019	7.11.2019
403/19	8300203560	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí"	89,00 €	6.11.2019	7.11.2019
404/19	4218065802	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	94,75 €	6.11.2019	7.11.2019
405/19	19100498	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	129,46 €	6.11.2019	7.11.2019
406/19	FV190002	D. MEDIA s.r.o.	faktúra za webhosting	92,64 €	6.11.2019	7.11.2019
407/19	99503152	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	43,90 €	6.11.2019	7.11.2019
408/19	99503204	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	9,79 €	6.11.2019	7.11.2019
409/19	F2019141	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	723,62 €	6.11.2019	7.11.2019
410/19	99503257	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	19,94 €	6.11.2019	7.11.2019
411/19	F195617	Juraj Maťaš	faktúra za dodaný tovar	80,28 €	6.11.2019	7.11.2019
412/19	F190188	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	1070,56 €	6.11.2019	7.11.2019
413/19	F190031	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	1233,39 €	6.11.2019	7.11.2019
414/19	20190121	Jaroslav Vasičko JV tlačiareň	faktúra za dodaný tovar	720,00 €	6.11.2019	7.11.2019
415/19	19100512	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	114,73 €	6.11.2019	7.11.2019
416/19	20190913	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	249,60 €	6.11.2019	7.11.2019
417/19	FV 319743	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	4999,85 €	6.11.2019	7.11.2019
418/19	29102019	FARKOV s.r.o.	faktúra za dokončovacie stavebné práce	252,00 €	6.11.2019	7.11.2019
419/19	FV190465	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	26.11.2019	27.11.2019
420/19	2019000036	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	92,26 €	6.11.2019	7.11.2019
421/19	19110009	CBS spol, s.r.o.	faktúra za fotografovanie obce	226,80 €	26.11.2019	27.11.2019
422/19	191284	Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI	faktúra za dodaný tovar	490,38 €	6.11.2019	7.11.2019
423/19	111911000	KOSIT a.s.	faktúra za PE vrecia	180,00 €	6.11.2019	7.11.2019
424/19	8687409914	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	26.11.2019	27.11.2019
425/19	8687409077	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	687,00 €	26.11.2019	27.11.2019
426/19	8687408766	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	26.11.2019	27.11.2019
427/19	20190607	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	26.11.2019	27.11.2019
428/19	8245046694	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	26.11.2019	27.11.2019
429/19	1910559	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	9,48 €	26.11.2019	27.11.2019
430/19	20190358	Peter Jurík - LISA	faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk	37,88 €	26.11.2019	27.11.2019
431/19	7492262403	VSE	faktúra za elektrinu	114,00 €	26.11.2019	27.11.2019
432/19	7492260455	VSE	faktúra za elektrinu	218,00 €	26.11.2019	27.11.2019
433/19	F190033	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	898,74 €	26.11.2019	27.11.2019
434/19	16/2019	mArchus Plus, s.r.o.	faktúra za aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie	230,00 €	26.11.2019	27.11.2019
435/19	1020190140	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	29,09 €	26.11.2019	27.11.2019
436/19	F190030	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	240,00 €	26.11.2019	27.11.2019
437/19	F190029	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	574,70 €	26.11.2019	27.11.2019
438/19	F190023	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	216,00 €	26.11.2019	27.11.2019
439/19	BO4191827	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	26.11.2019	27.11.2019
440/19	7294521120	VSE	faktúra za elektrinu	117,60 €	26.11.2019	27.11.2019
441/19	7294521119	VSE	faktúra za elektrinu	380,84 €	26.11.2019	27.11.2019
442/19	7293126596	VSE	faktúra za elektrinu	125,26 €	26.11.2019	27.11.2019
443/19	7292217596	VSE	faktúra za elektrinu	932,28 €	26.11.2019	27.11.2019
444/19	7294417192	VSE	faktúra za elektrinu	85,42 €	26.11.2019	27.11.2019
445/19	99503397	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	47,98 €	26.11.2019	27.11.2019
446/19	FV 319774	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	1141,12 €	26.11.2019	27.11.2019
447/19	FV 319775	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	746,41 €	26.11.2019	27.11.2019
448/19	302690745	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1518,61 €	26.11.2019	27.11.2019
449/19	111911627	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	801,30 €	26.11.2019	27.11.2019
450/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	26.11.2019	27.11.2019
451/19	99503500	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	28,09 €	26.11.2019	27.11.2019
452/19	F2019166	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	363,84 €	26.11.2019	27.11.2019
453/19	FV190737	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	117,59 €	26.11.2019	27.11.2019
454/19	1940	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za servisné práce	158,40 €	26.11.2019	27.11.2019
455/19	F190036	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	283,39 €	30.12.2019	31.12.2019
456/19	F190035	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	665,04 €	30.12.2019	31.12.2019
457/19	FV 319793	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	315,53 €	30.12.2019	31.12.2019
458/19	611911	BOHÁK Manufactory s.r.o.	faktúra za cimbal	2790,00 €	30.12.2019	31.12.2019
459/19	ARR2019-044	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	faktúra za zabezpečenie procesu VO	720,00 €	30.12.2019	31.12.2019
460/19	19013	Ján Cigan	faktúra za dodaný tovar	156,00 €	30.12.2019	31.12.2019
461/19	FV 319805	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2076,00 €	30.12.2019	31.12.2019
462/19	FV190469	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	30.12.2019	31.12.2019
463/19	2019000054	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	133,47 €	30.12.2019	31.12.2019
464/19	20190671	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku	156,00 €	30.12.2019	31.12.2019
465/19	9919010	Ing. Milan Hvizda	faktúra za dodaný tovar	396,00 €	30.12.2019	31.12.2019
466/19	8706798375	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	439,00 €	30.12.2019	31.12.2019
467/19	8706798686	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	809,00 €	30.12.2019	31.12.2019
468/19	8706799525	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	30.12.2019	31.12.2019
469/19	31/2019	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 96/2019	287,00 €	30.12.2019	31.12.2019
470/19	1910653	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	9,53 €	30.12.2019	31.12.2019
471/19	219135	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za dodaný tovar	47,60 €	30.12.2019	31.12.2019
472/19	219134	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za dodaný tovar	75,10 €	30.12.2019	31.12.2019
473/19	1360/2019	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,88 €	30.12.2019	31.12.2019
474/19	8247249149	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	45,92 €	30.12.2019	31.12.2019
475/19	19001	Jozef Diky - DIAL	faktúra za dodaný tovar	145,00 €	30.12.2019	31.12.2019
476/19	1020190206	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	23,09 €	30.12.2019	31.12.2019
477/19	BO4192088	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	30.12.2019	31.12.2019
478/19	219142	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za dodaný tovar	245,68 €	30.12.2019	31.12.2019
479/19	99503701	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,51 €	30.12.2019	31.12.2019
480/19	99503843	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	49,17 €	30.12.2019	31.12.2019
481/19	903273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za knihy	13,20 €	30.12.2019	31.12.2019
482/19	7294324240	VSE	faktúra za elektrinu	995,42 €	30.12.2019	31.12.2019
483/19	7292428319	VSE	faktúra za elektrinu	113,02 €	30.12.2019	31.12.2019
484/19	7292428318	VSE	faktúra za elektrinu	418,57 €	30.12.2019	31.12.2019
485/19	7293128649	VSE	faktúra za elektrinu	71,41 €	30.12.2019	31.12.2019
486/19	7294056480	VSE	faktúra za elektrinu	145,72 €	30.12.2019	31.12.2019
487/19	302690818	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	330,66 €	30.12.2019	31.12.2019
488/19	FV190473	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	30.12.2019	31.12.2019
489/19	10FK/18/12/2019	MERKURY SHOP, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	262,79 €	30.12.2019	31.12.2019
490/19	10FK/19/12/2019	MERKURY SHOP, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	65,00 €	30.12.2019	31.12.2019
491/19	FV190016	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	54,65 €	30.12.2019	31.12.2019
492/19	FV190041	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	635,64 €	30.12.2019	31.12.2019
493/19	111912918	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	384,00 €	30.12.2019	31.12.2019
494/19	-	PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výučtovanie poistného	75,09 €	30.12.2019	31.12.2019
495/19	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	55,17 €	30.12.2019	31.12.2019
496/19	FV 319829	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	8996,40 €	30.12.2019	31.12.2019
497/19	FV 319835	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	411,70 €	30.12.2019	31.12.2019
498/19	FV 319834	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	784,46 €	30.12.2019	31.12.2019
499/19	FV 319828	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	567,74 €	30.12.2019	31.12.2019
500/19	190386	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	435,64 €	30.12.2019	31.12.2019
501/19	17/2019	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	120,00 €	30.12.2019	31.12.2019
502/19	10190414	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	675,60 €	30.12.2019	31.12.2019
503/19	01/2019	Základná škola v Kračúnovciach	faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie	6862,00 €	30.12.2019	31.12.2019
504/19	1020190195	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	30.12.2019	31.12.2019
505/19	FV 319838	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2439,36 €	30.12.2019	31.12.2019
506/19	FV 319830	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	4656,50 €	30.12.2019	31.12.2019
507/19	FV190837	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	220,09 €	30.12.2019	31.12.2019
508/19	F2019184	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	423,62 €	30.12.2019	31.12.2019
509/19	19120605	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	114,73 €	30.12.2019	31.12.2019
510/19	F190224	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	96,82 €	30.12.2019	31.12.2019
511/19	F190219	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	58,11 €	30.12.2019	31.12.2019
512/19	2019050	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za dodaný tovar	395,10 €	30.12.2019	31.12.2019
513/19	F190043	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	596,56 €	30.12.2019	31.12.2019
514/19	1910818	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	1,25 €	30.12.2019	31.12.2019
515/19	F2019197	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	217,52 €	30.12.2019	31.12.2019
516/19	FV 319850	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	232,07 €	30.12.2019	31.12.2019
517/19	10190426	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV	173,80 €	30.12.2019	31.12.2019
518/19	F2019194	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	512,80 €	30.12.2019	31.12.2019
519/19	89/2019	ML - audit, s.r.o.	faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2018	1680,00 €	30.12.2019	31.12.2019

P.Č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena	Dátum zverejnenia	Dátum účinnosti
1/18	0875/2017	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	12.1.2018	13.1.2018
2/18	11185/2018	AJFA+AVIS, s.r.o.	faktúra za predplatné	54,90 €	12.1.2018	13.1.2018
3/18	8200001662	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	56,05 €	12.1.2018	13.1.2018
4/18	1552018	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2018	32,86 €	12.1.2018	13.1.2018
6/18	2017110	Mesto Giraltovce	faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2017	45,31 €	21.5.2018	22.5.2018
7/18	302670793	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu	280,40 €	12.1.2018	13.1.2018
8/18	17120532	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera	48,00 €	12.1.2018	13.1.2018
9/18	201702300	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	147,96 €	12.1.2018	13.1.2018
10/18	3218370138	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1529,12 €	31.1.2018	1.2.2018
11/18	98500052	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	35,04 €	31.1.2018	1.2.2018
12/18	7293915707	VSE	faktúra za elektrinu	63,84 €	31.1.2018	1.2.2018
13/18	7293915706	VSE	faktúra za elektrinu	119,05 €	31.1.2018	1.2.2018
14/18	7293915705	VSE	faktúra za elektrinu	158,55 €	31.1.2018	1.2.2018
15/18	7293915704	VSE	faktúra za elektrinu	50,81 €	31.1.2018	1.2.2018
16/18	BRZ173563	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	31.1.2018	1.2.2018
17/18	7429276568	SPP	Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu	901,38 €	31.1.2018	1.2.2018
18/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	31.1.2018	1.2.2018
19/18	FV170818	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	37,95 €	31.1.2018	1.2.2018
20/18	FP1710015	TALESA s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	61,46 €	31.1.2018	1.2.2018
21/18	7448265073	SPP	Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu	724,58 €	31.1.2018	1.2.2018
22/18	7427276143	SPP	Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu	766,98 €	31.1.2018	1.2.2018
23/18	7293913115	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	31.1.2018	1.2.2018
24/18	5041701603	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	7,45 €	31.1.2018	1.2.2018
25/18	7293912782	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	31.1.2018	1.2.2018
26/18	7293912896	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	1048,00 €	31.1.2018	1.2.2018
27/18	98500152	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	61,67 €	31.1.2018	1.2.2018
28/18	2018180031	SIMS, a.s.	faktúra za dodaný tovar	265,20 €	2.4.2018	3.4.2018
29/18	18010357	CBS spol, s.r.o.	faktúra za ročný poplatok za doménu	19,12 €	19.3.2018	20.3.2018
30/18	5182003	DATATRADE s.r.o.	faktúra za updating informácií	28,80 €	31.1.2018	1.2.2018
31/18	218010	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za montáž svietidiel	635,76 €	8.2.2018	9.2.2018
32/18	0026/2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	18.2.2018	19.2.2018
33/18	7303901205	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	18.2.2018	19.2.2018
34/18	7303900994	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	1016,00 €	18.2.2018	19.2.2018
35/18	7303900879	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	18.2.2018	19.2.2018
36/18	98500326	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	46,45 €	8.2.2018	9.2.2018
37/18	2018018	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	104,41 €	8.2.2018	9.2.2018
38/18	F180009	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	741,96 €	19.3.2018	20.3.2018
39/18	F180002	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	1402,08 €	8.2.2018	9.2.2018
40/18	18010015	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1066,80 €	8.2.2018	9.2.2018
41/18	BRZ180082	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	19.3.2018	20.3.2018
42/18	8201955501	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	54,06 €	18.2.2018	19.2.2018
43/18	7476170640	VSE	faktúra za elektrinu	117,00 €	18.2.2018	19.2.2018
44/18	7476168213	VSE	faktúra za elektrinu	448,00 €	18.2.2018	19.2.2018
45/18	302680021	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia	611,46 €	18.2.2018	19.2.2018
46/18	F2018009	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	440,05 €	18.2.2018	19.2.2018
47/18	FV180066	Martin Mikula -MARKO	faktúra za dodaný tovar	113,67 €	19.3.2018	20.3.2018
48/18	98500396	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	36,96 €	18.2.2018	19.2.2018
49/18	FV180066	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	113,67 €	19.3.2018	20.3.2018
50/18	F 2018005	František Cauner ELFRAZAUN	faktúra za prevíjanie el. motora	117,34 €	19.3.2018	20.3.2018
51/18	F 2018004	František Cauner ELFRAZAUN	faktúra za prevíjanie el. motora	81,22 €	19.3.2018	20.3.2018
52/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	51,49 €	19.3.2018	20.3.2018
53/18	18020046	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	529,80 €	19.3.2018	20.3.2018
54/18	18020047	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	90,42 €	19.3.2018	20.3.2018
55/18	7293512615	VSE	faktúra za elektrinu	114,86 €	19.3.2018	20.3.2018
56/18	7293512616	VSE	faktúra za elektrinu	117,26 €	19.3.2018	20.3.2018
57/18	7293512614	VSE	faktúra za elektrinu	59,42 €	19.3.2018	20.3.2018
58/18	7293512617	VSE	faktúra za elektrinu	77,81 €	19.3.2018	20.3.2018
59/18	1182201796	ŠEVT a.s.	faktúra za dodaný tovar	12,30 €	19.3.2018	20.3.2018
60/18	1020180002	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,30 €	19.3.2018	20.3.2018
61/18	13/2018	Podduklianska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobusom	117,00 €	19.3.2018	20.3.2018
62/18	98500472	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	12,42 €	19.3.2018	20.3.2018
63/18	1802000334	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4	39,24 €	19.3.2018	20.3.2018
64/18	165/2018	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	19.3.2018	20.3.2018
65/18	180202	CBS spol, s.r.o.	faktúra za maľované mapy	630,00 €	19.3.2018	20.3.2018
66/18	98500557	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	15,20 €	19.3.2018	20.3.2018
67/18	1800006	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	51,51 €	19.3.2018	20.3.2018
68/18	0172018	ÚzO DPO Stropkov/Svidník	faktúra za členské známky 2018	64,00 €	19.3.2018	20.3.2018
69/18	2018037	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	75,71 €	19.3.2018	20.3.2018
69/18	18034	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	50,00 €	2.4.2018	3.4.2018
70/18	4218041313	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	153,40 €	19.3.2018	20.3.2018
71/18	0089/2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	19.3.2018	20.3.2018
72/18	7313882781	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	2.4.2018	3.4.2018
73/18	7313883108	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	2.4.2018	3.4.2018
74/18	7313882896	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	958,00 €	2.4.2018	3.4.2018
75/18	10180061	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu	427,80 €	2.4.2018	3.4.2018
76/18	8203926641	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	52,09 €	2.4.2018	3.4.2018
77/18	2018037	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	75,71 €	21.5.2018	22.5.2018
78/18	1020180003	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	27,63 €	19.3.2018	20.3.2018
79/18	F180038	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	132,80 €	2.4.2018	3.4.2018
80/18	F2018026	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	343,18 €	19.3.2018	20.3.2018
81/18	2181106565	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	2.4.2018	3.4.2018
82/18	18kdi00181	EKOTEC spol. s r.o.	Ročná kontrola detského ihriska	220,80 €	2.4.2018	3.4.2018
83/18	218030	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	93,00 €	2.4.2018	3.4.2018
84/18	-	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	vyúčtovanie poistného	75,09 €	18.6.2018	19.6.2018
85/18	302680091	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia	367,44 €	21.5.2018	22.5.2018
86/18	98500713	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	30,26 €	2.4.2018	3.4.2018
87/18	FV180003	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,26 €	2.4.2018	3.4.2018
88/18	BRZ180785	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	2.4.2018	3.4.2018
89/18	FV180146	Martin Mikula -MARKO	faktúra za dodaný tovar	49,13 €	2.4.2018	3.4.2018
90/18	7293523957	VSE	faktúra za elektrinu	1,88 €	2.4.2018	3.4.2018
91/18	7293523958	VSE	faktúra za elektrinu	108,11 €	2.4.2018	3.4.2018
92/18	7293523959	VSE	faktúra za elektrinu	74,56 €	2.4.2018	3.4.2018
93/18	7293523956	VSE	faktúra za elektrinu	60,32 €	2.4.2018	3.4.2018
94/18	62018	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2018	9669,60 €	8.5.2018	9.5.2018
95/18	302018	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2018 na originálne kompetencie	1117,00 €	8.5.2018	9.5.2018
96/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	55,01 €	2.4.2018	3.4.2018
97/18	98500794	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	58,50 €	2.4.2018	3.4.2018
98/18	3218370524	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1529,12 €	2.4.2018	3.4.2018
99/18	302680091	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	367,44 €	2.4.2018	3.4.2018
100/18	FV180015	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	100,00 €	2.4.2018	3.4.2018
101/18	98500883	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,65 €	2.4.2018	3.4.2018
102/18	20180038	LEGNO TRADE, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	48,46 €	2.4.2018	3.4.2018
103/18	18/30002	LEGNO TRADE, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	291,76 €	18.6.2018	19.6.2018
104/18	F180014	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	231,24 €	2.4.2018	3.4.2018
105/18	04/2018	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	195,00 €	18.6.2018	19.6.2018
106/18	318024	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za opravu odhrňovacej radlice	178,97 €	18.6.2018	19.6.2018
107/18	1806499	SLOVGRAM	faktúra za autorské práva	38,50 €	10.4.2018	11.4.2018
108/18	Z180800049	TM Sound s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	657,19 €	10.4.2018	11.4.2018
109/18	7303942283	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	18.6.2018	19.6.2018
110/18	7303942615	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	18.6.2018	19.6.2018
111/18	7303942398	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	524,00 €	18.6.2018	19.6.2018
112/18	71312751	KOMENSKY, s.r.o.	faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus	9,00 €	10.4.2018	11.4.2018
113/18	-	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	12,94 €	8.5.2018	9.5.2018
114/18	0156/2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	10.4.2018	11.4.2018
115/18	18030092	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1068,00 €	10.4.2018	11.4.2018
116/18	20180023	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	8.5.2018	9.5.2018
117/18	302680174	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	553,96 €	18.6.2018	19.6.2018
118/18	2018056	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	241,09 €	10.4.2018	11.4.2018
119/18	218048	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	56,40 €	18.6.2018	19.6.2018
120/18	BRZ181305	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	8.5.2018	9.5.2018
121/18	FV180223	Martin Mikula -MARKO	faktúra za dodaný tovar	86,43 €	8.5.2018	9.5.2018
122/18	F2018043	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	350,74 €	18.6.2018	19.6.2018
123/18	620182	SOcÚ Giraltovce	faktúra za doplatok za služby na rok 2018	1233,20 €	30.6.2018	1.7.2018
124/18	1020180005	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	19,69 €	18.6.2018	19.6.2018
125/18	98501082	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	57,92 €	8.5.2018	9.5.2018
126/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	58,61 €	8.5.2018	9.5.2018
127/18	18040118	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	473,92 €	8.5.2018	9.5.2018
128/18	118000155	GARDEN TECHNIK s.r.o.	faktúra za motorovú kosačku	454,60 €	8.5.2018	9.5.2018
129/18	7293320594	VSE	faktúra za elektrinu	13,45 €	8.5.2018	9.5.2018
130/18	7293320596	VSE	faktúra za elektrinu	109,19 €	8.5.2018	9.5.2018
131/18	7293320597	VSE	faktúra za elektrinu	83,86 €	8.5.2018	9.5.2018
132/18	15/2018	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	61,15 €	21.5.2018	22.5.2018
133/18	7293320595	VSE	faktúra za elektrinu	7,65 €	8.5.2018	9.5.2018
134/18	1850222	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	297,98 €	8.5.2018	9.5.2018
135/18	98501154	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,08 €	8.5.2018	9.5.2018
136/18	015/2018	Ján Pavlík	faktúra za opravu plynového kotla	94,50 €	23.7.2018	24.7.2018
137/18	014/2018	Ján Pavlík	faktúra za sprostredkovanie revízie plynových spotrebičov	119,00 €	23.7.2018	24.7.2018
138/18	FV180002	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	306,32 €	8.5.2018	9.5.2018
139/18	FV180024	FISTAV, s.r.o	faktúra za dodaný tovar	100,00 €	8.5.2018	9.5.2018
140/18	98501251	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	30,64 €	8.5.2018	9.5.2018
141/18	18040136	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	205,31 €	8.5.2018	9.5.2018
142/18	1850237	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	527,40 €	8.5.2018	9.5.2018
143/18	1850237	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	323,09 €	8.5.2018	9.5.2018
144/18	F 2018017	František Cauner ELFRAZAUN	faktúra za prevíjanie el. motora	113,74 €	8.5.2018	9.5.2018
145/18	F180017	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	342,00 €	8.5.2018	9.5.2018
146/18	180431	Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI	faktúra za dodaný tovar	76,80 €	8.5.2018	9.5.2018
147/18	7313921146	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	21.5.2018	22.5.2018
148/18	7313921471	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	21.5.2018	22.5.2018
149/18	1020180004	LogicNet s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	148,00 €	8.5.2018	9.5.2018
150/18	84157613	PORADCA s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADCA 2019"	32,90 €	21.5.2018	22.5.2018
151/18	7313921260	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	201,00 €	21.5.2018	22.5.2018
152/18	0237/2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	23.7.2018	24.7.2018
153/18	8207907741	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	52,85 €	21.5.2018	22.5.2018
154/18	180087	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	27,38 €	23.7.2018	24.7.2018
155/18	318087	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	25,92 €	8.5.2018	9.5.2018
156/18	2018067	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	175,25 €	8.5.2018	9.5.2018
157/18	7422198187	VSE	faktúra za elektrinu	448,00 €	21.5.2018	22.5.2018
158/18	7422200595	VSE	faktúra za elektrinu	117,00 €	21.5.2018	22.5.2018
159/18	FV180014	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	213,47 €	23.7.2018	24.7.2018
160/18	98501348	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	64,67 €	23.7.2018	24.7.2018
161/18	302680257	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia	709,07 €	21.5.2018	22.5.2018
162/18	08042018	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	21.5.2018	22.5.2018
163/18	18050172	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	551,40 €	21.5.2018	22.5.2018
164/18	318098	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	63,84 €	21.5.2018	22.5.2018
165/18	BRZ181817	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	21.5.2018	22.5.2018
166/18	7293534750	VSE	faktúra za elektrinu	73,43 €	31.5.2018	1.6.2018
167/18	7293534749	VSE	faktúra za elektrinu	106,70 €	31.5.2018	1.6.2018
168/18	7293534748	VSE	faktúra za elektrinu	1,28 €	31.5.2018	1.6.2018
169/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	31.5.2018	1.6.2018
170/18	FV180307	Martin Mikula -MARKO	faktúra za dodaný tovar	183,29 €	31.5.2018	1.6.2018
171/18	F2018059	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	440,41 €	21.5.2018	22.5.2018
172/18	1020180007	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	62,55 €	21.5.2018	22.5.2018
173/18	07/2018	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	354,00 €	21.5.2018	22.5.2018
174/18	F180017	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	494,38 €	21.5.2018	22.5.2018
175/18	98501483	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	19,70 €	31.5.2018	1.6.2018
176/18	20180005	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovanie žiadosti pre obec	200,00 €	31.5.2018	1.6.2018
177/18	F180023	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	649,82 €	8.6.2017	9.6.2017
178/18	98501567	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	14,52 €	31.5.2018	1.6.2018
179/18	F180117	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	176,32 €	31.5.2018	1.6.2018
180/18	86085341	PORADCA s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADCA 2019"	32,90 €	23.7.2018	24.7.2018
181/18	318143	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	77,52 €	8.6.2018	9.6.2018
182/18	13/2018	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 31/2018	394,00 €	18.6.2018	19.6.2018
183/18	VF180001	Štefan Kovalčík	faktúra za odhrnanie snehu	415,00 €	31.5.2018	1.6.2018
184/18	20180054	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	198,21 €	18.6.2018	19.6.2018
185/18	FV180035	FISTAV, s.r.o.	faktúra za krovinorez	669,00 €	8.6.2018	9.6.2018
186/18	0303/2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	18.6.2018	19.6.2018
187/18	3218370992	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1529,12 €	8.6.2018	9.6.2018
188/18	17052018	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	18.6.2018	19.6.2018
189/18	7308966662	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	18.6.2018	19.6.2018
190/18	7308966981	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	18.6.2018	19.6.2018
191/18	7308966775	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	85,00 €	18.6.2018	19.6.2018
192/18	180075	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	258,45 €	8.6.2018	9.6.2018
193/18	18050212	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	617,40 €	8.6.2018	9.6.2018
194/18	2018088	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	355,29 €	8.6.2018	9.6.2018
195/18	573/2018	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	18.6.2018	19.6.2018
196/18	98501662	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,62 €	8.6.2018	9.6.2018
197/18	10180184	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu	691,60 €	30.6.2018	1.7.2018
198/18	F2018082	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	457,75 €	18.6.2018	19.6.2018
199/18	8209916140	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	52,09 €	18.6.2018	19.6.2018
200/18	302680330	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	703,52 €	18.6.2018	19.6.2018
201/18	1800027	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	24,33 €	18.6.2018	19.6.2018
202/18	-	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	vyúčtovanie poistného	75,09 €	23.7.2018	24.7.2018
203/18	98501745	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	46,95 €	18.6.2018	19.6.2018
204/18	1020180010	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	33,84 €	18.6.2018	19.6.2018
205/18	F180162	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	87,76 €	18.6.2018	19.6.2018
206/18	FV180021	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,82 €	18.6.2018	19.6.2018
207/18	7292411319	VSE	faktúra za elektrinu	93,80 €	18.6.2018	19.6.2018
208/18	7294116510	VSE	faktúra za elektrinu	108,70 €	18.6.2018	19.6.2018
209/18	BRO180794	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	44,40 €	30.6.2018	1.7.2018
210/18	F180169	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	100,00 €	30.6.2018	1.7.2018
211/18	802273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za knihy	8,60 €	18.6.2018	19.6.2018
212/18	FV180390	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	74,62 €	30.6.2018	1.7.2018
213/18	180100343	Remek, s.r.o.	faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2018	384,00 €	30.6.2018	1.7.2018
214/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	30.6.2018	1.7.2018
215/18	98501834	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	31,75 €	30.6.2018	1.7.2018
216/18	FO180029	Disig, a.s.	faktúra za pečať v HSM	32,40 €	26.9.2018	27.9.2018
217/18	180007	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj	300,00 €	30.6.2018	1.7.2018
218/18	18f00119	ENERCOM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	952,32 €	30.6.2018	1.7.2018
219/18	02-06/2018	Ing. MEDOŇ Marek	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie	600,00 €	30.6.2018	1.7.2018
220/18	FV 318191	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	320,58 €	30.6.2018	1.7.2018
221/18	FU18042	František Trusa - Meratech	faktúra za servisnú prehliadku kotlov na kotolni OÚ Kračúnovce	308,40 €	30.6.2018	1.7.2018
222/18	FV180062	Štefan Puchalík - UNIPRESS	faktúra za dodaný tovar	51,50 €	30.6.2018	1.7.2018
223/18	2018212	Bio-Nexus SK, s.r.o.	faktúra za servisné poplatky	420,10 €	30.6.2018	1.7.2018
224/18	18060261	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	533,40 €	30.6.2018	1.7.2018
225/18	06/2018	Občianske združenie Stropkoviani	faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale	450,00 €	6.7.2018	7.7.2018
226/18	20180012	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení telocvičňa ZŠ Kračúnovce	130,00 €	6.7.2018	7.7.2018
227/18	20180011	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení, fasáda - športový areál Kračúnovce	450,00 €	6.7.2018	7.7.2018
228/18	20180013	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce	150,00 €	6.7.2018	7.7.2018
229/18	25062018	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	30.6.2018	1.7.2018
230/18	1/K/2018	Róbert Koreň	faktúra za služby spojene s ozvučením folklórneho festivalu	770,00 €	6.7.2018	7.7.2018
231/18	F183687	Juraj Maťaš	faktúra za dodaný tovar	58,22 €	23.7.2018	24.7.2018
232/18	51803540	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	faktúra za publikáciu	70,45 €	23.7.2018	24.7.2018
233/18	98502004	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	21,01 €	6.7.2018	7.7.2018
234/18	FV180310	PP PROTECT s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	23.7.2018	24.7.2018
235/18	FV 318217	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	37,44 €	6.7.2018	7.7.2018
236/18	7304002943	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	23.7.2018	24.7.2018
237/18	7304002733	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	78,00 €	23.7.2018	24.7.2018
238/18	7304002620	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	23.7.2018	24.7.2018
239/18	20180074	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	23.7.2018	24.7.2018
240/18	2018115	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	202,55 €	6.7.2018	7.7.2018
241/18	F180076	ŽELTOP, spol. s r.o.	faktúra za opravu cestných priepustov	450,00 €	23.7.2018	24.7.2018
242/18	10180222	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu	543,80 €	23.7.2018	24.7.2018
243/18	0372/2018/	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	23.7.2018	24.7.2018
244/18	302680399	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	318,63 €	23.7.2018	24.7.2018
245/18	8212044871	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	36,67 €	23.7.2018	24.7.2018
246/18	FV180467	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	85,26 €	23.7.2018	24.7.2018
247/18	BRO180998	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	23.7.2018	24.7.2018
248/18	1020180017	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	48,39 €	23.7.2018	24.7.2018
249/18	F2018098	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	369,89 €	23.7.2018	24.7.2018
250/18	112018	Ing. Vladimír Hrico	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe rekonštrukcia miestnej komunikácie vrátane odvodňovacieho rigolu	1800,00 €	23.7.2018	24.7.2018
251/18	7293544175	VSE	faktúra za elektrinu	37,67 €	23.7.2018	24.7.2018
252/18	7293544176	VSE	faktúra za elektrinu	105,76 €	23.7.2018	24.7.2018
253/18	7293544177	VSE	faktúra za elektrinu	69,67 €	23.7.2018	24.7.2018
254/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	23.7.2018	24.7.2018
255/18	18070327	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	92,64 €	12.8.2018	13.8.2018
256/18	218112	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	277,80 €	12.8.2018	13.8.2018
257/18	1020180021	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	60,53 €	12.8.2018	13.8.2018
258/18	1850444	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	1248,00 €	12.8.2018	13.8.2018
259/18	20180457	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	78,00 €	12.8.2018	13.8.2018
260/18	1557/2018	RAMEKO, s.r.o.	faktúra za likvidáciu odpadu	253,01 €	12.8.2018	13.8.2018
261/18	20180099	SUPER EXPRES, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie	236,02 €	12.8.2018	13.8.2018
262/18	08/2018	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce	250,00 €	12.8.2018	13.8.2018
263/18	18070357	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1092,00 €	12.8.2018	13.8.2018
264/18	0474/2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	12.8.2018	13.8.2018
265/18	FV180576	PP PROTECT s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	12.8.2018	13.8.2018
266/18	1840542	PROMETHEUS-SL s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	3000,00 €	12.8.2018	13.8.2018
267/18	7309007110	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	22.8.2018	23.8.2018
268/18	7309006906	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	78,00 €	26.9.2018	27.9.2018
269/18	7309006794	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	22.8.2018	23.8.2018
270/18	2018137	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	289,73 €	12.8.2018	13.8.2018
271/18	7479124854	VSE	faktúra za elektrinu	117,00 €	22.8.2018	23.8.2018
272/18	7479122625	VSE	faktúra za elektrinu	448,00 €	26.9.2018	27.9.2018
273/18	10180266	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu	493,00 €	22.8.2018	23.8.2018
274/18	2018/055	GP - 3, s.r.o.	faktúra za zameranie cesty	384,00 €	22.8.2018	23.8.2018
275/18	302680524	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu	808,53 €	22.8.2018	23.8.2018
276/18	2018/009	PhDr. Radovan Remeta	faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení	75,00 €	22.8.2018	23.8.2018
277/18	20180008	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania	480,00 €	22.8.2018	23.8.2018
278/18	5918024821	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,40 €	22.8.2018	23.8.2018
279/18	8213977384	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	37,48 €	22.8.2018	23.8.2018
280/18	FV180034	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	287,35 €	22.8.2018	23.8.2018
281/18	FS18005	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za vykonané stavebné práce	24094,58 €	22.8.2018	23.8.2018
282/18	7294212088	VSE	faktúra za elektrinu	59,44 €	22.8.2018	23.8.2018
283/18	7294212089	VSE	faktúra za elektrinu	56,06 €	22.8.2018	23.8.2018
284/18	7294506689	VSE	faktúra za elektrinu	78,34 €	22.8.2018	23.8.2018
285/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	29.8.2018	30.8.2018
286/18	950/2018	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	5.9.2018	6.9.2018
287/18	18080405	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	549,60 €	5.9.2018	6.9.2018
288/18	FV201801	Jaroslav Mitaľ	faktúra za vykonané zámočnícke práce	470,00 €	29.8.2018	30.8.2018
288/18	FV201801	Jaroslav Mitaľ	faktúra za vykonané zámočnícke práce	470,00 €	29.8.2018	30.8.2018
289/18	F180026	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	412,15 €	17.9.2018	18.9.2018
290/18	FV180626	PP PROTECT s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	17.9.2018	18.9.2018
291/18	180133	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	240,08 €	17.9.2018	18.9.2018
292/18	218236	Ludus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	318,91 €	5.9.2018	6.9.2018
293/18	201808043	Javolko, s.r.o.	faktúra za dodaný materiál	119,34 €	17.9.2018	18.9.2018
294/18	3218371526	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1529,12 €	5.9.2018	6.9.2018
295/18	7304042778	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	17.9.2018	18.9.2018
296/18	7304043094	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	17.9.2018	18.9.2018
297/18	7304042890	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	163,00 €	17.9.2018	18.9.2018
298/18	10180307	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	180,60 €	17.9.2018	18.9.2018
299/18	FS18007	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za vykonané stavebné práce	14088,05 €	26.9.2018	27.9.2018
300/18	8215942158	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	16.11.2018	19.11.2018
301/18	20180347	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	719,00 €	26.9.2018	27.9.2018
302/18	302680567	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu	367,35 €	17.9.2018	18.9.2018
303/18	98502633	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,91 €	17.9.2018	18.9.2018
304/18	2018159	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	219,92 €	17.9.2018	18.9.2018
305/18	7293216332	VSE	faktúra za elektrinu	68,06 €	26.9.2018	27.9.2018
306/18	7293216331	VSE	faktúra za elektrinu	217,18 €	26.9.2018	27.9.2018
307/18	7293331348	VSE	faktúra za elektrinu	163,00 €	26.9.2018	27.9.2018
308/18	7292504490	VSE	faktúra za elektrinu	101,35 €	26.9.2018	27.9.2018
309/18	-	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	vyúčtovanie poistného	75,09 €	29.10.2018	30.10.2018
310/18	F 2018037	František Cauner ELFRAZAUN	faktúra za prevíjanie el. motora	76,05 €	26.9.2018	27.9.2018
311/18	F180020	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	350,00 €	26.9.2018	27.9.2018
312/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	8.10.2018	9.10.2018
313/18	98502738	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,14 €	26.9.2018	27.9.2018
314/18	2018159	Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiarenstvo, opravy	faktúra za opravu	54,00 €	8.10.2018	9.10.2018
315/18	4218050311	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	153,40 €	8.10.2018	9.10.2018
316/18	18090465	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	95,23 €	8.10.2018	9.10.2018
317/18	18090466	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	529,80 €	8.10.2018	9.10.2018
318/18	98502811	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	24,64 €	26.9.2018	27.9.2018
319/18	F180328	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	1061,36 €	8.10.2018	9.10.2018
320/18	418111612	Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov	faktúra za servisnú prehliadku	135,72 €	8.10.2018	9.10.2018
321/18	FV180047	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	76,70 €	16.11.2018	19.11.2018
322/18	20180584	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	21,90 €	8.10.2018	9.10.2018
323/18	18090378	CBS spol, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	630,00 €	16.11.2018	19.11.2018
324/18	2018183	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	316,62 €	8.10.2018	9.10.2018
325/18	FV180646	PP PROTECT s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	29.10.2018	30.10.2018
326/18	7299083354	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	29.10.2018	30.10.2018
327/18	7299083034	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	29.10.2018	30.10.2018
328/18	2018161	Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiarenstvo, opravy	faktúra za opravu	342,00 €	8.10.2018	9.10.2018
329/18	57092018	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	80,00 €	29.10.2018	30.10.2018
330/18	16/2018	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	1245,94 €	16.11.2018	19.11.2018
331/18	15/2018	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	214,00 €	8.10.2018	9.10.2018
332/18	98502906	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,06 €	8.10.2018	9.10.2018
333/18	F180333	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	565,62 €	29.10.2018	30.10.2018
334/18	FV180005	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	225,74 €	29.10.2018	30.10.2018
335/18	FV1184759	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	47,93 €	29.10.2018	30.10.2018
336/18	7299083146	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	505,00 €	29.10.2018	30.10.2018
337/18	8217922361	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	29.10.2018	30.10.2018
338/18	302680635	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	440,57 €	29.10.2018	30.10.2018
339/18	98502981	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,41 €	17.12.2018	18.12.2018
340/18	F180333	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	66,40 €	29.10.2018	30.10.2018
341/18	218176	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	325,44 €	29.10.2018	30.10.2018
342/18	BRO181499	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	29.10.2018	30.10.2018
343/18	1020180025	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,03 €	29.10.2018	30.10.2018
344/18	20184059	Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK	faktúra za dodaný tovar	287,00 €	29.10.2018	30.10.2018
345/18	13/2018	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce	350,00 €	29.10.2018	30.10.2018
346/18	2018056	Mesto Giraltovce	faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia	650,00 €	29.10.2018	30.10.2018
347/18	20180705	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	586,32 €	29.10.2018	30.10.2018
348/18	318431	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	998,62 €	29.10.2018	30.10.2018
349/18	318429	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za úpravu cesty k ČOV	52,80 €	29.10.2018	30.10.2018
350/18	318430	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	149,12 €	29.10.2018	30.10.2018
351/18	10180345	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	380,20 €	29.10.2018	30.10.2018
352/18	20180126	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	17.12.2018	18.12.2018
353/18	7294509454	VSE	faktúra za elektrinu	100,64 €	29.10.2018	30.10.2018
354/18	7292326796	VSE	faktúra za elektrinu	63,18 €	29.10.2018	30.10.2018
355/18	7294509453	VSE	faktúra za elektrinu	279,06 €	29.10.2018	30.10.2018
356/18	7292415528	VSE	faktúra za elektrinu	774,77 €	29.10.2018	30.10.2018
357/18	1801/33	ZASTÁVKY, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	1702,00 €	29.10.2018	30.10.2018
358/18	98503087	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	40,91 €	29.10.2018	30.10.2018
359/18	F2018137	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	664,62 €	29.10.2018	30.10.2018
360/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	29.10.2018	30.10.2018
361/18	F18029	Rudolf Ľuník - ELEKTRO	faktúra za dodaný tovar	269,00 €	29.10.2018	30.10.2018
362/18	FV180603	Martin Mikula -MARKO	faktúra za dodaný tovar	171,98 €	29.10.2018	30.10.2018
363/18	1/2018	Vincent Daňko	faktúra za opravu okapového systému	547,22 €	29.10.2018	30.10.2018
364/18	18100528	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	161,50 €	29.10.2018	30.10.2018
365/18	18100529	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	224,21 €	29.10.2018	30.10.2018
366/18	201810016	D. MEDIA s.r.o.	faktúra za webhosting	91,38 €	16.11.2018	19.11.2018
367/18	FV180865	PP PROTECT s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	16.11.2018	19.11.2018
368/18	20180025	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	130,00 €	16.11.2018	19.11.2018
369/18	98503278	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	28,03 €	16.11.2018	19.11.2018
370/18	10180383	Peter Jurík - LISA	faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk	37,88 €	16.11.2018	19.11.2018
371/18	2018199	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	251,58 €	16.11.2018	19.11.2018
372/18	7219316560	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	529,00 €	16.11.2018	19.11.2018
373/18	7219316672	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	835,00 €	16.11.2018	19.11.2018
374/18	7219316873	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	16.11.2018	19.11.2018
375/18	FV180054	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	- €	16.11.2018	19.11.2018
376/18	1800049	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	43,29 €	16.11.2018	19.11.2018
377/18	18100548	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1159,20 €	16.11.2018	19.11.2018
378/18	F180033	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	658,37 €	16.11.2018	19.11.2018
379/18	20180014	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania	200,00 €	16.11.2018	19.11.2018
380/18	8219915420	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	16.11.2018	19.11.2018
381/18	18100558	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	106,97 €	16.11.2018	19.11.2018
382/18	F180346	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	60,00 €	16.11.2018	19.11.2018
383/18	F180345	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	44,53 €	16.11.2018	19.11.2018
384/18	7466794584	VSE	faktúra za elektrinu	117,00 €	16.11.2018	19.11.2018
385/18	7466792421	VSE	faktúra za elektrinu	448,00 €	16.11.2018	19.11.2018
386/18	FV 318455	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	84504,62 €	16.11.2018	19.11.2018
387/18	FV 318457	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	86,86 €	16.11.2018	19.11.2018
388/18	F180027	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	474,31 €	16.11.2018	19.11.2018
389/18	51805382	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	faktúra za publikáciu	65,45 €	16.11.2018	19.11.2018
390/18	2018024	UNIPROM s.r.o.	faktúra za projektovú a administratívnu činnosť	1300,00 €	16.11.2018	19.11.2018
391/18	1020180026	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	51,57 €	16.11.2018	19.11.2018
392/18	302680727	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1215,59 €	16.11.2018	19.11.2018
393/18	BRO181708	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	16.11.2018	19.11.2018
394/18	F2018162	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	398,06 €	3.12.2018	4.12.2018
395/18	FV180678	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	73,98 €	3.12.2018	4.12.2018
396/18	VF2018313	JV-GASTRO, s.r.o.	faktúra za prenájom auta	113,40 €	16.11.2018	19.11.2018
397/18	7293115997	VSE	faktúra za elektrinu	367,84 €	3.12.2018	4.12.2018
398/18	7293115998	VSE	faktúra za elektrinu	108,65 €	3.12.2018	4.12.2018
399/18	7293115999	VSE	faktúra za elektrinu	74,53 €	3.12.2018	4.12.2018
400/18	7293115996	VSE	faktúra za elektrinu	921,38 €	3.12.2018	4.12.2018
401/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	3.12.2018	4.12.2018
402/18	8390105506	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí"	87,00 €	3.12.2018	4.12.2018
403/18	98503467	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	28,84 €	3.12.2018	4.12.2018
404/18	18110604	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	567,00 €	3.12.2018	4.12.2018
405/18	21822652	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	faktúra za publikáciu	39,16 €	3.12.2018	4.12.2018
406/18	98503536	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	35,45 €	3.12.2018	4.12.2018
407/18	98503536	Javolko, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	92,58 €	17.12.2018	18.12.2018
408/18	803273016	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za knihy	13,20 €	17.12.2018	18.12.2018
409/18	-	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	vyúčtovanie poistného	75,09 €	22.1.2019	23.1.2019
410/18	20180100	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	130,00 €	17.12.2018	18.12.2018
411/18	8716160452	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	531,00 €	17.12.2018	18.12.2018
412/18	8716160776	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	984,00 €	17.12.2018	18.12.2018
413/18	8716161558	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	736,00 €	17.12.2018	18.12.2018
414/18	FV180890	PP PROTECT s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	17.12.2018	18.12.2018
415/18	1391/2018	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	17.12.2018	18.12.2018
417/18	F180038	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	798,62 €	17.12.2018	18.12.2018
418/18	FV180065	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	56,76 €	17.12.2018	18.12.2018
419/18	FV 318485	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	1740,47 €	17.12.2018	18.12.2018
420/18	98503662	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	25,55 €	17.12.2018	18.12.2018
421/18	1810536	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	5,88 €	17.12.2018	18.12.2018
422/18	8221925922	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,84 €	2.1.2019	3.1.2019
423/18	3218372155	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	387,20 €	17.12.2018	18.12.2018
424/18	02/2018	Základná škola v Kračúnovciach	faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie	5000,00 €	17.12.2018	18.12.2018
425/18	1180021	Košické folklórne štúdio	faktúra za vystúpenie folklórneho súboru ŽELEZIAR	2000,00 €	17.12.2018	18.12.2018
426/18	BRO181916	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	2.1.2019	3.1.2019
427/18	FV180730	AGRO BILLY s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	437,30 €	17.12.2018	18.12.2018
428/18	FS18008	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	770,00 €	17.12.2018	18.12.2018
429/18	2018224	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	129,62 €	17.12.2018	18.12.2018
430/18	FV1186028	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	285,36 €	2.1.2019	3.1.2019
431/18	302680793	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	373,19 €	17.12.2018	18.12.2018
432/18	1020180027	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	43,10 €	17.12.2018	18.12.2018
433/18	17/2018	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce	460,00 €	17.12.2018	18.12.2018
435/18	F180491	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	28,26 €	2.1.2019	3.1.2019
436/18	F180488	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	1272,00 €	2.1.2019	3.1.2019
437/18	F180489	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	592,80 €	2.1.2019	3.1.2019
438/18	F180490	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	617,04 €	2.1.2019	3.1.2019
439/18	7294038844	VSE	faktúra za elektrinu	101,46 €	17.12.2018	18.12.2018
440/18	7294038843	VSE	faktúra za elektrinu	446,76 €	2.1.2019	3.1.2019
441/18	7294313950	VSE	faktúra za elektrinu	927,19 €	2.1.2019	3.1.2019
442/18	FV180754	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	83,34 €	2.1.2019	3.1.2019
443/18	5918021792	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	117,00 €	2.1.2019	3.1.2019
444/18	7292418011	VSE	faktúra za elektrinu	66,64 €	2.1.2019	3.1.2019
445/18	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	51,89 €	2.1.2019	3.1.2019
446/18	F180043	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	522,77 €	2.1.2019	3.1.2019
447/18	FV180007	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	230,02 €	2.1.2019	3.1.2019
448/18	218138	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za dodaný tovar	812,52 €	2.1.2019	3.1.2019
449/18	218137	ŠTEMPEĽ Miroslav	faktúra za dodaný tovar	28,80 €	2.1.2019	3.1.2019
450/18	FV180076	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	153,30 €	2.1.2019	3.1.2019
451/18	FV180079	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	471,76 €	2.1.2019	3.1.2019
452/18	20180192	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2.1.2019	3.1.2019
453/18	201801866	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	165,00 €	2.1.2019	3.1.2019
454/18	F2018175	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	367,28 €	2.1.2019	3.1.2019
455/18	18120639	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1045,20 €	2.1.2019	3.1.2019
456/18	18031	Mesto Giraltovce	faktúra za dodanie Spravodajcu 2018	5,70 €	2.1.2019	3.1.2019
457/18	23/2018	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	156,80 €	2.1.2019	3.1.2019
458/18	FV18002	CHLISTA, s.r.o.	faktúra za dodanie stravy	675,00 €	2.1.2019	3.1.2019
459/18	1810645	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	4,65 €	2.1.2019	3.1.2019
460/18	2018079	Mesto Giraltovce	faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2018	46,45 €	2.1.2019	3.1.2019
461/18	20180017	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania	200,00 €	2.1.2019	3.1.2019
462/18	1800063	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	10,13 €	2.1.2019	3.1.2019
463/18	FV180008	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,97 €	2.1.2019	3.1.2019
464/18	F180045	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	173,63 €	2.1.2019	3.1.2019
465/18	FV180070	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	90,88 €	2.1.2019	3.1.2019
466/18	FS18010	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	1130,00 €	2.1.2019	3.1.2019
467/18	20180157	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	130,00 €	2.1.2019	3.1.2019
468/18	2018041	Marek Petrík - F.X.	faktúra za pyrotechniku	300,39 €	2.1.2019	3.1.2019
469/18	91/2018	ML - audit, s.r.o.	faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2017	1200,00 €	2.1.2019	3.1.2019
470/18	FV1186361	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	59,68 €	2.1.2019	3.1.2019
471/18	F2018204	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	571,49 €	2.1.2019	3.1.2019
472/18	F2018199	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	276,50 €	31.12.2018	1.1.2019
473/18	18120673	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera	48,00 €	22.1.2019	23.1.2019
474/18	-	Prima banka Slovensko, a.s.	Poplatok za vedenie účtu	53,98 €	31.12.2018	1.1.2019

P.Č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena	Dátum zverejnenia	Dátum účinnosti
1/17	201602312	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	155,36 €	18.1.2017	19.1.2017
2/17	0857/2016	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	120,00 €	18.1.2017	19.1.2017
3/17	71083/2017	AJFA+AVIS, s.r.o.	faktúra za predplatné	49,50 €	18.1.2017	19.1.2017
4/17	2016217	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	198,62 €	18.1.2017	19.1.2017
5/17	16120574	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera	48,00 €	18.1.2017	19.1.2017
6/17	3017370027	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1529,12 €	18.1.2017	19.1.2017
7/17	9792064283	Slovak Telekom a.s.	faktúra za služby pevnej siete	60,00 €	18.1.2017	19.1.2017
8/17	302660599	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	342,86 €	18.1.2017	19.1.2017
9/17	16120583	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	93,94 €	18.1.2017	19.1.2017
10/17	7292805112	VSE	faktúra za elektrinu	121,60 €	2.2.2017	3.2.2017
11/17	7292805113	VSE	faktúra za elektrinu	155,34 €	2.2.2017	3.2.2017
12/17	7292805114	VSE	faktúra za elektrinu	109,64 €	2.2.2017	3.2.2017
13/17	F17002	Mgr. Igor Diky ML.DIPA	faktúra za dodaný tovar	455,09 €	2.2.2017	3.2.2017
14/17	1600100	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	66,48 €	2.2.2017	3.2.2017
15/17	5041602816	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	13,67 €	2.2.2017	3.2.2017
16/17	F170001	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	419,29 €	2.2.2017	3.2.2017
17/17	F170003	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	420,93 €	2.2.2017	3.2.2017
18/17	F 2017005	František Cauner ELFRAZAUN	faktúra za prevíjanie el. motora	119,94 €	2.2.2017	3.2.2017
19/17	322181	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2017	32,86 €	2.2.2017	3.2.2017
20/17	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za služby	48,48 €	2.2.2017	3.2.2017
21/17	7254160482	VSE	faktúra za elektrinu	571,39 €	2.2.2017	3.2.2017
22/17	7454050674	SPP	Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu	743,48 €	2.2.2017	3.2.2017
23/17	7422251242	SPP	Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu	431,90 €	2.2.2017	3.2.2017
24/17	27303633695	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	666,00 €	2.2.2017	3.2.2017
25/17	7303633435	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	932,00 €	2.2.2017	3.2.2017
26/17	7303633303	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	473,00 €	2.2.2017	3.2.2017
27/17	7438247137	SPP	Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu	212,69 €	2.2.2017	3.2.2017
28/17	VH/17/0143	CBS spol, s.r.o.	faktúra za ročný poplatok za doménu	19,12 €	2.2.2017	3.2.2017
29/17	170009	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za dovoz vody fekálom	116,50 €	2.2.2017	3.2.2017
30/17	17005	Ľubomír Špigeľ - VÁHOSPOL	faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a prípravu k úradnému overeniu váh	114,00 €	2.2.2017	3.2.2017
31/17	FU2016158	František Trusa - Meratech	faktúra za servis kotlov	308,40 €	2.2.2017	3.2.2017
32/17	517301317	Slovenská legálna metrológia, n.o.	faktúra za úradné overenie váh	84,60 €	13.2.2017	14.2.2017
33/17	17010030	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	964,80 €	13.2.2017	14.2.2017
34/17	2017/003	GP - 3, s.r.o.	faktúra za vytýčenie hraníc pozemku	72,00 €	13.2.2017	14.2.2017
35/17	1701000236	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4	39,24 €	13.2.2017	14.2.2017
36/17	2017013	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	118,74 €	13.2.2017	14.2.2017
37/17	317003	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za odhrn snehu	333,36 €	13.2.2017	14.2.2017
38/17	7263757092	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	666,00 €	13.2.2017	14.2.2017
39/17	7263756707	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	473,00 €	13.2.2017	14.2.2017
40/17	7263756839	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	903,00 €	13.2.2017	14.2.2017
41/17	7438812294	VSE	faktúra za elektrinu	177,00 €	13.2.2017	14.2.2017
42/17	7438809324	VSE	faktúra za elektrinu	1420,00 €	13.2.2017	14.2.2017
43/17	302670031	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	548,96 €	13.2.2017	14.2.2017
44/17	1793018308	Slovak Telekom a.s.	faktúra za služby pevnej siete	74,90 €	13.2.2017	14.2.2017
45/17	0021/2017	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	120,00 €	13.2.2017	14.2.2017
46/17	FV170001	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	46,92 €	13.2.2017	14.2.2017
47/17	62017	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2017	8561,00 €	12.5.2017	13.5.2017
48/17	FP1710009	BAMOS spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	151,17 €	13.2.2017	14.2.2017
49/17	F2017014	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	482,87 €	13.2.2017	14.2.2017
50/17	7294203809	VSE	faktúra za elektrinu	3,62 €	28.2.2017	1.3.2017
51/17	7294203810	VSE	faktúra za elektrinu	118,12 €	28.2.2017	1.3.2017
52/17	7294203811	VSE	faktúra za elektrinu	122,95 €	28.2.2017	1.3.2017
53/17	1704018	HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.	faktúra za dodané hudobné príslušenstvo	848,00 €	28.2.2017	1.3.2017
54/17	001/2017	Štefan Kovalčík	faktúra za odhrňanie snehu	285,00 €	21.2.2017	22.2.2017
55/17	-	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za služby	50,44 €	28.2.2017	1.3.2017
56/17	F170010	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	993,14 €	28.2.2017	1.3.2017
57/17	4218026103	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	77,40 €	7.3.2017	8.3.2017
58/17	4218026107	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	77,40 €	7.3.2017	8.3.2017
59/17	FV170047	Martin Mikula -MARKO	faktúra za dodaný tovar	119,85 €	7.3.2017	8.3.2017
60/17	17/2017	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	60,30 €	27.3.2017	28.3.2017
61/17	01/2017	Vincent Daňko	faktúra za opravu a výmenu žľabou a zvodou	280,00 €	7.3.2017	8.3.2017
62/17	170070	Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI	faktúra za dodaný tovar	79,20 €	7.3.2017	8.3.2017
63/17	17174	SPONKA SK, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	40,08 €	7.3.2017	8.3.2017
64/17	17020047	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	472,20 €	7.3.2017	8.3.2017
65/17	192/2017	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	146,88 €	7.3.2017	8.3.2017
66/17	0086/2017	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	156,00 €	13.3.2017	14.3.2017
67/17	2017033	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	115,03 €	7.3.2017	8.3.2017
68/17	4/2017	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a za práce na ÚK	455,00 €	7.3.2017	8.3.2017
69/17	FV170095	Martin Mikula -MARKO	faktúra za dodaný tovar	47,20 €	13.3.2017	14.3.2017
70/17	7223882942	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	666,00 €	27.3.2017	28.3.2017
71/17	7223882686	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	851,00 €	27.3.2017	28.3.2017
72/17	7223882557	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	473,00 €	27.3.2017	28.3.2017
73/17	17032	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	40,00 €	13.3.2017	14.3.2017
74/17	F170097	Ivan Bondra - Telco B	faktúra za dodaný tovar	219,00 €	13.3.2017	14.3.2017
75/17	302670082	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	285,46 €	27.3.2017	28.3.2017
76/17	4218026681	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	6,05 €	13.3.2017	14.3.2017
77/17	2171107034	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	27.3.2017	28.3.2017
78/17	2017046	PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján	faktúra za činnosť technika PO za I. šťvrťrok 2017	74,69 €	13.3.2017	14.3.2017
79/17	F170031	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	215,80 €	13.3.2017	14.3.2017
80/17	F170030	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	16,60 €	13.3.2017	14.3.2017
81/17	2793982392	Slovak Telekom a.s.	faktúra za služby pevnej siete	56,04 €	13.3.2017	14.3.2017
82/17	FV170007	GOMASTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	17,52 €	13.3.2017	14.3.2017
83/17	F2017042	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	26,89 €	13.3.2017	14.3.2017
84/17	3217370529	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1529,12 €	13.3.2017	14.3.2017
85/17	117000133	GARDEN TECHNIK s.r.o.	faktúra za motorovú kosačku	457,20 €	27.3.2017	28.