Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
15.08.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293611510
Cena:
57.96
Dodávateľ:
VSE
15.08.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
8238511121
Cena:
45.05
Dodávateľ:
Slovak Telekom a.s.
15.08.2019
faktúra za elektromontážne práce
Číslo:
F190028
Cena:
605.44
Dodávateľ:
Jozef Jurč - ELKOJUR
15.08.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7449339147
Cena:
114
Dodávateľ:
VSE
15.08.2019
faktúra za opakovanú dodávku plynu
Číslo:
8706695543
Cena:
713
Dodávateľ:
SPP
15.08.2019
faktúra za opakovanú dodávku plynu
Číslo:
8706694690
Cena:
68
Dodávateľ:
SPP
15.08.2019
faktúra za opakovanú dodávku plynu
Číslo:
8706694378
Cena:
437
Dodávateľ:
SPP
08.08.2019
faktúra za prevoz zeminy
Číslo:
FV 319435
Cena:
51.36
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
08.08.2019
faktúra za PHL
Číslo:
2019124
Cena:
189.32
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
08.08.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190035
Cena:
60.12
Dodávateľ:
GOMASTAV, s.r.o.
08.08.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
190169
Cena:
245.8
Dodávateľ:
KAMAJ SK, s.r.o.
08.08.2019
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku
Číslo:
20190411
Cena:
156
Dodávateľ:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
08.08.2019
faktúra za odobratie a uloženie odpadu
Číslo:
302690427
Cena:
737.56
Dodávateľ:
OZÓN Hanušovce, a.s.
08.08.2019
faktúra za kosenie ihriska
Číslo:
1950391
Cena:
40
Dodávateľ:
Dalibor Drabik
08.08.2019
faktúra za dokončovacie stavebné práce
Číslo:
8072019
Cena:
288
Dodávateľ:
FARKOV s.r.o.
22.07.2019
faktúra za vývoz TKO
Číslo:
111906651
Cena:
812.1
Dodávateľ:
KOSIT a.s.
22.07.2019
faktúra za prevedené povodňové záchranné práce
Číslo:
FV 319340
Cena:
2486.57
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
22.07.2019
faktúra za prenájom pódia na folklórnych slávnostiach
Číslo:
201906003
Cena:
600
Dodávateľ:
El Mino LED s.r.o.
22.07.2019
faktúra za prevedené stavebno-montážne práce
Číslo:
FV 319371
Cena:
536.54
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
22.07.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1950391
Cena:
226.18
Dodávateľ:
PUMPEG, s.r.o.
Zobrazené: 215 z 253
Navigácia
