Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
02.07.2019
faktúra za kosenie ihriska
Číslo:
34062019
Cena:
40
Dodávateľ:
Dalibor Drabik
02.07.2019
faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019
Číslo:
190100335
Cena:
384
Dodávateľ:
Remek, s.r.o.
02.07.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294118388
Cena:
266.34
Dodávateľ:
VSE
02.07.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294118389
Cena:
111.37
Dodávateľ:
VSE
02.07.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294052039
Cena:
861.24
Dodávateľ:
VSE
02.07.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293762175
Cena:
74.29
Dodávateľ:
VSE
02.07.2019
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht
Číslo:
10190173
Cena:
537.8
Dodávateľ:
Marek Paľa - Nákladná doprava
02.07.2019
faktúra za servisné poplatky
Číslo:
2019151
Cena:
420.1
Dodávateľ:
Bio-Nexus SK, s.r.o.
02.07.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
49.49
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
02.07.2019
faktúra za prepravu
Číslo:
190005
Cena:
180
Dodávateľ:
Ján Kovalčik - KOMOTEX
02.07.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
20190182
Cena:
350
Dodávateľ:
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
02.07.2019
faktúra za zber a odvoz odpadu
Číslo:
BO4190842
Cena:
38.4
Dodávateľ:
ESPIK Group s.r.o.
18.06.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99501694
Cena:
38.42
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
18.06.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1020190024
Cena:
20.1
Dodávateľ:
VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.
18.06.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
20190527
Cena:
59.5
Dodávateľ:
LIM PO s.r.o.
18.06.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190043
Cena:
524.35
Dodávateľ:
FISTAV, s.r.o
18.06.2019
faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie
Číslo:
20190165
Cena:
237.6
Dodávateľ:
SUPER EXPRESS, s.r.o.
18.06.2019
faktúra za kosenie ihriska
Číslo:
19052019
Cena:
40
Dodávateľ:
Dalibor Drabik
18.06.2019
faktúra za knihy
Číslo:
902273016
Cena:
8.6
Dodávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
18.06.2019
faktúra za čistenie kanalizačnej prípojky
Číslo:
90431949
Cena:
545.28
Dodávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zobrazené: 171 z 206
Navigácia
Náhodné fotografie
