Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
11.08.2020
faktúra za opravu
Číslo:
220149
Cena:
200.16
Dodávateľ:
Ing. Ján Chudý - SATICH
11.08.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV20200574
Cena:
43.2
Dodávateľ:
A4ka, s.r.o.
11.08.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7469620139
Cena:
99
Dodávateľ:
VSE
11.08.2020
faktúra za PHL
Číslo:
2020000117
Cena:
246.09
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
11.08.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
200716
Cena:
152.48
Dodávateľ:
AGRO-SPIŠ s.r.o.
11.08.2020
faktúra za dodávkú betonárskej ocele
Číslo:
2007023
Cena:
116.78
Dodávateľ:
BESTYL s.r.o.
11.08.2020
faktúra za opakovanú dodávku plynu
Číslo:
8707045770
Cena:
486
Dodávateľ:
SPP.
11.08.2020
faktúra za opakovanú dodávku plynu
Číslo:
8707046847
Cena:
802
Dodávateľ:
SPP
11.08.2020
faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera
Číslo:
20070216
Cena:
126.59
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.
11.08.2020
faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku
Číslo:
20200530
Cena:
213.72
Dodávateľ:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
11.08.2020
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR
Číslo:
FV200309
Cena:
35
Dodávateľ:
Beem Servis s.r.o.
11.08.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
20-07-018
Cena:
913.2
Dodávateľ:
ALUPROJEKT s.r.o.
27.07.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
2040523
Cena:
3190
Dodávateľ:
PROMETEUS-SL s.r.o.
27.07.2020
faktúra za prevedené stavebné montážne práce
Číslo:
FV 320550
Cena:
64.98
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
27.07.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
29/2020
Cena:
2412
Dodávateľ:
Zahrajme sa s.r.o.
27.07.2020
faktúra za notebook
Číslo:
421785610
Cena:
503.6
Dodávateľ:
Alza.cz a.s.
21.07.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2020095
Cena:
238.6
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
21.07.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2020085
Cena:
194.42
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
21.07.2020
faktúra za laboratórne vyšetrenie vody
Číslo:
4218075597
Cena:
11.1
Dodávateľ:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
21.07.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1202206520
Cena:
24.17
Dodávateľ:
ŠEVT a.s.
Zobrazené: 190 z 253
Navigácia
