Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
06.11.2019
faktúra za odobratie a uloženie odpadu
Číslo:
302690711
Cena:
370.39
Dodávateľ:
OZÓN Hanušovce, a.s.
06.11.2019
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera
Číslo:
19100482
Cena:
631.01
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.
06.11.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
50.81
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
06.11.2019
faktúra za zber a odvoz odpadu
Číslo:
BO4191585
Cena:
28.8
Dodávateľ:
ESPIK Group s.r.o.
06.11.2019
faktúra za nádoby
Číslo:
111910206
Cena:
274.8
Dodávateľ:
KOSIT a.s.
06.11.2019
faktúra za vývoz TKO
Číslo:
111909022
Cena:
735.9
Dodávateľ:
KOSIT a.s.
06.11.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
63.39
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
06.11.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293931350
Cena:
75.43
Dodávateľ:
VSE
21.10.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
190151
Cena:
198
Dodávateľ:
Mgr. PhDr. Vladimír Borecký - BORAFEST
21.10.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294216383
Cena:
88.69
Dodávateľ:
VSE
21.10.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293561794
Cena:
323.92
Dodávateľ:
VSE
21.10.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294414866
Cena:
71.41
Dodávateľ:
VSE
21.10.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293344577
Cena:
924.24
Dodávateľ:
VSE
21.10.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293561795
Cena:
107.9
Dodávateľ:
VSE
21.10.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99503059
Cena:
23.46
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
21.10.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99502960
Cena:
29.52
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
21.10.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1020190076
Cena:
26.14
Dodávateľ:
VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.
21.10.2019
faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
Číslo:
20190032
Cena:
800
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
21.10.2019
faktúra za spracovanie podkladov pre proces VO
Číslo:
20190017
Cena:
100
Dodávateľ:
Vidiek, n.o.
21.10.2019
faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany
Číslo:
1020190138
Cena:
75
Dodávateľ:
Revimad s.r.o.
Zobrazené: 172 z 215
Navigácia
Náhodné fotografie
