Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
06.07.2018
faktúra za PHL
Číslo:
2018115
Cena:
202.55
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
06.07.2018
faktúra za prevedené stavebné montážne práce
Číslo:
FV 318217
Cena:
37.44
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
06.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
98502004
Cena:
21.01
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
06.07.2018
faktúra za služby spojene s ozvučením folklórneho festivalu
Číslo:
1/K/2018
Cena:
770
Dodávateľ:
Róbert Koreň
06.07.2018
faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce
Číslo:
20180013
Cena:
150
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
06.07.2018
faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení, fasáda - športový areál Kračúnovce
Číslo:
20180011
Cena:
450
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
06.07.2018
faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení telocvičňa ZŠ Kračúnovce
Číslo:
20180012
Cena:
130
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
06.07.2018
faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale
Číslo:
43252
Cena:
450
Dodávateľ:
Občianske združenie Stropkoviani
30.06.2018
faktúra za kosenie ihriska
Číslo:
25062018
Cena:
40
Dodávateľ:
Dalibor Drabik
30.06.2018
faktúra za vývoz TKO
Číslo:
18060261
Cena:
533.4
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.
30.06.2018
faktúra za servisné poplatky
Číslo:
2018212
Cena:
420.1
Dodávateľ:
Bio-Nexus SK, s.r.o.
30.06.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV180062
Cena:
51.5
Dodávateľ:
Štefan Puchalík - UNIPRESS
30.06.2018
faktúra za servisnú prehliadku kotlov na kotolni OÚ Kračúnovce
Číslo:
FU18042
Cena:
308.4
Dodávateľ:
František Trusa - Meratech
30.06.2018
faktúra za prevedené stavebné montážne práce
Číslo:
FV 318191
Cena:
320.58
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
30.06.2018
faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
Číslo:
43253
Cena:
600
Dodávateľ:
Ing. MEDOŇ Marek
30.06.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
18f00119
Cena:
952.32
Dodávateľ:
ENERCOM s.r.o.
30.06.2018
faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj
Číslo:
180007
Cena:
300
Dodávateľ:
ADELAJDA s.r.o.
30.06.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
98501834
Cena:
31.75
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
30.06.2018
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
49.49
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
30.06.2018
faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2018
Číslo:
180100343
Cena:
384
Dodávateľ:
Remek, s.r.o.
Zobrazené: 195 z 206
Navigácia
Náhodné fotografie
