Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
20.02.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99500479
Cena:
48.46
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
20.02.2019
faktúra za poskytnuté služby bibliobusom
Číslo:
13/2019
Cena:
117
Dodávateľ:
Podduklianska knižnica
20.02.2019
faktúra za opravu
Číslo:
219027
Cena:
225.6
Dodávateľ:
Ing. Ján Chudý - SATICH
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7292330385
Cena:
105.28
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293755836
Cena:
76.98
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293335760
Cena:
1067.41
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7292330384
Cena:
388.92
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190071
Cena:
85.72
Dodávateľ:
Martin Mikula - MARKO
20.02.2019
faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce
Číslo:
43497
Cena:
295
Dodávateľ:
Pavol Šebeš
20.02.2019
faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce
Číslo:
43466
Cena:
115
Dodávateľ:
Pavol Šebeš
20.02.2019
faktúra za zber a odvoz odpadu
Číslo:
BO4190094
Cena:
38.4
Dodávateľ:
ESPIK Group s.r.o.
20.02.2019
faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest
Číslo:
410190008
Cena:
78.6
Dodávateľ:
Správa a údržba ciest PSK
20.02.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1020190005
Cena:
26.67
Dodávateľ:
VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.
20.02.2019
faktúra za servisnú prehliadku plynového spotrebiča
Číslo:
005/2019
Cena:
659.3
Dodávateľ:
Ján Pavlík
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7456173187
Cena:
540
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7456175267
Cena:
114
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za odobratie a uloženie odpadu
Číslo:
302690015
Cena:
761.08
Dodávateľ:
OZÓN Hanušovce, a.s.
20.02.2019
faktúra za vypracovanie rozpočtu
Číslo:
20190001
Cena:
185
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
20.02.2019
faktúra za odhrnanie snehu
Číslo:
FV190001
Cena:
640
Dodávateľ:
Marián Vasilišin
20.02.2019
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR
Číslo:
FV190003
Cena:
35
Dodávateľ:
Beem Servis s.r.o.
Zobrazené: 227 z 253
Navigácia
