Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
24.02.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
F2020020
Cena:
417.71
Dodávateľ:
Jozef Beňa - KOTVA
24.02.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV200085
Cena:
234.97
Dodávateľ:
Martin Mikula - MARKO
24.02.2020
faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest
Číslo:
410200004
Cena:
59.89
Dodávateľ:
Správa a údržba ciest PSK
24.02.2020
faktúra za vývoz TKO
Číslo:
112000847
Cena:
361.5
Dodávateľ:
KOSIT a.s.
24.02.2020
faktúra za autorskú odmenu
Číslo:
2201105270
Cena:
20.4
Dodávateľ:
SOZA
24.02.2020
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
-
Cena:
49.49
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
24.02.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
200077
Cena:
198.75
Dodávateľ:
FISTAV, s.r.o.
24.02.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
200078
Cena:
109.8
Dodávateľ:
FISTAV, s.r.o.
24.02.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
2010072
Cena:
4.88
Dodávateľ:
GAS Familia, s.r.o.
24.02.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294059708
Cena:
1121.11
Dodávateľ:
VSE
24.02.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7292709965
Cena:
466.27
Dodávateľ:
VSE
24.02.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7294421112
Cena:
146.17
Dodávateľ:
VSE
24.02.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7292709966
Cena:
132.9
Dodávateľ:
VSE
24.02.2020
faktúra za elektrinu
Číslo:
7292918500
Cena:
90.12
Dodávateľ:
VSE
24.02.2020
faktúra za zber a odvoz odpadu
Číslo:
BO4200181
Cena:
28.8
Dodávateľ:
ESPIK Group s.r.o.
24.02.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
20500424
Cena:
36.77
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
24.02.2020
faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty
Číslo:
10200043
Cena:
448.88
Dodávateľ:
Marek Paľa - Nákladná doprava
24.02.2020
faktúra za odobratie a uloženie odpadu
Číslo:
3026200054
Cena:
376.84
Dodávateľ:
OZÓN Hanušovce, a.s.
24.02.2020
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
8251707525
Cena:
44.58
Dodávateľ:
Slovak Telekom a.s.
24.02.2020
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
1020200058
Cena:
56.86
Dodávateľ:
VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.
Zobrazené: 201 z 253
Navigácia
