Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
04.04.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2019024
Cena:
288.26
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
04.04.2019
faktúra za stravné lístky
Číslo:
1909
Cena:
1529.12
Dodávateľ:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
04.04.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99500752
Cena:
41.48
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
04.04.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190157
Cena:
59.83
Dodávateľ:
Martin Mikula - MARKO
04.04.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
219061
Cena:
593.76
Dodávateľ:
Ing. Ján Chudý - SATICH
04.04.2019
faktúra za opravu
Číslo:
219062
Cena:
86.7
Dodávateľ:
Ing. Ján Chudý - SATICH
04.04.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
49.49
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
04.04.2019
faktúra za služby na rok 2019 na originálne kompetencie
Číslo:
302019
Cena:
1443
Dodávateľ:
SOcÚ Giraltovce
19.03.2019
faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4
Číslo:
1903000413
Cena:
39.24
Dodávateľ:
SOFT-GL s.r.o.
19.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1909
Cena:
2897.17
Dodávateľ:
Rudolf Baláž R.B.
19.03.2019
faktúra za vývoz TKO
Číslo:
19030093
Cena:
689.4
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.
19.03.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294316416
Cena:
319.45
Dodávateľ:
VSE
19.03.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294316417
Cena:
93.68
Dodávateľ:
VSE
19.03.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293221402
Cena:
78.91
Dodávateľ:
VSE
19.03.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294044870
Cena:
921.07
Dodávateľ:
VSE
19.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99500660
Cena:
34.71
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
19.03.2019
faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest
Číslo:
410190010
Cena:
27.11
Dodávateľ:
Správa a údržba ciest PSK
19.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F19001
Cena:
72.8
Dodávateľ:
Rudolf Ľuník - ELEKTRO
19.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190003
Cena:
91.18
Dodávateľ:
MIRAD s.r.o.
19.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190002
Cena:
125.05
Dodávateľ:
MIRAD s.r.o.
Zobrazené: 186 z 215
Navigácia
Náhodné fotografie
