Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
23.07.2018
faktúra za predplatné "PORADCA 2019"
Číslo:
86085341
Cena:
32.9
Dodávateľ:
PORADCA s.r.o.
23.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
98501348
Cena:
64.67
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
23.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV180014
Cena:
213.47
Dodávateľ:
GOMASTAV, s.r.o.
23.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
180087
Cena:
27.38
Dodávateľ:
MAKRI Plus, s.r.o.
23.07.2018
faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
Číslo:
0237/2018
Cena:
156
Dodávateľ:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
23.07.2018
faktúra za sprostredkovanie revízie plynových spotrebičov
Číslo:
014/2018
Cena:
119
Dodávateľ:
Ján Pavlík
23.07.2018
faktúra za opravu plynového kotla
Číslo:
015/2018
Cena:
94.5
Dodávateľ:
Ján Pavlík
06.07.2018
faktúra za PHL
Číslo:
2018115
Cena:
202.55
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
06.07.2018
faktúra za prevedené stavebné montážne práce
Číslo:
FV 318217
Cena:
37.44
Dodávateľ:
PETROMIN, spol. s r.o.
06.07.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
98502004
Cena:
21.01
Dodávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
06.07.2018
faktúra za služby spojene s ozvučením folklórneho festivalu
Číslo:
1/K/2018
Cena:
770
Dodávateľ:
Róbert Koreň
06.07.2018
faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce
Číslo:
20180013
Cena:
150
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
06.07.2018
faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení, fasáda - športový areál Kračúnovce
Číslo:
20180011
Cena:
450
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
06.07.2018
faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení telocvičňa ZŠ Kračúnovce
Číslo:
20180012
Cena:
130
Dodávateľ:
Karem stav s.r.o.
06.07.2018
faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale
Číslo:
43252
Cena:
450
Dodávateľ:
Občianske združenie Stropkoviani
30.06.2018
faktúra za kosenie ihriska
Číslo:
25062018
Cena:
40
Dodávateľ:
Dalibor Drabik
30.06.2018
faktúra za vývoz TKO
Číslo:
18060261
Cena:
533.4
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.
30.06.2018
faktúra za servisné poplatky
Číslo:
2018212
Cena:
420.1
Dodávateľ:
Bio-Nexus SK, s.r.o.
30.06.2018
faktúra za dodaný tovar
Číslo:
FV180062
Cena:
51.5
Dodávateľ:
Štefan Puchalík - UNIPRESS
30.06.2018
faktúra za servisnú prehliadku kotlov na kotolni OÚ Kračúnovce
Číslo:
FU18042
Cena:
308.4
Dodávateľ:
František Trusa - Meratech
Zobrazené: 204 z 215
Navigácia
Náhodné fotografie
