Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
22.01.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293130873
Cena:
443.32
Dodávateľ:
VSE
22.01.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293130874
Cena:
107.44
Dodávateľ:
VSE
22.01.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294419208
Cena:
154.08
Dodávateľ:
VSE
22.01.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294326528
Cena:
1113.79
Dodávateľ:
VSE
22.01.2020
faktúra za opakovanú dodávku plynu
Číslo:
8706825587
Cena:
486
Dodávateľ:
SPP
22.01.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1020190273
Cena:
34.31
Dodávateľ:
VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.
22.01.2020
faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2020
Číslo:
1492020
Cena:
32.86
Dodávateľ:
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
22.01.2020
faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovský večer
Číslo:
1191065
Cena:
200
Dodávateľ:
ADELAJDA s.r.o.
22.01.2020
faktúra za školenie a vzdelávanie hlavného kontrolóra
Číslo:
2019067
Cena:
46.45
Dodávateľ:
Mesto Giraltovce
22.01.2020
faktúra za predplatné
Číslo:
10823/2020
Cena:
58.8
Dodávateľ:
PSDOMOV s.r.o.
22.01.2020
faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera
Číslo:
19120637
Cena:
20
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.
22.01.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190903
Cena:
114.94
Dodávateľ:
Martin Mikula - MARKO
22.01.2020
faktúra za PHL
Číslo:
2019000072
Cena:
98.32
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
22.01.2020
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku
Číslo:
20190735
Cena:
156
Dodávateľ:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
30.12.2019
faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2018
Číslo:
89/2019
Cena:
1680
Dodávateľ:
ML - audit, s.r.o.
30.12.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2019194
Cena:
512.8
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
30.12.2019
faktúra za práce na ČOV
Číslo:
10190426
Cena:
173.8
Dodávateľ:
Marek Paľa - Nákladná doprava
30.12.2019
faktúra za prevedené stavebné montážne práce
Číslo:
FV 319850
Cena:
232.07
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
30.12.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2019197
Cena:
217.52
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
30.12.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1910818
Cena:
1.25
Dodávateľ:
GAS Familia, s.r.o.
Zobrazené: 156 z 206
Navigácia
Náhodné fotografie
