Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
23.07.2018
faktúra za opakovanú dodávku plynu
Číslo:
7304002733
Cena:
78
Dodávateľ:
SPP
23.07.2018
faktúra za opakovanú dodávku plynu
Číslo:
7304002943
Cena:
736
Dodávateľ:
SPP
23.07.2018
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR
Číslo:
FV180310
Cena:
35
Dodávateľ:
PP PROTECT s.r.o.
23.07.2018
faktúra za publikáciu
Číslo:
51803540
Cena:
70.45
Dodávateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
23.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F183687
Cena:
58.22
Dodávateľ:
Juraj Maťaš
23.07.2018
vyúčtovanie poistného
Číslo:
-
Cena:
75.09
Dodávateľ:
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
23.07.2018
faktúra za predplatné "PORADCA 2019"
Číslo:
86085341
Cena:
32.9
Dodávateľ:
PORADCA s.r.o.
23.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
98501348
Cena:
64.67
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
23.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV180014
Cena:
213.47
Dodávateľ:
GOMASTAV, s.r.o.
23.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
180087
Cena:
27.38
Dodávateľ:
MAKRI Plus, s.r.o.
23.07.2018
faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
Číslo:
0237/2018
Cena:
156
Dodávateľ:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
23.07.2018
faktúra za sprostredkovanie revízie plynových spotrebičov
Číslo:
014/2018
Cena:
119
Dodávateľ:
Ján Pavlík
23.07.2018
faktúra za opravu plynového kotla
Číslo:
015/2018
Cena:
94.5
Dodávateľ:
Ján Pavlík
06.07.2018
faktúra za PHL
Číslo:
2018115
Cena:
202.55
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
06.07.2018
faktúra za prevedené stavebné montážne práce
Číslo:
FV 318217
Cena:
37.44
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
06.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
98502004
Cena:
21.01
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
06.07.2018
faktúra za služby spojene s ozvučením folklórneho festivalu
Číslo:
1/K/2018
Cena:
770
Dodávateľ:
Róbert Koreň
06.07.2018
faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce
Číslo:
20180013
Cena:
150
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
06.07.2018
faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení, fasáda - športový areál Kračúnovce
Číslo:
20180011
Cena:
450
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
06.07.2018
faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení telocvičňa ZŠ Kračúnovce
Číslo:
20180012
Cena:
130
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
Zobrazené: 242 z 253
Navigácia
