1/21 |
8275055001 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
68,08 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
2/21 |
3221900110 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
faktúra za stravné lístky |
2576,10 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
3/21 |
2020000213 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
142,70 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
4/21 |
200729 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za dodaný tovar |
60,64 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
5/21 |
5204463 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz odpadu |
19,20 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
6/21 |
2020193 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
283,28 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
7/21 |
2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
členský poplatok za rok 2021 |
123,70 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
8/21 |
1020200967 |
VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky MŠ |
26,05 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
9/21 |
20210065 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom |
300,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
10/21 |
3026200759 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
733,86 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
11/21 |
1442021 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. |
faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2021 |
32,86 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
12/21 |
49646 |
DANIMANI s.r.o. |
faktúra za respirátory |
48,30 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
13/21 |
2101943 |
Datacomp s.r.o. |
faktúra za notebook |
659,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
14/21 |
7292346145 |
VSE |
faktúra za elektrinu ZŠ |
589,39 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
15/21 |
7293624626 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
101,22 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
16/21 |
7292346146 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
116,48 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
17/21 |
7293943902 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
196,37 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
18/21 |
7293037080 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
1011,28 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
19/21 |
7227262487 |
VSE |
faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok |
48,31 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
20/21 |
7227262486 |
VSE |
faktúra za elektrinu - nedoplatok |
79,46 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
21/21 |
2591801411 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
6,49 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
22/21 |
2012021 |
Ing. Marek Medoň |
faktúra za projekt - rekonštrukcia MK |
1200,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
23/21 |
5100000925 |
VSE |
faktúra za elektrinu OcÚ |
953,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
24/21 |
8707178245 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
25/21 |
8707179245 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
26/21 |
8436664249 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok |
687,79 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
27/21 |
5100000925 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
280,24 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
28/21 |
5100000925 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ |
352,28 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
29/21 |
112015940 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
714,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
30/21 |
8019373728 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
Povinné zmluvné poistenie traktor |
59,85 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
31/21 |
700785583 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistenie traktor |
338,27 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
32/21 |
21042 |
MAJA MKM, s.r.o. |
faktúra za kancelárske potreby |
11,40 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
33/21 |
12021 |
Pavol Šebeš |
faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce |
220,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
34/21 |
2012021 |
Ing. Emil Mati |
Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ |
450,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
35/21 |
48521004 |
ADELAJDA s.r.o. |
faktúra za dezinfekciu |
108,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
36/21 |
122021 |
Ing. Emil Mati |
faktúra za znalecký posudok |
181,50 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
37/21 |
110221 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za školenie |
22,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
38/21 |
52021 |
Stoľar Marcin s.r.o. |
faktúra za kancelársky nábytok |
370,20 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
39/21 |
210002 |
Jozef Jurč-ELKOJUR |
faktúra za elektromontážne práce |
481,26 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
40/21 |
22021 |
Pavol Šebeš |
faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce |
178,00 € |
4.2.2021 |
4.2.2021 |
 |
41/21 |
2100100007 |
Poliklinika Giraltovce ILB |
faktúra za skríningové testovanie |
1317,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
42/21 |
20210039 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
43/21 |
21019 |
Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL |
faktúra za overovanie váh ŠJ ZŠ |
56,40 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
44/21 |
2021000010 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
120,72 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
45/21 |
210022 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar OcÚ |
157,55 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
46/21 |
8707204012 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
47/21 |
8707204995 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
48/21 |
5100000925 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
923,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
49/21 |
2100988 |
SLOVGRAM |
faktúra za autorské práva |
38,40 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
50/21 |
9000388469 |
SPP |
Poplatok za vyjadrenie |
120,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
51/21 |
210020 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za potraviny MŠ |
47,96 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
52/21 |
8276915760 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
68,08 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
53/21 |
7210250 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
19,20 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
54/21 |
3026210041 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
372,10 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
55/21 |
1020210052 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
3,28 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
56/21 |
7476823708 |
VSE |
faktúra za elektrinu BD 425 |
114,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
57/21 |
7476821956 |
VSE |
faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH |
242,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
58/21 |
932021 |
EKOLAB s.r.o. |
faktúra za rozbor vody ČOV |
155,28 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
59/21 |
32021 |
Pavol Šebeš |
faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce |
540,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
60/21 |
210159 |
TOMKAT s.r.o. |
faktúra za materiál BD 425 |
844,78 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
61/21 |
2102000284 |
SOFT-GL s.r.o. |
faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 |
48,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
62/21 |
8800322181 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS |
224,46 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
63/21 |
410210003 |
Správa a údržba ciest PSK |
faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest |
135,68 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
64/21 |
7294431971 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
1083,71 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
65/21 |
7293356944 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
141,34 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
66/21 |
7294532381 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
186,31 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
67/21 |
7293947745 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
86,56 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
68/21 |
7293947744 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ |
541,79 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
69/21 |
112100510 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
417,90 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
70/21 |
21020026 |
Poliklinika Giraltovce ILB |
faktúra za skríningové testovanie |
903,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
71/21 |
6612103524 |
Slovak Telekom a.s. |
Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti |
24,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
72/21 |
2596421088 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
27,25 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
73/21 |
21500364 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
69,50 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
74/21 |
4116430041 |
wesper pharm, s.r.o. |
faktúra za respirátory |
158,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
75/21 |
302021 |
SOcÚ Giraltovce |
faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie |
1685,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
76/21 |
62021 |
SOcÚ Giraltovce |
faktúra za služby na rok 2021 |
13104,00 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
77/21 |
221037 |
Ing. Ján Chudý - SATICH |
faktúra za opravu rozhlasu |
520,56 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
78/21 |
6607498666 |
KOOPERATIVA poistovna, a.s. |
faktúra za PZP - vlečka |
29,52 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
79/21 |
21500466 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
27,64 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
80/21 |
202002347 |
Solivary Trade, s.r.o. |
faktúra za posypovú soľ |
635,04 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
81/21 |
521303073 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ |
50,64 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
82/21 |
142021 |
Karpatský euroregión Slovensko |
faktúra za členský poplatok |
62,15 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
83/21 |
3621081278 |
ELEKTROSPED, a. s. |
faktúra za multifunkčnú tlačiareň |
55,10 € |
4.3.2021 |
4.3.2021 |
 |
84/21 |
221044 |
Ing. Ján Chudý - SATICH |
faktúra za montáž a opravu rozhlasu |
783,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
85/21 |
2021000029 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
250,35 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
86/21 |
8707232937 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
87/21 |
8707231960 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
88/21 |
8707232196 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
870,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
89/21 |
21035 |
Milan Groško - MGP |
faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska |
50,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
90/21 |
20210100 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
91/21 |
210059 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za drogériu OcÚ |
82,99 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
92/21 |
40321 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za školenie - kontrolór |
22,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
93/21 |
48521008 |
ADELAJDA s.r.o. |
faktúra za drogériu MŠ |
23,88 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
94/21 |
52021 |
Pavol Šebeš |
faktúra za opravu WC - MŠ |
250,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
95/21 |
8278759566 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
68,08 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
96/21 |
210200047 |
Poliklinika Giraltovce ILB |
faktúra za skríningové testovanie |
1536,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
97/21 |
22021 |
Pavol Kovalšik |
faktúra za zimnú údržbu |
920,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
98/21 |
210001 |
MIRAD s.r.o. |
faktúra za materiál WC - MŠ |
75,06 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
99/21 |
210006 |
Jozef Jurč - ELKOJUR |
faktúra za elektromontážne práce |
114,72 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
100/21 |
100008656 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
faktúra za poistenie majetku |
75,09 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
101/21 |
210004 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
102/21 |
210007 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
103/21 |
1020210128 |
VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
30,28 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
104/21 |
5042001375 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
faktúra za časopis Finančný spravodajca |
16,39 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
105/21 |
3026210047 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
627,40 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
106/21 |
21500643 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
51,39 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
107/21 |
210009 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
423,38 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
108/21 |
7210691 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
38,40 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
109/21 |
2021017 |
BJ Therm s.r.o. |
faktúra za príslušenstvo - kotolňa ZŠ |
50000,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
110/21 |
7292536010 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ |
446,68 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
111/21 |
7293785701 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
981,04 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
112/21 |
7293817968 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
155,15 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
113/21 |
7292717209 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
122,96 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
114/21 |
7292536011 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
130,87 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
115/21 |
202104674 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
faktúra za publikácie MŠ |
34,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
116/21 |
2100006 |
MERLAND, s.r.o. |
faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie |
624,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
117/21 |
2601044163 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
17,26 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
118/21 |
2100206 |
EKOTEC spol. s r.o. |
faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska |
220,80 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
119/21 |
210076 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za potraviny MŠ |
192,11 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
120/21 |
112102400 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
807,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
121/21 |
410210013 |
Správa a údržba ciest PSK |
faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest |
115,48 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
122/21 |
210054 |
Probasec s.r.o. |
faktúra za rozšírenie kamerového systému |
714,60 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
123/21 |
300321 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO |
25,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
124/21 |
210300071 |
Poliklinika Giraltovce ILB |
faktúra za skríningové testovanie |
1887,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
125/21 |
21500830 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
40,10 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
126/21 |
20210052 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
faktúra za nábytok MŠ |
2057,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
127/21 |
4 |
KNIHA PLUS, spol.s.r.o. |
faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ |
83,00 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
128/21 |
3210076 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za opravu chodníka |
1578,89 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
129/21 |
21030074 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera |
144,28 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
130/21 |
3210080 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za opravu výtkov |
1603,31 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
131/21 |
4218084586 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ |
187,90 € |
6.4.2021 |
6.4.2021 |
 |
132/21 |
210012 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
133/21 |
8842534055 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
134/21 |
8842535039 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
135/21 |
8842534291 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
477,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
136/21 |
210096 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za drogériu OcÚ |
64,67 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
137/21 |
20210162 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
138/21 |
2021000047 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
190,24 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
139/21 |
9860747511 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
Povinné zmluvné poistenie IVECO |
348,03 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
140/21 |
8280601590 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
68,08 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
141/21 |
7211060 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
48,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
142/21 |
210300083 |
Poliklinika Giraltovce ILB |
faktúra za skríningové testovanie |
2400,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
143/21 |
10210115 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht |
210,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
144/21 |
1560010960 |
Centrum polygrafických služieb |
faktúra za tlačivá |
19,82 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
145/21 |
1042021 |
Ing. Marek Medoň |
faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ |
300,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
146/21 |
6808032707 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného za poistenie majetku |
12,94 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
147/21 |
2021026 |
Revimad s.r.o. |
faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
75,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
148/21 |
20200475 |
MONASTER s.r.o. |
faktúra za didaktické pomôcky ZŠ |
68336,15 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
149/21 |
20200476 |
MONASTER s.r.o. |
faktúra za interierové vybavenie ZŠ |
28497,12 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
150/21 |
210537 |
TOMKAT s.r.o. |
faktúra za materiál MŠ |
84,17 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
151/21 |
210008 |
KB PROTECT s.r.o. |
faktúra za kybernetickú bezpečnosť |
62,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
152/21 |
7292929055 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
147,68 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
153/21 |
7292929051 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
994,54 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
154/21 |
7292929054 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
106,50 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
155/21 |
7292929052 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
437,36 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
156/21 |
7292929053 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
141,06 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
157/21 |
210400096 |
Poliklinika Giraltovce ILB |
faktúra za skríningové testovanie |
2473,20 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
158/21 |
1020210220 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
55,01 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
159/21 |
3026210114 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
430,88 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
160/21 |
20210186 |
A4ka, s.r.o. |
faktúra za informačnú tabuľu |
55,20 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
161/21 |
612102 |
BOHÁK Manufactory s. r. o. |
faktúra za poklop na cimbal |
156,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
162/21 |
21501070 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
73,16 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
163/21 |
210144 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za zeleninu MŠ |
132,04 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
164/21 |
112103841 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
406,80 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
165/21 |
2605659594 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
6,49 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
166/21 |
20210004 |
Vidiek, n.o. |
faktúra za vypracovanie komunitného plánu |
300,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
167/21 |
2100139786 |
ISSET, s. r. o. |
faktúra za online prístup FA |
36,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
168/21 |
210011 |
Vladimír Michalčík - Elmiv |
faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425 |
486,10 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
169/21 |
221078 |
Ing. Ján Chudý - SATICH |
faktúra za opravu verejného osvetlenia |
666,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
170/21 |
21040108 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera |
435,60 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
171/21 |
210025 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
411,86 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
172/21 |
120521 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za školenie |
22,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
173/21 |
21040114 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera |
218,39 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
174/21 |
210757 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za materiál OcÚ |
400,28 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
175/21 |
210022 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za tovar OcÚ |
158,47 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
176/21 |
210400114 |
Poliklinika Giraltovce ILB |
faktúra za skríningové testovanie |
2108,70 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
177/21 |
210154 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
178/21 |
21501243 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
61,28 € |
3.5.2021 |
3.5.2021 |
 |
179/21 |
2021000066 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
159,79 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
180/21 |
8852217184 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
183,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
181/21 |
8852216964 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
182/21 |
8852217908 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
183/21 |
20210219 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
184/21 |
210135 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar OcÚ - sčítanie obyvateľov |
68,60 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
185/21 |
210139 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar MŠ |
44,83 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
186/21 |
8282447707 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
68,08 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
187/21 |
62021 |
Michal Zelizňak - GEOS |
faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta |
427,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
188/21 |
106210544 |
HÖGNER s.r.o. |
faktúra za čističku vzduchu |
136,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
189/21 |
2100417 |
EKOTEC spol. s r.o. |
faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska |
193,20 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
190/21 |
7211490 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
38,40 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
191/21 |
4218086096 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vody |
25,60 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
192/21 |
1020210290 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
52,84 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
193/21 |
2021014 |
Ing. Martin Kolník - VELES |
faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov |
240,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
194/21 |
7459816927 |
VSE |
faktúra za elektrinu BD 425 |
114,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
195/21 |
7459815184 |
VSE |
faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH |
242,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
196/21 |
10210134 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht |
210,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
197/21 |
3026210171 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
1295,90 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
198/21 |
112105047 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
808,20 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
199/21 |
221049 |
Ing. Peter Dzadík – VELOTERA |
faktúra za traktorová kosačka |
4588,01 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
200/21 |
210012 |
Vladimír Michalčík - Elmiv |
faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA |
798,33 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
201/21 |
21501446 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
24,98 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
202/21 |
7293570025 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
377,92 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
203/21 |
7293570026 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
125,15 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
204/21 |
7293237366 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
119,17 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
205/21 |
7294072774 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
85,13 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
206/21 |
7292442902 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
874,61 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
207/21 |
48521013 |
ADELAJDA s.r.o. |
faktúra za dezinfekciu |
96,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
208/21 |
3221313164 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
faktúra za stravné lístky |
2576,10 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
209/21 |
572021 |
Mário Fejér - PETINA |
faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje |
70,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
210/21 |
2610242209 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
7,56 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
211/21 |
4062021 |
EKOLAB s.r.o. |
faktúra za rozbor vody ČOV |
155,28 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
212/21 |
210500137 |
Poliklinika Giraltovce ILB |
faktúra za skríningové testovanie |
1382,40 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
213/21 |
21501535 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
77,85 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
214/21 |
210212 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za zeleninu MŠ |
298,66 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
215/21 |
210100308 |
Remek, s.r.o. |
faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie |
420,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
216/21 |
3210062 |
EkoStylPartner s.r.o. |
faktúra za plastové okná |
113,95 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
217/21 |
2021064 |
Revimad s.r.o. |
faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
153,53 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
218/21 |
6817088606 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného za poistenie majetku |
335,63 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
219/21 |
6815274413 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného za poistenie majetku |
32,69 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
220/21 |
210014 |
Vladimír Michalčík - Elmiv |
faktúra za prevedené elektroinštalačné práce |
996,50 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
221/21 |
210046 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
391,90 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
222/21 |
2150226 |
PUMPEG, s.r.o. |
faktúra za opravu čerpadla ČOV |
285,75 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
223/21 |
283006 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za školenie |
235,00 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
224/21 |
210525 |
AGRO-SPIŠ s.r.o. |
faktúra za servisnú prehliadku traktora |
408,08 € |
1.6.2021 |
1.6.2021 |
 |
225/21 |
2021000084 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
242,24 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
226/21 |
210159 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
227/21 |
210881 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za motorový vysávač |
349,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
228/21 |
8707310799 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
229/21 |
8707309855 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
230/21 |
8707310075 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
81,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
231/21 |
21501753 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
64,38 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
232/21 |
20210281 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
233/21 |
210169 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar OcÚ |
58,99 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
234/21 |
221118 |
Ing. Ján Chudý - SATICH |
faktúra za nový reproduktor k rozhlasu |
706,20 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
235/21 |
8284289127 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
78,73 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
236/21 |
7211985 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
48,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
237/21 |
1020210376 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
74,86 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
238/21 |
3026210212 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
426,50 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
239/21 |
21501865 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
36,27 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
240/21 |
221034 |
ŠTEMPEĽ Miroslav |
faktúra za kancelárske potreby OcÚ |
343,29 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
241/21 |
2150241 |
PUMPEG, s.r.o. |
faktúra za čerpadlo ČOV |
603,60 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
242/21 |
7292627391 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
856,34 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
243/21 |
7294338520 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
99,68 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
244/21 |
7293787716 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
100,78 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
245/21 |
7293627667 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
135,42 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
246/21 |
2290112796 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
362,60 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
247/21 |
112106576 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
393,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
248/21 |
100008656 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
faktúra za poistenie majetku |
75,09 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
249/21 |
210048 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
485,05 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
250/21 |
322181 |
Regionálne združenie miest a obcí ZMOD |
faktúra za členské 2021 |
123,70 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
251/21 |
103273016 |
Slovenská pošta, a.s. |
faktúra za časopis Včielka - MŠ |
9,10 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
252/21 |
210301 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za potraviny MŠ |
302,66 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
253/21 |
21501987 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
49,36 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
254/21 |
2614776024 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
12,19 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
255/21 |
12100136 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
faktúra za poplatok za odchyt psov |
30,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
256/21 |
921003344 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení |
68,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
257/21 |
20210400 |
SUPER EXPRESS, s.r.o. |
faktúra za čistenie kanalizácie ČOV |
156,00 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
258/21 |
3210530 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za stavebné práce ČOV |
228,18 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
259/21 |
21060217 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera |
129,88 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
260/21 |
21502088 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
40,62 € |
1.7.2021 |
1.7.2021 |
 |
261/21 |
2021000103 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
319,71 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
262/21 |
8639568884 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
75,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
263/21 |
8639569517 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
264/21 |
8639568673 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
265/21 |
210300 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
266/21 |
10210176 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht |
322,40 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
267/21 |
20210376 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
268/21 |
510116 |
TRIBE kom. spol. |
faktúra za materiál DHZ |
393,62 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
269/21 |
3210587 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za opravu cesty |
411,37 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
270/21 |
8286135068 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
75,08 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
271/21 |
5821 |
Miroslav Vojtech |
faktúra za opravu rozhlasu |
85,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
272/21 |
210016 |
KB PROTECT s.r.o. |
faktúra za kybernetickú bezpečnosť |
93,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
273/21 |
122021 |
Podduklianska knižnica |
faktúra za poskytnuté služby bibliobusom |
117,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
274/21 |
220200001 |
MONASTER s.r.o. |
dobropis k FA.č. 148/21 |
-68336,15 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
275/21 |
2021091 |
Revimad s.r.o. |
faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
75,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
276/21 |
1020210454 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
65,86 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
277/21 |
210382 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za potraviny MŠ |
272,02 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
278/21 |
3026210266 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
808,18 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
279/21 |
21032 |
Ing. Peter Dzadík – VELOTERA |
faktúra za opravu kosačky TJ |
71,40 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
280/21 |
2110422 |
GAS Familia, s.r.o. |
faktúra za školské ovocie |
11,10 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
281/21 |
12021 |
Ján Centek |
faktúra za výkop studne a uloženie betónových skruží |
1600,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
282/21 |
232021 |
J.M.J. s.r.o. |
faktúra za betónové skruže |
754,20 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
283/21 |
6874683 |
Chal-Tec GmbH |
faktúra za chladič vzduchu |
281,80 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
284/21 |
7294229855 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
876,56 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
285/21 |
7292629438 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
121,63 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
286/21 |
7292539262 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
339,88 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
287/21 |
7292539263 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
137,34 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
288/21 |
7294074901 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
88,34 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
289/21 |
7212596 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
38,40 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
290/21 |
112108620 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
800,10 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
291/21 |
212000091 |
MONASTER s.r.o. |
faktúra za didaktické pomôcky ZŠ |
83130,62 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
292/21 |
2619370140 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
6,49 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
293/21 |
212019 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
faktúra za poháre |
80,99 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
294/21 |
12100171 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
faktúra za poplatok za odchyt psov |
65,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
295/21 |
2140478 |
Prometeus - SL s.r.o. |
faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ |
3185,64 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
296/21 |
212577 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
faktúra za tyčový mixér ŠJ ZŠ |
202,73 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
297/21 |
6111910635 |
NAY a.s. |
faktúra za pračku SJ ZŠ |
219,99 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
298/21 |
210062 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
596,83 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
299/21 |
2072021 |
Ing. Emil Mati |
Faktúra za výkon procesu VO - rekonštrukcia Ocú |
1250,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
300/21 |
210065 |
ELEGAST s.r.o. |
faktúra za gastronádoby |
53,83 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
301/21 |
3210675 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za kamenivo BD 425 |
140,16 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
302/21 |
3210673 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za čistenie priekopy po povodni |
285,60 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
303/21 |
2100149 |
TM servis, s.r.o. |
faktúra za dezinsekciu BD 425 |
100,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
304/21 |
210873 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov |
31,20 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
305/21 |
210018 |
Vladimír Michalčík - Elmiv |
faktúra za elektroinštalačné práce - studňa BD 425 |
680,34 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
306/21 |
12021 |
Marek Partila |
faktúra za prevedené maliarske práce v ŠJ ZŠ |
625,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
307/21 |
2021001 |
Milan Holoďák HOLTOP |
faktúra za zemné výkopové práce - studňa BD 425 |
600,00 € |
1.8.2021 |
1.8.2021 |
 |
308/21 |
210307 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
309/21 |
20210439 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
310/21 |
8707361414 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
75,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
311/21 |
8707362132 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
312/21 |
8707361195 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
313/21 |
210258 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar OcÚ |
48,86 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
314/21 |
210163 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
faktúra za tovar OcÚ |
33,31 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
315/21 |
210150 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
faktúra za tovar ŠJ ZŠ |
61,63 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
316/21 |
8287986240 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
75,08 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
317/21 |
3210700 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za stavebné práce pri povodni |
84,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
318/21 |
7489707436 |
VSE |
faktúra za elektrinu BD 425 |
114,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
319/21 |
7489705715 |
VSE |
faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH |
242,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
320/21 |
2021000122 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
303,05 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
321/21 |
112109671 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
416,70 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
322/21 |
3026210318 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
650,70 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
323/21 |
48521027 |
ADELAJDA s.r.o. |
faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj |
400,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
324/21 |
72021 |
Ján Pavlík |
faktúra za servis kotlov BD 425 |
970,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
325/21 |
7293241473 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
377,62 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
326/21 |
7293241474 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
71,82 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
327/21 |
7293148417 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
90,48 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
328/21 |
7293791994 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
971,76 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
329/21 |
7294340952 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
95,52 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
330/21 |
292021 |
FUN & PLAY s.r.o. |
faktúra za lavičky a koše |
1548,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
331/21 |
511124224 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
Poistenie učebne ZŠ |
513,78 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
332/21 |
162021 |
STOĽAR MARCIN, s.r.o. |
faktúra za interierové vybavenie - archív |
1697,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
333/21 |
2211105718 |
SOZA |
faktúra za autorskú odmenu |
20,40 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
334/21 |
2623949118 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
6,49 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
335/21 |
12021 |
Pavol Tkáč |
faktúra za maliarské práce MŠ |
2928,60 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
336/21 |
12100242 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
faktúra za poplatok za odchyt psov |
30,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
337/21 |
7632021 |
EKOLAB s.r.o. |
faktúra za rozbor vody ČOV |
156,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
338/21 |
2103661000 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
faktúra za časopis Finančný spravodajca |
26,40 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
339/21 |
210125 |
REKLAMA M s.r.o. |
faktúra za informačné tabule Ocú + TJ |
1324,20 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
340/21 |
210274 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar MŠ |
432,80 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
341/21 |
3210151 |
EkoStylPartner s.r.o. |
faktúra za žalúzie MŠ |
247,38 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
342/21 |
7321 |
Miroslav Vojtech |
faktúra za opravu rozhlasu |
350,50 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
343/21 |
11000683 |
WOOD-PROFIL s.r.o. |
faktúra za materiál DHZ |
696,73 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
344/21 |
21200 |
Ivan Bondra - Telco B |
faktúra za opravu - servis kopírky |
351,60 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
345/21 |
211211 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za materiál OcÚ |
458,78 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
346/21 |
211209 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za náradie OcÚ |
203,40 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
347/21 |
211208 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za ochranné pomôcky |
130,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
348/21 |
210017 |
Vladimír Michalčík - Elmiv |
faktúra za elektroinštalačné práce - Ocú + MŠ |
724,33 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
349/21 |
211527 |
TOMKAT s.r.o. |
faktúra za materiál |
231,24 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
350/21 |
252021 |
STOĽAR MARCIN, s.r.o. |
faktúra za regály archív |
540,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
351/21 |
2021066 |
BJ Therm s.r.o. |
faktúra za materiál - kotolňa ZŠ |
30000,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
352/21 |
10210270 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht |
645,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
353/21 |
210310 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
354/21 |
2021000141 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
382,56 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
355/21 |
20210499 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
356/21 |
302021 |
STOĽAR MARCIN, s.r.o. |
faktúra za police MŠ + regál kuchyňa |
975,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
357/21 |
2102063 |
EUROGASTROP s.r.o. |
faktúra za elektrické spotrebiče ŠJ ZŠ |
9187,20 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
358/21 |
210189 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
faktúra za tovar Ocú |
144,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
359/21 |
210293 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za drogériu Ocú |
137,20 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
360/21 |
210285 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar Ocú |
52,14 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
361/21 |
8707389288 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
362/21 |
8707388571 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
148,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
363/21 |
8707388353 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
364/21 |
8289831294 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
75,08 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
365/21 |
21051 |
Mgr. Igor Diky ML.DIPA |
faktúra za hudobnú produkciu festival |
792,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
366/21 |
2021002 |
Milan Holoďák HOLTOP |
faktúra za čistenie obecných kanálov |
950,00 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
367/21 |
210050 |
Integrácia s.r.o. |
faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov |
28,71 € |
1.9.2021 |
1.9.2021 |
 |
368/21 |
20210512 |
A4ka, s.r.o. |
faktúra za dresy DHZ |
211,20 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
369/21 |
20210062 |
ZABAVKA, s.r.o. |
faktúra za detské atrakcie - skákajúci hrad |
150,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
370/21 |
2082021 |
Ing. Emil Mati |
Faktúra za výkon procesu VO - gastrozariadenie ŠJ ZŠ |
1050,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
371/21 |
3082021 |
Ing. Emil Mati |
Faktúra za výkon procesu VO - MK |
1350,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
372/21 |
12021 |
Róbert Koreň ROKO |
faktúra za ozvučenie festivalu |
1780,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
373/21 |
211100025 |
MANOX-style, s.r.o. |
faktúra za poklopy SJ ZŠ |
120,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
374/21 |
21502927 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
48,30 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
375/21 |
100008656 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
faktúra za poistenie majetku |
75,09 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
376/21 |
210014 |
Jozef Jurč - ELKOJUR |
faktúra za orez stromov pomocou plošiny |
240,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
377/21 |
211624 |
TOMKAT s.r.o. |
faktúra za ohrievač vody Ocú |
122,40 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
378/21 |
3026210385 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
1250,30 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
379/21 |
210180 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
faktúra za kuchynské potreby ŠJ MŠ |
271,62 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
380/21 |
12100288 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
faktúra za poplatok za odchyt psov |
30,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
381/21 |
21058 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o. |
faktúra za čistenie kanalizácie |
192,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
382/21 |
211268 |
Ludus, s.r.o. |
faktúra za ochranné odevy MŠ |
411,29 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
383/21 |
7292445032 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
81,18 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
384/21 |
7293039609 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
787,68 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
385/21 |
7294079001 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
72,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
386/21 |
7294079000 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
364,72 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
387/21 |
7293152625 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
80,68 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
388/21 |
8620201350 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
faktúra za časopis ROPO |
185,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
389/21 |
1218091009 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 |
94,75 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
390/21 |
221184 |
Ing. Ján Chudý - SATICH |
faktúra za opravu rozhlasu |
405,84 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
391/21 |
21090334 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera |
133,20 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
392/21 |
22021 |
Pavol Mašlej |
faktúra za rekonštrukciu Ocú |
18557,97 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
393/21 |
2628597564 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
17,20 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
394/21 |
3082021 |
Ing. Emil Mati |
Faktúra za výkon procesu VO - chodník ZŠ |
1350,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
395/21 |
3221401397 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
faktúra za stravné lístky |
2576,10 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
396/21 |
21503011 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
57,90 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
397/21 |
211274 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za pracovné náradie |
59,30 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
398/21 |
21001071 |
AMT Servis, s.r.o. |
faktúra za overenie prietokomera ČOV |
302,40 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
399/21 |
112112046 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
800,70 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
400/21 |
2102228 |
EUROGASTROP s.r.o. |
faktúra za tovar ŠJ ZŠ |
141,84 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
401/21 |
3210986 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za stavebné práce - parkovisko ZŠ |
956,72 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
402/21 |
4218091231 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ |
187,90 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
403/21 |
510030743 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
faktúra za poistenie budovy |
203,11 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
404/21 |
3211001 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za stavebný materiál - parkovisko ZŠ |
2859,43 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
405/21 |
210106028 |
ALLBOARDS Slovensko s.r.o. |
faktúra za nástenky Ocú |
149,38 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
406/21 |
2021166 |
Stavoprojekt, s.r.o. |
faktúra za vypracovanie projektu - dopravné značenie |
600,00 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
407/21 |
6815952202 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
faktúra za poistné krytie |
32,69 € |
1.10.2021 |
1.10.2021 |
 |
408/21 |
21090349 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera |
143,38 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
409/21 |
210452 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
410/21 |
212021 |
STOĽAR MARCIN, s.r.o. |
faktúra za výroba dosiek na zábradlie |
270,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
411/21 |
2021000162 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
277,42 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
412/21 |
21503218 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
41,99 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
413/21 |
210338 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za čistiace prostriedky Ocú |
48,47 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
414/21 |
32021 |
Pavol Mašlej |
faktúra za opravu WC a chodby Ocú |
560,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
415/21 |
211100030 |
MANOX-style, s.r.o. |
faktúra za zábradlie Ocú |
1080,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
416/21 |
20210555 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
417/21 |
210046 |
KB PROTECT s.r.o. |
faktúra za kybernetickú bezpečnosť |
93,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
418/21 |
8707414826 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
419/21 |
8707414098 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
459,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
420/21 |
8707413882 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
421/21 |
510179 |
TRIBE kom. spol. |
faktúra za materiál DHZ |
267,28 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
422/21 |
2021015 |
Ján Rajnič |
faktúra za elektromontážne práce ŠJ ZŠ |
380,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
423/21 |
2021085 |
BJ Therm s.r.o. |
faktúra za miešadlo ČOV |
2040,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
424/21 |
211318 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za pracovné náradie |
59,30 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
425/21 |
1000069501 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
75,08 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
426/21 |
210061 |
Integrácia s.r.o. |
faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov |
9,90 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
427/21 |
210072 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
247,90 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
428/21 |
210018 |
Jozef Jurč - ELKOJUR |
faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia |
590,37 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
429/21 |
3211025 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za búracie práce - chodník ZŠ |
1039,86 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
430/21 |
3211026 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za rekonštrukciu chodníka ZŠ |
11420,12 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
431/21 |
10210322 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht |
529,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
432/21 |
3026210428 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
620,08 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
433/21 |
2100044 |
MERLAND, s.r.o. |
faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie |
390,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
434/21 |
7213705 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
38,40 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
435/21 |
21503311 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
28,46 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
436/21 |
1020210031 |
JeS financing s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
9,22 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
437/21 |
2021148 |
Revimad s.r.o. |
faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
75,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
438/21 |
210371 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar Ocú |
51,53 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
439/21 |
12100341 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
faktúra za poplatok za odchyt psov |
30,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
440/21 |
7294438571 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
114,47 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
441/21 |
7293244383 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
800,38 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
442/21 |
7293793972 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
89,88 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
443/21 |
7292634857 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
90,62 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
444/21 |
7294438570 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
485,93 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
445/21 |
382021 |
STOĽAR MARCIN, s.r.o. |
faktúra za regál na čistiace prostriedky |
220,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
446/21 |
202110030 |
Javolko, s.r.o. |
faktúra za kamene - cintorín |
108,60 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
447/21 |
212021 |
STOLARSTWO IWAŃSKI |
faktúra za renováciu kríža |
1650,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
448/21 |
2633255389 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
16,30 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
449/21 |
2102491 |
EUROGASTROP s.r.o. |
faktúra za tovar ŠJ ZŠ |
312,60 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
450/21 |
21503399 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
43,64 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
451/21 |
2100034 |
Ing. Juraj Valíček |
faktúra za strešné laty - DHZ |
193,20 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
452/21 |
29 |
KNIHA PLUS, spol.s.r.o. |
faktúra za školské pomôcky |
66,40 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
453/21 |
10210345 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht |
195,10 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
454/21 |
10210355 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht |
66,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
455/21 |
3211037 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za stavebné práce ČOV |
58,80 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
456/21 |
2108 |
Pavol Tarabčák |
faktúra za čistenie studne BD 425 |
180,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
457/21 |
6815952202 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
faktúra za poistenie BD 425 |
457,15 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
458/21 |
48521039 |
ADELAJDA s.r.o. |
faktúra za obaly na jedlo ŠJ ZŠ |
87,50 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
459/21 |
262021 |
STOĽAR MARCIN, s.r.o. |
faktúra za obklad chodba kulturny dom |
419,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
460/21 |
21100393 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera |
75,60 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
461/21 |
21100394 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera |
297,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
462/21 |
21100395 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín |
133,20 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
463/21 |
112113887 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
414,60 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
464/21 |
112113888 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vrecia |
270,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
465/21 |
21503507 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
29,45 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
466/21 |
511013144 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
faktúra za poistenie budov |
66,39 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
467/21 |
20210032 |
Vidiek, n.o. |
faktúra za knihy |
110,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
468/21 |
210091 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
791,77 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
469/21 |
210093 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za tovar OcÚ |
127,01 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
470/21 |
20210553 |
LIM PO s.r.o. |
faktúra za darčeky - dôchodcovia |
714,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
471/21 |
48521040 |
ADELAJDA s.r.o. |
faktúra za občerstvenie - voľby |
14,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
472/21 |
2021 |
Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. |
faktúra za členský príspevok 2021 |
150,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
473/21 |
210100001 |
MANOX-style, s.r.o. |
dobropis k faktúre 211100030 |
-1080,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
474/21 |
211100031 |
MANOX-style, s.r.o. |
faktúra za zábradlie Ocú |
1296,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
475/21 |
210456 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
476/21 |
8707441646 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
462,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
477/21 |
8707441862 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
759,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
478/21 |
20210612 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
479/21 |
212007 |
TOMKAT s.r.o. |
faktúra za materiál ČOV |
122,14 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
480/21 |
2021000185 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
260,83 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
481/21 |
210020 |
Jozef Jurč - ELKOJUR |
faktúra za opravu verejného osvetlenia |
141,12 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
482/21 |
4218092670 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 |
21,10 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
483/21 |
602021 |
L+H KOM s.r.o. |
faktúra za projektová dokumentácia MK+chodníky |
400,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
484/21 |
8707442579 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
485/21 |
181121 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za školenie kontrolór |
22,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
486/21 |
21503600 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
43,14 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
487/21 |
210506 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za potraviny MŠ |
394,08 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
488/21 |
210537 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za potraviny MŠ |
187,36 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
489/21 |
20210351 |
Peter Jurík - LISA |
faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk |
37,88 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
490/21 |
202145 |
Marcel Komár - Plynoservis |
faktúra za servisnú prehliadku kotla -byt č.277 |
85,00 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
491/21 |
8293532391 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
75,08 € |
1.11.2021 |
1.11.2021 |
 |
492/21 |
48521044 |
ADELAJDA s.r.o. |
faktúra za dezinfekciu |
74,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
493/21 |
3026210476 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
648,51 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
494/21 |
510206 |
TRIBE kom. spol. |
faktúra za materiál DHZ |
63,12 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
495/21 |
210100118 |
LIGHTING Livinsky, s.r.o. |
faktúra za vianočné ozdoby |
1248,85 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
496/21 |
8457030377 |
VSE |
faktúra za elektrinu BD 425 |
128,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
497/21 |
8457028669 |
VSE |
faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH |
262,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
498/21 |
7214180 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
38,40 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
499/21 |
1020210037 |
JeS financing s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
48,58 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
500/21 |
210384 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar OcÚ |
50,12 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
501/21 |
4218092994 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 |
27,18 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
502/21 |
7294440857 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
915,86 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
503/21 |
7292639036 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
499,74 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
504/21 |
7292639037 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
124,37 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
505/21 |
7294133211 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
118,52 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
506/21 |
12100396 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
faktúra za poplatok za odchyt psov |
30,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
507/21 |
20210596 |
CESTY KOŠICE s.r.o. |
faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií |
42941,69 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
508/21 |
20210597 |
CESTY KOŠICE s.r.o. |
faktúra za protipovodňové opatrenia |
8008,74 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
509/21 |
210100 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
485,89 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
510/21 |
2102807 |
EUROGASTROP s.r.o. |
faktúra za hygienický zákryt ŠJ ZŠ |
298,80 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
511/21 |
2021008 |
Milan Holoďák HOLTOP |
faktúra za zemné výkopové práce |
180,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
512/21 |
211431 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za servis kosačky |
149,19 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
513/21 |
2637924705 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
6,49 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
514/21 |
6592311757 |
KOOPERATIVA poistovna, a.s. |
faktúra za PZP |
123,71 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
515/21 |
20210048 |
KOJA plus s.r.o. |
faktúra za hromozvod ZŠ |
3058,58 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
516/21 |
48521045 |
ADELAJDA s.r.o. |
faktúra za školské pomôcky ŠKD |
566,70 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
517/21 |
20210053 |
KOJA plus s.r.o. |
faktúra za revíznu správu ZŠ |
240,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
518/21 |
2021103 |
BJ Therm s.r.o. |
faktúra za opravu kúrenia ŠJ ZŠ |
1501,20 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
519/21 |
2021102 |
BJ Therm s.r.o. |
faktúra za opravu kotolne ZŠ |
49990,76 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
520/21 |
2021268 |
Svet plastelíny |
faktúra za plastelínu MŠ |
29,65 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
521/21 |
210023 |
Jozef Jurč - ELKOJUR |
faktúra za elektromontážne práce |
110,88 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
522/21 |
2021041 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za diár 2022 |
161,78 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
523/21 |
10952021 |
EKOLAB s.r.o. |
faktúra za rozbor vody ČOV |
156,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
524/21 |
2623006969 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" |
135,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
525/21 |
272921 |
ROTKIV spol. s r.o. Prešov |
faktúra za pneumatiky VW |
195,40 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
526/21 |
112115624 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
420,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
527/21 |
2111232464 |
Padeko s.r.o. |
faktúra za masku anjel |
19,66 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
528/21 |
6201527880 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
faktúra za palica Mikuláš |
15,36 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
529/21 |
21503861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
55,24 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
530/21 |
210460 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
531/21 |
21110444 |
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. |
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín |
129,88 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
532/21 |
210142 |
ELEGAST s.r.o. |
faktúra za materiál DHZ |
838,97 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
533/21 |
2021000208 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
faktúra za PHL |
153,69 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
534/21 |
8707478494 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ |
465,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
535/21 |
8707478710 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN |
894,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
536/21 |
8707479426 |
SPP |
faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH |
858,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
537/21 |
210426 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar Ocú |
106,58 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
538/21 |
510225 |
TRIBE kom. spol. |
faktúra za materiál DHZ |
111,43 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
539/21 |
210264 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
faktúra za tovar Ocú |
40,80 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
540/21 |
20210671 |
AQUASPIŠ spol. s r.o. |
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
213,72 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
541/21 |
101121 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za školenie |
22,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
542/21 |
8295394612 |
Slovak Telekom a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
75,08 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
543/21 |
210610 |
BeeM Servis s.r.o. |
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR |
35,00 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
544/21 |
21504022 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
33,69 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
545/21 |
210025 |
Jozef Jurč - ELKOJUR |
faktúra za elektromontážne práce |
1861,67 € |
1.12.2021 |
1.12.2021 |
 |
546/21 |
68126924687 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Úhrada poistného za poistenie majetku |
457,15 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
547/21 |
12100447 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
faktúra za poplatok za odchyt psov |
30,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
548/21 |
210079 |
KB PROTECT s.r.o. |
faktúra za kybernetickú bezpečnosť |
93,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
549/21 |
3026210535 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
faktúra za odobratie a uloženie odpadu |
950,34 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
550/21 |
7214790 |
ESPIK Group s.r.o. |
faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ |
48,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
551/21 |
7293826729 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS MŠ |
156,64 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
552/21 |
7293434445 |
VSE |
faktúra za elektrinu ČOV |
1171,64 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
553/21 |
7292839463 |
VSE |
faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú |
683,39 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
554/21 |
7293158920 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
104,10 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
555/21 |
7292839464 |
VSE |
faktúra za elektrinu MŠ |
136,48 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
556/21 |
1020210045 |
JeS financing s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
69,20 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
557/21 |
100008656 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
faktúra za poistenie majetku |
75,09 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
558/21 |
32 |
KNIHA PLUS, spol.s.r.o. |
faktúra za knihy MŠ |
13,61 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
559/21 |
220210988 |
Baribal s.r.o. |
faktúra za pomôcky MŠ |
1861,67 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
560/21 |
104273016 |
Slovenská pošta, a.s. |
faktúra za časopis Včielka - MŠ |
13,80 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
561/21 |
2642589040 |
Orange Slovensko, a.s. |
faktúra za telekomunikačné služby |
13,61 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
562/21 |
221179 |
ŠTEMPEĽ Miroslav |
faktúra za kancelárske potreby OcÚ |
723,92 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
563/21 |
221176 |
ŠTEMPEĽ Miroslav |
faktúra za kancelárske potreby MŠ |
161,80 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
564/21 |
221177 |
ŠTEMPEĽ Miroslav |
faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ |
369,15 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
565/21 |
221178 |
ŠTEMPEĽ Miroslav |
faktúra za servis kopírky MŠ |
89,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
566/21 |
210657 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za potraviny MŠ |
176,02 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
567/21 |
210118 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
322,91 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
568/21 |
2021022 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
faktúra za vypracovanie žiadosti |
300,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
569/21 |
112116951 |
KOSIT a.s. |
faktúra za vývoz TKO |
823,80 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
570/21 |
70122 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
faktúra za školenie financovanie škôl |
22,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
571/21 |
21504312 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
faktúra za mäsové výrobky |
29,79 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
572/21 |
21102 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o. |
faktúra za materiál byt č. 50 |
320,45 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
573/21 |
210044 |
Vladimír Michalčík - Elmiv |
faktúra za revíziu Ocú |
796,60 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
574/21 |
210046 |
Vladimír Michalčík - Elmiv |
faktúra za revízia hromozvodu Ocú |
360,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
575/21 |
210045 |
Vladimír Michalčík - Elmiv |
faktúra za revízia hromozvodu MŠ |
160,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
576/21 |
210029 |
Jozef Jurč - ELKOJUR |
faktúra za elektromontážne práce |
148,32 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
577/21 |
2405404723 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
faktúra za havarijné poistenie VW |
277,32 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
578/21 |
211661 |
FISTAV, s.r.o. |
faktúra za materiál OcÚ |
552,25 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
579/21 |
210297 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
faktúra za tovar Ocú |
9,72 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
580/21 |
210487 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
faktúra za tovar OcÚ |
56,20 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
581/21 |
12512021 |
EKOLAB s.r.o. |
faktúra za rozbor vody ČOV |
156,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
582/21 |
210006 |
MIRAD s.r.o. |
faktúra za materiál ZŠ ŠJ |
222,05 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
583/21 |
752021 |
ML - audit, s.r.o. |
faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 |
1800,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
584/21 |
10210417 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
faktúra za čistenie ČOV |
110,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
585/21 |
2021037 |
Mesto Giraltovce |
faktúra za poštovné stavebný úrad |
1,85 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
586/21 |
7293156939 |
VSE |
faktúra za elektrinu TJ |
115,32 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
587/21 |
222021 |
Michal Zelizňak - GEOS |
faktúra za zameranie a vyhotovenie GP |
302,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
588/21 |
2021208 |
Revimad s.r.o. |
faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
75,00 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
589/21 |
6806466640 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
faktúra za poistenie strojov, zariadení |
244,51 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
590/21 |
210148 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za tovar OcÚ |
1046,53 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
591/21 |
210710 |
Martin Mikula - MARKO |
faktúra za potraviny MŠ |
92,39 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
592/21 |
210401 |
D. MEDIA s.r.o. |
faktúra za webhosting |
92,64 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |
593/21 |
210147 |
Jozef Beňa - KOTVA |
faktúra za potraviny MŠ |
215,36 € |
1.1.2022 |
1.1.2022 |
 |