Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
02.07.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1910365
Cena:
7.66
Dodávateľ:
GAS Familia, s.r.o.
02.07.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1910314
Cena:
14.27
Dodávateľ:
GAS Familia, s.r.o.
02.07.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99501772
Cena:
25.17
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
02.07.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV190408
Cena:
110.73
Dodávateľ:
Martin Mikula - MARKO
02.07.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2019090
Cena:
396.55
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
02.07.2019
faktúra za prevedené stavebné montážne práce
Číslo:
FV 319261
Cena:
2382.96
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
02.07.2019
faktúra za vrecia
Číslo:
111905738
Cena:
180
Dodávateľ:
KOSIT a.s.
02.07.2019
faktúra za kosenie ihriska
Číslo:
34062019
Cena:
40
Dodávateľ:
Dalibor Drabik
02.07.2019
faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019
Číslo:
190100335
Cena:
384
Dodávateľ:
Remek, s.r.o.
02.07.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294118388
Cena:
266.34
Dodávateľ:
VSE
02.07.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294118389
Cena:
111.37
Dodávateľ:
VSE
02.07.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294052039
Cena:
861.24
Dodávateľ:
VSE
02.07.2019
faktúra za elektrinu
Číslo:
7293762175
Cena:
74.29
Dodávateľ:
VSE
02.07.2019
faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht
Číslo:
10190173
Cena:
537.8
Dodávateľ:
Marek Paľa - Nákladná doprava
02.07.2019
faktúra za servisné poplatky
Číslo:
2019151
Cena:
420.1
Dodávateľ:
Bio-Nexus SK, s.r.o.
02.07.2019
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
49.49
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
02.07.2019
faktúra za prepravu
Číslo:
190005
Cena:
180
Dodávateľ:
Ján Kovalčik - KOMOTEX
02.07.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
20190182
Cena:
350
Dodávateľ:
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
02.07.2019
faktúra za zber a odvoz odpadu
Číslo:
BO4190842
Cena:
38.4
Dodávateľ:
ESPIK Group s.r.o.
18.06.2019
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
99501694
Cena:
38.42
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
Zobrazené: 180 z 215
Navigácia
Náhodné fotografie
