| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por.č. | č. faktúry | dodávateľ | predmet faktúry | cena | dátum zverejnenia | dátum zverejnenia | |
| 1/2024 | 20230740 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 2/2024 | 6806466640 | Komunálna poisťovňa | poistenie strojov a zariadení | 244,51 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 3/2024 | 2024 | RVC | členské 2024 | 127,10 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 4/2024 | 2023000242 | Petromin | PHM | 99,98 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 5/2024 | 8341396171 | T-com | telefón Ocú | 50,16 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 6/2024 | 20240001 | Karem stav | projektová dokumentácia- rekonštrukcia Ocú | 250,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 7/2024 | 230248 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajner cintorín | 118,74 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 8/2024 | 7240348541 | VSE | el. energia BD 425 | -21,41 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 9/2024 | 7240348540 | VSE | el. energia BH, garaže, DN | -119,65 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 10/2024 | 246/2023 | Prouni | zdravotná služba | 120,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 11/2024 | 7293377557 | VSE | el. energia ČOV | 1 786,54 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 12/2024 | 7235094 | Espik | kuchynský odpad | 32,40 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 13/2024 | 123319282 | Bidfood | potraviny MŠ | 290,84 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 14/2024 | 230815 | Duda Fruit | potraviny MŠ | 36,61 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 15/2024 | 41240002 | Správa a údržba ciest PSK | zimná údržba | 56,86 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 16/2024 | 2023506 | JUDr. Jozef Tekeli | právne služby | 3 103,20 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 17/2024 | 1020240001 | Pratexo | stavebné práce ZŠ | 504,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 18/2024 | 4280067067 | VSE | plyn DN | -15,02 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 19/2024 | 4200120574 | VSE | plyn TJ, BH | -1 346,58 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 20/2024 | 4200120573 | VSE | plyn MŠ | -583,02 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 21/2024 | 4280067068 | VSE | plyn Ocú | -433,93 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 22/2024 | 5042300810 | Poradca podnikateľa | finančný spravodajca 2023 | 32,03 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 23/2024 | 1242200254 | Ševt | listiny MŠ | 20,40 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 24/2024 | 29310124 | RVC | stretnutie starostov | 325,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 25/2024 | 2756739022 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 26/2024 | 7293188848 | VSE | el. energia MŠ | 198,70 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 27/2024 | 7293593358 | VSE | el. energia TJ | 173,04 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 28/2024 | 7293188847 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 1 249,09 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 29/2024 | 7294252206 | VSE | el. energia VS MŠ | 249,77 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 30/2024 | 1322024 | Samnet | informačný portál obcí | 32,86 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 31/2024 | 112322791 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 32/2024 | 112322794 | Kosit | vývoz TKO | 1 264,74 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 33/2024 | 62024 | SOCú Giraltovce | služby SOCú | 17 371,20 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 34/2024 | 8019392674 | Allianz | PZP Iveco | 437,03 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 35/2024 | 8019373728 | Allianz | PZP Traktor | 77,83 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 36/2024 | 700785583 | Allianz | havarijné poistenie traktor | 421,86 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 37/2024 | 2400962 | Slovgram | služby verného rozhlasu | 38,40 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 38/2024 | 1412410063 | AG Foods | potraviny MŠ | 145,72 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 39/2024 | 20240111 | Ormix | potraviny MŠ | 63,19 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 40/2024 | 240001 | Elkojur | elektromontážne práce VO | 1 068,50 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 41/2024 | 2024003 | BJ Therm | oprava kotolňa ZŠ | 1 620,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 42/2024 | 214023 | LUDUS | pracovné odevy ŠJ MŠ | 132,76 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 43/2024 | 2024001 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 3 850,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 44/2024 | 2407900170 | Domoss | mraznička MŠ | 289,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 45/2024 | 240006 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 185,96 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 46/2024 | 86 | LUTEX | zber textilu | 300,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 47/2024 | 240022 | Makri Plus | tovar Ocú | 257,10 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 48/2024 | 2024000008 | Petromin | PHM | 189,47 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 49/2024 | 112400288 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 50/2024 | 4487701484 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 51/2024 | 4487701481 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 52/2024 | 4487701482 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 53/2024 | 4487701483 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 54/2024 | 8436355059 | VSE | el. energia BH, garaže, DN | 316,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 55/2024 | 8436356589 | VSE | el. energia BD 425 | 136,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 56/2024 | 240016 | Elegast | umývacie prostriedky Ocú | 52,80 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 57/2024 | 2024006 | Revimad | činnosť PO | 140,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 58/2024 | 240010 | Integrácia | čistenie obrusov | 89,10 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 60/2024 | 20240056 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 61/2024 | 336280 | Kronospan | pristavenie kontajnera | 216,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 62/2024 | 8343183625 | T-com | telefón Ocú | 50,16 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 63/2024 | 20240202 | Ormix | potraviny MŠ | 46,74 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 64/2024 | 2024 | MAS Topoľa | členské 2024 | 300,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 65/2024 | 240007 | ELMIV | elektroinštalačné práce ŠJ ZŠ | 923,52 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 66/2024 | 240003 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 67/2024 | 240013 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 329,70 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 68/2024 | 240205 | Duda Fruit | zelenina MŠ | 132,09 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 69/2024 | 7294097042 | VSE | el. energia ČOV | 1 556,76 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 70/2024 | 202408 | Plynoservis | servis kotlov MŠ, byt. Č. 277 | 200,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 71/2024 | 7240352 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 72/2024 | 124030681 | Bidfood | potraviny MŠ | 137,55 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 73/2024 | 20240296 | Ormix | potraviny MŠ | 43,18 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 74/2024 | 292024 | Spoločný obecný úrad | služby SOCU- MŠ | 3 086,81 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 75/2024 | 112400746 | Kosit | vývoz TKO | 2 308,54 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 76/2024 | 240171 | Tomkat | ohrievač BH 352 | 161,60 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 77/2024 | 200224 | RVC | školenie riaditeľka MŠ | 27,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 78/2024 | 240031 | FEDEA | oprava rozhlasu | 157,44 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 79/2024 | 6607498666 | Kooperatíva | PZP Vlečka | 33,51 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 80/2024 | 2761322161 | Orange | telefón MŠ | 6,68 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 81/2024 | 7293265098 | VSE | el. energia TJ | 155,66 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 82/2024 | 7294357494 | VSE | el. energia MŠ | 209,46 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 83/2024 | 7292966422 | VSE | el. energia VS MŠ | 229,54 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 84/2024 | 7294357493 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 981,92 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 85/2024 | 7240100146 | Prima Banka | informácia pre audítora | 60,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 86/2024 | 24010002 | Himal-Dach | oprava prístrešku ŠJ ZŠ | 695,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 87/2024 | 240017 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 271,79 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 88/2024 | 24002 | Baloga stavdo | proces verejného obstarávania | 400,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 89/2024 | 1510002749 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | rozbor vody MŠ, ZŠ | 216,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 90/2024 | 322181 | RZMOD | členské 2024 | 127,10 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 91/2024 | 112402208 | Kosit | vývoz oleja | 6,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 92/2024 | 240006 | BeeM Servis | funkcia ZO | 35,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 93/2024 | 240053 | Makri Plus | tovar Ocú | 48,74 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 94/2024 | 24040 | Milan Groško | prevádzka pohrebiska | 50,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 95/2024 | 2024000031 | Petromin | PHM | 164,01 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 96/2024 | 4490540069 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 97/2024 | 4490540067 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 98/2024 | 4490540066 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 99/2024 | 4490540068 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 100/2024 | 240021 | Lucia | tovar ZŠ - hmotná núdza | 16,60 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 101/2024 | 2752024 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 214,56 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 102/2024 | 20240122 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 103/2024 | 8344974834 | T-Com | telefón Ocú | 48,16 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 104/2024 | 240048 | Elegast | čistiace prostriedky ŠJ ZŠ | 72,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 105/2024 | 1412410149 | AG FOODS | potraviny MŠ | 162,23 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 106/2024 | 20240489 | ORMIX | potraviny MŠ | 28,61 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 107/2024 | 7240808 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 108/2024 | 7294359377 | VSE | el. energia ČOV | 1 380,23 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 109/2024 | 112402796 | Kosit | vývoz TKO | 1 128,50 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 110/2024 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 111/2024 | 240023 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 269,67 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 112/2024 | 240050 | Elegast | čistiace prostriedky ŠJ ZŠ | 148,80 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 113/2024 | 10240069 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 570,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 114/2024 | 7293665262 | VSE | el. energia TJ | 193,58 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 115/2024 | 7292259444 | VSE | el. energia VS MŠ | 197,02 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 116/2024 | 7293851666 | VSE | el. energia MŠ | 200,80 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 117/2024 | 7293851665 | VSE | el. nergia VS ZŠ, Ocú | 783,08 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 118/2024 | 2241104338 | SOZA | urovnanie nároku | 898,56 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 119/2024 | 2241104853 | SOZA | licencia miestny rozhlas | 25,20 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 120/2024 | 240044 | Probasec | práce internet | 41,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 121/2024 | 2765913930 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 122/2024 | 240024 | Kotva | tovar Ocú | 87,92 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 123/2024 | 009-2024 | Renderteam | projekt MAS | 480,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 124/2024 | 240020 | Kotva | tovar Ocú | 35,46 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 125/2024 | 20240679 | ORMIX | potraviny MŠ | 36,46 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 126/2024 | 20240583 | ORMIX | potraviny MŠ | 25,24 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 127/2024 | 141241018 | AG FOODS | potraviny MŠ | 153,30 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 128/2024 | 511124224 | Allianz | poistenie učebne ZŠ | 513,78 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 129/2024 | 2450122 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 361,49 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 130/2024 | 3240020 | Petromin | piesok detské ihrisko | 67,60 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 131/2024 | 240420 | Duda Fruit | potraviny MŠ | 150,01 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 132/2024 | 240027 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 349,52 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 133/2024 | 2403058 | Technicke služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 398,25 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 134/2024 | 2403057 | Technicke služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 280,65 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 135/2024 | 20240196 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 136/2024 | 4454991966 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 137/2024 | 4454991967 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 138/2024 | 4454991968 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 139/2024 | 4454991965 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 140/2024 | 240067 | Kamaj | tovar Ocú | 26,60 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 141/2024 | 240005 | Elkojur | oprava verejné osvetlenie | 332,11 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 142/2024 | 2024000052 | Petromin | PHM | 296,61 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 143/2024 | 336498 | kronospan | prenájom kontajnera | 36,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 144/2024 | 240014 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 145/2024 | 240009 | Beem Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 146/2024 | 240010 | Projekt PP | spracovanie projektu opatrovateľská služba | 200,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 147/2024 | 20240775 | ORMIX | potraviny MŠ | 18,57 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 148/2024 | 124069967 | Bidfood | potraviny MŠ | 40,51 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 149/2024 | 8346770558 | T-com | telefón Ocú | 45,64 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 150/2024 | 260424 | RVC | školenie | 27,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 151/2024 | 112404274 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 152/2024 | 12024 | Jaroslav Mitaľ | oprava zábradlia Ocú | 709,30 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 153/2024 | 12024 | Pavol Mašlej | stavebné práce ŠA | 115,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 154/2024 | 482024 | Prouni | zdravotná služba | 120,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 155/2024 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 12,94 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 156/2024 | 2403066 | Technicke služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 112,26 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 157/2024 | 7293989535 | VSE | el. energia ČOV | 1 523,17 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 158/2024 | 110224 | RVC | školenie kontrolór | 27,00 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 159/2024 | 7241265 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 160/2024 | 112404726 | Kosit | vývoz TKO | 2 109,32 € | 31.03.2024 | 31.03.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 161/2024 | 2024050 | REVIMAD | činnost technika PO | 75,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 162/2024 | 112404725 | KOSIT | smetné nádoby | 1 089,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 163/2024 | 20240009 | AZ Projekt | projektová dokumentácia ČOV | 600,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 164/2024 | 2404069 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 121,98 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 165/2024 | 20240873 | ORMIX | potraviny MŠ | 4,04 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 166/2024 | 240662 | DUDA Fruit | potraviny MŠ | 148,29 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 167/2024 | 240031 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 186,02 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 168/2024 | 240040 | KOTVA | tovar Ocú | 118,88 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 169/2024 | 7292677466 | VSE | el. energia VS MŠ | 180,76 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 170/2024 | 7292488517 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 756,38 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 171/2024 | 7294259718 | VSE | el. energia TJ | 210,17 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 172/2024 | 2770505963 | orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 173/2024 | 7293991277 | VSE | el. energia MŠ | 198,10 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 174/2024 | 2024010 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ČOV | 940,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 175/2024 | 20240366 | LIM PO | tovar Ocú | 427,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 176/2024 | 52024 | Ján Pavlík | servis kotla BD 425 | 1 390,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 177/2024 | 62024 | Ján Pavlík | oprava kotla BD 425 | 437,28 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 178/2024 | 2024007 | Stoľar Marcin | regály archív | 1 570,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 179/2024 | 240419816 | Kamody | kávovar Ocú | 325,62 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 180/2024 | 240082 | FEDEA | oprava miestny rozhlas | 1 078,92 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 181/2024 | 20241072 | ORMIX | potraviny MŠ | 28,14 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 182/2024 | 20240974 | ORMIX | potraviny MŠ | 24,21 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 183/2024 | 124094357 | Bidfood | potraviny MŠ | 116,27 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 184/2024 | 10240127 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 574,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 185/2024 | 2400535 | Ekotec | kontrola DI | 193,20 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 186/2024 | 240086 | Elegast | digestor ŠJ MŠ | 2 173,08 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 187/2024 | 240085 | Elegast | stôl nerezový ŠJ MŠ | 750,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 188/2024 | 240087 | Elegast | servis ŠJ ZŠ | 312,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 189/2024 | 240109 | Geras | perníčky Deň matiek | 124,20 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 190/2024 | 3240040 | Petromin | kamenivo garaž | 119,38 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 191/2024 | 22024 | Pavol Mašlej | rekonštrukcia balkón Ocú | 26 876,75 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 192/2024 | 112405882 | KOSIT | vývoz olejov | 6,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 193/2024 | 2024081 | REVIMAD | činnost technika PO | 91,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 194/2024 | 240087 | Kamaj | darčeky Deň matiek | 675,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 195/2024 | 240147 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 196/2024 | 240131 | Makri Plus | tovar Ocú | 354,83 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 197/2024 | 240125 | Makri Plus | tovar MŠ | 175,31 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 198/2024 | 8400651867 | VSE | el. energia DN, garaže, BH | 316,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 199/2024 | 8400653378 | VSE | el. energia BD 425 | 136,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 200/2024 | 24418254 | B2B Partner | stlpik - dopravná značka | 79,20 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 201/2024 | 20240258 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 202/2024 | 4447365273 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 203/2024 | 4447365272 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 204/2024 | 4447365271 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 205/2024 | 4447365274 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 206/2024 | 240036 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 278,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 207/2024 | 20241169 | ORMIX | potraviny MŠ | 30,75 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 208/2024 | 2024000073 | Petromin | PHM | 206,07 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 209/2024 | 8348566359 | T-com | telefón Ocú | 45,56 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 210/2024 | 240045 | Integrácia | čistenie obrusov | 225,61 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 211/2024 | 240100288 | REMEK | licencia programy | 267,60 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 212/2024 | 7292581379 | VSE | el. energia ČOV | 1 349,78 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 213/2024 | 1363225 | Waiser | retardér | 47,76 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 214/2024 | 122024 | Podduklianska knižnica | bibliobus | 120,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 215/2024 | 240505 | Agrospiš | servis traktor | 1 667,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 216/2024 | 7241728 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 217/2024 | 20241267 | ORMIX | potraviny MŠ | 56,48 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 218/2024 | 2775105489 | orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 219/2024 | 7293267616 | VSE | el. energia TJ | 175,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 220/2024 | 7293387017 | VSE | el. energia VS MŠ | 136,04 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 221/2024 | 7293458730 | VSE | el. energia MŠ | 227,81 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 222/2024 | 7293458729 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 731,16 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 223/2024 | 20240047 | MOSK | oprava umelého trávnika | 2 061,60 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 224/2024 | 20240166 | JUDr. Jozef Tekeli | právne služby | 400,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 225/2024 | 20241363 | ORMIX | potraviny MŠ | 28,16 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 226/2024 | 124112683 | Bidfood | potraviny MŠ | 22,56 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 227/2024 | 242203 | Fistav | pracovné oblečenie | 18,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 228/2024 | 2024010 | Stoľar Marcin | lavičky | 2 112,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 229/2024 | 112407599 | KOSIT | vývoz TKO | 2 399,57 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 230/2024 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa | poistenie | 335,63 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 231/2024 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa | poistenie | 32,69 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 232/2024 | 24072 | Inštal centrum | čistenie kanalizácie | 150,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 233/2024 | 224017 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby | 658,95 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 234/2024 | 240045 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 319,59 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 235/2024 | 20241459 | ORMIX | potraviny MŠ | 59,48 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 236/2024 | 122024 | Vodokap | projektová dokumentácia vodovod | 20 211,72 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 237/2024 | 240013 | ELMIV | elektroinštalačné práce ŠJ ZŠ | 295,90 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 238/2024 | 102024 | GEOS | geometrický plán súp. č. 150 | 340,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 239/2024 | 2024355 | Veríme v zábavu | hracia zostava MŠ | 3 840,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 240/2024 | 2024841556 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | rozbor vody Ocú | 130,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 241/2024 | 2024841563 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | rozbor vody ZŠ | 130,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 242/2024 | 112408060 | KOSIT | vývoz olejov | 6,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 243/2024 | 220520241 | Farkov | prenájom vysokotlakového čističa | 24,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 244/2024 | 240150 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 245/2024 | 30624 | RVC | školenie | 27,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 246/2024 | 240170 | Makri Plus | tovar Ocú | 120,80 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 247/2024 | 1112024 | Petina | dekontaminácia chladiaceho boxu DN | 99,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 248/2024 | 2024000092 | Petromin | PHM | 249,90 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 249/2024 | 8350360365 | T-com | telefón Ocú | 44,28 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 250/2024 | 4447375675 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 251/2024 | 4447375677 | VSE | plynTJ, BH | 1 023,30 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 252/2024 | 4447375674 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 253/2024 | 4447375676 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 254/2024 | 240066 | Integrácia | čistenie obrusov | 46,20 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 255/2024 | 20240324 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 256/2024 | 240108 | FEDEA | oprava verjné osvetlenie | 90,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 257/2024 | 20241557 | ORMIX | potraviny MŠ | 24,21 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 258/2024 | 402273016 | Slovenská pošta | časopis Včielka MŠ | 13,60 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 259/2024 | 20240118 | Zábavka | nafukovacie kino Deň detí | 185,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 260/2024 | 20240029 | Joe Laughter | filmove práva - Deň detí | 390,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 261/2024 | 7242200 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 262/2024 | 242520 | Fistav | tovar Ocu | 26,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 264/2024 | 1992024 | Renderteam | verejne obstaravanie- ZŠ socialne zariadenia | 600,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 265/2024 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 266/2024 | 7293853703 | VSE | el. energia ČOV | 1 385,34 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 267/2024 | 24100010 | MANOX | nerezové výrobky | 105,60 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 268/2024 | 10240189 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 871,60 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 269/2024 | 124139865 | Bidfood | potraviny MŠ | 65,83 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 270/2024 | 20241653 | ORMIX | potraviny MŠ | 33,18 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 271/2024 | 240054 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 537,60 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 272/2024 | 2024044 | Unipress | bulletin festival | 1 410,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 273/2024 | 20240207 | JUDr. Jozeef Tekeli | právne služby | 208,80 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 274/2024 | 210624 | RVC | školenie | 27,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 275/2024 | 2024841755 | Štátny veretinárny a potravinový ústav | analýza vody Ocú | 16,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 276/2024 | 12024 | ZŠ Kračúnovce | vstupenky divadlo | 816,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 277/2024 | 241189 | Duda Fruit | potraviny MŠ | 164,89 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 278/2024 | 112409106 | Kosit | vývoz TKO | 1 313,29 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 279/2024 | 7292584010 | VSE | el. energia TJ | 239,02 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 280/2024 | 7293193390 | VSE | el. energia MŠ | 238,66 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 281/2024 | 7293193389 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 565,55 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 282/2024 | 7292265694 | VSE | el. energia VS MŠ | 112,02 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 283/2024 | 2779708791 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 284/2024 | 2024024 | Mesto Gitaltovce | vystúpnie Topľan Festival | 500,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 285/2024 | 20240015 | JAMI-RM | guláš Festival | 1 200,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 286/2024 | 20240046 | Joe Laughter | bublinová show Festival | 129,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 287/2024 | 20240203 | Zábavka | skakací hrad Festival | 309,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 288/2024 | 12024 | ROKO | podium Festival | 2 250,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 289/2024 | 20240002 | Primáš | vystúpenie Festival | 1 350,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 290/2024 | 112409698 | Kosit | vrecia | 132,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 291/2024 | 92024 | Jozef Varga-Jožko Jožka | vystúpenie Festival | 600,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 292/2024 | 2406031 | PEJTR | pečiatky | 123,00 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 293/2024 | 240058 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 288,34 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 294/2024 | 20241753 | ORMIX | potraviny MŠ | 47,03 € | 30.06.2024 | 30.06.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 295/2024 | 2024028 | Mesto Giraltovce | podium Festival | 192,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 296/2024 | 20240066 | MOSK | ochranné siete ihrisko | 2 760,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 297/2024 | 2406133 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera | 121,98 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 298/2024 | 240089 | Kotva | tovar Ocú | 33,58 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 299/2024 | 240091 | Kotva | tovar Deň matiek | 85,44 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 300/2024 | 240087 | Kotva | tovar Ocú | 23,54 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 301/2024 | 240095 | Kotva | tovar Ocú | 53,26 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 302/2024 | 24095 | Inštal centrum | zemné práce ČOV | 190,80 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 303/2024 | 20240415 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 304/2024 | 2024000113 | Petromin | PHM | 390,23 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 305/2024 | 112410096 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 306/2024 | 240225 | Makri Plus | tovar Ocú | 165,90 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 307/2024 | 240153 | kamaj | tovar Ocú | 67,30 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 308/2024 | 214173 | Ludus | služby fotografa Festival | 190,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 309/2024 | 4451400890 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 310/2024 | 4451460812 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 311/2024 | 445146091 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 312/2024 | 4451460893 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 313/2024 | 2450256 | Pumpeg | Čerpadlo ČOV | 402,48 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 314/2024 | 240153 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 315/2024 | 20240014 | Zabavkovo | maľovanie na tvár Festival | 120,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 316/2024 | 20241852 | Ormix | potraviny MŠ | 35,20 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 317/2024 | 241450 | Duda Fruit | potraviny MŠ | 138,01 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 318/2024 | 242957 | Fistav | pracovný odev | 29,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 319/2024 | 8352146613 | T-com | telefón Ocú | 50,48 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 320/2024 | 10240226 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 602,80 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 321/2024 | 240117 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 322/2024 | 240069 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 500,85 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 323/2024 | 2024128 | Revimad | činnosť technika PO | 75,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 324/2024 | 472024 | Koltur | doprava OFK | 167,40 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 325/2024 | 7293855102 | VSE | el. energia ČOV | 1 431,16 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 326/2024 | 1252024 | Prouni | zdravotná služba | 120,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 327/2024 | 013/2024 | Ján Pavlík | oprava kotla Ocú | 437,36 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 328/2024 | 42401743 | INISOFT | program odpady | 39,60 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 329/2024 | 242122 | Goriziana Slovakia | inventár kuchyňa Ocú | 51,26 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 330/2024 | 2024019 | Ján Rajnič | materiál MŠ | 1 895,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 331/2024 | 7242675 | Espik | kuchynský odpad | 43,20 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 332/2024 | 22024 | Pavol Tkáč | maľba ŠJ ZŠ | 790,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 333/2024 | 7294473693 | VSE | el. enrgia MŠ | 215,05 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 334/2024 | 7292865684 | VSE | el. energia VS MŠ | 91,02 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 335/2024 | 7294473692 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 464,86 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 336/2024 | 7292585511 | Vse | el. energia TJ | 154,48 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 337/2024 | 202400918 | Miroslav Toht- Elektro | chladnička Ocú | 182,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 338/2024 | 112411030 | Kosit | vývoz TKO | 2 391,86 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 339/2024 | 242179 | Goriziana Slovakia | inventár kuchyňa Ocú | 863,18 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 340/2024 | 2024020 | Ján Rajnič | práce ŠJ ZŠ | 2 195,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 341/2024 | 20240669 | LIM PO | obraz prezident | 39,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 342/2024 | 240855 | Espik | licencia program odpady | 31,20 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 343/2024 | 2784314586 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 344/2024 | 2407015 | PEJTR | pečiatka | 43,80 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 345/2024 | 24141 | Scholaris | vypracovanie žiadosti - projekt Traktor | 240,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 346/2024 | 2024014 | Stoľar Marcin | lavičky park pri cukrárni | 816,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 347/2024 | 24109 | Inštal centrum | zemné práce - povodeň | 81,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 348/2024 | 240071 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 157,08 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 349/2024 | 240007 | Jozef Jurč- Elkojur | práce plošina BD 425 | 142,20 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 350/2024 | 2440470 | Prometeus SL | tovar DHZ | 3 282,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 351/2024 | 112411802 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 352/2024 | 20241311 | IWB | obrazy panovníci a prezidenti SR | 798,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 353/2024 | 24007 | Baloga | proces VO - projekt telocvična ZŠ | 350,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 354/2024 | 2024053 | Ján Gazdačko- GAZDA | preparava divadlo 9.6.2024 | 216,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 355/2024 | 240292 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 356/2024 | 240423 | Probasec | kamera Ocú | 675,40 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 357/2024 | 240167 | Kamaj | tovar ŠJ MŠ | 185,03 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 358/2024 | 240261 | Makri Plus | tovar ŠJ MŠ | 366,20 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 359/2024 | 240262 | Makri Plus | tovar MŠ | 312,59 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 360/2024 | 240120 | Kotva | tovar Ocú | 38,48 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 361/2024 | 240122 | Kotva | tovar Ocú | 59,40 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 362/2024 | 20240017 | AZ Projekt | vypracov.žiadosti - projekt uprava Krač.potok | 1 500,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 363/2024 | 5924017313 | Poradca podnikateľa | časopis Finančný spravodajca | 26,40 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 364/2024 | 8481333338 | VSE | el. energia DN, garaže, BH | 316,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 365/2024 | 8481334839 | VSE | el. energia BD 425 | 136,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 366/2024 | 4464950643 | VSE | plyn TJ, BH | 1 023,30 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 367/2024 | 4464950642 | VSE | plyn MŠ | 672,50 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 368/2024 | 4464950641 | VSE | plyn Ocú | 658,60 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 369/2024 | 4464950640 | VSE | plyn DN | 17,70 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 370/2024 | 2024000134 | Petromin | PHM | 336,01 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 371/2024 | 244109 | 3G | trofeje DHZ | 136,70 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 372/2024 | 20240485 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 373/2024 | 243435 | Fistav | tovar Ocú | 43,50 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 374/2024 | 243437 | Fistav | tovar Ocú | 1 240,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 375/2024 | 8353924624 | T-com | telefón Ocú | 50,48 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 376/2024 | 2407146 | Technické služby Giraltovce | drvenie konárov | 87,73 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 377/2024 | 240038 | Projekt PP | spracovanie projektu Wifi pre Teba | 70,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 378/2024 | 7243048 | Espik | kuchynský odpad | 34,20 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 379/2024 | 10240255 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 736,80 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 380/2024 | 312408078 | ABISET | program ŠJ MŠ | 99,00 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 381/2024 | 240116 | Integrácia | čistenie obrusov | 141,90 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 382/2024 | 7294415540 | VSE | el. energia ČOV | 864,16 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 383/2024 | 2024026 | Ján Rajnič | práce MŠ | 1 520,00 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 384/2024 | 1242206663 | ŠEVT | tlačivá MŠ | 8,68 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 385/2024 | 240146 | FEDEA | oprava MR | 318,48 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 386/2024 | 22024 | Jozef Hudáček | práce MŠ | 981,96 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 387/2024 | 240026 | Marek Krištof | opravan strechy BD | 250,00 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 388/2024 | 20240422 | Spencer Medical | defibrilátor | 2 396,00 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 389/2024 | 7294265552 | VSE | el. energia MŠ | 62,72 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 390/2024 | 7293993566 | VSE | el. energia TJ | 148,20 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 391/2024 | 7294265551 | VSE | el. energia Ocu, VS ZŠ | 385,02 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 392/2024 | 7293461745 | VSE | el. energia VS MŠ | 68,54 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 393/2024 | 2024056 | Staweb | rekonštrucia socialnych zariadení ZŠ | 68 835,76 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 394/2024 | 2788913764 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 395/2024 | 112413229 | Kosit | vývoz TKO | 1 208,02 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 396/2024 | 20240662 | Super Expres | čistenie kanalizácie | 446,40 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 397/2024 | 2024017 | Stoľar Marcin | madlá MŠ | 638,00 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 398/2024 | 240290 | Makri Plus | prváci ZŠ | 175,15 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 399/2024 | 240029 | Marek Krištof | výkopové práce ČOV | 520,00 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 400/2024 | 532024 | Koltour | preprava autobusom | 238,20 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 401/2024 | 20240066 | TANOT | proces VO - projekt osvetlenie ZŠ | 600,00 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 402/2024 | 12752024 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 214,56 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 403/2024 | 2408157 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 118,74 € | 31.08.2024 | 31.08.2024 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 6806466640 | Komunálna poisťovňa | poistnie strojov | 244,51 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 2/23 | 322181 | RVC | členské 2023 | 123,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 3/23 | 220276 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 115,84 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 4/23 | 2022000254 | Petromin | PHM | 194,86 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 5/23 | 2022000254 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 213,72 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 6/23 | 8320106243 | T-com | telefon Ocú | 66,05 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 7/23 | 17180122 | RVC | školenie starostov | 50,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 8/23 | 3026220566 | Ozón | uskladnenie TKO | 1 053,89 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 9/23 | 1852022 | Pro Uni | zdravotná služba | 120,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 10/23 | 1332023 | Samnet | informačný systém o dotáciach | 32,86 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 11/23 | 1020220086 | Jes Financing | mäsové výrobky | 75,74 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 12/23 | 7225556 | Espik | kuchynský odpad | 30,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 13/23 | 112219999 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 14/23 | 112219998 | Kosit | vývoz TKO | 789,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 15/23 | 7293366962 | VSE | el. energia ČOV | 2 355,37 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 16/23 | 7257440517 | VSE | el energia BD 425 -preplatok | -214,58 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 17/23 | 7257440516 | VSE | el. energia DN, BH, garáže | 226,51 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 18/23 | 12023 | Vodokap | projektová dokumentácia - úprava potoka | 600,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 19/23 | 5042201000 | Poradca podnikateľa | finančný spravodajca | 33,41 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 20/23 | 2702792501 | Orange | telefon MŠ | 6,49 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 21/23 | 230083 | Windoors | zber textilu | 300,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 22/23 | 7292367143 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 1 336,73 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 23/23 | 7293172555 | VSE | el. energia VS MŠ | 272,76 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 24/23 | 7292367144 | VSE | el. energia MŠ | 242,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 25/23 | 7292238583 | VSE | el. energia TJ | 268,63 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 26/23 | 230001 | Elkojur | elektromontážne práce VO | 1 062,40 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 27/23 | 230001 | Mirad | materiál MŠ - kotol | 178,92 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 28/23 | 3001010223 | RVC | školenie starostov | 289,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 29/23 | 2023202 | Plynoservis | uvedenie kotla MŠ do prevádzky | 683,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 30/23 | 4200108707 | VSE | plyn Ocú - preplatok | -710,48 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 31/23 | 4200108708 | VSE | plyn MŠ - preplatok | -700,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 32/23 | 4200108709 | VSE | plyn TJ, BH - preplatok | -1 731,19 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 33/23 | 4214047285 | VSE | plyn DN - preplatok | -365,65 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 34/23 | 230003 | Elmiv | elektroinštalačné práce MŠ | 185,50 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 35/23 | 2301001 | Aluprojekt | oprava vitríny | 144,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 36/23 | 23012 | Váhaspol | overenie váhy ŠJ ZŠ | 50,40 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 37/23 | 700785583 | Allianz | havarijné popistenie traktor | 375,92 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 38/23 | 8019373728 | Allianz | PZP traktor | 68,83 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 39/23 | 8019392674 | Allianz | PZP Iveco | 390,03 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 40/23 | 62023 | Spoločný obecný úrad | služby 2023 | 17 455,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 41/23 | 23005 | Inštal centrum | čistenie kanalizácie | 384,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 42/23 | 2023 | MAS Topoľa | členské 2023 | 300,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 43/23 | 230107 | Agrospiš | tovar traktor | 98,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 44/23 | 230006 | Elegast | čistiaci prostriedok umývačka | 79,20 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 45/23 | 2301152 | Slovgram | prevádzka MR | 38,40 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 46/23 | 2023000008 | Petromin | PHM | 259,79 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 47/23 | 2310018 | Gas Família | ovocie MŠ | 0,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 48/23 | 13150223 | RVC | školenie kontrolór | 289,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 49/23 | 4430760177 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 50/23 | 4430760179 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 51/23 | 4430760178 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 52/23 | 4430760176 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 53/23 | 7493052814 | VSE | el. energia DN, BH, garáže | 409,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 54/23 | 7493054441 | VSE | el. energia BD 425 | 168,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 55/23 | 230031 | Makri Plus | tovar Ocú | 324,51 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 56/23 | 230012 | Kamaj | inventár kuchyňa Ocú | 546,61 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 57/23 | 20230073 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 213,72 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 58/23 | 230018 | Elegast | umývací prostriedok MŠ | 39,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 59/23 | 20230097 | Ferex | popolnice | 1 579,20 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 60/23 | 8321885312 | T-com | telefón Ocú | 66,05 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 61/23 | 112300672 | kosit | vývoz TKO | 1 191,66 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 62/23 | 112300673 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 63/23 | 230002 | Elkojur | elektromontážne práce VO | 1 321,45 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 64/23 | 230003 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 65/23 | 523302047 | Slovenská legálna metrológia | overenie váhy ŠJ ZŠ | 69,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 66/23 | 230033 | Fedea | oprava MR | 145,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 67/23 | 202312 | Plynoservis | boiler TJ | 385,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 68/23 | 1323023764 | Remos | koše ihrisko | 187,20 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 69/23 | 230005 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 446,89 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 70/23 | 230418 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 80,02 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 71/23 | 7292663607 | VSE | el. energia ČOV | 2 534,54 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 72/23 | 210223 | RVC | školenie | 25,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 73/23 | 7230378 | Espik | kuchynský odpad | 30,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 74/23 | 82023 | Vodokap | projektová dokumentácia - úprava potoka | 960,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 75/23 | 230004 | Integrácia | čistenie obrusov | 47,52 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 76/23 | 2023019 | Duda Fruit | zelenina MŠ | 104,29 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 77/23 | 230450 | Goriziana Slovakia | inventár kuchyňa Ocú | 104,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 78/23 | 2023033 | Softimex | vzdelávanie MŠ | 124,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 79/23 | 322181 | ZMOD | členské 2023 | 124,10 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 80/23 | 292023 | Spoločný obecný úrad | originálne kompetencie 2023 | 4 437,36 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 81/23 | 7230100192 | Prima banka | informácia pre audítora | 60,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 82/23 | 7293254272 | VSE | el. energia VS MŠ | 259,15 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 83/23 | 7292369133 | VSE | el. energia TJ | 304,25 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 84/23 | 7294554857 | VSE | el. energia MŠ | 318,07 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 85/23 | 7294554856 | VSE | el. energia Ocu, VS ZŠ | 1 377,77 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 86/23 | 6607498666 | kooperatíva | Poistenie vozík | 32,01 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 87/23 | 22306551 | Nomiland | hračky MŠ | 666,90 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 88/23 | 2706854066 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 89/23 | 23100005 | Manox Style | rošt - Sivák | 564,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 90/23 | 42023 | KAPA | oprava dvere MŠ | 156,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 91/23 | 20230032 | Drevokom | skrinky MŠ | 2 685,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 92/23 | 230003 | Kotva | tovar Ocú | 35,36 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 93/23 | 213038 | Ludus | pracovné oblečenie ŠJ MŠ | 102,90 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 94/23 | 410230004 | Správa a údržba ciest PSK | zimná údržba | 65,45 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 95/23 | 167/2023 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 205,68 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 96/23 | 230033 | Elegast | soľ umývačka ŠJ MŠ | 24,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 97/23 | 23119 | Eduwork | ozvučovacia súpraca cintorín | 343,90 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 98/23 | 6002330752 | VÚB Banka | správa pre audítora | 66,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 99/23 | 2300166 | Ekotec | kontrola detského ihriska | 220,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 100/23 | 230010 | Lucia - Emília Deutschova | pomôcky hmotná núdza | 16,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 101/23 | 2023000030 | Petromin | PHM | 287,70 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 102/23 | 22306908 | Nomiland | hračky MŠ | 333,40 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 103/23 | 230061 | Kamaj | tovar Ocú | 55,50 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 104/23 | 230057 | Makri Plus | tovar Ocú | 85,32 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 105/23 | 4414742264 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 106/23 | 4414742265 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 107/23 | 4414742266 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 108/23 | 4414742267 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 109/23 | 20230001 | Vidiek | vypracovanie plánu hospod. A soc.rozvoja | 450,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 110/23 | 20230134 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 213,72 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 111/23 | 230020 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 369,16 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 112/23 | 230017 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 382,82 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 113/23 | 230006 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 114/23 | 23036 | Milan Groško - MGP | prevádzka pohrebiska | 50,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 115/23 | 7293585815 | VSE | el.energia ČOV | 2 301,13 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 116/23 | 7230837 | Espik | kuchynský odpad | 40,80 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 117/23 | 112302914 | Kosit | vývoz TKO | 1 879,32 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 118/23 | 112302915 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 119/23 | 1000069501 | T-com | telefón Ocú | 67,37 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 120/23 | 2023060 | JUDr. Tekeli | právne služby | 591,60 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 121/23 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 122/23 | 410230007 | Správa a údržba ciest PSK | zimná údržba | 45,55 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 123/23 | 2309001 | Revízna spoločnosť | služby revízneho technika | 1 980,00 € | 28.2.2023 | 28.2.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 124/23 | 2023013 | BJ Therm | riadiaca jednotka ČOV | 580,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 125/23 | 7292240720 | VSE | el. energia VS MŠ | 190,81 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 126/23 | 7292665262 | VSE | el. energia MŠ | 337,84 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 127/23 | 7292665261 | VSE | el. energia VS ZŠ,Ocú | 1 040,44 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 128/23 | 7293069820 | VSE | el. energia TJ | 308,89 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 129/23 | 70300458 | Planeo elektro | sporák BD 425 | 219,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 130/23 | 2711429216 | Orange | telefon MŠ | 6,49 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 131/23 | 2023072 | DUDA Friut | zelenina MŠ | 148,56 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 132/23 | 230827 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 108,42 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 133/23 | 92303005 | A-TATRA COLOR | záhradný stan | 966,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 134/23 | 230100291 | REMEK | licencia 2023 | 420,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 135/23 | 2023009 | Ján Rajnič | reflektory ZŠ | 980,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 136/23 | 2023001 | Marek Sukovský | zemné práce ZŠ | 210,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 137/23 | 230354 | Tomkat | materiál ZŠ | 402,73 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 138/23 | 230016 | Integrácia | čistenie obrusov | 18,48 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 139/23 | 230005 | Elkojur | elektroinštalačné práce VO | 1 312,25 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 140/23 | 320230301 | VOKUP | úmik vody ZŠ | 694,28 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 141/23 | 230376 | Fistav | tovar ocú | 862,30 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 142/23 | 230036 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 121,98 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 143/23 | 511124224 | Allianz | poistenie učebne ZŠ | 513,78 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 144/23 | 1510003547 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | rozbor vody | 188,30 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 145/23 | 120423 | RVC | školenie | 25,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 146/23 | 2023012 | Ján Rajnič | výmena svetiel ZŠ | 830,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 147/23 | 230023 | Kotva | tovar Ocú | 84,74 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 148/23 | 230025 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 221,70 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 149/23 | 3623058044 | Elektrosped | sporák ŠJ MŠ | 362,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 150/23 | 112303731 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 151/23 | 2300765 | Kamaj | darčeky - deň matiek | 742,50 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 152/23 | 2350112 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 348,98 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 153/23 | 230319 | Agro Spiš | tovar traktor Solis | 99,99 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 154/23 | 2023003 | Marek Sukovský | zemné práce | 120,00 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 155/23 | 2023004 | Premex | oprava čerpadla ČOV | 142,62 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 156/23 | 2231105251 | SOZA | licencia miestny rozhlas | 22,80 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 157/23 | 230079 | Kamaj | tovar TJ | 43,81 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 158/23 | 230112 | Makri Plus | tovar Ocú | 114,79 € | 31.3.2023 | 31.3.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 159/23 | 20230000500 | Petromin | PHM | 241,98 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 160/23 | 230060 | FEDEA | oprava MR | 156,50 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 161/23 | 4487649839 | VSE | plyn MS | 449,30 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 162/23 | 4487649840 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 163/23 | 4487649837 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 164/23 | 4487649838 | VSE | plyn Ocu | 447,70 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 165/23 | 2023013 | Ján Rajnič | osvetlenie ZŠ | 280,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 166/23 | 8325427947 | T-com | telefon Ocú | 50,16 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 167/23 | 230009 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 168/23 | 20230186 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 169/23 | 2023024 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | vypracovanie žiadosti | 420,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 170/23 | 230009 | ELMIV | elektroinštalačné práce ZŠ ŠJ | 491,85 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 171/23 | 230046 | Technické služby Giraltovce | veľkoobjemové kontajnery | 147,48 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 172/23 | 230044 | Technické služby Giraltovce | veľkoobjemové kontajnery | 268,62 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 173/23 | 230070 | Elegast | oprava varného kotla ZŠ ŠJ | 497,90 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 174/23 | 202325605 | Ering | akumulátor IVECO | 54,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 175/23 | 20628010012 | Slovenská pošta | spravny poplatok | 7,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 176/23 | 230014 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 177/23 | 462023 | Pro Uni | zdravotná služba | 120,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 178/23 | 112304890 | Kosit | vývoz TKO | 1 034,88 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 179/23 | 7231291 | Espik | kuchynský odpad | 40,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 180/23 | 231240 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 102,16 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 181/23 | 123069470 | BidFood | potraviny MŠ | 52,38 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 182/23 | 2023108 | DUDA Friut | zelenina MŠ | 111,62 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 183/23 | 230031 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 410,38 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 184/23 | 2012023 | Peter Fejer | dekontaminácia DN | 89,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 185/23 | 7294148229 | VSE | el. energia ČOV | 2 479,01 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 186/23 | 2716011956 | Orange | telefon MŠ | 6,49 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 187/23 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 12,94 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 188/23 | 7292245640 | VSE | el. energia TJ | 361,28 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 189/23 | 7294091542 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 918,25 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 190/23 | 7294091543 | VSE | el. energia MŠ | 323,72 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 191/23 | 7293443392 | VSE | el. enerfia VS MŠ | 164,22 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 192/23 | 112305573 | Kosit | objemný odpad | 220,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 193/23 | 230049 | Technické služby Giraltovce | veľkoobjemové kontajnery | 235,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 194/23 | 230043 | Kotva | tovar Ocú | 69,74 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 195/23 | 230040 | Kotva | tovar ocú | 39,82 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 196/23 | 2023016 | Ján Rajnič | elektroinštalačné práce ZŠ | 1 920,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 197/23 | 2023038 | Revimad | činnosť požiarnej ochrany | 75,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 198/23 | 123072968 | Bidfood | potraviny MŠ | 27,27 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 199/23 | 312023 | Believie | obrusy sála Ocú | 400,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 200/23 | 230038 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 238,52 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 201/23 | 12322002738 | ŠEVT | tlačivá MŠ | 15,40 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 202/23 | 2023063 | Revimad | kontrola hasiacich prístrojov | 250,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 203/23 | 112305732 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 204/23 | 20230254 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 205/23 | 4440605516 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 206/23 | 4440605517 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 207/23 | 4440605515 | VSE | plyn Ocu | 447,70 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 208/23 | 4440605514 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 209/23 | 8418266141 | VSE | el.energia BD 425 | 168,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 210/23 | 8418264553 | VSE | el.energia DN, garaže, BH | 409,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 211/23 | 230137 | Makri Plus | tovar ocú | 157,81 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 212/23 | 230150 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 213/23 | 2023000071 | Petromin | PHM | 237,55 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 214/23 | 10230123 | Marek Paľa | čistenie kanalizácie | 368,80 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 215/23 | 230897 | Fistav | tovar ocú | 136,92 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 216/23 | 8327195645 | T-com | telefón Ocú | 48,16 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 217/23 | 2350166 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 320,18 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 218/23 | 1560014467 | Centrum polygrafických služieb | tlačivá Ocú | 25,44 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 219/23 | 112306375 | Kosit | vývoz TKO | 1 052,97 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 220/23 | 7294092898 | VSE | el.energia ČOV | 2 055,42 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 221/23 | 2300547 | Ekotec | kontrola detského ihriska | 193,20 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 222/23 | 230071 | Probasec | WIFI PRE TEBA | 12 318,00 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 223/23 | 7231741 | Espik | kuchynský odpad | 30,60 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 224/23 | 2023143 | DUDA Friut | zelenina MŠ | 109,42 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 225/23 | 230043 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 473,29 € | 30.4.2023 | 30.4.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 226/23 | 230056 | František Hnatko | školenie zamestnancov BOZP | 70,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 227/23 | 231666 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 98,55 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 228/23 | 230096 | Elegast | čistiace prostriedky ŠJ ZŠ | 169,20 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 229/23 | 112307250 | Kosit | vývoz objemný odpad | 365,70 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 230/23 | 230083 | FEDEA | oprava MR | 230,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 231/23 | 7292571303 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 657,72 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 232/23 | 7293650317 | VSE | el. energia VS MŠ | 130,85 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 233/23 | 7293838639 | VSE | el. energia TJ | 302,78 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 234/23 | 7292571304 | VSE | el. energia MŠ | 268,36 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 235/23 | 2720535563 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 236/23 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 335,63 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 237/23 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 32,69 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 238/23 | 123096278 | BidFood | potraviny MŠ | 118,46 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 239/23 | 230047 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 321,85 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 240/23 | 230007 | Elkojur | elektroinštalačné práce VO | 1 074,87 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 241/23 | 20230027 | Koncerty pre deti | predstavenie pre MŠ | 225,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 242/23 | 10230155 | Marek Paľa | čistenie kanalizácie | 359,60 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 243/23 | 122023 | Podduklianska knižnica | bibliobus | 120,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 244/23 | 231448 | Goriziana Slovakia | ponorný mixer ŠJ MŠ | 441,60 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 245/23 | 230054 | Hydrovolt | verejne obsatavanie - Dom smutku | 360,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 246/23 | 3230000039 | Trendie | dopravné zrkadlo | 159,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 247/23 | 123110620 | BidFood | potraviny MŠ | 36,79 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 248/23 | 231432 | Fistav | kosačka STIHL | 799,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 249/23 | 2023000094 | Petromin | PHM | 162,68 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 250/23 | 4451368801 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 251/23 | 4451368800 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 252/23 | 4451368802 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 253/23 | 4451368803 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 254/23 | 10230164 | Marek Paľa | čistenie kanalizácie | 503,20 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 255/23 | 230150 | Probasec | oprava WIFI | 150,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 256/23 | 230141 | Kamaj | plech ŠJ MŠ | 43,60 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 257/23 | 230167 | Makri Plus | tovar Ocú | 147,05 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 258/23 | 112308028 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 259/23 | 20230306 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 260/23 | 230153 | BeeM Servis | funkcia ZO | 35,00 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 261/23 | 1357223 | Kaiser + Kraft | retardér - reštaurácia Chlista | 382,80 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 262/23 | 231462 | Fistav | pracovné pomôcky | 136,90 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 263/23 | 8328971178 | T-com | telefón Ocú | 48,16 € | 31.5.2023 | 31.5.2023 | <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf"> <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td> |
| 264/23 | 270623 | RVC | školenie | 25,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 265/23 | 112308198 | Kosit | vývoz TKO | 2 040,84 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 266/23 | 2023194 | Duda Fruit | zelenina MŠ | 134,96 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 267/23 | 7292247006 | VSE | el. energia ČOV | 0,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 268/23 | 230056 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 498,53 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 269/23 | 231570 | Fistav | pracovné oblečenie | 68,46 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 270/23 | 7232199 | Espik | kuchynský odpad | 51,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 271/23 | 232094 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 75,22 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 272/23 | 230084 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 117,48 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 273/23 | 100008656 | PKF poisťovňa | poistenie majetku | 75,09 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 274/23 | 20230017 | JAMI RM | strava Festival | 1 000,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 275/23 | 5862023 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 205,68 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 276/23 | 7293840807 | VSE | el. energia TJ | 303,94 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 277/23 | 7292853743 | VSE | el. energia VS MŠ | 118,68 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 278/23 | 7293446078 | VSE | el. energia MŠ | 274,38 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 279/23 | 7293446077 | VSE | el. energia VS ZŠ? Ocú | 622,60 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 280/23 | 302273016 | Slovenská pošta | časopis Včielka MŠ | 13,60 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 281/23 | 20230116 | Zábavka s.r.o. | skakací hrad Festival | 170,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 282/23 | 213116 | LUDUS | služby fotografa Festival | 170,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 283/23 | 182023 | RENDERTEAM | proces VO - verejný vodovod | 600,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 284/23 | 952023 | Daniel Fischer | dopravná výchova ZŠ | 200,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 285/23 | 2725040885 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 286/23 | 2306002 | Aktívny život | rozprávač Festival | 350,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 287/23 | 12023 | ROKO - Robert Koreň | ozvučenie,pódium Festival | 2 250,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 288/23 | 2023014 | Mesto Giraltovce | FS Topľan - Festival | 1 000,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 289/23 | 2023200 | JUDr, Tekeli | právne služby | 135,60 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 290/23 | 230073 | Kotva | tovar Ocú | 97,78 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 291/23 | 2023002 | Prešovském kultúrne a spol.združenie | FS Dúbrava - Festival | 1 150,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 292/23 | 123126883 | Bidfood | potraviny MŠ | 87,99 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 293/23 | 230617 | Agro Spiš | pneumatiky Traktor | 205,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 294/23 | 2023002 | Holtop | prácee bagrom - cesta ČOV | 1 290,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 295/23 | 230854 | Espik | online prístup | 31,20 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 296/23 | 42301639 | INISOFT | program odpady | 39,60 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 297/23 | 42301640 | INISOFT | licencia odpady | 118,80 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 298/23 | 492023 | Jozef Vitkovič | školenie DHZ | 120,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 299/23 | 112309508 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 300/23 | 20230369 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 301/23 | 230042 | UNIVO | poradenstvo - projekt migračná kríza | 252,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 302/23 | 230048 | UNIVO | poradenstvo - projekt Wifi pre teba | 384,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 303/23 | 4445174737 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 304/23 | 4445174739 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 305/23 | 4445174738 | VSE | plyn Ocu | 447,70 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 306/23 | 4445174740 | VSE | pln TJ, BH | 775,50 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 307/23 | 2230001066 | Trendie | stan DHZ | 224,90 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 308/23 | 230211 | Makri Plus | tovar Ocú | 194,84 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 309/23 | 230173 | Kamaj | tovar Ocú | 98,70 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 310/23 | 230159 | BeeM Servis | funkcia ZO | 35,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 311/23 | 1523018 | Pehaes | okná DN | 17 154,13 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 312/23 | 1523019 | Pehaes | parapety DN | 246,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 313/23 | 8330736576 | T-com | telefón Ocú | 48,16 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 314/23 | 2023000117 | Petromin | PHM | 397,85 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 315/23 | 230116 | KB Protect | kybernetická bezpčnosť | 93,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 316/23 | 232023 | RENDERTEAM | poradenstvo projekt DN | 420,00 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 317/23 | 7232660 | Espik | kuchynský odpad | 40,80 € | 30.6.2023 | 30.6.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 318/23 | 223038 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby | 68,46 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 319/23 | 230140 | Elegast | regály ŠJ ZŠ | 2 666,23 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 320/23 | 2023104 | Revimad | činnsoť PO | 75,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 321/23 | 132023 | Karpatský euroregión | členské 2023 | 61,90 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 322/23 | 232503 | Pekáreň Maťaš | potraviny MŠ | 120,65 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 323/23 | 1072023 | Pro Uni | zdravotná služba | 120,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 324/23 | 230065 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 262,42 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 325/23 | 230066 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 693,73 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 326/23 | 2023232 | JUDr. Jozef Tekeli | právne služby | 207,60 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 327/23 | 7294461518 | VSE | el. energia ČOV | 1 810,26 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 328/23 | 2023286 | Duda Fruit | potraviny MŠ | 269,04 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 329/23 | 20231644 | Florián | súčiastky IVECO DHZ | 384,30 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 330/23 | 1232204497 | ŠEVT | tlačivá MŠ | 41,45 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 331/23 | 231937 | Fistav | pracovné pomôcky Ocú | 136,90 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 332/23 | 2729508136 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 333/23 | 20230019 | Kapsport | hracie prvky MŠ | 5 112,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 334/23 | 112311090 | Kosit | vývoz TKO | 1 043,22 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 335/23 | 202302 | JUDr. Pavel Lechman | právne služby | 200,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 336/23 | 7293073687 | VSE | el. energia VS MŠ | 86,80 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 337/23 | 7294094631 | VSE | el. energia TJ | 241,60 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 338/23 | 7292574108 | VSE | el. energia MŠ | 304,02 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 339/23 | 7292574107 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 665,16 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 340/23 | 230145 | Elegast | konvektovat ŠJ ZŠ | 9 097,02 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 341/23 | 2023075 | Asfaltér | frezovanie MK | 1 674,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 342/23 | 2023076 | Asfaltér | asfaltérske práce MK | 4 306,50 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 343/23 | 2023003 | Milan Holoďak Holtop | zemné a výkopové práce bagrom MŠ | 150,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 344/23 | 112311371 | Kosit | vývoz kontajnera cintorín | 71,76 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 345/23 | 230111 | Kotva | tovar Ocú | 98,40 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 346/23 | 230041 | Integrácia | čistenie obrusov | 72,60 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 347/23 | 230070 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 255,31 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 348/23 | 3230124 | Petromin | kamenivo MŠ | 517,98 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 349/23 | 62023 | Marek Partila | maliarske práce MŠ | 2 950,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 350/23 | 2023000139 | Petromin | PHM | 250,81 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 351/23 | 4447268621 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 352/23 | 4447268622 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 353/23 | 4447268619 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 354/23 | 4447268620 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 355/23 | 230261 | Makri Plus | tovar MŠ | 315,79 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 356/23 | 222167 | Fistav | tovar Ocú | 136,96 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 357/23 | 8493208835 | VSE | el. energia DN, garáže, BH 352 | 409,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 358/23 | 8493210398 | VSE | el. energia BD 425 | 168,00 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 359/23 | 20230453 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.7.2023 | 31.7.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 360/23 | 230297 | beeM servis | funkcia ZO | 35,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 361/23 | 230278 | Makri Plus | tovar ŠJ MŠ | 659,63 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 362/23 | 8332500643 | T-com | telefón Ocú | 114,66 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 363/23 | 7232974 | Espik | kuchynský odpad | 21,60 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 364/23 | 10230234 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 498,80 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 365/23 | 20230065 | Super Expres | čistenie ČOV | 313,32 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 366/23 | 7293260221 | VSE | el. energia ČOV | 1 898,36 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 367/23 | 112312812 | Kosit | vývoz TKO | 1 987,83 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 368/23 | 112312813 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 369/23 | 32023 | Ján Centek | čistenie studne ŠA | 200,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 370/23 | 232312 | Fistav | tovar Ocú | 235,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 371/23 | 7294244546 | VSE | el. energia VS MŠ | 113,30 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 372/23 | 7292477595 | VSE | el. energia TJ | 261,17 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 373/23 | 7293183055 | VSE | el. energia MŠ | 173,51 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 374/23 | 7293183054 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 563,34 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 375/23 | RTVS | koncesionárske poplatky | 113,88 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> | |
| 376/23 | 230210700 | Poradca podnikateľa | časopis finančný spravodajca | 26,40 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 377/23 | 2733989859 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 378/23 | 2350354 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 332,78 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 379/23 | 2350352 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 321,38 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 380/23 | 2340506 | Prometeus | tovar DHZ | 3 758,04 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 381/23 | 530166 | TRIBE | tovar DHZ | 106,46 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 382/23 | 230136 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnera cintorín | 118,74 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 383/23 | 230022 | ELMIV | elektroinštalačné práce ŠJ ZŠ | 826,97 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 384/23 | 230021 | ELMIV | elektroinštalačné práce ČOV | 200,00 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 385/23 | 1602023 | Ing. Emil Mati | znalecký posudok | 424,73 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 386/23 | 233103 | 3G | poháre DHZ | 145,50 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 387/23 | 230009 | Elkojur | oprava verejné osvetlenie | 327,75 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 388/23 | 230176 | Elegast | tovar ŠJ ZŠ | 835,33 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 389/23 | 4484281145 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 390/23 | 4484281146 | VSE | plyn TH, BH | 775,50 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 391/23 | 4484281144 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 392/23 | 4484281143 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 393/23 | 20230117 | Ján Gazdačko - GAZDA | preprava autobusom | 350,40 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 394/23 | 230240 | Kamaj | tovar Ocú | 109,64 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 395/23 | 230316 | Makri Plus | tovar Ocú | 369,85 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 396/23 | 8334271063 | T-com | telefón Ocú | 48,40 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 397/23 | 2023000161 | Petromin | PHM | 393,14 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 398/23 | 10230275 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 935,20 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 399/23 | 20230506 | Aquaspiš | prevázka ČOV | 256,80 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 400/23 | 213185 | LUDUS | pracovné oblečenie ŠJ ZŠ | 398,66 € | 31.8.2023 | 31.8.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 401/23 | 2340906774 | ABISET | program ŠJ ZŠ | 398,66 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 402/23 | 9432023 | EKOLAB | rozbor vody ČOV | 205,68 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 403/23 | 7292378806 | VSE | el. energia ČOV | 1 809,73 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 404/23 | 2308179 | Ekoprim | kamenivo DN | 2 307,97 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 405/23 | 4061023 | RVC | stretnutie starostov | 315,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 406/23 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 407/23 | 112314811 | KOSIT | vývoz olejov | 6,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 408/23 | 112314810 | KOSIT | vývoz TKO | 1 492,47 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 409/23 | 7292479625 | VSE | el. energia VS MŠ | 135,67 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 410/23 | 7292960800 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 644,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 411/23 | 7292960801 | VSE | el. energia MŠ | 109,94 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 412/23 | 7294249482 | VSE | el. energia TJ | 280,24 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 413/23 | 2023004 | Holtop | zemné práce DN | 1 620,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 414/23 | 2738500916 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 415/23 | 8019413877 | Allianz | poistenie prívesný vozík DHZ | 34,90 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 416/23 | 292023 | Ľubomír Mitaľ | rekonštrukcia UK- TJ | 160,88 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 417/23 | 20232665 | ORMIX | potraviny MŠ | 60,42 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 418/23 | 223050 | Miroslav Štempeľ | tlačiaren Brother | 419,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 419/23 | 230130 | Kotva | tovar ocú | 48,25 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 420/23 | 232812 | Fistav | tovar ocú | 330,29 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 421/23 | 2023005 | Holtop | zemné práce DN | 1 380,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 422/23 | 123226552 | Bid Food | potraviny MŠ | 85,97 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 423/23 | 230196 | 4school | program MŠ | 419,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 424/23 | 230082 | Emília Deutschová | tovar ZŠ- HN | 16,60 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 425/23 | 510030743 | Allianz | poistenie budov | 203,11 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 426/23 | 1523033 | PehAES | dlažba DN | 2 137,82 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 427/23 | 8111303023 | NAY | mixér ŠJ MŠ | 239,99 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 428/23 | 2023000183 | Petromin | PHM | 705,44 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 429/23 | 20232763 | ORMIX | potraviny MŠ | 38,70 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 430/23 | 230304 | BeeM Servis | funkcia ZO | 35,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 431/23 | 230218 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 432/23 | 112315596 | KOSIT | vývoz olejov | 6,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 433/23 | 230269 | Kamaj | tovar DN | 103,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 434/23 | 230353 | Makri Plus | tovar Ocú | 154,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 435/23 | 4464912215 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 436/23 | 4464412213 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 437/23 | 4464912214 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 438/23 | 20230561 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 439/23 | 8336046279 | T-COM | telefón Ocú | 48,16 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 440/23 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 32,69 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 441/23 | 20230388 | Slovak región | informačný portál | 37,88 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 442/23 | 230204 | Elegast | tovar ŠJ ZŠ | 275,53 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 444/23 | 7293655894 | VSE | el. energia ČOV | 1 812,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 445/23 | 20230580 | Aquaspiš | v&pracovanie návrhu ČOV | 240,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 446/23 | 231000121 | Elektrospotrebiče | práčka TJ | 348,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 447/23 | 7233717 | Espik | kuchynský odpad | 32,40 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 448/23 | 5923022997 | Poradca podnikateľa | finančný spravodaj | 18,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 449/23 | 1582023 | PRO UNI | zdravotná služba | 120,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 450/23 | 2023182 | Revimad | činnosť PO | 75,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 451/23 | 1510022372 | Štátny potravinový ústav | rozbor vody | 216,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 452/23 | 7292485279 | VSE | el. energia TJ | 195,22 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 453/23 | 7293262045 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 1 168,56 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 454/23 | 7294155869 | VSE | el. energia VS MŠ | 172,98 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 455/23 | 7293262046 | VSE | el. energia MŠ | 256,64 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 456/23 | 123239957 | Bid Food | potraviny MŠ | 81,61 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 457/23 | 230083 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 333,14 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 458/23 | 230084 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 367,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 459/23 | 2023253 | ORMIX | potraviny MŠ | 58,99 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 460/23 | 342023 | Vodokap | projektová dokumentácia - vodovod | 9 666,42 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 461/23 | 342023 | Krištof Marek | stavebné prácee - strecha č.50 | 3 361,20 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 462/23 | 352023 | Krištof Marek | materiál strecha č.50 | 240,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 463/23 | 230264 | Duda Friut | zelenina MŠ | 220,89 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 464/23 | 2743042338 | Orange | telefón MŠ | 10,19 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 465/23 | 6812924687 | Komunálna poisťovňa | poistenie budovy BD 425 | 554,85 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 466/23 | 230134 | Kotva | tovar Ocú | 59,26 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 467/23 | 230284 | KAMAJ | darčeky dôchodcovia | 1 367,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 468/23 | 2023125 | Asfaltér | asfaltérske práce MK | 1 966,68 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 469/23 | 230168 | Technické služby Giraltovce | pristavnie kontajnerov | 188,94 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 470/23 | 2023047 | OZ Druhá šanca | odchyt psov | 130,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 471/23 | 2023034 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 1 452,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 472/23 | 7299401358 | VSE | el. energia ČOV | -183,92 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 473/23 | 112316261 | KOSIT | vývoz TKO | 2 141,82 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 474/23 | 8640203958 | Wolter Kluwer | časopis ROPO | 215,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 475/23 | 2023354 | JUDr. Tekeli | právne služby | 687,60 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 476/23 | 23953954 | Verlag dashofer | online smernice | 240,59 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 477/23 | 48523036 | Adelajda | tovar ŠKD | 673,21 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 478/23 | 20230854 | Ferex | kontajnery | 835,80 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 479/23 | 511013144 | Allianz | poistenie budov | 66,39 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 480/23 | 230171 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnerov | 248,46 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 481/23 | 230177 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnerov | 112,26 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 482/23 | 230175 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnerov | 112,26 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 483/23 | 230065 | Integrácia | čistenie obrusov | 62,04 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 484/23 | 10230320 | Marek Paľa | čistenie ČOV | 362,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 485/23 | 7296308754 | VSE | el. energia MŠ | -24,50 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 486/23 | 7298002599 | VSE | el. energia MŠ | -27,77 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 487/23 | 7299806687 | VSE | el. energia MŠ | -26,54 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 488/23 | 7297809017 | VSE | el. energia MŠ | -26,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 489/23 | 7298004495 | VSE | el. energia TJ | -26,64 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 490/23 | 7295907072 | VSE | el. energia TJ | -25,67 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 491/23 | 7296307041 | VSE | el. energia TJ | -23,22 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 492/23 | 7295905325 | VSE | el. energia TJ | -22,84 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 493/23 | 7299806686 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | -81,74 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 494/23 | 7297809016 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | -124,52 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 495/23 | 7296308753 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | -63,73 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 496/23 | 7298002598 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | -93,40 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 497/23 | 7299204237 | VSE | el. energia VS MŠ | -13,19 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 498/23 | 7293443392 | VSE | el. energia VS MŠ | -15,06 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 499/23 | 7299801915 | VSE | el. energia VS MŠ | -17,69 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 500/23 | 7298200850 | VSE | el. energia VS MŠ | -24,44 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 501/23 | 2405404723 | Generali | havarijné poistenie VW | 397,17 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 502/23 | 2023036 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 1 790,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 503/23 | 20230025 | JAMI-RM | občerstvenie strava- dôchodcovia | 850,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 504/23 | 7295075421 | VSE | el. energia ČOV | -55,22 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 505/23 | 7295109286 | VSE | el. energia ČOV | -55,67 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 506/23 | 7295087573 | VSE | el. energia ČOV | -59,57 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 507/23 | 230242 | D-Media | doména | 97,10 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 508/23 | 7295505011 | VSE | el. energia ČOV | -198,35 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 509/23 | 7295061118 | VSE | el. energia ČOV | -60,91 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 510/23 | 7296111512 | VSE | el. energia ČOV | -202,85 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 511/23 | 7297404189 | VSE | el. energia ČOV | -185,38 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 512/23 | 20230904 | Isset | faktúry online | 36,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 513/23 | 230188 | Technické služby Giraltovce | vývoz kontajnerov | 308,76 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 514/23 | 21123 | RVC | školenie kontrolór | 25,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 515/23 | 112317736 | Kosit | vývoz olejov | 6,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 516/23 | 230394 | Makri Plus | tovar ocú | 29,20 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 517/23 | 2023000204 | Petromin | PHM | 295,91 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 518/23 | 8406563025 | VSE | el. energia BD 425 | 168,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 519/23 | 231123 | RVC | školenie | 25,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 520/23 | 202301120 | Solivary trade | posypová soľ | 619,20 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 521/23 | 20230626 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 522/23 | 7295086611 | VSE | el. energia MŠ | -7,97 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 523/23 | 7295105306 | VSE | el. energia MŠ | -7,34 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 524/23 | 7295070291 | VSE | el. energia MŠ | -8,34 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 525/23 | 7295057768 | VSE | el. energia MŠ | -7,84 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 526/23 | 7295090018 | VSE | el. energia TJ | -8,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 527/23 | 7295117040 | VSE | el. energia TJ | -7,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 528/23 | 7295067500 | VSE | el. energia TJ | -6,86 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 529/23 | 7295072679 | VSE | el. energia TJ | -6,97 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 530/23 | 7295054966 | VSE | el. energia VS MŠ | -7,34 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 531/23 | 7295079450 | VSE | el. energia VS MŠ | -5,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 532/23 | 7295099361 | VSE | el. energia VS MŠ | -4,52 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 533/23 | 7295102555 | VSE | el. energia VS MŠ | -3,96 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 534/23 | 7295105307 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | -19,15 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 535/23 | 7295070290 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | -28,04 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 536/23 | 7295057767 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | -37,39 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 537/23 | 7295086610 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | -24,54 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 538/23 | 4414787963 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 539/23 | 4414787965 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 540/23 | 4414787964 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 541/23 | 4414787966 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 542/23 | 230090 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 260,16 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 543/23 | 20233142 | Ormix | potraviny MŠ | 74,16 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 544/23 | 1412310567 | AG foods | potraviny MŠ | 145,53 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 545/23 | 20230015 | Karem stav | rozpočet rekonštrukcia Ocú balkon | 150,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 546/23 | 8337822974 | T-com | telefón Ocú | 48,16 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 547/23 | 7293079204 | VSE | el. energia ČOV | 1 845,29 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 548/23 | 230443 | Beem Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 549/23 | 2023039 | Ján Rajnič | svetlá ZŠ | 1 757,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 550/23 | 20230917 | LIM PO | tovar Ocú | 289,50 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 551/23 | 7234176 | Espik | kuchynský odpad | 54,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 552/23 | 230079 | Integrácia | čistenie obrusov | 48,84 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 553/23 | 5231190 | Inisoft | školenie odpady | 46,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 554/23 | 230461 | Duda fruit | zelenina MŠ | 167,02 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 555/23 | 230095 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 363,22 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 556/23 | 20233239 | Ormix | potraviny MŠ | 26,05 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 557/23 | 123268734 | Bidfood | potraviny MŠ | 154,01 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 558/23 | 123246624 | Bidfood | potraviny MŠ | 75,24 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 559/23 | 123253256 | Bidfood | potraviny MŠ | 41,16 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 560/23 | 6592311757 | Kooperatíva | PZP VW | 142,42 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 561/23 | 7292578042 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocu | 1 077,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 562/23 | 7292578043 | VSE | el. energia MŠ | 282,12 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 563/23 | 7292675196 | VSE | el. energia TJ | 264,77 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 564/23 | 7293846060 | VSE | el. energia VS MŠ | 212,34 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 565/23 | 332023 | GEOS | geomtrický plán ihrisko | 567,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 566/23 | 112318491 | Kosit | vývoz nebezpečného odpadu | 414,24 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 567/23 | 2023042 | Ján Rajnič | elektromontážne práce BD 425 | 216,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 568/23 | 2350502 | Pumpeg | oprava čerpadla ČOV | 107,40 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 569/23 | 230156 | Kotva | tovar ocú | 165,20 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 570/23 | 2747601409 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 571 | 2400322181 | ZMOS | členské 2024 | 258,74 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 572/23 | 2643005959 | Wolters Kluwer | časopis Právo ROPO | 215,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 573/23 | 2023106 | BJ Therm | revízia kotolne ZŠ | 828,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 574 | 8406561467 | VSE | el. energia DN, Garáže, BH | 409,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 575/23 | 2023031 | Stoľar Marcin | stojany DN | 710,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 576/23 | 123268734 | Bidfood | potraviny MŠ | 154,01 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 577/23 | 3230206 | Petromin | kamenivo | 209,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 578/23 | 112318866 | Kosit | vývoz objemného odpadu | 731,40 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 579/23 | 82023 | Marek Partila | maľovanie DN | 930,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 580/23 | 112318865 | Kosit | vývoz TKO | 1 070,19 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 581/23 | 20233424 | Ormix | potraviny MŠ | 60,83 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 582/23 | 230099 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 291,74 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 583/23 | 542023 | ML Audit | overenie učtovnej závierky 2022 | 2 340,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 584/23 | 2023049 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 789,50 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 585/23 | 2023050 | Ján Rajnič | elektromontážne práce DN | 290,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 586/23 | 231165 | Agro Spiš | tovar traktor | 95,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 587/23 | 4480838396 | VSE | plyn Ocú | 447,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 588/23 | 4480838395 | VSE | plyn DN | 15,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 589/23 | 4480838397 | VSE | plyn MŠ | 449,30 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 590/23 | 4480838398 | VSE | plyn TJ, BH | 775,50 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 591/23 | 230447 | Beem Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 592/23 | 230084 | UNIVO | poradenstvo- projekt migračná kríza | 210,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 593/23 | 8339606347 | T-com | telefón ocú | 48,74 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 594/23 | 230439 | Makri Plus | tovar ocú | 219,17 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 595/23 | 20231014 | LIM PO | tovar ocú | 361,25 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 596/23 | 2023000224 | Petromin | PHM | 282,87 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 597/23 | 20230685 | Aquaspiš | prevádzka ČOV | 256,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 598/23 | 1122023 | Ing. Emil mati | stavebný dozor DN | 1 450,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 599/23 | 1020230053 | Pratexo | stavebné práce DN | 4 740,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 600/23 | 1523044 | PehAes | stavebné práce DN | 1 435,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 601/23 | 1523043 | PehAes | dlažba DN | 323,41 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 602/23 | 1523042 | PehAes | stavebné práce DN | 26 609,99 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 603/23 | 10230367 | Marek Paľa | práce ČOV | 359,60 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 604/23 | 303273016 | Slovenská pošta | časopis Včielka | 19,20 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 605/23 | 230093 | Integrácia | čistenie obrusov | 51,48 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 606/23 | 20233516 | ORMIX | potraviny MŠ | 24,28 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 607/23 | 123288441 | Bidfood | potraviny MŠ | 120,08 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 608/23 | 230107 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 274,12 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 609/23 | 121223 | RVC | školenie | 25,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 610/23 | 7292381456 | VSE | el. energia ČOV | 1 876,19 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 611/23 | 230451 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 612/23 | 230301 | BeeM Servis | funkcia zodpovednej osoby | 35,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 613/23 | 13862023 | Ekolab | rozbor vody ČOV | 205,68 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 614/23 | 100008656 | Prvá komunálna finančná | poistenie majetku | 75,09 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 615/23 | 7234630 | Espik | kuchynský odpad MŠ | 43,20 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 616/23 | 230366 | KB Protect | kybernetická bezpečnosť | 93,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 617/23 | 7293661931 | VSE | el. energia TJ | 147,26 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 618/23 | 7294161525 | VSE | el. energia MŠ | 270,62 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 619/23 | 7292252919 | VSE | el. energia VS MŠ | 238,02 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 620/23 | 7294161524 | VSE | el. energia VS ZŠ, Ocú | 1 106,35 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 621/23 | 2023051 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 1 540,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 622/23 | 10230380 | Marek Paľa | práce ČOV | 993,60 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 623/23 | 2752172601 | Orange | telefón MŠ | 6,49 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 624/23 | 230623 | Duda fruit | zelenina MŠ | 150,39 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 625/23 | 112320769 | Kosit | vývoz oleja | 6,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 626/23 | 112320770 | Kosit | vývoz TKO | 1 878,96 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 627/23 | 20233629 | ORMIX | potraviny MŠ | 4,13 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 627/23 | 230017 | Elkojur | elektromontážne práce VO | 883,17 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 628/23 | 2023052 | Ján Rajnič | elektromontážne práce ZŠ | 2 860,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 629/23 | 223151 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby ŠJ ZŠ | 900,84 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 630/23 | 223154 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby Ocú | 524,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 631/23 | 223152 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby MŠ | 215,25 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 632/23 | 223153 | Miroslav Štempeľ | kancelárske potreby ŠJ MŠ | 400,50 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 633/23 | 2023253 | Revimad | činnosť PO | 75,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 634/23 | 55509001292 | Komunálna poisťovňa | poistenie DN | 120,31 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 635/23 | 230188 | Kotva | mikulášske balíčky | 1 473,43 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 636/23 | 230204 | Kotva | tovar Ocú | 75,86 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 637/23 | 233873 | Fistav | tovar Ocú | 690,88 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 638/23 | 442023 | Vodokap | projektová dokumentácia-úprava potoka | 4 800,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 639/23 | A54F009616 | Štátny veterinárny ústav | rozbor vody Ocú | 216,00 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 640/23 | 230116 | Darina Vaňková | potraviny MŠ | 390,20 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| 641/23 | 20233887 | ORMIX | potraviny MŠ | 23,24 € | 31.12.2023 | 31.12.2023 | <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a> |
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 2021000231 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 161,32 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
 |
| 2/22 | 20210749 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 3/22 | 2022 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | členský poplatok za rok 2022 | 123,70 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 4/22 | 8297237496 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,48 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 5/22 | 2200322181 | ZMOS | faktúra za členské 2022 | 223,39 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 6/22 | 112117420 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 318,08 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 7/22 | 3026210580 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 406,81 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 8/22 | 12200020 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 9/22 | 3222900335 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 10/22 | 1392022 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2022 | 32,86 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 11/22 | 7215261 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 28,80 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 12/22 | 7292721156 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 801,76 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 13/22 | 7292721157 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 167,59 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 14/22 | 7294443835 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1272,86 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 15/22 | 7292841574 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 162,12 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 16/22 | 7294539689 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 208,91 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 17/22 | 220161 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom | 300,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 18/22 | 2022001 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | faktúra za fitness prvky | 2472,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 19/22 | 2022018 | SVETLAND s.r.o. | faktúra za antigénové testy | 122,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 20/22 | 1020210052 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,09 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 21/22 | 41220003 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 53,19 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 22/22 | 8431815968 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH | 2221,92 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 23/22 | 8490327913 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu Ocú, DN | 2473,58 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 24/22 | 8409889144 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu MŠ | 2339,14 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 25/22 | 8707508995 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 1934,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 26/22 | 8707508131 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 1230,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 27/22 | 8707508345 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 2528,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 28/22 | 7227302880 | VSE | Nedoplatok elektrina BD 425 | 61,40 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 29/22 | 7227302879 | VSE | Nedoplatok elektrina DN, garáže, BH | 4,70 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 30/22 | 2647260232 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 9,82 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 31/22 | 5042101468 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 12,05 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 32/22 | 2022001 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce | 210,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 33/22 | 132022 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 62,40 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 34/22 | 322181 | ZMOD | faktúra za členský príspevok na rok 2022 | 123,70 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 35/22 | 3022903327 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za poštovné | 4,80 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 36/22 | 2040222 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za stretnutie starostov | 272,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 37/22 | 112118975 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 426,90 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 38/22 | 22500093 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,39 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 39/22 | 22500198 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 53,21 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 40/22 | 8019373728 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie traktor | 59,85 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 41/22 | 700785583 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie traktor | 338,27 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 42/22 | 8019392674 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie IVECO | 348,03 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 43/22 | 112119039 | KOSIT a.s. | faktúra za nádoby na sklo a plasty | 2376,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 44/22 | 10220038 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 543,00 € | 2.2.2022 | 2.2.2022 |
|
| 45/22 | 8707538100 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 1230,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 46/22 | 8707538317 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 2450,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 47/22 | 8707538950 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 1934,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 48/22 | 2022000009 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 228,25 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 49/22 | 2022006 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | faktúra za fitness prvky | 1716,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 50/22 | 80222 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 51/22 | 220019 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 121,93 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 52/22 | 220008 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 185,65 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 53/22 | 8299089287 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 54/22 | 20220062 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 55/22 | 22090 | Sponka s.r.o. | faktúra za zošívačku | 10,80 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 56/22 | 2022001 | PROJEKT PLUS s.r.o. | faktúra za štúdiu oporný múr | 500,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 57/22 | 3026220022 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 779,19 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 58/22 | 7452981265 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 174,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 59/22 | 7452979575 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 284,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 60/22 | 2210007 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za školské ovocie | 0,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 61/22 | 3022906089 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za poštovné | 4,20 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 62/22 | 80222 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie kontrolór | 22,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 63/22 | 112200581 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 791,70 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 64/22 | 220004 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 65/22 | 5306012 | Berlin Brands Group | faktúra za stereo vežu | 61,90 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 66/22 | 222027 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 121,20 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 67/22 | 220135 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za kosačkuy Stihl | 699,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 68/22 | 2201136 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 69/22 | 22500379 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,86 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 70/22 | 7220427 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 71/22 | 12200070 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 72/22 | 1020220002 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 69,78 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 73/22 | 410220006 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 139,06 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 74/22 | 220055 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 259,63 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 75/22 | 7292843646 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 220,72 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 76/22 | 7293636274 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 214,21 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 77/22 | 7292843645 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 845,93 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 78/22 | 7292452978 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 175,50 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 79/22 | 7292945581 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1571,41 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 80/22 | 620221 | SOcÚ Giraltovce | doplatok za služby na rok 2021 | 493,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 81/22 | 62022 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2022 | 15424,20 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 82/22 | 302022 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2022 na originálne kompetencie | 3613,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 83/22 | 2651939392 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 14,09 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 84/22 | 220198 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za tovar ZŠ | 89,40 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 85/22 | 8800322181 | Rozhlas a televízia Slovenska | faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS | 224,46 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 86/22 | 6607498666 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP - vlečka | 30,58 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 87/22 | 22500479 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 31,08 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 88/22 | 20220052 | MIVASOFT, spol. s r.o. | faktúra za technické vybavenie učebne ZŠ | 10959,12 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 89/22 | 320220202 | VOKUP KLIM PK s. r. o. | faktúra za deterkciu úniku vody ZŠ | 500,25 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 90/22 | 220005 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 1139,09 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 91/22 | 202204 | Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus | faktúra za predstavenie MŠ | 120,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 92/22 | 1022022 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - zasadačka Ocú | 390,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 93/22 | 2022008 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 117,24 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 94/22 | 1 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ | 99,60 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 95/22 | 1742022 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 165,96 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 96/22 | 220005 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce - BD 425 | 236,12 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 97/22 | 1222201185 | ŠEVT a.s. | faktúra za tlačivá MŠ | 20,20 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 98/22 | 20220239 | Ferex, s.r.o. | faktúra za kontajnery | 1071,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 99/22 | 220008 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 100/22 | 2022000029 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 139,40 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 101/22 | 220005 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 507,53 € | 2.3.2022 | 2.3.2022 |
|
| 102/22 | 20220114 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 103/22 | 220050 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 139,25 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 104/22 | 22035 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 105/22 | 8301608728 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,44 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 106/22 | 8400076137 | SPP | Preplatok za dodávku plynu OcÚ, DN | -1233,28 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 107/22 | 8400076159 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH | 2687,86 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 108/22 | 8400076158 | SPP | Nedoplatok za dodávku plynu MŠ | 1779,74 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 109/22 | 10220056 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV | 307,60 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 110/22 | 2200201 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 220,80 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 111/22 | 1020220010 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,81 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 112/22 | 22500716 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 55,62 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 113/22 | 2022002 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce | 780,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 114/22 | 112202187 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 422,40 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 115/22 | 20220072 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie ČOV | 246,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 116/22 | 410220012 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 45,28 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 117/22 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 118/22 | 7294545982 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 170,89 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 119/22 | 7292642546 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 115,80 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 120/22 | 7294082670 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1381,37 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 121/22 | 7293165501 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 191,41 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 122/22 | 7294545981 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 707,08 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 123/22 | 7220932 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 124/22 | 220006 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 148,32 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 125/22 | 4417551360 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 126/22 | 4417551361 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 50,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 127/22 | 4417551359 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 128/22 | 4417551358 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 129/22 | 3026220078 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 492,71 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 130/22 | 2656501293 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 131/22 | 12200123 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 132/22 | 22500816 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,09 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 133/22 | 220022 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 416,40 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 134/22 | 220129 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 154,68 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 135/22 | 240322 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 15,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 136/22 | 511124224 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie učebne ZŠ | 513,78 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 137/22 | 2200139786 | ISSET, s. r. o. | faktúra za online prístup CRZ | 36,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 138/22 | 6002231274 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Poplatok za vyhotovenie správy | 66,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 139/22 | 220029 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 112,72 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 140/22 | 2022011 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 133,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 141/22 | 22035 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 134,20 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 142/22 | 220402 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 952,62 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 143/22 | 220007 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 320,40 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 144/22 | 10220082 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 787,80 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 145/22 | 22500913 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 43,90 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 146/22 | 2022071 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | faktúra za montáž fitness prvkov | 1080,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 147/22 | 2022004 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov | 66936,52 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 148/22 | 32022 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - strecha ŠA | 1365,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 149/22 | 220700994 | MOB Interier s.r.o. | faktúra za stoličky zasadačka OcÚ | 1365,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 150/22 | 29032022 | FARKOV s.r.o. | faktúra za vyrovnanie plochy v areáli ihriska | 60,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 151/22 | 2022267 | nasisa s. r. o. | faktúra za olympiádu MŠ | 17,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 152/22 | 22032 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 488,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 153/22 | 7220100362 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vyhotovenie správy | 60,00 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 154/22 | 22100006 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za oceľ - rošt na rygol | 235,20 € | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
|
| 155/22 | 2022000050 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 345,29 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 156/22 | 220065 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar - Deň matiek | 345,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 157/22 | 220092 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 202,73 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 158/22 | 2022003 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce | 960,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 159/22 | 10220096 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 211,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 160/22 | 22501142 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,09 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 161/22 | 20220182 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 162/22 | 2022005 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za žľabovky na miestnych komunikáciach | 993,72 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 163/22 | 220150 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 164/22 | 8303463905 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 64,51 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 165/22 | 520044 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 202,12 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 166/22 | 2022006 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za asfalt - materská škola | 4999,20 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 167/22 | 220006 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 168/22 | 112203773 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 803,40 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 169/22 | 22039 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 288,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 170/22 | 22040 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 96,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 171/22 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 172/22 | 4474506135 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 173/22 | 4474506133 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 174/22 | 4474506134 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu Ocú | 376,90 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 175/22 | 4474506136 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 176/22 | 22022 | Pavol Mašlej | faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú | 1087,23 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 177/22 | 2221105716 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 178/22 | 1020220022 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 61,49 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 179/22 | 3026220127 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 887,83 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 180/22 | 30522 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 181/22 | 2022036 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 182/22 | 7221369 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 28,80 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 183/22 | 220085 | Probasec s.r.o. | faktúra za internet MŠ | 300,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 184/22 | 22501254 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 65,07 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 185/22 | 220056 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 378,96 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 186/22 | 7292226710 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1685,54 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 187/22 | 7293638387 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 216,48 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 188/22 | 7294345468 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 689,40 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 189/22 | 7292846539 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 119,30 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 190/22 | 7294345469 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 208,58 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 191/22 | 32022 | Pavol Mašlej | faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú | 6502,30 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 192/22 | 220010 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu MŠ | 495,50 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 193/22 | 220011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu DN | 390,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 194/22 | 220012 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu ČOV | 380,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 195/22 | 220013 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu BD 425 | 580,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 196/22 | 220014 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu TJ | 790,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 197/22 | 12200173 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 198/22 | 2661150866 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 199/22 | 333687 | KRONOSPAN, s.r.o. | faktúra za vývoz kontajnera | 36,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 200/22 | 4218098764 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 187,90 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 201/22 | 72022 | Ing. Vladimír Hrico | faktúra za projektovú dokumentáciu - miestna komunikácia za lesíkom | 150,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 202/22 | 2022011 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | faktúra za spracovanie verejného obstarávania | 300,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 203/22 | 2022012 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | faktúra za spracovanie projektu | 300,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 204/22 | 220040 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 546,82 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 205/22 | 220190 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 146,07 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 206/22 | 2202000330 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 48,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 207/22 | 382022 | MAFRESTAV, s.r.o. | faktúra za poter DHZ | 832,20 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 208/22 | 220220243 | Baribal s.r.o. | faktúra za kolobežky MŠ | 389,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 209/22 | 2200427 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 193,20 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 210/22 | 2022010 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za prípravné práce k asfaltovaniu miestnych komunikácií | 2109,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 211/22 | 2022011 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za asfaltérske práce miestnych komunikáci | 5819,04 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 212/22 | 221069 | Peter Tkáč - Axet | faktúra za projektor | 1373,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 213/22 | 1042022 | Ing. Emil Mati | faktúra za výkon stavebného dozoru | 1800,00 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 214/22 | 3220057 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za žalúzie zasadačka Ocú | 548,94 € | 1.5.2022 | 1.5.2022 |
|
| 215/22 | 2022054 | HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. | faktúra za osvetľovací rúrový stožiar | 205,06 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 216/22 | 20220021 | Mgr. Ľubica Straková | faktúra za prípravu VO | 500,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 217/22 | 2022000071 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 357,25 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 218/22 | 220110 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 64,70 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 219/22 | 3222903953 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 3028,80 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 220/22 | 220009 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za služby plošiny BD 425 | 354,36 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 221/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 58,48 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 222/22 | 20220255 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 223/22 | 20220246 | LIM PO s.r.o. | faktúra za štátne znaky, vlajka | 604,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 224/22 | 8421099398 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 212,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 225/22 | 8421097736 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 315,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 226/22 | 22501413 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 31,39 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 227/22 | 4487594167 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 228/22 | 4487594166 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 229/22 | 4487594166 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 230/22 | 4487594164 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 231/22 | 1202210199 | EKOPRIM, s.r.o. | faktúra za materiál studňa BD 425 | 277,10 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 232/22 | 22125 | VÁHASPOL - Jozef Špigel | faktúra za váhu MŠ | 230,40 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 233/22 | 3026220166 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 703,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 234/22 | 112205621 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 430,50 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 235/22 | 2022027 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za stoly zasadačka Ocň | 1970,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 236/22 | 592022 | HRUSINO s.r.o. | faktúra za banner Deň matiek | 78,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 237/22 | 220015 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce TJ | 685,01 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 238/22 | 10220133 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 198,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 239/22 | 220046 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za školské potreby ŠKD | 1088,99 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 240/22 | 7221920 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 241/22 | 1020220030 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 68,92 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 242/22 | 7293640447 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1895,57 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 243/22 | 7292228801 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 237,95 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 244/22 | 7292228800 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 828,62 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 245/22 | 7294548579 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 116,06 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 246/22 | 7293362640 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 200,88 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 247/22 | 220154 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 248/22 | 12200224 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 249/22 | 22501596 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,15 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 250/22 | 180522 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 44,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 251/22 | 220019 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 26,73 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 252/22 | 2665854098 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 253/22 | 20220001 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce bagrom BD 425 | 330,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 254/22 | 22069 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 288,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 255/22 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 256/22 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 335,63 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 257/22 | 1202210218 | EKOPRIM, s.r.o. | faktúra za materiál studňa BD 425 | 304,88 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 258/22 | 220018 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce BD 425 | 148,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 259/22 | 220001 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 69,83 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 260/22 | 220005 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 169,68 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 261/22 | 220057 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 582,37 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 262/22 | 220100301 | Remek, s.r.o. | faktúra za licenciu | 420,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 263/22 | 220220284 | Baribal s.r.o. | faktúra za kolobežky MŠ | 320,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 264/22 | 8405936 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2022" | 49,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 265/22 | 22501690 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,37 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 266/22 | 20220011 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | faktúra za dopravné značky | 6701,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 267/22 | 20220009 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | faktúra za dopravné značky | 1510,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 268/22 | 20220010 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | faktúra za dopravné značky | 843,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 269/22 | 40/2022 | Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman | faktúra za ubytovanie ZŠ | 570,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 270/22 | 22070 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 1308,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 271/22 | 220859 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál studňa BD 425 | 1669,79 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 272/22 | 221550 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za poháre kuchyňa Ocú | 220,27 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 273/22 | 2092022 | F&F | faktúra za dekontamináciu DN | 80,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 274/22 | 220008 | BA COMPANY SK s.r.o. | faktúra za zemné práce bagrom BD 425 | 322,80 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 275/22 | 220008 | BA COMPANY SK s.r.o. | faktúra za prevoz skruži studňa BD 425 | 100,80 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 276/22 | 220077 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 115,84 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 277/22 | 221083 | Peter Tkáč - Axet | faktúra za inštaláciu Wifi | 120,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 278/22 | 220011 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 966,16 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 279/22 | 742022 | HRUSINO s.r.o. | faktúra za banner festival | 202,68 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 280/22 | 13/2022 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 281/22 | 2200014 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 444,00 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 282/22 | 220258 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 203,13 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 283/22 | 22501923 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 37,31 € | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
|
| 284/22 | 2022000094 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 526,22 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 285/22 | 620222 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby úradovne - licencia | 275,41 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 286/22 | 20221415 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za súčiastky IVECO - DHZ | 61,97 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 287/22 | 20220324 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 289/22 | 220123 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za náradie Ocú - aku set | 46,90 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 290/22 | 220158 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 291/22 | 42022 | Pavol Mašlej | faktúra za rekonštrukciu komína ŠA | 1 810,86 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 292/22 | 8307174138 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 65,84 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 293/22 | 22010007 | HIMAL - DACH s. r. o. | faktúra za opravu strechy ŠA | 25 537,50 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 294/22 | 2022029 | ASFALTER, s.r.o. | faktúra za asfaltérske práce | 2 323,08 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 295/22 | 12200277 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 296/22 | 222098 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 226,20 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 297/22 | 222022 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 457,34 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 298/22 | 4445079516 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 299/22 | 4445079517 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu Ocú | 376,90 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 300/22 | 4445079518 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 301/22 | 4445079519 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 302/22 | 3026220221 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 933,01 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 303/22 | 112207223 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 798,60 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 304/22 | 52022 | Ing. Emil Mati | faktúra za stavebný dozor strecha ŠA | 1 350,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 305/22 | 2200017 | Ing. Juraj Valíček | faktúra za drevo DHZ | 281,81 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 306/22 | 7222411 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 307/22 | 200622 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie - voľby | 15,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 308/22 | 2022006 | Mgr. Peter Herstek | faktúra za freestyle MŠ | 150,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 309/22 | 7292231008 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 259,20 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 310/22 | 7292231007 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 754,42 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 311/22 | 7292947792 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 155,57 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 312/22 | 7293960676 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 884,59 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 313/22 | 7292550604 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 102,14 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 314/22 | 6102022 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 165,96 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 315/22 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 316/22 | 202273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 10,85 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 317/22 | 220030 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 83,16 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 318/22 | 2670575739 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 319/22 | 2022080 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 142,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 320/22 | 220087 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 72,42 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 321/22 | 220086 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 515,26 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 322/22 | 220318 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 304,35 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 323/22 | 22502139 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 50,68 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 324/22 | 22502030 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 47,28 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 325/22 | 1020220037 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 102,62 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 326/22 | 22100012 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za bránu DHZ | 3 560,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 327/22 | 2022009 | Ing. Adamčák - ELVA | faktúra za projekt bleskozvodu ŠA | 820,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 328/22 | 220008 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 58,30 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 329/22 | 220100083 | Jedálne.sk, s. r. o. | faktúra za normy ŠJ ZŠ | 89,50 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 330/22 | 22502246 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 31,48 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 331/22 | 220097 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za umývačku riadu ŠJ MŠ | 2 938,48 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 332/22 | 62022 | Folklórny súbor Chemlon | faktúra za vystúpenie na festivale | 1 344,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 333/22 | 24062022 | FARKOV s.r.o. | faktúra za úprava parkoviska ihrisko festival | 120,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 334/22 | 20220010 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za strava na festivale | 1 400,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 335/22 | 10220180 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 584,80 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 336/22 | 12022 | Róbert Koreň | faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu a prenájom pódia | 1 860,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 337/22 | 182022 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za smerové tabule festival | 135,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 338/22 | 20220082 | ZABAVKA, s. r. o. | faktúra za nafúkovaciu šmýkľavku festival | 222,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 339/22 | 22502336 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 60,16 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 340/22 | 222017 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za taniere kuchyňa Ocú | 82,08 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 341/22 | 2022 | Miestna akčná skupina TOPOĽA. o.z. | faktúra za členský príspevok 2022 | 300,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 342/22 | 212147 | Ludus, s.r.o. | faktúra za služby fotografa festival | 150,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 343/22 | 20220000117 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 268,02 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 344/22 | 220301 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 345/22 | 20220415 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 346/22 | 220138 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 38,10 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 347/22 | 220209 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 91,70 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 348/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,05 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 349/22 | 220107 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
|
| 350/22 | 112208851 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 416,10 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 351/22 | 852022 | ProUni, s.r.o. | faktúra za zdravotnú službu | 120,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 352/22 | 4218101764 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 188,30 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 353/22 | 220705 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za servisnú prehliadku traktora | 674,09 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 354/22 | 4467509446 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 355/22 | 4467509445 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 356/22 | 4467509444 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu Ocú | 376,90 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 357/22 | 4467509443 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 358/22 | 220109 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za koše do umývačky | 82,03 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 359/22 | 220108 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za umývačku riadu Ocú | 2 974,80 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 360/22 | 7222916 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 361/22 | 3026220291 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 390,22 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 362/22 | 2022099 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 363/22 | 7294349166 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 843,55 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 364/22 | 20220006 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce bagrom | 60,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 365/22 | 220012 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 150,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 366/22 | 220104 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 85,49 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 367/22 | 220105 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 613,44 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 368/22 | 2207130017 | Milan Čelko KUPSITO | faktúra za kľukový hriadeľ kosačka | 91,17 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 369/22 | 7293247938 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 621,46 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 370/22 | 7293247939 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 225,90 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 371/22 | 7293962486 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 311,35 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 372/22 | 7292729655 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 88,14 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 373/22 | 2207007 | BESTYL s.r.o. | faktúra za betonársku oceľ | 219,76 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 374/22 | 220037 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 30,36 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 375/22 | 220875 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 31,20 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 376/22 | 22420091 | B2B Partner s.r.o. | faktúra za lekárničku MŠ | 105,60 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 377/22 | 2675308329 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 378/22 | 220387 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 254,80 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 379/22 | 220394 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 13,39 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 380/22 | 35017535 | VSD | faktúra za výmenu ističa ČOV | 60,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 381/22 | 2022296 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | faktúra za šmýkalku MŠ | 4 291,20 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 382/22 | 222318 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za taniere | 89,55 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 383/22 | 2240491 | Prometeus - SL s.r.o. | faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ | 3 277,80 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 384/22 | 4222220248 | Slovenský pozemkový fond | faktúra za kúpu pozemku | 4 616,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 385/22 | 2022000141 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 298,25 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 386/22 | 20220484 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 387/22 | 20220380 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | faktúra za školenie hasiči | 220,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 388/22 | 220304 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 389/22 | 10220201 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 295,60 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 390/22 | 220166 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 85,60 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 391/22 | 220250 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 169,47 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 392/22 | 7489888265 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 315,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 393/22 | 7489889922 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 212,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 394/22 | 20220007 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce ihrisko | 90,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 395/22 | 20220388 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | faktúra za školenie hasiči | 25,00 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 396/22 | 112210473 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 422,40 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 397/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,05 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 398/22 | 1020220050 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 31,86 € | 1.8.2022 | 1.8.2022 |
|
| 399/22 | 3026220335 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 447,14 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 400/22 | 7294446546 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 708,21 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 401/22 | 3222401098 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1 336,32 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 402/22 | 4474532462 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 403/22 | 4474532461 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 404/22 | 4474532460 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 405/22 | 4474532459 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 406/22 | 7223321 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 20,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 407/22 | 7293642368 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 121,46 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 408/22 | 7294085177 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 216,52 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 409/22 | 7292560938 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 100,54 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 410/22 | 7293642367 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 800,22 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 411/22 | 15072022 | FARKOV s.r.o. | faktúra za dlažobné kocky | 57,60 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 412/22 | 220127 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za elektroinštalačné práce MŠ | 364,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 413/22 | 70922 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie register adries | 22,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 414/22 | 2679998442 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 415/22 | 2204291900 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 26,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 416/22 | 3520728 | VSD | dobropis | -60,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 417/22 | 220279 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 529,73 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 418/22 | 220149 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 122,32 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 419/22 | 572022 | Pavel Kolcun KOLTUR | faktúra za prepravu FS Kračúnovčan | 128,64 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 420/22 | 222141 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 241,20 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 421/22 | 22141 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 408,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 422/22 | 220042 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 106,92 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 423/22 | 12022 | Pavol Tkáč | faktúra za stavebné práce MŠ | 3 826,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 424/22 | 220014 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 368,15 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 425/22 | 222714 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za taniere kuchyňa Ocú | 573,80 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 426/22 | 220112 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 114,44 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 427/22 | 220307 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 428/22 | 2022000164 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 401,54 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 429/22 | 20220551 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 430/22 | 221395 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 857,45 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 431/22 | 8312750064 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 79,79 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 432/22 | 220287 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 96,56 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 433/22 | 220293 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ ŠJ | 56,77 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 434/22 | 220194 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar DHZ | 308,97 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 435/22 | 10220238 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 220,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 436/22 | 220142 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za opravu umývačky riadu ŠJ ZŠ | 684,16 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 437/22 | 20220351 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie ČOV | 156,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 438/22 | 3026220381 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1 354,33 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 439/22 | 22503180 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 59,87 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 440/22 | 4490460290 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 441/22 | 4490460289 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 442/22 | 4490460288 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 443/22 | 4490460287 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 444/22 | 7294351171 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 712,80 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 445/22 | 222822 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za inventár kuchyňa Ocú | 98,04 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 446/22 | 9592022 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 165,96 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 447/22 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 448/22 | 112212437 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 799,80 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 449/22 | 212188 | Ludus, s.r.o. | faktúra za pracovné oblečenie ŠJ ZŠ | 296,51 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 450/22 | 222152 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 247,80 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 451/22 | 7292464069 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 129,58 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 452/22 | 7293644423 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 371,64 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 453/22 | 7292652106 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 90,65 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 454/22 | 7292652105 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 884,33 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 455/22 | 2684206154 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 456/22 | 112211843 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz oleja | 48,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 457/22 | 1302022 | HRUSINO s.r.o. | faktúra za banner Úcta k starším | 85,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 458/22 | 22503395 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 35,39 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 459/22 | 202216925 | Pepita Group | faktúra za mlynček ŠJ MŠ | 226,99 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 460/22 | 6202247269 | Ledum Kamara SK s.r.o. | faktúra za toner | 47,01 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 461/22 | 290922´ | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie-drobné stavby | 22,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 462/22 | 111022 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie-rozpočet | 22,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 463/22 | 122201936 | DATALAN, a.s. | faktúra za opravu projektora MŠ | 120,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 464/22 | 2022048 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 142,56 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 465/22 | 2022047 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 140,76 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 466/22 | 221664 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál ŠJ ZŠ | 445,86 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 467/22 | 510030743 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 203,11 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 468/22 | 3102022 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie-inventarizácia | 22,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 469/22 | 22503511 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 59,28 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 470/22 | 220114 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za školské potreby-hmotná núdza | 66,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 471/22 | 220120 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 44,32 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 472/22 | 112213841 | KOSIT a.s. | faktúra za nájom nádoby | 6,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 473/22 | 220446 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 474/22 | 20220010 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce bagrom | 1 600,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 475/22 | 220016 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 396,92 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 476/22 | 72022 | Pavol Mašlej | faktúra za stavebné práce - oprava tribúny | 328,47 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 477/22 | 2022000187 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 456,47 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 478/22 | 20220614 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 479/22 | 2633003232 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis Právo pre ROPO 2023 | 195,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 480/22 | 220348 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 353,40 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 481/22 | 220210 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 482/22 | 220214 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za darčeky dôchodcovia | 551,50 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 483/22 | 220233 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 135,96 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 484/22 | 220217 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 74,69 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 485/22 | 2200047 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 440,00 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 486/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,05 € | 30.9.2022 | 30.9.2022 |
|
| 487/22 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 488/22 | 22503623 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,86 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 489/22 | 3026220417 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 463,57 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 490/22 | 220800002 | AW design | faktúra za adventný vencie | 1 410,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 491/22 | 2022050 | František Cauner- PREMEX | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 122,61 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 492/22 | 1020220064 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 102,41 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 493/22 | 220051 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 101,64 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 494/22 | 4497583041 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 495/22 | 4497583040 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu Ocú | 376,90 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 496/22 | 4497583039 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 497/22 | 4497583042 | innogy Slovensko, s.r.o. | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 498/22 | 2022160 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 499/22 | 7293646395 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1 672,02 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 500/22 | 82022 | Ján Pavlík | faktúra za revíziu kotlov BD 425 | 1 247,40 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 501/22 | 92022 | Ján Pavlík | faktúra za revíziu kotla Ocú | 160,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 502/22 | 181122 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 503/22 | 7224120 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 30,60 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 504/22 | 1262022 | ProUni, s.r.o. | faktúra za zdravotnú službu | 120,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 505/22 | 7294448878 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 159,52 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 506/22 | 7293061820 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 238,49 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 507/22 | 7292469192 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 227,30 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 508/22 | 7292469191 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 1 072,96 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 509/22 | 22503755 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 47,60 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 510/22 | 35021030 | VSD | faktúra za výmenu elektromera | 49,80 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 511/22 | 112214832 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 433,80 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 512/22 | 20220018 | JAMI-RM, s.r.o. | faktúra za stravu-úcta k starším dôchodcovia | 850,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 513/22 | 220195 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 258,65 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 514/22 | 20220381 | Lisa | slovakregion portál | 37,88 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 515/22 | 2688763451 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 516/22 | 8630205429 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis učtovníctvo ROPO 2023 | 195,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 517/22 | 220100071 | LIGHTING Livinsky, s.r.o. | faktúra za vianočné ozdoby | 491,34 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 518/22 | 334393 | KRONOSPAN, s.r.o. | faktúra za vývoz kontajnera | 36,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 519/22 | 220201 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 198,42 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 520/22 | 220018 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 399,64 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 521/22 | 220279 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 522/22 | 220485 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 165,53 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 523/22 | 220202 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za odvoz a drvenie konárov | 232,43 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 524/22 | 6812924687 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie BD 425 | 473,51 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 525/22 | 10220284 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 340,80 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 526/22 | 511013144 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 66,39 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 527/22 | 4218105343 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 188,30 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 528/22 | 220141 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 913,40 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 529/22 | 220131 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 41,54 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 530/22 | 2485404723 | Generali Poisťovňa, a. s. | faktúra za havarijné poistenie VW | 309,72 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 531/22 | 3220127 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za kamenivo | 14,39 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 532/22 | 20220681 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 533/22 | 81122 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie-miestne dane a poplatky | 22,00 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 534/22 | 2022000209 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 242,96 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
|
| 535/22 | 220216 | Technické služby mesta Giraltovce | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 106,12 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 536/22 | 220391 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 105,36 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 537/22 | 220257 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za umývadlo DN | 217,70 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 538/22 | 220450 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 539/22 | 8316423636 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,12 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 540/22 | 8415177237 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 212,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 541/22 | 8415175579 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 315,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 542/22 | 1020220069 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 61,90 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 543/22 | 222186 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu + nový prijímač | 799,80 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 544/22 | 4460590596 | VSE | faktúra za dodávku plynu TJ, BH | 670,40 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 545/22 | 4460590594 | VSE | faktúra za dodávku plynu OcÚ | 376,90 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 546/22 | 4460590595 | VSE | faktúra za dodávku plynu MŠ | 376,90 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 547/22 | 4460590593 | VSE | faktúra za dodávku plynu DN | 47,90 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 548/22 | 3026220465 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1 278,63 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 549/22 | 220179 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za servis ŠJ ZŠ | 194,38 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 550/22 | 7292567650 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 2 139,37 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 551/22 | 22504197 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 47,10 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 552/22 | 220043 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 50,16 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 553/22 | 6592311757 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP | 130,74 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 554/22 | 112216103 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 819,30 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 555/22 | 112216104 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz olejov | 6,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 556/22 | 7293965389 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 1 246,13 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 557/22 | 7293965390 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 281,05 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 558/22 | 7292363139 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 286,40 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 559/22 | 7293580045 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 243,91 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 560/22 | 7224613 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 40,80 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 561/22 | 1722022 | HRUSINO s.r.o. | faktúra za tabule Ocú | 78,96 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 562/22 | 220163 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 226,62 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 563/22 | 220160 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 547,87 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 564/22 | 2693461935 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 565/22 | 220554 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 166,86 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 566/22 | 2022050 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za skrinky | 144,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 567/22 | 22504419 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,79 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 568/22 | 22100027 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za oceľový rošt ZŠ | 25,20 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 569/22 | 48522041 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za vianočné balíčky | 840,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 570/22 | 20220013 | Marek Sukovský | faktúra za zemné práce | 80,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 571/22 | 22504512 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,15 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 572/22 | 202225 | Pavel Jurč-KAPA | faktúra za opravu vchodových dverí BD 425 | 144,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 573/22 | 202224 | Pavel Jurč-KAPA | faktúra za vchodové dvere Partila | 907,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 574/22 | 2022000232 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 209,97 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 575/22 | 220453 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
|
| 576/22 | 20220745 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 577/22 | 220435 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 22,60 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 578/22 | 220283 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za materiál-plot | 391,10 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 579/22 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,05 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 580/22 | 10220323 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 412,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 581/22 | 3026220512 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 495,26 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 582/22 | 22504634 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,73 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 583/22 | 1020220078 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 110,19 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 584/22 | 4457376413 | VSE | faktúra za plyn MŠ | 376,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 585/22 | 4457376412 | VSE | faktúra za plyn Ocú | 376,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 586/22 | 4457376414 | VSE | faktúra za plyn TJ, BH | 670,40 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 587/22 | 4457376411 | VSE | faktúra za plyn DN | 47,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 588/22 | 20220026 | Crocus Theatre | faktúra za predstavenie MŠ | 140,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 589/22 | 220049 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce | 362,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 590/22 | 7294237559 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 2075,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 591/22 | 202283 | Marcel Komár - Plynoservis | faktúra za servisnú prehliadku kotla MŠ | 2734,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 592/22 | 7225089 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 40,80 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 593/22 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 594/22 | 7293967892 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 274,16 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 595/22 | 7293835722 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 286,56 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 596/22 | 7292365104 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 205,94 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 597/22 | 7293835721 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 1386,62 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 598/22 | 13322022 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 183,24 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 599/22 | 220177 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 573,58 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 600/22 | 220175 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar Ocú | 119,48 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 601/22 | 220026 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 1254,30 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 602/22 | 112217907 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 328,80 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 603/22 | 112217908 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz olejov | 6,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 604/22 | 220313 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 605/22 | 220594 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 606/22 | 20220393 | JUDr. Jozef Tekeli | faktúra za právne služby | 134,40 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 607/22 | 203273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 15,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 608/22 | 221168900 | Zaslat s.r.o. | faktúra za služby kuriéra | 15,31 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 609/22 | 222165 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 252,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 610/22 | 222164 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby MŠ | 103,35 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 611/22 | 2698126135 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 612/22 | 222234 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 154,80 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 613/22 | 1276521835 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telefónny prístroj Ocú | 9,90 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 614/22 | 220618 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 155,41 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 615/22 | 2300322181 | ZMOS | faktúra za členské 2023 | 213,99 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 616/22 | 32200163 | HYDROTECH, a.s. | faktúra za výmenu oleja ČOV | 240,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 617/22 | 221213 | AgroSpiš s.r.o. | faktúra za sklo-traktor | 360,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 618/22 | 9860960580 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie vozík DHZ | 30,35 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 619/22 | 10220347 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 412,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 620/22 | 2022255 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 621/22 | 222026 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 1375,27 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 622/22 | 222155 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ | 476,25 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 623/22 | 2022163 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za revíziu kotolne ZŠ | 828,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 624/22 | 220015 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za riadiacu jednotku ČOV | 5000,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 625/22 | 220029 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 214,40 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 626/22 | 220667 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 71,07 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 627/22 | 702022 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021 | 2040,00 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 628/22 | 220474 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 22,50 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 629/22 | 220215 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 869,80 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| 630/22 | 220201 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 449,08 € | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 8275055001 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 2/21 | 3221900110 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 3/21 | 2020000213 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 142,70 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 4/21 | 200729 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 60,64 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 5/21 | 5204463 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 19,20 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 6/21 | 2020193 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 283,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 7/21 | 2021 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | členský poplatok za rok 2021 | 123,70 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 8/21 | 1020200967 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky MŠ | 26,05 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 9/21 | 20210065 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom | 300,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 10/21 | 3026200759 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 733,86 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 11/21 | 1442021 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2021 | 32,86 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 12/21 | 49646 | DANIMANI s.r.o. | faktúra za respirátory | 48,30 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 13/21 | 2101943 | Datacomp s.r.o. | faktúra za notebook | 659,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 14/21 | 7292346145 | VSE | faktúra za elektrinu ZŠ | 589,39 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 15/21 | 7293624626 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 101,22 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 16/21 | 7292346146 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 116,48 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 17/21 | 7293943902 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 196,37 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 18/21 | 7293037080 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1011,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 19/21 | 7227262487 | VSE | faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok | 48,31 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 20/21 | 7227262486 | VSE | faktúra za elektrinu - nedoplatok | 79,46 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 21/21 | 2591801411 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 22/21 | 2012021 | Ing. Marek Medoň | faktúra za projekt - rekonštrukcia MK | 1200,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 23/21 | 5100000925 | VSE | faktúra za elektrinu OcÚ | 953,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 24/21 | 8707178245 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 25/21 | 8707179245 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 26/21 | 8436664249 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok | 687,79 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 27/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 280,24 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 28/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ | 352,28 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 29/21 | 112015940 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 714,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 30/21 | 8019373728 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie traktor | 59,85 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 31/21 | 700785583 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie traktor | 338,27 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 32/21 | 21042 | MAJA MKM, s.r.o. | faktúra za kancelárske potreby | 11,40 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 33/21 | 12021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 220,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 34/21 | 2012021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ | 450,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 35/21 | 48521004 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 108,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 36/21 | 122021 | Ing. Emil Mati | faktúra za znalecký posudok | 181,50 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 37/21 | 110221 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 38/21 | 52021 | Stoľar Marcin s.r.o. | faktúra za kancelársky nábytok | 370,20 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 39/21 | 210002 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 481,26 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 40/21 | 22021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 178,00 € | 4.2.2021 | 4.2.2021 |
|
| 41/21 | 2100100007 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1317,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 42/21 | 20210039 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 43/21 | 21019 | Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL | faktúra za overovanie váh ŠJ ZŠ | 56,40 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 44/21 | 2021000010 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 120,72 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 45/21 | 210022 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 157,55 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 46/21 | 8707204012 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 47/21 | 8707204995 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 48/21 | 5100000925 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 923,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 49/21 | 2100988 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 50/21 | 9000388469 | SPP | Poplatok za vyjadrenie | 120,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 51/21 | 210020 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 47,96 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 52/21 | 8276915760 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 53/21 | 7210250 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 19,20 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 54/21 | 3026210041 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 372,10 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 55/21 | 1020210052 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 3,28 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 56/21 | 7476823708 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 114,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 57/21 | 7476821956 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 242,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 58/21 | 932021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 155,28 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 59/21 | 32021 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 540,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 60/21 | 210159 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál BD 425 | 844,78 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 61/21 | 2102000284 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 48,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 62/21 | 8800322181 | Rozhlas a televízia Slovenska | faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS | 224,46 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 63/21 | 410210003 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 135,68 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 64/21 | 7294431971 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1083,71 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 65/21 | 7293356944 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 141,34 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 66/21 | 7294532381 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 186,31 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 67/21 | 7293947745 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 86,56 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 68/21 | 7293947744 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 541,79 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 69/21 | 112100510 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 417,90 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 70/21 | 21020026 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 903,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 71/21 | 6612103524 | Slovak Telekom a.s. | Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti | 24,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 72/21 | 2596421088 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 27,25 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 73/21 | 21500364 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 69,50 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 74/21 | 4116430041 | wesper pharm, s.r.o. | faktúra za respirátory | 158,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 75/21 | 302021 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie | 1685,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 76/21 | 62021 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2021 | 13104,00 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 77/21 | 221037 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 520,56 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 78/21 | 6607498666 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP - vlečka | 29,52 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 79/21 | 21500466 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 27,64 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 80/21 | 202002347 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za posypovú soľ | 635,04 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 81/21 | 521303073 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ | 50,64 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 82/21 | 142021 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 62,15 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 83/21 | 3621081278 | ELEKTROSPED, a. s. | faktúra za multifunkčnú tlačiareň | 55,10 € | 4.3.2021 | 4.3.2021 |
|
| 84/21 | 221044 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za montáž a opravu rozhlasu | 783,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 85/21 | 2021000029 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 250,35 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 86/21 | 8707232937 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 87/21 | 8707231960 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 88/21 | 8707232196 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 870,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 89/21 | 21035 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 90/21 | 20210100 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 91/21 | 210059 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 82,99 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 92/21 | 40321 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie - kontrolór | 22,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 93/21 | 48521008 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za drogériu MŠ | 23,88 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 94/21 | 52021 | Pavol Šebeš | faktúra za opravu WC - MŠ | 250,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 95/21 | 8278759566 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 96/21 | 210200047 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1536,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 97/21 | 22021 | Pavol Kovalšik | faktúra za zimnú údržbu | 920,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 98/21 | 210001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál WC - MŠ | 75,06 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 99/21 | 210006 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 114,72 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 100/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 101/21 | 210004 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 102/21 | 210007 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 103/21 | 1020210128 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,28 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 104/21 | 5042001375 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 16,39 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 105/21 | 3026210047 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 627,40 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 106/21 | 21500643 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 51,39 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 107/21 | 210009 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 423,38 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 108/21 | 7210691 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 109/21 | 2021017 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za príslušenstvo - kotolňa ZŠ | 50000,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 110/21 | 7292536010 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 446,68 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 111/21 | 7293785701 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 981,04 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 112/21 | 7293817968 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 155,15 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 113/21 | 7292717209 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 122,96 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 114/21 | 7292536011 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 130,87 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 115/21 | 202104674 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | faktúra za publikácie MŠ | 34,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 116/21 | 2100006 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 624,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 117/21 | 2601044163 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 17,26 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 118/21 | 2100206 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 220,80 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 119/21 | 210076 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 192,11 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 120/21 | 112102400 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 807,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 121/21 | 410210013 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 115,48 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 122/21 | 210054 | Probasec s.r.o. | faktúra za rozšírenie kamerového systému | 714,60 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 123/21 | 300321 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO | 25,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 124/21 | 210300071 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1887,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 125/21 | 21500830 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 40,10 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 126/21 | 20210052 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | faktúra za nábytok MŠ | 2057,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 127/21 | 4 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ | 83,00 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 128/21 | 3210076 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu chodníka | 1578,89 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 129/21 | 21030074 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 144,28 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 130/21 | 3210080 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu výtkov | 1603,31 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 131/21 | 4218084586 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ | 187,90 € | 6.4.2021 | 6.4.2021 |
|
| 132/21 | 210012 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 133/21 | 8842534055 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 134/21 | 8842535039 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 135/21 | 8842534291 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 477,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 136/21 | 210096 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 64,67 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 137/21 | 20210162 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 138/21 | 2021000047 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 190,24 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 139/21 | 9860747511 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie IVECO | 348,03 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 140/21 | 8280601590 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 141/21 | 7211060 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 142/21 | 210300083 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2400,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 143/21 | 10210115 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 210,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 144/21 | 1560010960 | Centrum polygrafických služieb | faktúra za tlačivá | 19,82 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 145/21 | 1042021 | Ing. Marek Medoň | faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ | 300,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 146/21 | 6808032707 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 147/21 | 2021026 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 148/21 | 20200475 | MONASTER s.r.o. | faktúra za didaktické pomôcky ZŠ | 68336,15 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 149/21 | 20200476 | MONASTER s.r.o. | faktúra za interierové vybavenie ZŠ | 28497,12 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 150/21 | 210537 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál MŠ | 84,17 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 151/21 | 210008 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 62,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 152/21 | 7292929055 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 147,68 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 153/21 | 7292929051 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 994,54 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 154/21 | 7292929054 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 106,50 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 155/21 | 7292929052 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 437,36 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 156/21 | 7292929053 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 141,06 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 157/21 | 210400096 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2473,20 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 158/21 | 1020210220 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 55,01 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 159/21 | 3026210114 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 430,88 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 160/21 | 20210186 | A4ka, s.r.o. | faktúra za informačnú tabuľu | 55,20 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 161/21 | 612102 | BOHÁK Manufactory s. r. o. | faktúra za poklop na cimbal | 156,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 162/21 | 21501070 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 73,16 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 163/21 | 210144 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za zeleninu MŠ | 132,04 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 164/21 | 112103841 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 406,80 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 165/21 | 2605659594 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 166/21 | 20210004 | Vidiek, n.o. | faktúra za vypracovanie komunitného plánu | 300,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 167/21 | 2100139786 | ISSET, s. r. o. | faktúra za online prístup FA | 36,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 168/21 | 210011 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425 | 486,10 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 169/21 | 221078 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 666,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 170/21 | 21040108 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 435,60 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 171/21 | 210025 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 411,86 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 172/21 | 120521 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 173/21 | 21040114 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 218,39 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 174/21 | 210757 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 400,28 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 175/21 | 210022 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 158,47 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 176/21 | 210400114 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 2108,70 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 177/21 | 210154 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 178/21 | 21501243 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 61,28 € | 3.5.2021 | 3.5.2021 |
|
| 179/21 | 2021000066 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 159,79 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 180/21 | 8852217184 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 183,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 181/21 | 8852216964 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 182/21 | 8852217908 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 183/21 | 20210219 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 184/21 | 210135 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ - sčítanie obyvateľov | 68,60 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 185/21 | 210139 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 44,83 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 186/21 | 8282447707 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 187/21 | 62021 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta | 427,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 188/21 | 106210544 | HÖGNER s.r.o. | faktúra za čističku vzduchu | 136,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 189/21 | 2100417 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 193,20 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 190/21 | 7211490 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 191/21 | 4218086096 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 25,60 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 192/21 | 1020210290 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 52,84 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 193/21 | 2021014 | Ing. Martin Kolník - VELES | faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov | 240,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 194/21 | 7459816927 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 114,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 195/21 | 7459815184 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 242,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 196/21 | 10210134 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 210,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 197/21 | 3026210171 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1295,90 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 198/21 | 112105047 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 808,20 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 199/21 | 221049 | Ing. Peter Dzadík – VELOTERA | faktúra za traktorová kosačka | 4588,01 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 200/21 | 210012 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA | 798,33 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 201/21 | 21501446 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 24,98 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 202/21 | 7293570025 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 377,92 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 203/21 | 7293570026 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 125,15 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 204/21 | 7293237366 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 119,17 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 205/21 | 7294072774 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 85,13 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 206/21 | 7292442902 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 874,61 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 207/21 | 48521013 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 96,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 208/21 | 3221313164 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 209/21 | 572021 | Mário Fejér - PETINA | faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje | 70,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 210/21 | 2610242209 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 7,56 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 211/21 | 4062021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 155,28 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 212/21 | 210500137 | Poliklinika Giraltovce ILB | faktúra za skríningové testovanie | 1382,40 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 213/21 | 21501535 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 77,85 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 214/21 | 210212 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za zeleninu MŠ | 298,66 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 215/21 | 210100308 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie | 420,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 216/21 | 3210062 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za plastové okná | 113,95 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 217/21 | 2021064 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 153,53 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 218/21 | 6817088606 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 335,63 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 219/21 | 6815274413 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 220/21 | 210014 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 996,50 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 221/21 | 210046 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 391,90 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 222/21 | 2150226 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za opravu čerpadla ČOV | 285,75 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 223/21 | 283006 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 235,00 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 224/21 | 210525 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za servisnú prehliadku traktora | 408,08 € | 1.6.2021 | 1.6.2021 |
|
| 225/21 | 2021000084 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 242,24 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 226/21 | 210159 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 227/21 | 210881 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za motorový vysávač | 349,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 228/21 | 8707310799 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 229/21 | 8707309855 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 230/21 | 8707310075 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 81,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 231/21 | 21501753 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 64,38 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 232/21 | 20210281 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 233/21 | 210169 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 58,99 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 234/21 | 221118 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za nový reproduktor k rozhlasu | 706,20 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 235/21 | 8284289127 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 78,73 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 236/21 | 7211985 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 237/21 | 1020210376 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 74,86 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 238/21 | 3026210212 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 426,50 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 239/21 | 21501865 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 36,27 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 240/21 | 221034 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 343,29 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 241/21 | 2150241 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za čerpadlo ČOV | 603,60 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 242/21 | 7292627391 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 856,34 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 243/21 | 7294338520 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 99,68 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 244/21 | 7293787716 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 100,78 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 245/21 | 7293627667 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 135,42 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 246/21 | 2290112796 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 362,60 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 247/21 | 112106576 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 393,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 248/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 249/21 | 210048 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 485,05 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 250/21 | 322181 | Regionálne združenie miest a obcí ZMOD | faktúra za členské 2021 | 123,70 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 251/21 | 103273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 9,10 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 252/21 | 210301 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 302,66 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 253/21 | 21501987 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 49,36 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 254/21 | 2614776024 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 12,19 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 255/21 | 12100136 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 256/21 | 921003344 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení | 68,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 257/21 | 20210400 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie ČOV | 156,00 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 258/21 | 3210530 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce ČOV | 228,18 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 259/21 | 21060217 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 129,88 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 260/21 | 21502088 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 40,62 € | 1.7.2021 | 1.7.2021 |
|
| 261/21 | 2021000103 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 319,71 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 262/21 | 8639568884 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 75,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 263/21 | 8639569517 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 264/21 | 8639568673 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 265/21 | 210300 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 266/21 | 10210176 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 322,40 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 267/21 | 20210376 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 268/21 | 510116 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 393,62 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 269/21 | 3210587 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za opravu cesty | 411,37 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 270/21 | 8286135068 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 271/21 | 5821 | Miroslav Vojtech | faktúra za opravu rozhlasu | 85,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 272/21 | 210016 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 273/21 | 122021 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 117,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 274/21 | 220200001 | MONASTER s.r.o. | dobropis k FA.č. 148/21 | -68336,15 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 275/21 | 2021091 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 276/21 | 1020210454 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 65,86 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 277/21 | 210382 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 272,02 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 278/21 | 3026210266 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 808,18 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 279/21 | 21032 | Ing. Peter Dzadík – VELOTERA | faktúra za opravu kosačky TJ | 71,40 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 280/21 | 2110422 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za školské ovocie | 11,10 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 281/21 | 12021 | Ján Centek | faktúra za výkop studne a uloženie betónových skruží | 1600,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 282/21 | 232021 | J.M.J. s.r.o. | faktúra za betónové skruže | 754,20 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 283/21 | 6874683 | Chal-Tec GmbH | faktúra za chladič vzduchu | 281,80 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 284/21 | 7294229855 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 876,56 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 285/21 | 7292629438 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 121,63 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 286/21 | 7292539262 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 339,88 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 287/21 | 7292539263 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 137,34 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 288/21 | 7294074901 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 88,34 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 289/21 | 7212596 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 290/21 | 112108620 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 800,10 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 291/21 | 212000091 | MONASTER s.r.o. | faktúra za didaktické pomôcky ZŠ | 83130,62 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 292/21 | 2619370140 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 293/21 | 212019 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za poháre | 80,99 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 294/21 | 12100171 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 65,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 295/21 | 2140478 | Prometeus - SL s.r.o. | faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ | 3185,64 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 296/21 | 212577 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | faktúra za tyčový mixér ŠJ ZŠ | 202,73 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 297/21 | 6111910635 | NAY a.s. | faktúra za pračku SJ ZŠ | 219,99 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 298/21 | 210062 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 596,83 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 299/21 | 2072021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - rekonštrukcia Ocú | 1250,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 300/21 | 210065 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za gastronádoby | 53,83 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 301/21 | 3210675 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za kamenivo BD 425 | 140,16 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 302/21 | 3210673 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za čistenie priekopy po povodni | 285,60 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 303/21 | 2100149 | TM servis, s.r.o. | faktúra za dezinsekciu BD 425 | 100,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 304/21 | 210873 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov | 31,20 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 305/21 | 210018 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce - studňa BD 425 | 680,34 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 306/21 | 12021 | Marek Partila | faktúra za prevedené maliarske práce v ŠJ ZŠ | 625,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 307/21 | 2021001 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce - studňa BD 425 | 600,00 € | 1.8.2021 | 1.8.2021 |
|
| 308/21 | 210307 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 309/21 | 20210439 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 310/21 | 8707361414 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 75,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 311/21 | 8707362132 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 312/21 | 8707361195 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 313/21 | 210258 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 48,86 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 314/21 | 210163 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 33,31 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 315/21 | 210150 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 61,63 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 316/21 | 8287986240 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 317/21 | 3210700 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce pri povodni | 84,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 318/21 | 7489707436 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 114,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 319/21 | 7489705715 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 242,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 320/21 | 2021000122 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 303,05 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 321/21 | 112109671 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 416,70 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 322/21 | 3026210318 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 650,70 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 323/21 | 48521027 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj | 400,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 324/21 | 72021 | Ján Pavlík | faktúra za servis kotlov BD 425 | 970,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 325/21 | 7293241473 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 377,62 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 326/21 | 7293241474 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 71,82 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 327/21 | 7293148417 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 90,48 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 328/21 | 7293791994 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 971,76 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 329/21 | 7294340952 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 95,52 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 330/21 | 292021 | FUN & PLAY s.r.o. | faktúra za lavičky a koše | 1548,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 331/21 | 511124224 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistenie učebne ZŠ | 513,78 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 332/21 | 162021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za interierové vybavenie - archív | 1697,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 333/21 | 2211105718 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 334/21 | 2623949118 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 335/21 | 12021 | Pavol Tkáč | faktúra za maliarské práce MŠ | 2928,60 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 336/21 | 12100242 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 337/21 | 7632021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 156,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 338/21 | 2103661000 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 26,40 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 339/21 | 210125 | REKLAMA M s.r.o. | faktúra za informačné tabule Ocú + TJ | 1324,20 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 340/21 | 210274 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 432,80 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 341/21 | 3210151 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za žalúzie MŠ | 247,38 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 342/21 | 7321 | Miroslav Vojtech | faktúra za opravu rozhlasu | 350,50 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 343/21 | 11000683 | WOOD-PROFIL s.r.o. | faktúra za materiál DHZ | 696,73 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 344/21 | 21200 | Ivan Bondra - Telco B | faktúra za opravu - servis kopírky | 351,60 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 345/21 | 211211 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 458,78 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 346/21 | 211209 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za náradie OcÚ | 203,40 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 347/21 | 211208 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za ochranné pomôcky | 130,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 348/21 | 210017 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za elektroinštalačné práce - Ocú + MŠ | 724,33 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 349/21 | 211527 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál | 231,24 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 350/21 | 252021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za regály archív | 540,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 351/21 | 2021066 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za materiál - kotolňa ZŠ | 30000,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 352/21 | 10210270 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 645,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 353/21 | 210310 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 354/21 | 2021000141 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 382,56 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 355/21 | 20210499 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 356/21 | 302021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za police MŠ + regál kuchyňa | 975,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 357/21 | 2102063 | EUROGASTROP s.r.o. | faktúra za elektrické spotrebiče ŠJ ZŠ | 9187,20 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 358/21 | 210189 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 144,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 359/21 | 210293 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu Ocú | 137,20 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 360/21 | 210285 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 52,14 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 361/21 | 8707389288 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 362/21 | 8707388571 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 148,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 363/21 | 8707388353 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 364/21 | 8289831294 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 365/21 | 21051 | Mgr. Igor Diky ML.DIPA | faktúra za hudobnú produkciu festival | 792,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 366/21 | 2021002 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za čistenie obecných kanálov | 950,00 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 367/21 | 210050 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 28,71 € | 1.9.2021 | 1.9.2021 |
|
| 368/21 | 20210512 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dresy DHZ | 211,20 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 369/21 | 20210062 | ZABAVKA, s.r.o. | faktúra za detské atrakcie - skákajúci hrad | 150,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 370/21 | 2082021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - gastrozariadenie ŠJ ZŠ | 1050,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 371/21 | 3082021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - MK | 1350,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 372/21 | 12021 | Róbert Koreň ROKO | faktúra za ozvučenie festivalu | 1780,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 373/21 | 211100025 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za poklopy SJ ZŠ | 120,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 374/21 | 21502927 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,30 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 375/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 376/21 | 210014 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za orez stromov pomocou plošiny | 240,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 377/21 | 211624 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za ohrievač vody Ocú | 122,40 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 378/21 | 3026210385 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 1250,30 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 379/21 | 210180 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za kuchynské potreby ŠJ MŠ | 271,62 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 380/21 | 12100288 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 381/21 | 21058 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za čistenie kanalizácie | 192,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 382/21 | 211268 | Ludus, s.r.o. | faktúra za ochranné odevy MŠ | 411,29 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 383/21 | 7292445032 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 81,18 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 384/21 | 7293039609 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 787,68 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 385/21 | 7294079001 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 72,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 386/21 | 7294079000 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 364,72 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 387/21 | 7293152625 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 80,68 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 388/21 | 8620201350 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis ROPO | 185,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 389/21 | 1218091009 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 | 94,75 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 390/21 | 221184 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 405,84 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 391/21 | 21090334 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 133,20 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 392/21 | 22021 | Pavol Mašlej | faktúra za rekonštrukciu Ocú | 18557,97 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 393/21 | 2628597564 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 17,20 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 394/21 | 3082021 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO - chodník ZŠ | 1350,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 395/21 | 3221401397 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2576,10 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 396/21 | 21503011 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 57,90 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 397/21 | 211274 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za pracovné náradie | 59,30 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 398/21 | 21001071 | AMT Servis, s.r.o. | faktúra za overenie prietokomera ČOV | 302,40 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 399/21 | 112112046 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 800,70 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 400/21 | 2102228 | EUROGASTROP s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 141,84 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 401/21 | 3210986 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce - parkovisko ZŠ | 956,72 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 402/21 | 4218091231 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ | 187,90 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 403/21 | 510030743 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budovy | 203,11 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 404/21 | 3211001 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebný materiál - parkovisko ZŠ | 2859,43 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 405/21 | 210106028 | ALLBOARDS Slovensko s.r.o. | faktúra za nástenky Ocú | 149,38 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 406/21 | 2021166 | Stavoprojekt, s.r.o. | faktúra za vypracovanie projektu - dopravné značenie | 600,00 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 407/21 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistné krytie | 32,69 € | 1.10.2021 | 1.10.2021 |
|
| 408/21 | 21090349 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 143,38 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 409/21 | 210452 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 410/21 | 212021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za výroba dosiek na zábradlie | 270,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 411/21 | 2021000162 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 277,42 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 412/21 | 21503218 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 41,99 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 413/21 | 210338 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za čistiace prostriedky Ocú | 48,47 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 414/21 | 32021 | Pavol Mašlej | faktúra za opravu WC a chodby Ocú | 560,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 415/21 | 211100030 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za zábradlie Ocú | 1080,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 416/21 | 20210555 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 417/21 | 210046 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 418/21 | 8707414826 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 419/21 | 8707414098 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 459,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 420/21 | 8707413882 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 421/21 | 510179 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 267,28 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 422/21 | 2021015 | Ján Rajnič | faktúra za elektromontážne práce ŠJ ZŠ | 380,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 423/21 | 2021085 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za miešadlo ČOV | 2040,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 424/21 | 211318 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za pracovné náradie | 59,30 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 425/21 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 426/21 | 210061 | Integrácia s.r.o. | faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov | 9,90 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 427/21 | 210072 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 247,90 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 428/21 | 210018 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia | 590,37 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 429/21 | 3211025 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za búracie práce - chodník ZŠ | 1039,86 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 430/21 | 3211026 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za rekonštrukciu chodníka ZŠ | 11420,12 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 431/21 | 10210322 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 529,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 432/21 | 3026210428 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 620,08 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 433/21 | 2100044 | MERLAND, s.r.o. | faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie | 390,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 434/21 | 7213705 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 435/21 | 21503311 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 28,46 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 436/21 | 1020210031 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 9,22 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 437/21 | 2021148 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 438/21 | 210371 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 51,53 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 439/21 | 12100341 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 440/21 | 7294438571 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 114,47 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 441/21 | 7293244383 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 800,38 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 442/21 | 7293793972 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 89,88 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 443/21 | 7292634857 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 90,62 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 444/21 | 7294438570 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 485,93 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 445/21 | 382021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za regál na čistiace prostriedky | 220,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 446/21 | 202110030 | Javolko, s.r.o. | faktúra za kamene - cintorín | 108,60 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 447/21 | 212021 | STOLARSTWO IWAŃSKI | faktúra za renováciu kríža | 1650,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 448/21 | 2633255389 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 16,30 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 449/21 | 2102491 | EUROGASTROP s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 312,60 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 450/21 | 21503399 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 43,64 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 451/21 | 2100034 | Ing. Juraj Valíček | faktúra za strešné laty - DHZ | 193,20 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 452/21 | 29 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za školské pomôcky | 66,40 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 453/21 | 10210345 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 195,10 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 454/21 | 10210355 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 66,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 455/21 | 3211037 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za stavebné práce ČOV | 58,80 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 456/21 | 2108 | Pavol Tarabčák | faktúra za čistenie studne BD 425 | 180,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 457/21 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie BD 425 | 457,15 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 458/21 | 48521039 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za obaly na jedlo ŠJ ZŠ | 87,50 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 459/21 | 262021 | STOĽAR MARCIN, s.r.o. | faktúra za obklad chodba kulturny dom | 419,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 460/21 | 21100393 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera | 75,60 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 461/21 | 21100394 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 297,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 462/21 | 21100395 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín | 133,20 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 463/21 | 112113887 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 414,60 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 464/21 | 112113888 | KOSIT a.s. | faktúra za vrecia | 270,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 465/21 | 21503507 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,45 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 466/21 | 511013144 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 66,39 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 467/21 | 20210032 | Vidiek, n.o. | faktúra za knihy | 110,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 468/21 | 210091 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 791,77 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 469/21 | 210093 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 127,01 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 470/21 | 20210553 | LIM PO s.r.o. | faktúra za darčeky - dôchodcovia | 714,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 471/21 | 48521040 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za občerstvenie - voľby | 14,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 472/21 | 2021 | Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. | faktúra za členský príspevok 2021 | 150,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 473/21 | 210100001 | MANOX-style, s.r.o. | dobropis k faktúre 211100030 | -1080,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 474/21 | 211100031 | MANOX-style, s.r.o. | faktúra za zábradlie Ocú | 1296,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 475/21 | 210456 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 476/21 | 8707441646 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 462,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 477/21 | 8707441862 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 759,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 478/21 | 20210612 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 479/21 | 212007 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za materiál ČOV | 122,14 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 480/21 | 2021000185 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 260,83 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 481/21 | 210020 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za opravu verejného osvetlenia | 141,12 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 482/21 | 4218092670 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 | 21,10 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 483/21 | 602021 | L+H KOM s.r.o. | faktúra za projektová dokumentácia MK+chodníky | 400,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 484/21 | 8707442579 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 485/21 | 181121 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie kontrolór | 22,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 486/21 | 21503600 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 43,14 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 487/21 | 210506 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 394,08 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 488/21 | 210537 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 187,36 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 489/21 | 20210351 | Peter Jurík - LISA | faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 37,88 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 490/21 | 202145 | Marcel Komár - Plynoservis | faktúra za servisnú prehliadku kotla -byt č.277 | 85,00 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 491/21 | 8293532391 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
|
| 492/21 | 48521044 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dezinfekciu | 74,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 493/21 | 3026210476 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 648,51 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 494/21 | 510206 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 63,12 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 495/21 | 210100118 | LIGHTING Livinsky, s.r.o. | faktúra za vianočné ozdoby | 1248,85 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 496/21 | 8457030377 | VSE | faktúra za elektrinu BD 425 | 128,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 497/21 | 8457028669 | VSE | faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH | 262,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 498/21 | 7214180 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 38,40 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 499/21 | 1020210037 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 48,58 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 500/21 | 210384 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 50,12 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 501/21 | 4218092994 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 | 27,18 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 502/21 | 7294440857 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 915,86 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 503/21 | 7292639036 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 499,74 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 504/21 | 7292639037 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 124,37 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 505/21 | 7294133211 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 118,52 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 506/21 | 12100396 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 507/21 | 20210596 | CESTY KOŠICE s.r.o. | faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií | 42941,69 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 508/21 | 20210597 | CESTY KOŠICE s.r.o. | faktúra za protipovodňové opatrenia | 8008,74 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 509/21 | 210100 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 485,89 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 510/21 | 2102807 | EUROGASTROP s.r.o. | faktúra za hygienický zákryt ŠJ ZŠ | 298,80 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 511/21 | 2021008 | Milan Holoďák HOLTOP | faktúra za zemné výkopové práce | 180,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 512/21 | 211431 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za servis kosačky | 149,19 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 513/21 | 2637924705 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 514/21 | 6592311757 | KOOPERATIVA poistovna, a.s. | faktúra za PZP | 123,71 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 515/21 | 20210048 | KOJA plus s.r.o. | faktúra za hromozvod ZŠ | 3058,58 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 516/21 | 48521045 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za školské pomôcky ŠKD | 566,70 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 517/21 | 20210053 | KOJA plus s.r.o. | faktúra za revíznu správu ZŠ | 240,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 518/21 | 2021103 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu kúrenia ŠJ ZŠ | 1501,20 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 519/21 | 2021102 | BJ Therm s.r.o. | faktúra za opravu kotolne ZŠ | 49990,76 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 520/21 | 2021268 | Svet plastelíny | faktúra za plastelínu MŠ | 29,65 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 521/21 | 210023 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 110,88 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 522/21 | 2021041 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za diár 2022 | 161,78 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 523/21 | 10952021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 156,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 524/21 | 2623006969 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" | 135,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 525/21 | 272921 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov | faktúra za pneumatiky VW | 195,40 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 526/21 | 112115624 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 420,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 527/21 | 2111232464 | Padeko s.r.o. | faktúra za masku anjel | 19,66 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 528/21 | 6201527880 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | faktúra za palica Mikuláš | 15,36 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 529/21 | 21503861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 55,24 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 530/21 | 210460 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 531/21 | 21110444 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín | 129,88 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 532/21 | 210142 | ELEGAST s.r.o. | faktúra za materiál DHZ | 838,97 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 533/21 | 2021000208 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 153,69 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 534/21 | 8707478494 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 465,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 535/21 | 8707478710 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN | 894,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 536/21 | 8707479426 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 858,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 537/21 | 210426 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 106,58 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 538/21 | 510225 | TRIBE kom. spol. | faktúra za materiál DHZ | 111,43 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 539/21 | 210264 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 40,80 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 540/21 | 20210671 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 541/21 | 101121 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie | 22,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 542/21 | 8295394612 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 75,08 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 543/21 | 210610 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 544/21 | 21504022 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 33,69 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 545/21 | 210025 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 1861,67 € | 1.12.2021 | 1.12.2021 |
|
| 546/21 | 68126924687 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 457,15 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 547/21 | 12100447 | PREMIUM BVK s.r.o. | faktúra za poplatok za odchyt psov | 30,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 548/21 | 210079 | KB PROTECT s.r.o. | faktúra za kybernetickú bezpečnosť | 93,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 549/21 | 3026210535 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 950,34 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 550/21 | 7214790 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ | 48,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 551/21 | 7293826729 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 156,64 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 552/21 | 7293434445 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 1171,64 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 553/21 | 7292839463 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú | 683,39 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 554/21 | 7293158920 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 104,10 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 555/21 | 7292839464 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 136,48 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 556/21 | 1020210045 | JeS financing s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 69,20 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 557/21 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 558/21 | 32 | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. | faktúra za knihy MŠ | 13,61 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 559/21 | 220210988 | Baribal s.r.o. | faktúra za pomôcky MŠ | 1861,67 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 560/21 | 104273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za časopis Včielka - MŠ | 13,80 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 561/21 | 2642589040 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 13,61 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 562/21 | 221179 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby OcÚ | 723,92 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 563/21 | 221176 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby MŠ | 161,80 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 564/21 | 221177 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ | 369,15 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 565/21 | 221178 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za servis kopírky MŠ | 89,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 566/21 | 210657 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 176,02 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 567/21 | 210118 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 322,91 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 568/21 | 2021022 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | faktúra za vypracovanie žiadosti | 300,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 569/21 | 112116951 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 823,80 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 570/21 | 70122 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | faktúra za školenie financovanie škôl | 22,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 571/21 | 21504312 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 29,79 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 572/21 | 21102 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za materiál byt č. 50 | 320,45 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 573/21 | 210044 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revíziu Ocú | 796,60 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 574/21 | 210046 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revízia hromozvodu Ocú | 360,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 575/21 | 210045 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za revízia hromozvodu MŠ | 160,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 576/21 | 210029 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 148,32 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 577/21 | 2405404723 | Generali Poisťovňa, a. s. | faktúra za havarijné poistenie VW | 277,32 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 578/21 | 211661 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 552,25 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 579/21 | 210297 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za tovar Ocú | 9,72 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 580/21 | 210487 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za tovar OcÚ | 56,20 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 581/21 | 12512021 | EKOLAB s.r.o. | faktúra za rozbor vody ČOV | 156,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 582/21 | 210006 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál ZŠ ŠJ | 222,05 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 583/21 | 752021 | ML - audit, s.r.o. | faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 | 1800,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 584/21 | 10210417 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za čistenie ČOV | 110,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 585/21 | 2021037 | Mesto Giraltovce | faktúra za poštovné stavebný úrad | 1,85 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 586/21 | 7293156939 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 115,32 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 587/21 | 222021 | Michal Zelizňak - GEOS | faktúra za zameranie a vyhotovenie GP | 302,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 588/21 | 2021208 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 589/21 | 6806466640 | Komunálna poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie strojov, zariadení | 244,51 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 590/21 | 210148 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za tovar OcÚ | 1046,53 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 591/21 | 210710 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za potraviny MŠ | 92,39 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 592/21 | 210401 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| 593/21 | 210147 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za potraviny MŠ | 215,36 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 |
|
| P.Č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 3220370011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2112,60 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 2/20 | 20190735 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 3/20 | 2019000072 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 98,32 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 4/20 | FV190903 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 114,94 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 5/20 | 19120637 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 20,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 6/20 | 10823/2020 | PSDOMOV s.r.o. | faktúra za predplatné | 58,80 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 7/20 | 2019067 | Mesto Giraltovce | faktúra za školenie a vzdelávanie hlavného kontrolóra | 46,45 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 8/20 | 1191065 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovský večer | 200,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 9/20 | 1492020 | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. | faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2020 | 32,86 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 10/20 | 1020190273 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 34,31 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 11/20 | BO4192302 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 12/20 | 5041901539 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 32,57 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 13/20 | 8706825587 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 14/20 | 8706826715 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 15/20 | 8706825890 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 893,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 16/20 | 7294326528 | VSE | faktúra za elektrinu | 1113,79 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 17/20 | 7294419208 | VSE | faktúra za elektrinu | 154,08 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 18/20 | 7293130874 | VSE | faktúra za elektrinu | 107,44 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 19/20 | 7293130873 | VSE | faktúra za elektrinu | 443,32 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 20/20 | 7294122645 | VSE | faktúra za elektrinu | 78,76 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 21/20 | 302690947 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 754,74 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 22/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 23/20 | 8439062681 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,94 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 24/20 | 2050001 | PUMPEG, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 267,10 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 25/20 | 8431746071 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 237,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 26/20 | FV20200003 | HAMEX, s.r.o. | faktúra za opravu strechy | 594,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 27/20 | 120006 | Rudolf Baláž R.B. | faktúra za dodaný tovar | 159,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 28/20 | 2000001 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 16,75 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 29/20 | 20500071 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,65 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 30/20 | 8249468335 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
|
| 31/20 | 111914351 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 720,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 31/20 | 5/2020 | Jozef Hudáček | faktúra za vykonané stavebné práce | 12669,01 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 32/20 | 4/2020 | Jozef Hudáček | faktúra za vykonané stavebné práce | 1586,95 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 33/20 | 10200019 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za prečerpávanie odpadovej vody | 267,70 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 34/20 | 2603005742 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" | 89,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 35/20 | 20200021 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie pisoárov a kanalizácie | 156,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 36/20 | F200002 | Jozef Jurč - ELKOJUR | faktúra za elektromontážne práce | 306,60 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 37/20 | 20500236 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 47,83 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 38/20 | FV200387 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 1080,82 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 39/20 | FV200003 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 40/20 | F200006 | Vladimír Michalčík - Elmiv | faktúra za prevedené elektroinštalačné práce | 381,65 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 41/20 | 8706859417 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 866,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 42/20 | 8706859116 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 43/20 | 8706860154 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 44/20 | 201902108 | Solivary Trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 403,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 45/20 | 20200113 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 46/20 | 2020000012 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 145,68 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 47/20 | 20500338 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 24,30 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 48/20 | 7449484530 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 49/20 | 7449486457 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 50/20 | 200001 | Anna Križánková-RONY | faktúra za dodaný tovar | 35,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 51/20 | 1020200058 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,86 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 52/20 | 8251707525 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 53/20 | 3026200054 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 376,84 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 54/20 | 10200043 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty | 448,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 55/20 | 20500424 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 36,77 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 56/20 | BO4200181 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 28,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 57/20 | 62020 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2020 | 13051,50 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 58/20 | 302020 | SOcÚ Giraltovce | faktúra za služby na rok 2020 na originálne kompetencie | 1549,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 59/20 | 7292918500 | VSE | faktúra za elektrinu | 90,12 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 60/20 | 7292709966 | VSE | faktúra za elektrinu | 132,90 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 61/20 | 7294421112 | VSE | faktúra za elektrinu | 146,17 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 62/20 | 7292709965 | VSE | faktúra za elektrinu | 466,27 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 63/20 | 7294059708 | VSE | faktúra za elektrinu | 1121,11 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 64/20 | 2010072 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 4,88 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 65/20 | 200078 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 109,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 66/20 | 200077 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 198,75 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 67/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 68/20 | 2201105270 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu | 20,40 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 69/20 | 112000847 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 361,50 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 70/20 | 410200004 | Správa a údržba ciest PSK | faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest | 59,89 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 71/20 | FV200085 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 234,97 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 72/20 | F2020020 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 417,71 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 73/20 | 20200147 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom | 300,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 74/20 | 143/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 75/20 | 003 - 2020 | RENDERTEAM, s.r.o. | faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP | 1000,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 76/20 | 220045 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za dodaný tovar | 337,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 77/20 | 200115 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 53,00 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 78/20 | VPF4 | KNIHA PLUS, spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 116,20 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 79/20 | 20500604 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 70,03 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 80/20 | 20035 | Milan Groško - MGP | faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 50,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 82/20 | 2020000030 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 268,92 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 83/20 | FV20200123 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 112,80 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 84/20 | 20200084 | SUPER EXPRESS, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 156,00 € | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
|
| 85/20 | 14/2020 | Karpatský euroregión Slovensko | faktúra za členský poplatok | 62,05 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 86/20 | FV200001 | MIRAD s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 157,95 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 87/20 | 8706894319 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 88/20 | 8706893500 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 816,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 89/20 | 8706893196 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 90/20 | 20200186 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 156,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 91/20 | 1/2020 | Jaroslav Mitaľ | faktúra za opravu zábradlia | 135,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 92/20 | 01/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 395,00 € | 11.3.2020 | 12.3.2020 |
|
| 93/20 | BO4200287 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 94/20 | - | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 95/20 | 8253958187 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,58 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 96/20 | 3026200087 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 343,55 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 97/20 | 7292614964 | VSE | faktúra za elektrinu | 110,96 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 98/20 | 7292431241 | VSE | faktúra za elektrinu | 129,78 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 99/20 | 7294526234 | VSE | faktúra za elektrinu | 1025,46 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 100/20 | 7292827104 | VSE | faktúra za elektrinu | 120,13 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 101/20 | 7292431240 | VSE | faktúra za elektrinu | 415,15 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 102/20 | 1020200125 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,32 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 103/20 | 036/20 | Miroslav Vojtěch | faktúra za elektroinštalačné práce | 47,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 104/20 | 20500705 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 41,32 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 105/20 | 2010188 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 5,30 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 106/20 | FV200178 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 206,88 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 107/20 | F2020039 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 427,01 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 108/20 | 20kdi00222 | EKOTEC spol. s r.o. | faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 220,80 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 109/20 | 03/03/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 750,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 110/20 | 02/03/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 550,00 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 111/20 | 003/2020 | Ján Pavlík | faktúra za servisnú prehliadku | 1488,90 € | 18.3.2020 | 19.3.2020 |
|
| 112/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,59 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 113/20 | 112002249 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 357,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 114/20 | 4218070742 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 94,75 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 115/20 | 20200046 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za požiarnu striekačku | 4500,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 116/20 | 20301 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za traktor | 17640,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 117/20 | 3220903197 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2123,40 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 118/20 | 1560008751 | Centrum polygrafických služieb | faktúra za dodaný tovar | 45,36 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 119/20 | 200216 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,20 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 120/20 | F200011 | Jozef Jurč-ELKOJUR | faktúra za služby plošinou | 1260,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 121/20 | FV 320059 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 34719,53 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 122/20 | FV 320058 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za výrobu a montáž zábradlia | 547,34 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 123/20 | 10200109 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 242,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 124/20 | 20200006 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce | 500,00 € | 6.4.2020 | 7.4.2020 |
|
| 125/20 | 2005181 | SLOVGRAM | faktúra za autorské práva | 38,40 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 126/20 | 200265 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 162,65 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 127/20 | 20200007 | Karem stav s.r.o. | faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce | 500,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 128/20 | 2020000045 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 75,92 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 129/20 | 8110491127 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 130/20 | 8110491421 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 447,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 131/20 | 8851960041 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 132/20 | 200079 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 67,06 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 133/20 | 20200231 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 134/20 | ZP200005 | MONDO ITALIA GROUP, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 57,99 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 135/20 | 01/2020 | Ján Centek | faktúra za vyčistenie a dezinfekciu studne | 185,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 136/20 | FV200031 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 137/20 | 2020014 | Mesto Giraltovce | faktúra za rúška | 150,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 138/20 | 1020200026 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 139/20 | 8256224061 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 46,18 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 140/20 | - | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 12,94 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 141/20 | F2020061 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 142,58 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 142/20 | F2020053 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 142,19 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 143/20 | 1020200216 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 11,03 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 144/20 | FV200239 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 72,42 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 145/20 | BO4200622 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 9,60 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 146/20 | 112003046 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 746,10 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 147/20 | 3026200217 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu | 666,67 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 148/20 | 200347 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 52,10 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 149/20 | 7292343433 | VSE | faktúra za elektrinu | 142,45 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 150/20 | 7294219596 | VSE | faktúra za elektrinu | 424,72 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 151/20 | 20201085 | FLORIAN, s.r.o. | faktúra za hasičskú striekačku | 8448,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 152/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 153/20 | 200304 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za traktor | 24320,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 154/20 | 200100317 | Remek, s.r.o. | faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2020 | 420,00 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 155/20 | FV 320105 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 2996,54 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 156/20 | 7294423297 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,46 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 157/20 | 7293937623 | VSE | faktúra za elektrinu | 1054,09 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 158/20 | 7294219597 | VSE | faktúra za elektrinu | 85,99 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 159/20 | 20040070 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 760,15 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 160/20 | 007/2020 | Ján Pavlík | faktúra za servis plynového kotla | 361,32 € | 22.4.2020 | 23.4.2020 |
|
| 161/20 | 220086 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 99,60 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 162/20 | 4/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 250,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 163/20 | 20kdi00359 | EKOTEC spol. s r.o. | Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska | 193,20 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 164/20 | F20052 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 607,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 165/20 | F20051 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 486,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 166/20 | 84187063 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2021" | 36,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 167/20 | 10200152 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 121,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 168/20 | 5420066988 | ELKTROSPED, a.s. | faktúra za dodaný tovar | 333,90 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 169/20 | FV20200285 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 56,40 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 170/20 | 71312751 | KOMENSKY, s.r.o. | faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 171/20 | 2372020 | PETINA Ingrid Lineková | faktúra za dezinfekciu priestorov domu smútku | 15,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 172/20 | 2372020 | PETINA Ingrid Lineková | faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku | 70,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 173/20 | FV200155 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 174/20 | 20200300 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 175/20 | 8716616500 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 176/20 | 8716617592 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 177/20 | 8716616792 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 172,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 178/20 | 2020000063 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 211,24 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 179/20 | 8258498980 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 44,98 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 180/20 | 21/2020 | Zahrajme sa s.r.o. | faktúra za dodanie a montáž prvkov detského ihriska | 1250,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 181/20 | 7499720944 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 182/20 | 7499719068 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 183/20 | 200519 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 53,10 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 184/20 | 3026200267 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 661,50 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 185/20 | FV20200328 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 58,80 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 186/20 | 112004352 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 359,40 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 187/20 | FV 320204 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 1186,54 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 188/20 | 7292523986 | VSE | faktúra za elektrinu | 73,63 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 189/20 | 7294221983 | VSE | faktúra za elektrinu | 65,04 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 190/20 | 7292523985 | VSE | faktúra za elektrinu | 334,94 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 191/20 | 7294062174 | VSE | faktúra za elektrinu | 983,99 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 192/20 | 7294124721 | VSE | faktúra za elektrinu | 113,24 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 193/20 | 86103235 | PORADCA s.r.o. | faktúra za predplatné "PORADCA 2021" | 36,00 € | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
|
| 194/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 49,49 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 195/20 | 5/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 385,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 196/20 | 200586 | FISTAV, s.r.o | faktúra za dodaný tovar | 282,21 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 197/20 | 20050109 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 123,30 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 198/20 | 10200170 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 242,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 199/20 | FV 320260 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 788,50 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 200/20 | 220103 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 238,56 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 201/20 | FV200970 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 109,51 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 202/20 | 0020628010015 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za splnomocnenie | 3,50 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 203/20 | 200076 | Ján Trudič - PEJTR | faktúra za dodaný tovar | 36,31 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 204/20 | 8716651173 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 205/20 | 8716650378 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 75,00 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 206/20 | 8716650089 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 207/20 | 2020000081 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 129,21 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 208/20 | 220018 | ŠTEMPEĽ Miroslav | faktúra za dodaný tovar | 493,68 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 209/20 | 200152 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 51,41 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 210/20 | 20200397 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 211/20 | FV200160 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 212/20 | 3026200319 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 774,16 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 213/20 | 2273016 | Slovenská pošta, a.s. | faktúra za knihy | 8,60 € | 15.6.2020 | 16.6.2020 |
|
| 214/20 | 8262018642 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 66,14 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 215/20 | 421785610 | Alza.cz a.s. | faktúra za notebook | 503,60 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 216/20 | 7292221534 | VSE | faktúra za elektrinu | 61,03 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 217/20 | 7294426483 | VSE | faktúra za elektrinu | 209,50 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 218/20 | 7294426484 | VSE | faktúra za elektrinu | 76,33 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 219/20 | 7292526233 | VSE | faktúra za elektrinu | 70,24 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 220/20 | 7293422676 | VSE | faktúra za elektrinu | 910,40 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 221/20 | FV 320351 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 925,66 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 222/20 | FO200022 | Disig, a.s. | faktúra za pečať v HSM | 32,40 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 223/20 | 112006002 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 753,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 224/20 | - | PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Výučtovanie poistného | 75,09 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 225/20 | 2000030 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 93,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 226/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 14,54 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 227/20 | 2006000617 | SOFT-GL s.r.o. | faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 | 48,00 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 228/20 | 20501698 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 29,79 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 229/20 | OF20062 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 124,53 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 230/20 | 2020136 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | faktúra za servisné poplatky | 370,60 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 231/20 | 475/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
|
| 232/20 | 3220334714 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 2123,40 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 233/20 | 29/2020 | Zahrajme sa s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 2412,00 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 234/20 | 20200268 | SUPER EXPRES, s.r.o. | faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie | 276,00 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 235/20 | 4218074792 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 281,05 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 236/20 | FA200152 | Probasec s.r.o. | faktúra za kamerový sytém | 3221,40 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 237/20 | FV20200452 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 48,00 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 238/20 | 2020000099 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 148,32 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 239/20 | FSK2000244 | Zábavné učení, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 629,56 € | 1.7.2020 | 2.7.2020 |
|
| 240/20 | 20200457 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 241/20 | FV200164 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 242/20 | 7/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 255,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 243/20 | FV201877 | Goriziana Slovakia s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 334,48 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 244/20 | 2010326 | GAS Familia, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 11,78 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 245/20 | 8707019218 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 246/20 | 8707020026 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 247/20 | 8707018936 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 248/20 | 14/2020 | Podduklianska knižnica | faktúra za poskytnuté služby bibliobusom | 88,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 249/20 | 8263902419 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 71,08 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 250/20 | 10200236 | Marek Paľa - Nákladná doprava | faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht | 160,90 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 251/20 | 3026200413 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 372,08 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 252/20 | 112006983 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 387,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 253/20 | OF20085 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 254/20 | 1020200465 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 88,30 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 255/20 | FV200352 | Martin Mikula - MARKO | faktúra za dodaný tovar | 169,21 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 256/20 | BO4201075 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 257/20 | 7293424771 | VSE | faktúra za elektrinu | 189,08 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 258/20 | 7294064226 | VSE | faktúra za elektrinu | 61,86 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 259/20 | 7292922279 | VSE | faktúra za elektrinu | 57,60 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 260/20 | 7292712716 | VSE | faktúra za elektrinu | 970,72 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 261/20 | 7293424772 | VSE | faktúra za elektrinu | 127,34 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 262/20 | 01/07/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 600,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 263/20 | 02/07/2020 | Ing. Emil Mati | Faktúra za výkon procesu VO | 850,00 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 264/20 | FA200181 | Probasec s.r.o. | faktúra za kamerový sytém | 3221,40 € | 16.7.2020 | 17.7.2020 |
|
| 265/20 | ZEO200747 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov | 31,20 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 266/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 267/20 | F20119 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 238,47 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 268/20 | F20118 | Emília Deutschová LUCIA | faktúra za dodaný tovar | 51,13 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 269/20 | 20200123 | Neito, s.r.o. | faktúra za riešenie PBS | 120,00 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 270/20 | 1202206520 | ŠEVT a.s. | faktúra za dodaný tovar | 24,17 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 271/20 | 4218075597 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | faktúra za laboratórne vyšetrenie vody | 11,10 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 272/20 | F2020085 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 194,42 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 273/20 | F2020095 | Jozef Beňa - KOTVA | faktúra za dodaný tovar | 238,60 € | 21.7.2020 | 22.7.2020 |
|
| 274/20 | FV 320550 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 64,98 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 275/20 | 2040523 | PROMETEUS-SL s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 3190,00 € | 27.7.2020 | 28.7.2020 |
|
| 276/20 | 20-07-018 | ALUPROJEKT s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 913,20 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 277/20 | FV200309 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 278/20 | 20200530 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 279/20 | 20070216 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 126,59 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 280/20 | 8707046847 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 281/20 | 8707045770 | SPP. | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 281/20 | 8707046049 | SPP. | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 70,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 282/20 | 2007023 | BESTYL s.r.o. | faktúra za dodávkú betonárskej ocele | 116,78 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 283/20 | 200716 | AGRO-SPIŠ s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 152,48 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 284/20 | 8265766037 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 67,99 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 285/20 | 2020000117 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 246,09 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 286/20 | 7469620139 | VSE | faktúra za elektrinu | 99,00 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 287/20 | 7469618351 | VSE | faktúra za elektrinu | 215,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 288/20 | FV20200574 | A4ka, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 43,20 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 289/20 | 220149 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 200,16 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 290/20 | 3026200453 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 868,22 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 291/20 | 112008358 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 786,90 € | 11.8.2020 | 12.8.2020 |
|
| 292/20 | 9/2020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené zváracké práce | 504,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 293/20 | 7293772865 | VSE | faktúra za elektrinu | 48,74 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 294/20 | 7293941449 | VSE | faktúra za elektrinu | 60,47 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 295/20 | 7292530122 | VSE | faktúra za elektrinu | 67,73 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 296/20 | 7293772864 | VSE | faktúra za elektrinu | 223,26 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 297/20 | 7292714959 | VSE | faktúra za elektrinu | 1003,20 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 298/20 | 4852040 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 731,50 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 299/20 | FV 320667 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za zhotovenie oceľovej bránky | 299,16 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 300/20 | 210196 | Ludus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 530,52 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 301/20 | 9000369444 | SPP | faktúra za výmenu RTP PO | 56,16 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 302/20 | 200257 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 187,44 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 303/20 | - | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 6,49 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 304/20 | 20200151 | Neito, s.r.o. | faktúra za riešenie PBS | 60,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 305/20 | 20200204 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 471,41 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 306/20 | 202019 | František Babuščák | faktúra za montáž žalúzii | 144,00 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 307/20 | FA200131 | Ján Trudič - PEJTR | faktúra za dodaný tovar | 80,58 € | 27.8.2020 | 28.8.2020 |
|
| 308/20 | FA200195 | Probasec s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 229,20 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 309/20 | FV 320708 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce pri úprave cesty | 1293,35 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 310/20 | FV 320709 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce na ZŠ Kračúnovce | 8752,16 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 311/20 | 784/2020 | EKOLAB s.r.o. | Faktúrované vzorky | 155,28 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 312/20 | 20200601 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 313/20 | FV 320726 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za prevedené stavebné montážne práce | 450,54 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 314/20 | 2020070043 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | faktúra za dodaný tovar | 366,41 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 315/20 | 220163 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu | 114,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 316/20 | FV200313 | Beem Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 317/20 | FA200131 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 111,06 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 318/20 | 200289 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 320,09 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 319/20 | 8823001347 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 802,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 320/20 | 8823000267 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 486,00 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 321/20 | 8823000543 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu | 139,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 322/20 | 4852041 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 238,33 € | 8.9.2020 | 9.9.2020 |
|
| 323/20 | 8267615162 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 324/20 | 112020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 150,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 325/20 | 20202049 | Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce | faktúra za čistenie obrusov | 39,60 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 326/20 | 201006 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 254,43 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 327/20 | 100008656 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | faktúra za poistenie majetku | 75,09 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 328/20 | 3026200508 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 396,90 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 329/20 | 202050 | Plynoservis - Marcel Komár | faktúra za prevádzku kotla - byt K-277 | 138,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 330/20 | 200006 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál OcÚ | 91,15 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 331/20 | 200005 | MIRAD s.r.o. | faktúra za materiál byt K-277 | 230,55 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 332/20 | 4852046 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 722,80 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 333/20 | 20502596 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 30,03 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 334/20 | 112009785 | KOSIT a.s. | faktúra za vývoz TKO | 415,80 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 335/20 | 382520 | Raval Trade, s.r.o. | faktúra za sušičku TJ | 339,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 336/20 | 132020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce byt K-277 | 450,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 337/20 | 7293352714 | VSE | faktúra za elektrinu VS ZŠ | 392,30 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 338/20 | 7293030226 | VSE | faktúra za elektrinu TJ | 66,40 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 339/20 | 7293617768 | VSE | faktúra za elektrinu VS MŠ | 122,65 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 340/20 | 7293775304 | VSE | faktúra za elektrinu ČOV | 944,34 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 341/20 | 2290113672 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 73,04 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 342/20 | 8610201095 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za časopis ROPO | 129,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 343/20 | 2573120068 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 10,16 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 344/20 | 510030743 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 203,11 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 345/20 | 2005858100 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | faktúra za časopis Finančný spravodajca | 26,40 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 346/20 | 20502717 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za dodaný tovar | 63,98 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 347/20 | 201047 | FISTAV, s.r.o. | faktúra za rotačnu kosačku Stiga - OcÚ | 479,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 348/20 | 2009007 | Aluprojekt, s.r.o. | faktúra za vitrínu | 913,20 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 349/20 | 2613003116 | Wolters Kluwer s.r.o. | faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" | 129,00 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 350/20 | 6815952202 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za poistenie majetku | 32,69 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 351/20 | 20090318 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera | 133,20 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 352/20 | 201925 | TOMKAT s.r.o. | faktúra za kotol byt K-277 | 1266,31 € | 30.9.2020 | 1.10.2020 |
|
| 353/20 | 32020 | Marek Partila | faktúra za prevedené maliarske práce v budove MŠ | 1150,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 354/20 | 8707096584 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ | 486,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 355/20 | 8707096860 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ | 430,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 356/20 | 8707097675 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH | 802,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 357/20 | 200328 | MAKRI Plus, s.r.o. | faktúra za drogériu OcÚ | 259,56 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 358/20 | 200220 | KAMAJ SK, s.r.o. | faktúra za riad ŠJ MŠ | 44,30 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 359/20 | 200456 | BeeM Servis s.r.o. | faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR | 35,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 360/20 | 20200669 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku | 213,72 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 361/20 | 1992020 | Ing. Emil Mati | faktúra za znalecký posudok | 195,06 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 362/20 | 20502857 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 42,99 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 363/20 | 20502971 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 37,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 364/20 | VPF20 | KNIHA PLUS, spol. s r.o. | faktúra za školské pomôcky | 99,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 365/20 | 1000069501 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 68,08 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 366/20 | 142020 | Pavol Šebeš | faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce | 190,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 367/20 | 2020000156 | PETROMIN, spol. s r.o. | faktúra za PHL | 179,42 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 368/20 | 1020200700 | VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 76,10 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 369/20 | 20150 | Revimad s.r.o. | faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | 75,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 370/20 | FV200288 | D. MEDIA s.r.o. | faktúra za webhosting | 92,64 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 371/20 | BO5203101 | ESPIK Group s.r.o. | faktúra za zber a odvoz odpadu | 38,40 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 372/20 | 3026200585 | OZÓN Hanušovce, a.s. | faktúra za odobratie a uloženie odpadu | 863,06 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 373/20 | 20200256 | EkoStylPartner s.r.o. | faktúra za opravu odkvapového zvodu | 40,30 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 374/20 | 3220911581 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | faktúra za stravné lístky | 1065,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 375/20 | 7293566567 | VSE | faktúra za elektrinu | 82,07 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 376/20 | 7294128786 | VSE | faktúra za elektrinu | 448,02 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 377/20 | 7293621288 | VSE | faktúra za elektrinu | 138,07 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 378/20 | 7294429647 | VSE | faktúra za elektrinu | 962,22 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 379/20 | 20503116 | VIJOFEL trade, s.r.o. | faktúra za mäsové výrobky | 30,09 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 380/20 | 220190 | Ing. Ján Chudý - SATICH | faktúra za opravu rozhlasu | 87,60 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 381/20 | 20202061 | Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce | faktúra za čistenie obrusov | 40,50 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 382/20 | 4852052 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar ŠJ ZŠ | 145,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 383/20 | 4852051 | ADELAJDA s.r.o. | faktúra za tovar MŠ | 70,68 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 384/20 | 20201197 | Ferex, s.r.o. | faktúra za kontajnery | 1267,20 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 385/20 | 2290113672 | VSE | faktúra za elektrinu MŠ | 130,00 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 386/20 | 2577783413 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telekomunikačné služby | 7,80 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 387/20 | 511013144 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | faktúra za poistenie budov | 66,39 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 388/20 | 20100351 | Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. | faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera | 490,54 € | 2.11.2020 | 2.11.2020 |
|
| 389/20 | 112011674 |