Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
01.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
43499
Cena:
92
Dodávateľ:
Marián Tkáč
01.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2019008
Cena:
338.3
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
01.03.2019
faktúra za demontáž a montáž ponorného čerpadla
Číslo:
43525
Cena:
250
Dodávateľ:
Pavol Šebeš
01.03.2019
faktúra za výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
Číslo:
20190015
Cena:
16642.18
Dodávateľ:
MARO, s.r.o.
01.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1950078
Cena:
177.84
Dodávateľ:
PUMPEG, s.r.o.
01.03.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV1190574
Cena:
577.74
Dodávateľ:
MIRAD s.r.o.
01.03.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
49.49
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
20.02.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99500479
Cena:
48.46
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
20.02.2019
faktúra za poskytnuté služby bibliobusom
Číslo:
13/2019
Cena:
117
Dodávateľ:
Podduklianska knižnica
20.02.2019
faktúra za opravu
Číslo:
219027
Cena:
225.6
Dodávateľ:
Ing. Ján Chudý - SATICH
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7292330385
Cena:
105.28
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293755836
Cena:
76.98
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293335760
Cena:
1067.41
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7292330384
Cena:
388.92
Dodávateľ:
VSE
20.02.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190071
Cena:
85.72
Dodávateľ:
Martin Mikula - MARKO
20.02.2019
faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce
Číslo:
43497
Cena:
295
Dodávateľ:
Pavol Šebeš
20.02.2019
faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce
Číslo:
43466
Cena:
115
Dodávateľ:
Pavol Šebeš
20.02.2019
faktúra za zber a odvoz odpadu
Číslo:
BO4190094
Cena:
38.4
Dodávateľ:
ESPIK Group s.r.o.
20.02.2019
faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest
Číslo:
410190008
Cena:
78.6
Dodávateľ:
Správa a údržba ciest PSK
20.02.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1020190005
Cena:
26.67
Dodávateľ:
VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.
Zobrazené: 179 z 206
Navigácia
Náhodné fotografie
