Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
22.01.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293753278
Cena:
101.75
Dodávateľ:
VSE
22.01.2019
faktúra za výrobu a montáž zábradlia
Číslo:
318509
Cena:
429.98
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
22.01.2019
faktúra za občerstvenie - silvestrovský večer
Číslo:
180028
Cena:
170
Dodávateľ:
ADELAJDA s.r.o.
22.01.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
201802015
Cena:
173.26
Dodávateľ:
Solivary Trade, s.r.o.
22.01.2019
faktúra za zber a odvoz odpadu
Číslo:
BRO182118
Cena:
28.8
Dodávateľ:
ESPIK Group s.r.o.
22.01.2019
faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2019
Číslo:
1522019
Cena:
32.86
Dodávateľ:
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
22.01.2019
faktúra za odobratie a uloženie odpadu
Číslo:
302680861
Cena:
499.86
Dodávateľ:
OZÓN Hanušovce, a.s.
22.01.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
8223972180
Cena:
39.85
Dodávateľ:
Slovak Telekom a.s.
22.01.2019
faktúra za predplatné publikácií
Číslo:
40989/2019
Cena:
58.8
Dodávateľ:
AJFA+AVIS, s.r.o.
22.01.2019
faktúra za PHL
Číslo:
2018238
Cena:
162.69
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
22.01.2019
faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR
Číslo:
FV180951
Cena:
35
Dodávateľ:
PP PROTECT s.r.o.
22.01.2019
faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera
Číslo:
18120673
Cena:
48
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.
22.01.2019
vyúčtovanie poistného
Číslo:
-
Cena:
75.09
Dodávateľ:
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
02.01.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2018204
Cena:
571.49
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
02.01.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV1186361
Cena:
59.68
Dodávateľ:
MIRAD s.r.o.
02.01.2019
faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2017
Číslo:
91/2018
Cena:
1200
Dodávateľ:
ML - audit, s.r.o.
02.01.2019
faktúra za pyrotechniku
Číslo:
2018041
Cena:
300.39
Dodávateľ:
Marek Petrík - F.X.
02.01.2019
faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
Číslo:
20180157
Cena:
130
Dodávateľ:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
02.01.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FS18010
Cena:
1130
Dodávateľ:
GOMASTAV, s.r.o.
02.01.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV180070
Cena:
90.88
Dodávateľ:
GOMASTAV, s.r.o.
Zobrazené: 182 z 206
Navigácia
Náhodné fotografie
