Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
16.09.2019
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht
Číslo:
10190284
Cena:
64.9
Dodávateľ:
Marek Paľa - Nákladná doprava
16.09.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
219027
Cena:
318
Dodávateľ:
ŠTEMPEĽ Miroslav
16.09.2019
faktúra za prevedené maliarske práce
Číslo:
43586
Cena:
420
Dodávateľ:
Marek Partila
16.09.2019
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR
Číslo:
FV190318
Cena:
35
Dodávateľ:
BeeM Servis s.r.o.
16.09.2019
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR
Číslo:
FV190314
Cena:
35
Dodávateľ:
BeeM Servis s.r.o.
16.09.2019
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR
Číslo:
FV190211
Cena:
35
Dodávateľ:
BeeM Servis s.r.o.
16.09.2019
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku
Číslo:
20190481
Cena:
156
Dodávateľ:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
16.09.2019
faktúra za servisnú prehliadku kotlov
Číslo:
FU19073
Cena:
493.2
Dodávateľ:
František Trusa - Meratech
16.09.2019
faktúra za prevedené stavebno-montážne práce
Číslo:
FV 319518
Cena:
1169.38
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
16.09.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
6611923680
Cena:
13.9
Dodávateľ:
Slovak Telekom a.s.
30.08.2019
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera
Číslo:
19080391
Cena:
114.73
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.
30.08.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
219222
Cena:
343.22
Dodávateľ:
Ludus, s.r.o.
30.08.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1940649
Cena:
3155
Dodávateľ:
PROMETHEUS-SL s.r.o.
30.08.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV192714
Cena:
306.53
Dodávateľ:
Goriziana Slovakia s.r.o.
30.08.2019
faktúra za vývoz TKO
Číslo:
111907815
Cena:
425.1
Dodávateľ:
KOSIT a.s.
30.08.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
5919022754
Cena:
26.4
Dodávateľ:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
30.08.2019
faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
Číslo:
20190022
Cena:
500
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
30.08.2019
faktúra za odobratie a uloženie odpadu
Číslo:
302690519
Cena:
435.88
Dodávateľ:
OZÓN Hanušovce, a.s.
30.08.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
49.49
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
30.08.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7227237488
Cena:
45.55
Dodávateľ:
VSE
Zobrazené: 166 z 206
Navigácia
Náhodné fotografie
